Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Transkript

1 Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale A, 6. sal, Jobcentret, Sct. Knuds Park 6, 9800 Hjørring Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget Månedsrapporter maj Integrationsrådets Kulturdag den 14. september Orientering, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune

2 Side S Budget Resumé Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget behandler budget Sagsfremstilling Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besluttede den 18. marts en budgetproces i tre spor: Fokusområdesporet, prioriteringssporet og grundbudgetteringssporet. På dagens møde behandler Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget alle tre spor med henblik på, at forvaltningen til mødet den 12. august kan udarbejde et samlet budgetforslag. Derudover fremlægger forvaltningen et forslag til ændringer i serviceområdestrukturen. Fokusområdesporet Indenfor fokusområdesporet behandles to emner: Kapacitetstilpasning og effektivisering af beskæftigelsesindsatsen Prioriteringer vedrørende Ungestrategien Kapacitetstilpasning og effektivisering af beskæftigelsesindsatsen Med Budget blev det besluttet, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til brug for budgetlægningen for skal udarbejde et forslag til, hvilken økonomi der er brug for til beskæftigelsesindsatsen fremadrettet for at sikre fastholdelse af resultaterne opnået gennem investeringsstrategien "Flere i job og uddannelse", og hvilken økonomi der kan frigives til andre formål. Forvaltningen har siden efteråret arbejdet med diverse analyser af målgruppen, sagstalsanalyser, evalueringer af indsatser, kapacitetsudnyttelse i indsatser mv., og på baggrund heraf vurderet, hvad der er behov for at videreføre, og hvor der er muligheder for at reducere driftsudgifterne uden at udgifterne til forsørgelse stiger. Det har således været afgørende at sikre, at der fortsat er de nødvendige ressourcer til at arbejde efter Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets værdigrundlag og metoderne i Hjørringmodellen. Resultatet af dette arbejde er på overordnet niveau beskrevet i vedlagte bilag 1 omhandlende den fremadrettede drift af Hjørringmodellen. Det er, som også tidligere fremlagt, forvaltningens vurdering, at der kapacitetstilpasses og effektiviseres for i alt 15 mio. kr. i 2020 stigende til 20 mio. kr. i 2021 og frem. Denne vurdering er baseret på helt konkrete forslag til, hvor

3 der kan kapacitetstilpasses som følge af væsentligt færre borgere på offentlig forsørgelse, og hvor der kan effektiviseres uden at det forlænger borgernes varighed på offentlig forsørgelse. I vedlagte bilag 2 er en oversigt over reduktionerne i antal årsværk som følge af forslagene til kapacitetstilpasninger og effektiviseringer. Det bemærkes, at antallet af medarbejdere kan overstige antallet af årsværk, hvis der er tale om medarbejdere med ansættelser på under 37 timer ugentligt. På mødet fremlægger forvaltningen de konkrete forslag til kapacitetstilpasninger og effektiviseringer med henblik på drøftelse forud for indarbejdelse i udvalgets budgetforslag, som skal godkendes på mødet den 12. august. Side 3. Prioriteringer vedrørende Ungestrategien Ungestrategien blev den 29. maj enstemmigt vedtaget af Hjørring Byråd. Med vedtagelsen blev det godkendt, at aktiviteter i 2019 igangsættes, og at disse aktiviteter finansieres af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets rullede midler fra tidligere år. Beslutningen vedrørende aktiviteterne i 2020 skal afklares i forbindelse med budget Med vedtagelsen af Ungestrategien var der i bilagspakken et bilag med styregruppens forslag ressourcesætning og indfasning af aktiviteterne i ungestrategien. I dette bilag var inkluderet allerede prioriterede indsatser for 2,7 mio. kr., herunder den styrkede vejledning, som Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget prioriterede ved budget I bilag 3 til nærværende sagsfremstilling er bilaget justeret således, at kun indsatser, som kræver budgetmæssig prioritering i budget , fremgår. Prioriteringerne gennemgås på mødet med henblik på at forvaltningen til mødet den 12. august udarbejder endelige prioriteringer vedrørende Ungestrategien til brug for budgetlægningen. Prioriteringerne vedrørende Ungestrategien skal koordineres med Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Prioriteringssporet Prioriteringssporet blev behandlet på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. april. Udvalget tog status om reduktioner indarbejdet i budget til efterretning, og der fremkom ikke forslag til prioriteringer i budget , som ligger udover dem, der behandles i fokusområdesporet. Forvaltningen betragter på den baggrund prioriteringssporet som afsluttet. Grundbudgetteringssporet I grundbudgetteringssporet udarbejder forvaltningen på baggrund af den seneste udvikling og skøn for fremtiden et budget for antal helårspersoner og gennemsnitsydelser for offentligt forsørgede i. Forvaltningens første skøn for denne prognose præsenteres for udvalget på nærværende møde, mens eventuelle justeringer præsenteres og indarbejdes i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag til mødet den 12. august. Der udarbejdes

