Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 13:00 Mødested: Lokale 442 og 443, 4 sal, Rådhuset Fraværende: Ingen fraværende. Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budgetopfølgning, Sektor Forsørgelse 2 2 Fremrykning af kapacitetstilpasninger og effektiviseringer 4 3 Budget Orientering vedrørende Funktionel Træning, Helhedstilbuddet 14 5 Fordeling af flygtninge Månedsrapporter juli Orientering, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Hjørring 24 Kommune Budget : Indsatser i Ungestrategien 25 9 Orientering om iværksatte initiativer som følge af den vedtagne Ungestrategi Arbejdsmiljø som et tema i undervisningen i emnet Uddannelse og job 30

2 Side Ø Budgetopfølgning, Sektor Forsørgelse Resumé Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget forelægges en budgetopfølgning for sektor Forsørgelse pr. 31. juli Sagsfremstilling Ved behandlingen af Økonomirapport 1 (ØK1) den 6. maj 2019 besluttede Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, at udvalget til mødet i august skal forelægges en særskilt budgetopfølgning for sektor Forsørgelse. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet nedenstående budgetopfølgning baseret på afregning og aktivitetsdata pr. 31. juli 2019: Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 31. juli, 2019 For de fleste serviceområder viser budgetopfølgningen samme forventede regnskab som ved ØK1. For fleks- og skånejob og ledighedsydelser forventes der et merforbrug på 9 mio. kr. mod et forventet merforbrug på 7 mio. kr. ved ØK1. Men samtidigt ses der fortsat en positiv udvikling i antallet af integrationsborgere på ydelse, hvorfor skønnet her er reduceret fra et

3 mindreforbrug på 1 mio. kr. til et mindreforbrug på 3 mio. kr. Samlet for sektoren er forvenet regnskab pr. 31. juli 2019 uændret i forhold til forventet regnskab ved ØK1. Side 3. Lovgrundlag s principper for økonomistyring Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomi Bevillingsmæssige korrektioner indstilles ved behandlingen af Økonomirapport 2. Det opdaterede skøn for 2019 indgår i grundlaget for grundbudgetteringen for sektor Forsørgelse for Budget , som behandles som punkt 3 på nærværende dagsorden. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag: Ingen Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

4 Side S Fremrykning af kapacitetstilpasninger og effektiviseringer Resumé Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at fremrykke budgetbeslutning ved at godkende budgetreduktioner som følge af kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på møderne i august. Sagsfremstilling I budgetforliget for budget indgik det, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til brug for budgetlægningen for igangsatte et nærmere analysearbejde af, hvilken økonomi der er behov for fremadrettet for at sikre fastholdelse af resultaterne af investeringsstrategien, og hvilken økonomi der kan frigives til andre formål. Emnet er løbende blevet behandlet i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets fokusområdespor i arbejdet med Budget Senest blev emnet behandlet på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møde den 17. juni, hvor udvalget drøftede de forslag, som forvaltningen fremlagde på baggrund af analyser og ledelsesmæssige vurderinger. Forslagene handler dels om kapacitetstilpasning - hvor kan udgifterne reduceres som følge af færre borgere på offentlig forsørgelse. Og dels om effektiviseringer - hvor kan udgifterne reduceres ved at arbejde mere effektivt. Det centrale er, at kapacitetstilpasninger og effektiviseringer kan gennemføres, samtidigt med at Hjørringmodellen og måden at arbejde på bibeholdes. Der er således tale om, at der sker en omstilling fra Hjørringmodellen som udviklingsprojekt til Hjørringmodellen i effektiv drift. For yderligere herom henvises til bilag 1. En oversigt over forslagene findes i bilag 2, mens de konkrete forslag er beskrevet i bilag 3. Disse bilag er af hensyn til de berørte medarbejdere et lukket bilag frem til efter behandlingen i Økonomiudvalget den 26. august, hvorefter bilagene lægges som åbne bilag til Byrådsbehandlingen den 28. august. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 17. juni 2019 at fremrykke beslutningsprocessen vedrørende de indstillede kapacitetstilpasninger og effektiviseringer, så afklarings- og tilpasningsprocessen kan gennemføres hurtigst muligt. Dette af tre hensyn: Det første hensyn er, at Område-MED ønsker en hurtig afklarings- og tilpasningsproces af hensyn til

