Budget 2014 Udvalget for Miljø og Teknik
|
|
- Birthe Overgaard
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Side 1 af 12 Generelt Udvalgets ansvarsområde og Anlæg varetager opgaver indenfor hovedområderne: Administration af vejlov, vejdata, trafiksikkerhed, vedligehold af grønne områder, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord og drift af offentlige toiletter. Energistyring og energiudviklingsprojekter for kommunens samlede bygningsmasse. Afdelingen gennemfører diverse bygge- og anlægsopgaver indenfor vejområdet og kommunalt byggeri. Natur og Klima varetager opgaver indenfor hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, natur, vandløb, VVM og klimaområdet. Koordinering og Service omfatter den understøttende funktion for Miljø og Teknik, samt beredskabsområdet for Svendborg Kommune. Den understøttende funktion indebærer blandt andet decentral økonomi, ESDH, ideudvikling, systemudvikling samt formidling af information i og om Miljø og Teknik samt sekretariatsbetjening af det politiske udvalg og ledelse. Beredskabsområdet dækker al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. Beredskabet afvikler på brandskolen forskellige kurser for kommunalt ansatte, Falck og de maritime skoler. Redningsberedskabets hovedopgave består af forebyggelse, planlægning, indsats og uddannelse. og Anlæg Natur og Klima I 2014 vil der fortsat være fokus på videreudvikling af styringsværktøjer som GPS-registreringer. Dette for at optimerer opgaveløsningen til gavn for kommunen og samarbejdet med entreprenør. Tilbage i 2012 blev Entreprenørafdelingens samlede opgaver udbudt og virksomhedsoverdraget. I 2013 har området derfor været kontraktstyret. Denne styringsform har givet og Anlæg nye udfordringer. Der sættes derfor fortsat fokus på samarbejdsrelationer mellem kommunen og entreprenøren. Der vil også i 2014 være et fortsat fokus på opfølgning af de udarbejdede ydelsesbeskrivelser som grundlag for en sikker omkostningsstyring og for sikring af kvaliteten i opgaveløsningen. Året 2013 har vist en sikker og præcis styring af diverse anlægsprojekter såvel tidsmæssigt som økonomisk. Dette fokus fastholdes og udvikles i Det er målet på området at sikre og forbedre naturog miljøværdierne i et positivt og konstruktivt samspil med borgere og virksomheder. Sagsporteføljen på området omfatter blandt andet sikring af rent drikkevand, forbedret spildevandsrensning, natursagsbehandling, miljøgodkendelser til landbrug, tilsyn med landbrug, sagsbehandling vedrørende jordforurening og affald og tiltag på klima og energiområdet. Indsatsområderne i 2014 omfatter: Implementering af Statens vandplaner og Statens Natura-2000-planer. Gennemførelse af vådområdeprojekter ved Hørup Å, Langemarken og Lundby. Igangsætning af en revision af vandløbsregulativerne. Igangsætning af handlinger i forbindelse med Svendborg Kommunes Plan for Natur og Friluftsliv. På energi- og klimaområdet igangsættes en række initiativer, der skal mindske forbruget af fossile brændstoffer, og som skal imødegå de klimamæssige forandringer og udfordringer.
2 Side 2 af 12 Koordinering og Service Koordinering og Service arbejder for, at Miljø og Teknik fremstår som en udviklings- og samarbejdsorienteret virksomhed, som arbejder på tværs af de politiske områder, og som er synlig og resultatskabende i kommunen og dens omgivelser. I samarbejde med de øvrige fagområder skal der skabes størst mulig administrativ robusthed for hele Miljø og Teknik for derigennem af skabe sikker drift for området. Der skal i 2014 stadig være fokus på den decentrale økonomi, herunder specielt anlægsopgaver og budgetopfølgning. Yderligere skal der lægges vægt på at understøtte alle fagområder i Miljø og Teknik for at skabe et fast administrativt fundament for Miljø og Teknik. Beredskabsområdet vil i 2014 have fokus på gennemførelse af brandsyn, udstedelse af ca. 250 lejlighedstilladelser, uddannelse og at holde responstiderne på de ca. 250 udrykninger, henholdsvis i Svendborg By på 10 minutter, landområde på 15 minutter og yderområde på 25 minutter.