4 endvidere et notat til Økonomiudvalget med resultatet af grundbudgetteringen med henblik på endelig rammetilpasning. Side 4. I grundbudgetteringssporet foretages endvidere en revurdering af økonomien vedrørende den Forberedende Grunduddannelse (FGU). I vedlagte bilag 4 fremgår grundbudgetteringen af forsørgelsesydelser og FGU for budget Første skøn for grundbudgetteringen for budget fremlægges på mødet. Ændring i serviceområdestruktur Forvaltningen vurderer, at det med udgangspunkt i Ungestrategien, vil være hensigtsmæssigt at foretage ændringer i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets serviceområdestruktur, samt en navneændring af sektor Beskæftigelsesindsats. Det konkrete forslag er vedlagt i bilag 5 og præsenteres endvidere på mødet. Lovgrundlag LBK nr. 47 af 15. januar 2019 om Kommunernes styrelse. Økonomi Fokusområdesporet De fremlagte kapacitetstilpasninger og effektiviseringer vil reducere udgifterne med 15 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i 2021 og frem. Budgetrammerne reduceres dermed med henholdsvis 12,5 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021, idet der allerede er indarbejdet reduktioner fra tidligere budgetforlig på 2,5 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021 og frem. Reduktionerne er fordelt mellem Arbejdsmarkedsog Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsforvaltningen på konto 6 under Økonomiudvalget. For den økonomiske effekt af kapacitetstilpasninger og effektiviseringer i 2020 på 15 mio. kr. er det forudsat, at beslutningen om at gennemføre disse fremrykkes til Byrådets møde i august. En senere beslutning vil reducere effekten i 2020 med ca. 1 mio. kr. pr. måneds forsinkelse. Prioriteringerne vedrørende Ungestrategien udgør med styregruppens forslag til ressourcesætning og indfasning 12,4 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. årligt i 2021 og frem. Prioriteringerne sker på tværs af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, samt

5 Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen på konto 6 under Økonomiudvalget. Side 5. Grundbudgetteringssporet Udgifterne til forsørgelse kan samlet set forventes at stige som følge af refusionsreformen og afledte effekter af Førtidspensionsreformen med et stigende antal førtidspensions- og fleksjobtilkendelser. Begge dele er landstendenser, som kan forventes kompenseret for via Budgetgarantien. Det endelige resultat af grundbudgetteringen på området samt budgetgarantien kendes først til august. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser De fremlagte kapacitetstilpasninger og effektiviseringer vil reducere antallet af årsværk med ca. 22. Det bemærkes, at antallet af medarbejdere kan overstige antallet af årsværk, hvis der er tale om medarbejdere med ansættelser på under 37 timer ugentligt. Årsværkene er fordelt mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget samt Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen på konto 6 under Økonomiudvalget. For yderligere herom henvises til bilag 2. Prioriteringerne vedrørende Ungestrategien vil øge antallet af årsværk med ca. 18 årsværk i 2020 og ca. 23 årsværk i 2021 og frem. Årsværkene er fordelt mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, samt Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen på konto 6 under Økonomiudvalget. Arbejdsmarkedsforvaltningens Område-MED drøftede den 3. juni det samlede omfang af kapacitetstilpasninger og effektiviseringer, herunder tilrettelæggelsen af den personalemæssige tilpasningsproces. Område-MED ønsker i den forbindelse, at afklarings- og tilpasningsprocessen bliver så hurtig som mulig, således at perioden med usikkerhed reduceres mest muligt. Dette af hensyn til både de medarbejdere, som afskediges og de mange medarbejdere, som forsat er ansat. Den hurtigst mulige politiske proces er, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget kan indstille kapacitetstilpasninger og effektiviseringer til beslutning i Økonomiudvalg og Byråd på møderne i slutningen af august. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