5 både de medarbejdere, som afskediges og de mange medarbejdere, som fortsat er ansat. Det andet hensyn er, at en hurtig proces vil give den højst mulige økonomiske effekt af reduktionerne i Det tredje hensyn er, at en længere periode med usikkerhed i forvaltningen vil medføre et produktivitetstab, hvor færre borgere vil blive hjulpet i job og uddannelse, hvilket vil give merudgifter til offentlig forsørgelse. Merudgifterne kan ikke beregnes. Side 5. De samlede kapacitetstilpasninger og effektiviseringer vil reducere udgifterne med 15 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i årene derefter. Heraf er 2,5 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 udmøntning af allerede indarbejdede budgetreduktioner fra tidligere budgetforlig. Der indstilles således budgetreduktioner på 12,5 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021 og årene derefter. Det er for den økonomiske effekt i 2020 forudsat, at Økonomiudvalg og Byråd på møderne i august godkender, at kapacitetstilpasningerne og effektiviseringerne kan effektueres hurtigst muligt. En senere beslutning vil reducere effekten i 2020 med ca. 1 mio. kr. pr. måneds forsinkelse. Budgetreduktionerne på 12,5 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i årene derefter er afstemt med, at disse reduktioner kan finansiere det forslag til ressourcesætningen af Ungestrategien, som var vedlagt Byrådets enstemmige vedtagelse af Ungestrategien den 29. maj Det økonomiske hensyn ved at fremrykke beslutningen om at gennemføre kapacitetstilpasningerne og effektiviseringerne er således afgørende for at kunne finansiere udvidelserne vedrørende Ungestrategien i De samlede prioriteringer vedrørende Ungestrategien udgør 12,4 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021 og frem. For yderligere herom henvises til punkt 8 på dagens dagsorden, som behandles på fællesmøde mellem Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. De indstillede kapacitetstilpasninger og effektiviseringer er fordelt mellem på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsforvaltningen på konto 6 under Økonomiudvalget. Desuden vil en del af kapacitetstilpasningen indebære, at arbejdsmarkedsrettede investeringer under Sundheds- Ældre- og Handicapforvaltningen på konto 6 under Økonomiudvalget og under Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget reduceres. For den del, der vedrører Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen og -udvalget er der udarbejdet et særskilt notat, som anbefales oversendt til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget til orientering. Notatet er vedlagt som bilag 4. Lovgrundlag LBK nr. 47 af 16. januar 2019 om Kommunernes styrelse.

6 Økonomi Kapacitetstilpasningerne og effektiviseringerne påvirker budgetterne for både Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsforvaltningen på konto 6 under Økonomiudvalget. I nedenstående tabel 1 ses fordelingen: Side 6. Tabel 1: Økonomisk konsekvens af kapacitetstilpasninger og effektiviseringer, mio. kr. (19-pl) Budgettet for Arbejdsmarkedsforvaltningen er forlods reduceret med 2,5 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 og frem som følge af tidligere budgetforlig. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser De indstillede kapacitetstilpasninger og effektiviseringer vil reducere antallet af årsværk med ca. 22. Det bemærkes, at antallet af medarbejdere kan overstige antallet af årsværk, hvis der er tale om medarbejdere med ansættelser på under 37 timer ugentligt. Årsværkene er fordelt mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget samt Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen på konto 6 under Økonomiudvalget. For yderligere herom henvises til bilag 3. Område-MED drøftede den 3. juni det samlede omfang af kapacitetstilpasninger og effektiviseringer, herunder tilrettelæggelsen af den personalemæssige tilpasningsproces. Område-MED ønsker i den forbindelse, at afklarings- og tilpasningsprocessen gennemføres så hurtig som mulig, således at perioden med usikkerhed reduceres mest muligt. Dette af hensyn til både de medarbejdere, som afskediges og de mange medarbejdere, som forsat er ansat. Den hurtigst mulige politiske proces er, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget kan indstille kapacitetstilpasninger og effektiviseringer til beslutning i Økonomiudvalg og Byråd på møderne i slutningen af august. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

7 Bilag 1. Notat vedr. fremadrettet drift af Hjørringmodellen. 2. Oversigt, indstillede budgetprioriteringer vedr. kapacitetetilpasning og effektivisering på arbejdsmarkedsområdet (lukket bilag) 3. Budgetprioriteringer vedr. kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på arbejdsmarkedsområdet (lukket bilag) 4. Notat vedr. kapacitetstilpasning på SÆH-området (lukket bilag) Side 7. Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at kapacitetstilpasninger og effektiviseringer som angivet i bilag 3 besluttes gennemført på Økonomiudvalgets og Byrådets møder den 26. og den 28. august at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkender, at konsekvensen af kapacitetstilpasninger og effektiviseringer som angivet i bilag 2 indarbejdes i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til orientering oversender det vedlagte bilag 4 til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddanelsesudvalget godkendte indstillingerne.

8 Side S Budget Resumé Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget behandler Budget , herunder godkender grundbudgetteringen af forsørgelsesydelser, og oversender denne til Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget samler under dette punkt op på budgetarbejdet samt behandler grundbudgetteringen af forsørgelsesydelser. Fokusområdesporet I fokusområdesporet er behandlet to emner, som begge har rod i budgetforliget for Budget : Analyse af det fremadrettede budgetbehov for beskæftigelsesrettede indsatser og udarbejdelse af en sammenhængende ungestrategi til indarbejdelse i Budget Fremadrettet budgetbehov til beskæftigelsesrettede indsatser Processen omkring det fremadrettede budgetbehov har haft fokus på at bevare Hjørringmodellen, men samtidigt kapacitetstilpasse og effektivisere ved at omstille Hjørringmodellen fra et udviklingsprojekt til en fremadrettet effektiv driftssituation. På baggrund af diverse analyser og ledelsesmæssige vurderinger mv. vurderes det realistisk med de nuværende konjunkturer at reducere udgifterne til beskæftigelsesrettede indsatser med 15 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i 2021 og frem. De konkrete kapacitetstilpasninger og effektiviseringer er behandlet under punkt 2 på nærværende dagsorden, hvor de er indstillet oversendt til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling på møderne i august. En sammenhængende ungestrategi Ungestrategien blev den 29. maj enstemmigt vedtaget af Hjørring Byråd. Med vedtagelsen blev det godkendt, at aktiviteter i 2019 igangsættes, og at disse aktiviteter finansieres af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets rullede midler fra tidligere år. Beslutningen vedrørende aktiviteterne i 2020 skal afklares i forbindelse med budget

