KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 DEBATMØDE 12/ STRATEGISK EJENDOMS- ADMINISTRATION I KOMMUNERNE

Transkript

1 KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 DEBATMØDE 12/ STRATEGISK EJENDOMS- ADMINISTRATION I KOMMUNERNE

2 KØF 2016; Debatmøde Strategisk ejendomsadministration i kommunerne KORAs benchmarking af kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard; KORA

3 3 Analysens formål Formål: at inspirere kommunerne til en mere produktiv ejendomsadministration gennem sammenligning af nøgletal ved at identificere konkrete handlingsalternativer, som kan inspirere til en mere effektiv opgaveløsning.

4 4 Afgrænsning af ejendomsadministration Vedligeholdelse Forsyning Renhold Fælles drift Arealudnyttelse

5 5 Deltagerkommuner og ejendomstyper Administration Skoler Daginstitutioner

6 6 Renhold; daginstitutioner (Kr. pr. m 2 ) Beregnet værdi af samlet forskel = 2,2 mio. kr Fredensborg Odense Rudersdahl Hvidovre Silkeborg Esbjerg Morsø Frederikshavn

7 7 Arealudnyttelse; skoler (m 2 pr. elev) Beregnet værdi af samlet forskel = 4,97 mio. kr. 15,3 17,1 17,8 19,6 20,2 20,4 21,7 23,7 20,1 Morsø Hvidovre Fredensborg Rudersdal Silkeborg Odense Esbjerg Frederikshavn

8 8 Beregn egne nøgletal Analysetema Nøgletal Forsyning El kwh pr. m 2 Vand m 3 pr. m 2 Renhold Kr. pr. m 2 Fælles drift* Kr. pr. m 2 Arealudnyttelse Varme kwh pr. m 2 Administration m 2 pr. ansat Daginstitution m 2 pr. barn Skole/SFO m 2 pr. elev *) Nøgletallet for fælles drift indgår kun i nøgletalsanalysen og ikke i nøgletalsberegneren Nøgletalsberegner på

9 9 Tre fokuspunkter Central organisering Porteføljestyring Konkurrenceudsættelse Inspiration til optimering af den kommunale ejendomsadministration på

10 Ejendomsstrategien Organisering Optimering af drift og arealer

11 Politisk ejerskab Byrådet har sat rammerne. Byrådet har besluttet at gennemførelse skal ske med bred inddragelse af brugere og medarbejdere. Der er modstand/bekymring, men det er kloge besparelser. Samlet forventer vi bedre kvalitet i de bygninger vi beholder. Gode arealer inde og ude. Vi investerer i indeog udearealer. Ejendomme skal ses som en fælles ressource på tværs af kommunens organisering.

12 Indfriet potentiale Samlet er der sparet 24 mio. kr. siden 2012 i Faxe Kommunes ejendomscenter. Yderligere reduktioner på 5 mio. kr. er under gennemførelse i 2016 og Reduktion af m², bygninger. Yderligere m² bygninger er planlagt reduceres efter endt brugerinddragelse og politisk behandling. Der investeres 50 mio. kr. i bygninger.

13 Organisering Faxe Kommune har centraliseret al ejendomsdrift og anlæg. Besluttet ifm. budget 2012, Gennemført pr. 1. januar Politisk er ejendomme samlet under Teknik- og Miljøudvalget. Ejendomscenter tager sig af bygningsvedligehold, tekniske anlæg, teknisk service (pedeller), rengøring, arealpleje, samt Park & Vej.

14 Driftsoptimering Organisering og økonomi på plads i løbet af Konkurrenceudsat rengøringen, som blev hjemtaget med virkning fra 1. januar Tilpasset teknisk service (pedeller) så skoler er bemandet ud fra elevtal. Skoler kan disponere over en del af teknisk service timer. Pedeller passer også institutioner. Arealpleje lagt ud til Park & Vej også vintertjeneste. Udbud af serviceaftaler vedr. tekniske anlæg, alarmer og adgangskontrol.

15 Arealoptimering, reduktion af bygningsmassen Byrådet: Beslutning om analyse ifm. budget Dataindsamling og analyse fra ejendomscenteret, frem til august 2014, og konkret budgetvedtagelse om reduktioner for 12 mio. kr. i oktober Konkret mulighedsanalyse med bred brugerinddragelse af alle skoler, institutioner og kommunens administration frem til forsommeren 2015, hvor byrådet besluttede konkrete ændringer for 8,1 mio. kr. Konkrete ændringer gennemføres ligeledes med bred brugerinddragelse og politisk behandling inden gennemførelse. Fra sommer

16 Arealoptimering, reduktion af bygningsmassen Byrådet har besluttet reduktion af m², som er gennemført/under gennemførelse. Byrådet har besluttet reduktion af yderligere m² bygninger, gennemføres efter endt brugerinddragelse og politisk behandling. Rømmede kommunale ejendomme sættes til salg. Kan de ikke sælges rives de ned.

17 KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 NÆSTE PROGRAMPUNKT / DEN SOM FLASKEHALSEN PEGER PÅ KL I AALBORG-HALLEN