6 Bilag: 1. Notat vedr. fremadrettet drift af Hjørringmodellen 2. Notat vedr. årsværksreduktioner 3. Prioriteringer vedr. Ungestrategien til Budget Notat vedr. grundbudgettering Budget Notat vedr. ny serviceområdestruktur Side 6. Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøfter, hvilke prioriteringer vedrørende kapacitetstilpasninger og effektiviseringer som skal indgå i udvalgets budgetforslag til august at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøfter, hvilke prioriteringerne vedrørende Ungestrategien som skal indgå i udvalgets budgetforslag til august at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøfter grundbudgetteringen af forsørgelsesydelser og FGU med udgangspunkt i oplægget på mødet at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkender den nye serviceområdestruktur og navngivning af sektorer jævnfør bilag 5, og at udvalgets budgetforslag derfor udarbejdes efter denne at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget fremrykker beslutningsprocessen omkring kapacitetstilpasning og effektivisering ved at udvalget på møde den 12. august indstiller og fremsender denne del af budgetoplægget til særskilt godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet på møderne i august. Beslutning

7 Side P Månedsrapporter maj 2019 Resumé Månedsrapporterne for maj 2019 foreligger nu til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets orientering. Sagsfremstilling Én gang om måneden orienteres Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget om aktivitetsudviklingen på beskæftigelsesindsatsen. Månedsrapporten er en del af forvaltningens ledelsesinformation og forelægges udvalget med henblik på drøftelse af eventuelle politiske initiativer. Den består dels af faste rapporter, der opdateres månedsvis samt af opgørelser, der kan variere fra måned til måned og dække aktuelle temaer. Månedsrapporterne består denne gang af to opgørelser. Dels en opgørelse over udviklingen i ledighed og beskæftigelse og dels en opgørelse over udviklingen i jobcentres målgrupper. 1. Udviklingen i ledighed og beskæftigelse Opgørelsen i bilag 1 viser udviklingen i ledigheden opgjort som summen af de forsikrede ledige samt jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere. Ledighedstallene og tallene for antal fuldtidsbeskæftigede er opgjort for april måned I forhold til april 2018 har der i absolutte tal været et fald i ledigheden på 201 personer svarende til en nedgang på cirka 16 procent, så der i april 2019 var ledige, svarende til en ledighedsprocent på 3,6 opgjort som andelen af borgere i arbejdsstyrken. I figuren øverst på side 1 er vist en underopdeling i forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Af denne figur fremgår, at nedgangen i antal ledige mellem de to perioder primært er relativt størst for de ikke-forsikrede. Endelig viser den øverste figur på side 4 i bilaget, at beskæftigelsen (opgjort til og med marts måned) ligger noget over den tilsvarende periode i Jobcentrets målgrupper I opgørelsen for målgrupperne i Jobcentret ses der på sagsudviklingen for forrige og indeværende år frem til den seneste afsluttede måned, i dette tilfælde maj 2019.

8 Målgrupperne i rapporten omfatter: Side 8. Forsikrede ledige Uddannelseshjælp Kontanthjælp Integrationsborgere Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Personer i fleksjob og modtagere af ledighedsydelse Ressourceforløb Revalidering Førtidspension Den virksomhedsrettede aktiveringsindsats for ledige 2.1 Forsikrede ledige Oversigten viser udviklingen i antallet af forsikrede ledige med et kontaktforløb i jobcentret. Samtidig vises en tabel med varigheden af ledighedsforløbet for sagerne ultimo maj måned. 2.2 Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp er ydelsen til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. I oversigten er personer på uddannelseshjælp opdelt i henholdsvis uddannelsesparate og aktivitetsparate. Der er samtidig medtaget tal for, hvor stor en andel af de unge, der i perioden januar-maj måned i henholdsvis 2018 og 2019 er afsluttet til uddannelse i forhold til det samlede antal afsluttede forløb. Området er præget af kraftige udsving i sagsantallet hen over året, idet en større del af sagsforløbene afsluttes inden opstart på uddannelse, og dette sker typisk i juni og december måneder. Sagsantallet har været faldende siden februar således at det samlede antal forløb er lidt under niveauet for maj Antallet af uddannelsesparate er lidt over niveauet for 2018, mens antallet af aktivitetsparate er noget under. 2.3 Kontanthjælp Personer på kontanthjælp omfatter borgere over 30 år og under 30 årige med en kompetencegivende uddannelse. I oversigten er personer på kontanthjælp opdelt i jobparate og aktivitetsparate. Af oversigten fremgår, at det samlede antal personer på kontanthjælp ligger markant under den tilsvarende periode i Der har i stort set hele 2018 og i