9 Prioriteringer vedrørende Ungestrategien i Budget behandles særskilt på fællesmøde med Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 12. august, hvor de er indstillet oversendt til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at indgå i den videre budgetproces. Side 9. Prioriteringssporet Prioriteringssporet indeholder to emner: En opfølgning på de indarbejdede reduktioner i budget samt udvalgets mulighed for at fremsætte forslag om øvrige prioriteringer udover dem, der er omfattet af fokusområdesporet. Prioriteringssporet blev behandlet på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. april. Udvalget tog status om reduktioner indarbejdet i budget til efterretning, og der fremkom ikke forslag til prioriteringer i budget , som ligger udover dem, der behandles i fokusområdesporet. Grundbudgetteringssporet Grundbudgetteringssporet indeholder grundbudgetteringen af budgetbehov vedrørende offentlig forsørgelse samt til Forberedende Grunduddannelse. Grundbudgettering, offentlig forsørgelse På mødet den 17. juni blev der fremlagt et foreløbigt skøn for de aktivitetsmæssige forudsætninger vedrørende offentlig forsørgelse. Forvaltningen har henover sommeren arbejdet videre med at kvalificere grundbudgetteringen med de nyeste aktivitets- og afregningsdata, hvilket har givet udslag i et opdateret skøn for forventet regnskab Det opdaterede forventede regnskab for 2019 er præsenteret i punkt 1 på nærværende dagsorden, og danner udgangspunktet for Budget Den overordnede forudsætning for grundbudgetteringen er, at antallet af helårspersoner holdes konstant i budgetperioden, når der ses bort fra effekten af tilbagetrækningsreformen. Det skønnes dog, at der vil ske en række forskydninger mellem forsørgelsesgrupper hen mod ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, som følge af den fortsatte indfasning af førtidspensionsreformen fra Denne udvikling betyder markant øgede udgifter til kommunerne, da førtidspension er omfattet af refusionsreformen fra 2016, hvorfor der kun er 20% refusion for udgifterne. Samtidigt vil Tilbagetrækningsreformen, som gradvist øger folkepensionsalderen fra 65,5 til 67 år over budgetperioden, betyde at der samlet set vil være flere på offentlig forsørgelse, herunder særligt førtidspension. For nærmere om de aktivitetsmæssige forudsætninger henvises til bilag 1. Samlet set betyder aktivitetsforudsætninger, at udgiftsbehovet til offentlig førsørgelse stiger med i alt ca. 186 mio. kr. over den kommende fireårige

10 budgetperiode. Heraf er 112 mio. kr. en direkte konsekvens af den forhøjede folkepensionsalder, men de resterende 74 mio. kr. er udtryk for, at flere tilkendes permanente forsørgelsesydelser i form af førtidspension og fleksjob, hvor udgifterne udover effekten af Tilbagetrækningsreformen stiger med ca. 197 mio. kr., mens der samtidigt ses færre på midlertidige forsørgelsesydelser, hvor udgifterne på tværs af kategorier reduceres med ca. 124 mio. kr. I bilag 2 findes de konkrete budgetprioriteringer vedrørende grundbudgetteringen, mens bilag 3 indeholder en oversigt over budgetprioriteringerne. Side 10. I forhold til udgiftsudvikligen for førtidspension og fleksjob er det væsentligt at være opmærksom på, at kommunerne samlet set kompenseres for udviklingen i udgifterne til offentlig forsørgelse gennem Budgetgarantien og Beskæftigelsestilskuddet. Kompensationen via Budgetgarantien sker i forhold til den enkelte kommunes befolkningsandel. Hvis eksempelvis Budgetgarantien samlet stiger med 1 mia. kr., vil med en befolkningsandel på ca. 1,15% modtage ca. 11,5 mio. kr. heraf. Derudover har kommunerne forskellige strukturelle vilkår i forhold til eksempelvis befolkningens uddannelsesniveau, som har betydning for udgifterne til blandt andet førtidspension. s strukturelle vilkår gør, at der vil blive tilkendt flere førtidspensioner end landsgennemsnittet, hvorfor kommunen ikke vil blive kompenseret fuldt ud via Budgetgarantien. De strukturelle vilkår kompenseres kommunerne i stedet for via udligningssystemet. Det blev ved gennemførelsen af refusionsreformen besluttet, at der skulle gennemføres en udligningsreform, da refusionsreformen havde store byrdefordelingsmæssige konsekvenser, hvor særligt kommuner med mange førtidspensionister ville blive ramt hårdt på udgiftssiden. Denne udligningsreform er som bekendt ikke gennemført endnu. Da økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen er udskudt som følge af Folketingsvalget, kender kommunerne endnu ikke Budgetgarantien for 2020 og heller ikke KL's fremskrivning i overslagsårene. Det er derfor pt. ikke muligt at opgøre, hvor stor en del af de 186 mio. kr., som vil blive kompenseret for. Overordnet er det dog sådan, at kommunerne samlet set får stillet den økonomi til rådighed til overførselsudgifter, som kommunerne har behov for - i første omgang som et skøn, der forhandles i Økonomiaftalen, og derefter via efterreguleringer. Da det øgede udgiftsbehov primært skyldes de senere års reformer må det formodes også at slå igennem i landets øvrige kommuner. Derfor vil alt andet lige blive kompenseret for udviklingen ved et øget bloktilskud. Der er dog usikkerhed om hvor meget og hvornår. Hvor meget afhænger af, hvordan udviklingen er i i forhold til landsgennemsnittet, og hvornår afhænger af, hvor meget KL forlods får forhandlet ind i Budgetgarantien i økonomiforhandlingerne.

11 For nærmere herom henvises til bilag 4. Side 11. Grundbudgettering, Forberedende Grunduddannelse (FGU) Ved budgetlægningen for var der en del usikkerheder vedrørende udgiften pr. elev til FGU og antallet af helårselever. Ved budgetlægningen for er usikkerheden mindre, men fortsat til stede i forhold til særligt antallet af helårselever. Budgetforudsætningerne fra Budget har således været genstand for en trykprøvning, og det anbefales på den baggrund at fastholde budgettet for FGU, som indarbejdet i Budget , og samtidigt foretage endnu en trykprøvning i forbindelse med Budget Budgetbemærkninger Som en opsamling på budgettet skal Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget udarbejde to sæt budgetbemærkninger: De generelle og specifikke budgetbemærkninger. Budgetbemærkningerne udarbejdes til Arbejdsmarkedsog Uddannelsesudvalgets møde den 2. september, hvor Byrådets beslutning om fremrykningen af kapacitetstilpasningerne og effektiviseringerne jævnfør punkt 2 på dagens dagsorden kendes. Lovgrundlag LBK nr. 47 af 15. januar 2019 om Kommunernes styrelse. Økonomi Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har arbejdet med tre emner, som påvirker økonomien: Kapacitetstilpasninger og effektiviseringer, Ungestrategien og Grundbudgetteringen af forsørgelsesudgifter. Den økonomiske virkning af kapacitetstilpasninger og effektiviseringer samt Ungestrategien påvirker flere udvalgsområder. jævnfør tabel 1 og 2 herunder ("-" = budgetreduktion, "+" = budgetudvidelse): Tabel 1: Økonomisk konsekvens af kapacitetstilpasninger og effektiviseringer, mio. kr. (19-pl)

12 Tabel 2: Økonomisk konsekvens af prioriteringer vedr. Ungestrategien, mio. kr. (19-pl) Side 12. Det bemærkes, at budgetreduktionerne vedrørende kapacitetstilpasninger og effektiviseringer over budgetperioden kan finansiere udvidelserne vedrørende Ungestrategien, med et mindre overskud på 0,1 mio. kr. i Grundbudgetteringen af forsørgelsesudgifterne påvirker alene Arbejdsmarkedsog Uddannelsesudvalgets sekor Forsørgelse. Den samlede økonomiske konsekvens kan ses i tabel 3 herunder: Tabel 3: Økonomisk konsekvens af grundbudgetteringen af forsørgelsesydelser, mio. kr. (19-pl) Det bemærkes, at det øgede budgetbehov på forsørgelsesområdet har tæt sammenhæng til indtægterne i budgetgarantien jævnfør sagsfremstillingens afsnit herom samt bilag 4. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser De indstillede kapacitetstilpasninger og effektiviseringer vil reducere antallet af årsværk med ca. 22. Det bemærkes, at antallet af medarbejdere kan overstige antallet af årsværk, hvis der er tale om medarbejdere med ansættelser på under 37 timer ugentligt. Årsværkene er fordelt mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget samt Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen på konto 6 under Økonomiudvalget. For yderligere herom henvises til punkt 2 på dagens dagsorden. Prioriteringerne vedrørende Ungestrategien øger samlet antallet af årsværk med 17,5 årsværk i 2020 og 22,5 årsværk i 2021 og frem. For yderligere herom henvises til punkt 8 på dagens dagsorden, som behandles i fællesmødet mellem

13 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Side 13. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Notat vedr. grundbudgetteringen af forsørgelsesydelser 2. Budgetprioriteringer vedr. grundbudgetteringen 3. Oversigt over budgetprioriteringer vedr. grundbudgetteringen 4. Notat vedr. grundbudgettering og kompensation Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkender budgetprioriteringerne vedrørende grundbudgetteringen jævnfør bilag 2 og 3 og oversender disse til Økonomiudvalget at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget oversender notat vedrørende grundbudgettering og kompensation til Økonomiudvalget Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingerne.