9 de første fem måneder af 2019 været et jævnt fald i det samlede antal sager, fordelt nogenlunde ligeligt mellem de to underliggende målgrupper. For de aktivitetsparate har der særligt i løbet af 4. kvartal 2018 og i første kvartal af 2019 været en markant nedgang, hvilket dog samtidig har medført en opdrift på andre forsørgelsesområder. Samlet set er der cirka 25 procent færre kontanthjælpssager i maj 2019 i forhold til maj Side Integrationsborgere Denne oversigt viser antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet sammen med en opdeling i gruppen mellem de, der modtager ydelse og de, der er selvforsøgende i forbindelse med job eller uddannelse, men fortsat er i deres integrationsperiode. Oversigten viser, at antallet af borgere omfattet af programmet har været kontinuerligt faldende gennem hele 2018 og i de første fem måneder af 2019, således at niveauet i maj 2019 er cirka 26 procent lavere end den tilsvarende måned året før. 2.5 Sygedagpenge For sygedagpengesager viser opgørelsen, at antallet af langvarige sager over 52 ugers varighed var på 162 sager ved udgangen af maj måned, hvilket er lidt under niveauet for den tilsvarende måned året før. Samlet set var der i marts måned 953 fuldtidspersoner på sygedagpenge, dog med et væsentligt forbehold for senere efterregistreringer, der traditionelt vil løfte særligt de to seneste måneders sagsantal. For de første 3-4 måneder af året har antallet sager ligget lidt over niveauet for de tilsvarende måneder i Jobafklaringsforløb En sygemeldt, der ikke kan få forlænget sin sygedagpengesag efter en af de syv forskellige forlængelsesårsager, har ret til at få tilbudt et jobafklaringsforløb, hvor borgeren i forløbet modtager ressourceforløbsydelse. Området har gennem 2019 vist et faldende sagsantal og nærmer sig et niveau på under 200 helårspersoner og niveauet er nu noget under den tilsvarende periode i Fleksjobberettigede og modtagere af ledighedsydelse For fleksjobberettigede personer viser opgørelsen for maj 2019, at der er lige over personer ansat i fleksjob. Borgere, der er visiteret til et fleksjob, men som ikke er ansat i et fleksjob, modtager ledighedsydelse. Antallet af personer på ledighedsydelse har siden medio 2018 vist en stigende tendens. En del af forklaringen er, at der er sket en

10 stigning i nyvisiteringer til fleksjobordningen og tilgangen er blandt andet sket ved borgere, der tidligere var aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, på sygedagpenge eller i ressourceforløb er blevet tilkendt fleksjob. Udviklingen fra april til maj viser dog for første gang i en længere periode en nedgang i antal borgere på ledighedsydelse. Denne udvikling kan være et udtryk for, at den stigende tilgang til fleksjobordningen modsvares af at borgerne relativt hurtigt finder ansættelse i fleksjob og således kun er på ledighedsydelse i en kortere periode. Side Ressourceforløb Antallet af personer i ressourceforløb har de seneste måneder vist en stigende tendens og ligger i maj måned noget over niveauet for den tilsvarende periode i Det kan antages, at nedgangen i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har afstedkommet en del af den større tilgang til området (vist ved tabellen til venstre midt på side 9). I oversigten kan samtidig ses, hvor mange personer, der har afsluttet et ressourceforløb og hvilken status de pågældende har efterfølgende. 2.9 Revalidering Antallet af personer i revalidering har vist en vigende tendens det seneste halve år og er nu noget under niveauet for den tilsvarende periode i Førtidspension Opgørelsen af personer på førtidspension viser dels antallet af personer på førtidspension samt antal nytilkendelser fordelt på måneder i perioden. Niveauet for nytilkendelser har været noget højere i de fem første måneder af 2019 i forhold til 2018, således at der i gennemsnit har været seks tilkendelser flere pr. måned i Nederst på side 11 vises i to figurer nytilkendelser af førtidspension fordelt på henholdsvis under og over 40 årige Den virksomhedsrettede aktiveringsindsats Denne oversigt i bilagets side har fokus på den virksomhedsrettede aktiveringsindsats for ledige, det vil sige forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, borgere omfattet af integrationsprogrammet samt uddannelseshjælpsmodtagere. De virksomhedsrettede redskaber, der indgår i opgørelsen, er virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, og opgørelsen gælder forløb, der har været aktive i januar-maj For hver målgruppe vises to tabeller; dels en top-ti over de brancher, som de ledige er aktiveret indenfor, og dels en tabel med en top-ti med de stillingsbetegnelser, som de ledige omfatter.