14 Side G Orientering vedrørende Funktionel Træning, Helhedstilbuddet Resumé Forvaltningen orienterer om status på varetagelsen af opgaven med fysisk træning på Helhedstilbuddet i forlængelse af opsigelsen af samarbejdet med Movement Map. Sagsfremstilling Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget traf på mail-mødet dateret den 24. juni 2019 beslutning om, at aftalen med Movement Map skulle opsiges med virkning fra 1. juli 2019 og med 3 måneders varsel. Udvalget traf endvidere beslutning om, at forvaltningen skulle arbejde videre med hjemtagelsen og etableringen af den fornødne kapacitet til at varetage opgaven selv. Endelig traf udvalget beslutning om, at kommunen skulle hjemtage opgaven straks såfremt Movement Map ikke levede op til de aftalemæssige forpligtelser i forhold til kommunens borgere. Forvaltningen meddelte Movement Map Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 24. juni Det viste sig, at Movement Map ikke var i stand til at leve op til deres aftalemæssige forpligtelser og på den baggrund meddelte forvaltningen Movement Map den 28. juni 2019, at kommunen ville hjemtage opgaven med øjeblikkelig virkning og at Movement Map ligeledes var frigjort fra opgaven med virkning fra denne dag. Forvaltningen giver en orientering om forløbet umiddelbart efter beslutningen samt en aktuel status for opgavevaretagelsen på Helhedstilbuddet.

15 Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning Side 15. Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

16 Side P Fordeling af flygtninge 2020 Resumé KKR Nordjylland har vedtaget en alternativ fordeling af flygtninge i Nordjylland i Sagsfremstilling KKR Nordjylland har i møde den 21. juni 2019 vedtaget en alternativ nordjysk fordeling af flygtninge i Det er herefter forventningen, at der ikke skal boligplaceres flygtninge i i Siden 2017 har der været en aftale i KKR Nordjylland om at fritage Læsø Kommune for de få flygtninge, som Udlændingestyrelsens kvote har lagt op til og Læsø Kommunes andel har således været fordelt på øvrige nordjyske kommuner. I 2020 står henholdsvis Mariagerfjord, Læsø og Jammerbugt kommuner til at få tildelt én flygtning pr. kommune. KKR Nordjylland har vedtaget en alternativ fordeling af disse flygtninge, hvor kommuner der - ifølge Udlændingestyrelsens model - står til at modtage én flygtning fritages og disse fordeles blandt de øvrige kommuner. KKR Nordjylland er enige om, at såfremt flygtningekvoten for 2020 ændres, fastholdes princippet i den nordjyske model. Den samlede fordeling af flygtninge i Nordjylland i 2020 er som følger:

17 Tabel 1: Udlændingestyrelsens fordeling, samt vedtaget forslag til Nordjysk fordeling: Side 17. Kommune Udlændingestyrelsens fordeling Vedtaget nordjysk fordeling Brønderslev 6 7 Frederikshavn 0 0 Hjørring 0 0 Jammerbugt 1 0 Læsø 1 0 Mariagerfjord 1 0 Morsø 0 0 Rebild 4 5 Thisted 7 7 Vesthimmerland 4 5 Aalborg 0 0 Samlet Ifølge regeringsaftalen indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten den 26. juni 2019 vil den nye regering i 2019 modtage en mindre gruppe behandlingskrævende kvoteflygtninge, samt genoptage modtagelsen af kvoteflygtninge i Det vides endnu ikke, om dette får betydning for antallet af boligplaceringer i Nordjylland i 2019 og Lovgrundlag Forskellige bestemmelser lov nr. 474 af 1. juli 1998 om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), jf. lovbek. nr af 11. oktober 2017 med efterfølgende indarbejdede ændringslove. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

18 Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Side 18. Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

19 Side P Månedsrapporter juli 2019 Resumé Månedsrapporterne for juli 2019 foreligger nu til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets orientering. Sagsfremstilling Én gang om måneden orienteres Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget om aktivitetsudviklingen på beskæftigelsesindsatsen. Månedsrapporten er en del af forvaltningens ledelsesinformation og forelægges udvalget med henblik på drøftelse af eventuelle politiske initiativer. Den består dels af faste rapporter, der opdateres månedsvis samt af opgørelser, der kan variere fra måned til måned og dække aktuelle temaer. Månedsrapporterne består denne gang af to opgørelser. Dels en opgørelse over udviklingen i ledighed og beskæftigelse og dels en opgørelse over udviklingen i jobcentres målgrupper. 1. Udviklingen i ledighed og beskæftigelse Opgørelsen i bilag 1 viser udviklingen i ledigheden opgjort som summen af de forsikrede ledige samt jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere. Ledighedstallene og tallene for antal fuldtidsbeskæftigede er opgjort for juni måned I forhold til juni 2018 har der i absolutte tal været et fald i ledigheden på 88 personer svarende til en nedgang på cirka 8 procent, så der i juni 2019 var ledige, svarende til en ledighedsprocent på 3,4 opgjort som andelen af borgere i arbejdsstyrken. I figuren øverst på side 1 er vist en underopdeling i forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Fordelt på målgrupper er der en lille stigning i antallet af forsikrede ledige, mens antallet af ikke-forsikrede er cirka 30 procent lavere i juni 2019 i forhold til samme måned i Jobcentrets målgrupper I opgørelsen for målgrupperne i Jobcentret ses der på sagsudviklingen for forrige og indeværende år frem til den seneste afsluttede måned, i dette tilfælde juli 2019.

20 Side 20. Målgrupperne i rapporten omfatter: Forsikrede ledige Uddannelseshjælp Kontanthjælp Integrationsborgere Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Personer i fleksjob og modtagere af ledighedsydelse Ressourceforløb Revalidering Førtidspension Den virksomhedsrettede aktiveringsindsats for ledige 2.1 Forsikrede ledige Oversigten viser udviklingen i antallet af forsikrede ledige med et kontaktforløb i jobcentret. Samtidig vises en tabel med varigheden af ledighedsforløbet for sagerne ultimo juli måned. 2.2 Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp er ydelsen til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. I oversigten er personer på uddannelseshjælp opdelt i henholdsvis uddannelsesparate og aktivitetsparate. Der er samtidig medtaget tal for, hvor stor en andel af de unge, der i perioden januar-maj måned i henholdsvis 2018 og 2019 er afsluttet til uddannelse i forhold til det samlede antal afsluttede forløb. Området er præget af kraftige udsving i sagsantallet hen over året, idet en større del af sagsforløbene afsluttes inden opstart på uddannelse, og dette sker typisk i juni og december måneder. Dette har imidlertid ikke i samme omfang været tilfældet i Det skal dog bemærkes, at der ultimo juli er ophørt en større gruppe med henblik på opstart på FGU, hvorfor en del af nedgangen sandsynligvis forskubbes til at fremgå i august måneds tal. 2.3 Kontanthjælp Personer på kontanthjælp omfatter borgere over 30 år og under 30 årige med en kompetencegivende uddannelse. I oversigten er personer på kontanthjælp opdelt i jobparate og aktivitetsparate.

21 Af oversigten fremgår, at det samlede antal personer på kontanthjælp ligger markant under den tilsvarende periode i Fordelt på målgrupper er nedgangen i juli måned sket for de jobparate, mens antallet af aktivitetsparate borgere er omtrent uændret efter den markante nedgang i starten af året. Samlet set er der cirka 22 procent færre kontanthjælpssager i juli 2019 i forhold til juli Side Integrationsborgere Denne oversigt viser antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet sammen med en opdeling i gruppen mellem de, der modtager ydelse og de, der er selvforsøgende i forbindelse med job eller uddannelse, men fortsat er i deres integrationsperiode. Oversigten viser, at antallet af borgere omfattet af programmet har været kontinuerligt faldende gennem hele 2018 og gennem størstedelen af 2019, således at niveauet i juli 2019 er cirka 22 procent lavere end den tilsvarende måned året før. 2.5 Sygedagpenge For sygedagpengesager viser opgørelsen, at antallet af langvarige sager over 52 ugers varighed var på 143 sager ved udgangen af juli måned, hvilket er noget under niveauet for den tilsvarende måned året før og det klart laveste antal i hele opgørelsesperioden. Samlet set var der i juli måned 823 fuldtidspersoner på sygedagpenge, dog med et væsentligt forbehold for senere efterregistreringer, der traditionelt vil løfte særligt de to seneste måneders sagsantal. For de første 3-4 måneder af året har antallet af sager ligget lidt over niveauet for de tilsvarende måneder i Jobafklaringsforløb En sygemeldt, der ikke kan få forlænget sin sygedagpengesag efter en af de syv forskellige forlængelsesårsager, har ret til at få tilbudt et jobafklaringsforløb, hvor borgeren i forløbet modtager ressourceforløbsydelse. Området har særligt gennem de sidste 4 måneder vist et faldende sagsantal og antallet af sager ligger nu cirka 26 procent under den tilsvarende periode i Fleksjobberettigede og modtagere af ledighedsydelse For fleksjobberettigede personer viser opgørelsen for juli 2019, at der er lige over personer ansat i fleksjob. Borgere, der er visiteret til et fleksjob, men som ikke er ansat i et fleksjob, modtager ledighedsydelse. Antallet af personer på ledighedsydelse har gennem 2019 ligget noget over niveauet for En del af forklaringen er, at der er sket