11 Lovgrundlag Ingen bemærkninger Side 11. Økonomi Ingen bemærkninger Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Bilag: 1. Ledighed & beskæftigelse, april Månedsrapport, maj 2019 Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøfter månedsrapporterne Beslutning

12 Side P Integrationsrådets Kulturdag den 14. september 2019 Resumé Integrationsrådet fremlægger budget for Kulturdag 2019 til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets drøftelse. Sagsfremstilling Kulturdagen har til formål at sætte fokus på de mange forskellige kulturer, der er bosat i. Det er Integrationsrådets overbevisning, at en forudsætning for en god integration er, at vi kender og respekterer hinanden på tværs af nationaliteter og kulturer. Kulturdagen skal derfor være en dag, hvor alle - danskere og udlændinge - kan blive klogere på hinandens kultur og lære hinanden bedre at kende. Integrationsrådet tror på, at Kulturdagen vil skabe gensidig kulturforståelse og relationsdannelse på tværs af kulturer til gavn for den samlede integration af flygtninge og indvandrere i. Kulturdagen tilrettelægges som en messe med kulturelle oplevelser for alle sanser. Der vil således være smagsprøver, danseopvisninger, musik, sang, kunstudstillinger - og rig mulighed for at møde og tale med mennesker på tværs af kulturer. Endvidere er det tanken, at den årlige integrationspris skal overrækkes som en del af programmet for Kulturdagen. Integrationsrådet har et mål om 300 besøgende til Kulturdagen. Integrationsrådet har på nuværende tidspunkt indgået aftaler med frivillige medarrangører fra henholdsvis Syrien, Eritrea, Columbia, Iran, Congo, Rumænien, Litauen og Island. Integrationsrådet arbejder på at tiltrække frivillige fra flere lande med henblik på at have så mange kulturer repræsenteret til Kulturdagen som muligt. Som aftalt på Dialogmødet mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2019 fremlægger Integrationsrådet her det foreløbige budget for dagen (vedlagt som bilag 1). Det endelige program for Kulturdagen er fortsat under udarbejdelse, hvorfor der kan forekomme ændringer af budgettet. Som det fremgår af budgettet, har Integrationsrådet søgt om eksternt tilskud til

13 gennemførelsen af Kulturdagen hos Nordea Fonden og Spar Nord Fonden, men har desværre modtaget afslag på ansøgningerne. Side 13. Integrationsrådet anmoder Udvalget om en tilbagemelding vedrørende eventuelle tilskuds- og finansieringsmuligheder til gennemførelse af Kulturdagen. Lovgrundlag Ingen bemærkninger Økonomi Jævnfør Integrationsrådets foreløbige budget forventes udgifterne til Kulturdagen at beløbe sig til kr. Integrationsrådet støtter arrangementet med kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøfter budget for Kulturdagen, herunder eventuelle tilskuds- og finansieringsmuligheder til gennemførelse af Kulturdagen. Beslutning

14 Side G Orientering, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune 2019 Sagsfremstilling Formanden Medlemmerne Forvaltningen

15 Side 15. Underskrifter Thomas Klimek Per Hyldig Mogens Bjerre Carsten Andersen Helmuth Zickert Claus Mørkbak Højrup Mette Jensen