22 en stigning i nyvisiteringer til fleksjobordningen, og tilgangen er blandt andet sket ved borgere, der tidligere var aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, på sygedagpenge eller i ressourceforløb er blevet tilkendt fleksjob. Stigningen i personer på ledighedsydelse bliver dog modsvaret af en parallel stigning i antal fleksjobansatte, hvilket vidner om, at de nyvisiterede til ordningen kun har en kortere periode på ledighedsydelse. Stigningen fra juni til juli kan dog primært forklares ved at borgere ansat i fleksjob under ferie modtager ledighedsydelse. Side Ressourceforløb Antallet af personer i ressourceforløb har de seneste måneder vist en stigende tendens og ligger i juli måned noget over niveauet for den tilsvarende periode i Det kan antages, at nedgangen i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har afstedkommet en del af den større tilgang til området (vist ved tabellen til venstre midt på side 9). I oversigten kan samtidig ses, hvor mange personer, der har afsluttet et ressourceforløb og hvilken status de pågældende har efterfølgende. 2.9 Revalidering Antallet af personer i revalidering har været markant faldende fra juni til juli, hvilket har sammenhæng med at en række uddannelsesforløb er afsluttet med udgangen af juni måned. Der kan normalt forventes en mindre stigning i antallet på revalidering, når nye uddannelsesforløb påbegyndes i august måned Førtidspension Opgørelsen af personer på førtidspension viser dels antallet af personer på førtidspension samt antal nytilkendelser fordelt på måneder i perioden. Niveauet for nytilkendelser har samlet set været noget højere i de syv første måneder af 2019 i forhold til 2018, således at der i gennemsnit har været fire tilkendelser flere pr. måned i Det skal dog bemærkes, at tilgangen i juli måned var markant lavere end de foregående måneder. Nederst på side 11 vises i to figurer nytilkendelser af førtidspension fordelt på henholdsvis under og over 40 årige Den virksomhedsrettede aktiveringsindsats Denne oversigt i bilagets side har fokus på den virksomhedsrettede aktiveringsindsats for ledige, det vil sige forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, borgere omfattet af integrationsprogrammet samt uddannelseshjælpsmodtagere. De virksomhedsrettede redskaber, der indgår i opgørelsen, er virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, og opgørelsen gælder forløb, der har været aktive i januar-juli For hver målgruppe vises to tabeller; dels en top-ti over de brancher, som de ledige er aktiveret indenfor, og dels en tabel med en top-ti med de stillingsbetegnelser, som de ledige omfatter.

23 Lovgrundlag Ingen bemærkninger Side 23. Økonomi Ingen bemærkninger Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Bilag: 1. Ledighed & beskæftigelse, juni Månedsrapport, juli 2019 Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøfter månedsrapporterne Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøftede månedsrapporten.

24 Side G Orientering, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i 2019 Sagsfremstilling Formanden o o o Orienterede om det kommende besøg fra Kristianssand Kommune Orienterede om korrespondancen med Michelle Fenwick omkring afrapporteringen af Ungestrategien i Skotland Orienterede om de seneste drøftelser med eksterne parter omkring samarbejdet på ungeområdet Medlemmerne o o Per Hyldig forespurgte til udvalgsmedlemmernes deltagelse i Jobcamp 2019 Carsten Andersen orienterede om status på etablering af FGU Forvaltningen

25 Side S Budget : Indsatser i Ungestrategien Resumé Som udmøntning af Byrådets beslutning den 29. maj 2019 om, at indsatserne i Ungestrategien fra 2020 og frem skal afklares i forbindelse med budget , fremsendes finansierede budgetprioriteringer vedrørende Ungestrategien til Økonomimudvalg og Byråd, så disse kan indgå i den videre budgetproces for Budget Sagsfremstilling Et enstemmigt Byråd godkendte den 29. maj 2019 den sammenhængende Ungestrategi, som fulgte af hensigtserklæringen i Budgetforlig Af både Budgetforlig 2019 og ved Byrådets godkendelse af Ungestrategien fremgår det, at indsatserne i Ungestrategien, som iværksættes fra 2020 og frem, skal afklares i forbindelse med Budget Med Byrådets godkendelse af Ungestrategien fulgte også et forslag til ressourcesætning og indfasning af Ungestrategien. Ressourcesætningen af indsatserne afspejler indholdet i de fire sporbeskrivelser: Grundskolesporet, virksomhedssporet, støttesporet og vejledningssporet, som samlet skal bidrage til, at indfri de tre strategiske mål: Udsyn: Den enkelte unge skal have udsyn og impulser udefra, der fremmer refleksion, inspiration og drømmen om "mit gode liv" Indsigt: Den enkelte unge skal opnå indsigt i egne kompetencer og mulige veje, der fører til realiseringen af drømmen om "mit gode liv" Kompetencer: Den enkelte unge skal ud fra egne forudsætninger opdage og udvikle sine potentialer og opnå de nødvendige kompetencer for at kunne realisere drømmen om "mit gode liv" Og derigennem give den enkelte unge en positiv destination. I bilag 1 er vedlagt budgetprioriteringer, som svarer til den ressourcesætning, som var vedlagt ved Byrådets godkendelse af Ungestrategien. Med henblik på, at ressourcesætningen af Ungestrategien indgår i den videre budgetproces indstilles det, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds-

26 og Uddannelsesudvalget fremsender disse budgetprioriteringer til videre behandling i budgetprocessen. Side 26. En del af indsatserne blev med vedtagelse af Ungestrategien besluttet igangsat i 2019, hvor de finansieres af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets rullede midler. Det fremgår i beskrivelsen af den enkelte prioritering i bilag 1, hvilke indsatser, der er igangsat i Prioriteringerne er af typen "Ungestrategi", hvilket betyder, at udvidelserne er finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller således som en del af udvalgets budgetforslag en række reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede budgetudvidelser af typen "Ungestrategi". I bilag 2 er en udvalgsfordelt oversigt, hvor man kan se, hvor budgettet vedrørende den enkelte prioritering foreslås placeret. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget behandler sagen i fælles udvalgsmøde den 12. august Lovgrundlag LBK nr. 47 af 15. januar 2019 om Kommunernes styrelse. Økonomi De samlede udvidelser vedrørende Ungestrategien udgør 12,4 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021 og frem. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget fremsender som en del af udvalgets eget budgetforslag en række reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede udvidelser vedrørende Ungestrategien. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Prioriteringerne vedrørende Ungestrategien som vedlagt i bilag 1 øger samlet antallet af årsværk med 17,5 årsværk i 2020 og 22,5 årsværk i 2021 og frem. Finansieringen af udvidelserne vedrørende Ungestrategien sker ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på arbejdsmarkedsområdet, som Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget fremsender som en del af udvalgets

27 budgetforslag. Disse indebærer, at antallet af årsværk reduceres med ca. 22 fra 2020 og frem. For yderligere herom henvises til punkt 1 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets dagsorden den 12. august. Side 27. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Budgetproriteringer vedr. Ungestrategien 2. Oversigt over budgetprioriteringer vedr. Ungestrategien Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget fremsender budgetprioriteringerne vedrørende Ungestrategien i bilag 1 til Økonomiudvalg og Byråd så disse jævnfør Byrådets beslutning den 29. maj 2019 kan indgå i den videre budgetproces. Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.

28 Side A Orientering om iværksatte initiativer som følge af den vedtagne Ungestrategi Resumé Med vedtagelse af Ungestrategien er en række initiativer er iværksat fra 2019 og der gives en orientering om status. Sagsfremstilling Vedtagelsen af Ungestrategien medfører en række initiativer iværksat i Forvaltningen orienterer nærmere om status på praktikkoordinatorer, Karrierelæringsvejledere og Ungeguide samt kompetenceløft af UU-vejledere og udskolingslærere, etablering af Ungesekretariatet og klargøring af Headspace og ungegarantien.dk samt kommunikationsaktiviteter mv. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger

29 Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning Side 29. Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

30 Side P Arbejdsmiljø som et tema i undervisningen i emnet Uddannelse og job Sagsfremstilling Emnet Uddannelse og job i folkeskolen Arbejdsmiljø bør tænkes ind som et tema i undervisningen i emnet Uddannelse og job, som er et obligatorisk emne i folkeskolen. I folkeskolens ældste klasser er fokus på at udfordre eleverne i deres uddannelsesvalg og klæde dem på til videre uddannelse og job. Blandt andet ved at udfordre eleverne i deres uddannelsesvalg og give dem større kendskab til arbejdsmarked og arbejdsliv. Arbejdsmiljøregler De lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, som deltog i udarbejdelsen af Ungestrategien, gav i den forbindelse positivt tilsagn om at bidrage til undervisningen i emnet uddannelse og job i grundskolen. De naturlige emner, som organisationsrepræsentanterne kan bidrage med, vil være generelle forhold omkring organiseringen af arbejdsmarkedet i Danmark og herunder fastlæggelse af løn, pension og arbejdsvilkår i overenskomster mv. Fagbevægelsens Jobpatrulje har i lighed med tidligere år i sommerferien aflagt besøg på arbejdspladser i Nordjylland, som beskæftiger unge i fritidsjob. Besøgene viser at der er behov for at øge kendskabet til arbejdsmiljøreglerne - konkret på en række arbejdspladser og helt generelt blandt de unge. Inddragelse af arbejdsmarkedets parter På den baggrund ønskes en drøftelse af, hvorvidt kommunen skal foreslå de lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, at de inddrager vigtigheden af et godt arbejdsmiljø som et tema i deres formidling som gæsteundervisere i emnet Uddannelse og job i grundskolen.

31 Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at det foreslås de lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, at de inddrager vigtigheden af et godt arbejdsmiljø som et tema i deres formidling som gæsteundervisere i emnet Uddannelse og job i grundskolen. Side 31. Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.

32 Side 32. Underskrifter Thomas Klimek Per Hyldig Mogens Bjerre Carsten Andersen Helmuth Zickert Claus Mørkbak Højrup Mette Jensen