3 Side 3 af 12 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Vedtaget budget priser og Anlæg 49,4 50,6 49,7 49,7 49,7 Natur og Klima 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 Koordinering og Service 39,0 33,8 33,1 33,1 33,3 i alt 91,8 87,8 86,1 86,1 86,3 Anlæg: og Anlæg 34,8 44,2 44,2 38,1 38,1 Natur og Klima 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 Anlæg i alt 35,9 45,3 45,3 38,1 38,1 i alt 127,7 133,1 131,5 124,2 124,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt
4 Side 4 af 12 ændringer Mio. kr. ændringer Rammebesparelse 0,0 0,0 0,0-1,1 Besparelse kopimaskine, IT og telefoni m.m. 0,0 0,0 0,0-0,1 Overførsler fra ,2 0,0 0,0 0,0 Administrativ besparelse -0,4-0,4-0,4-0,3 Nulstilling Entreprenørafdelingen -0,4 0,1 0,1 0,1 Pris- og lønfremskrivning 0,3 0,3 0,3 0,3 ændringer drift i alt 1,7-0,1-0,1-1,1 ændringer - Anlæg Energibesparende foranstaltninger - tilpasning af overslags 0,0 0,0 0,0-5,1 Innovativt Energispareprojekt - tilpasning af overslagsår 0,0 0,0 0,0 14,0 Naturprojekter m.m. - tilpasning af overslagsår 0,0 0,0 0,0-1,1 Pris- og lønfremskrivning 0,9 0,9 0,8 0,8 ændringer anlæg i alt 0,9 0,9 0,8 8,6 + angiver udgift - angiver indtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2013 og det vedtagne budget Økonomisk redegørelse Kommentering af den økonomiske udvikling på overordnet niveau med udgangspunkt i udvalgsrammer og budgetforliget. Er under udarbejdelse. Anlæg
5 Side 5 af 12 og Anlæg Rammebetingelser og anlæg er organiseret under Miljø og Teknik, som en team- og projektorganisation. og Anlæg varetager opgaver indenfor områderne vejlov, vejdata, vedligehold af park og vej, bygningsdrift, herunder energistyring, samt anlægsopgaver indenfor vej og byggeri. Afdelingens personalestab ansættes for størstedelens vedkommende i forhold til opgavetilgang af diverse projekter, da lønomkostningerne er delvist opgavefinansieret gennem diverse bygge- og anlægsopgaver. Afdelingen virker som bestiller i forhold til vedligeholdelsesopgaver på park- og vejområdet som løses af eksterne entreprenører i forhold til indgåede kontrakter. og Anlæg arbejder bl.a. med: Administration af lov om offentlige veje og private fælles veje. Indsamling og vedligehold af trafikdata, samt trafiksikkerhed. Vedligehold af grønne områder. Disse områder ligger primært i byerne og omfatter parker, stier, træer og legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, øhavsstien, strande og badebroer. Desuden plejes fortidsminder. Vejvedligehold omfatter reparationer af veje, fortove, pleje af rabatter, broer og bygværker, kørebaneafmærkning og vejbelysning. Der er indgået kontrakt med eksterne entreprenører på asfaltområdet. og Anlæg varetager bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme samt gennem variable ydelser bygningsvedligehold for andre direktørområder. Det er målet at levere en så optimal prioriteret indsats på vedligeholdelsesområdet som muligt i forhold til de økonomiske afsatte midler. Det er en stor udfordring at bevare bygningsmassens værdi. Energiområdet har et særligt fokus. Der blev i 2012 politisk besluttet et Innovativt Energispareprojekt som energioptimering af den bestående bygningsmasse. I 2013 blev grundlaget for projektet lagt i form af et energioptimeringskatalog, og de første projekter planlagt til gennemførelse ultimo Den fortsatte gennemførelse af projekterne i 2014 forventes at udgøre ca. 20,4 mio. kr. Kommunens behov for bygherrerådgivning varetages ligeledes af og Anlæg. Alle ny-, om- eller tilbygningsprojekter i kommunen gennemføres med bistand fra dette område. Dette sker med baggrund i, at Udvalget Miljø og Teknik er byggeudvalg. Jordforsyning er et område som og Anlæg varetager og omfatter administration af kommunalt ejet jord, som ligger ubenyttet hen, og som er bortforpagtet til landbrugsformål. Hvad vil vi i 2014: Tema: Kontraktstyring af driften på vejområdet og grønne områder Kontraktstyring af driften på vejområdet og de grønne områder skal sikre at driftsbudgettet skal udnyttes bedst muligt, således kommunen får den bedste opgaveløsning i forhold til de til enhver tid værende økonomiske rammer. Kontraktstyringen tænkes udbygget således at der udover egentlige styringsværktøjer indarbejdes elementer der sikrer tværgående dialog for at skabe merværdi for såvel kommunen som entreprenøren. Borgerne skal opleve, at vi udøver en professionel og effektiv håndtering af såvel små som store sager.
6 Side 6 af 12 Mål: Det er målet, at der ved årets udgang foreligger en evalueringsrapport der kan vise at der er opnået et endnu ikke nærmere defineret effektiviseringsresultat. Denne rapport skal vise udviklingen indenfor driftsområdet og synliggøre vore resultater ved opgaveløsning i forhold til tid, pris og serviceniveau. Veje til målet: Vejen til målet opnås bl.a. ved kontraktstyring og kvalitetssikring af alle udbudte ydelser. Dette kræver at bestiller vedligeholder og ajourføre ydelsesbeskrivelser og registrerer alle mængder indenfor alle opgaver. Videreførelse og udbygning af brugen af GPS for opmåling og registrering af resterende elementer i marken, således vore data altid er valide. Dette vil også forenkle arbejdsindsatsen ved kommende udbud af dette område. Der er påbegyndt brug af styringsværktøjer hos entreprenørerne i form af GPS-styring. Entreprenørerne arbejder konstruktivt på at få GPS på relevante maskiner. Dette gavner vor opgaveløsning, ruteoptimering og muliggør ajourføring på en nem og enkel måde. Dialogforum skal formaliseres, således den fælles evaluering bliver et værktøj der sikrer den tværgående forståelse for optimering af opgaveløsningen.
7 Side 7 af 12 Økonomisk oversigt for politikområdet og Anlæg Vedtaget budget priser Jordforsyning - fast ejendom -0,8-0,8-0,8-0,8-0,8 Faste Ejendomme 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 Grønne områder og Skove 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 Standardopgaver for andre områder 4,6 4,2 4,2 4,2 4,2 Veje - fælles formål 3,0 4,2 3,1 3,1 3,1 Parkering -2,1-2,1-2,1-2,1-2,1 Vejbelysning 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 Vejvedligeholdelse 21,9 22,0 22,0 22,0 22,0 Vintertjeneste 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 Energispareprojekt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udeservering og udstillingsarealer -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 i alt 49,4 50,6 49,7 49,7 49,7 Anlæg: Vedligeholdelse af ejendomme 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Trafiksikkerhed og cykelfremme - ny skolestruktur 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 Små trafiksikkerhedsprojketer 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Innovationsprojekter - statslige puljer 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Renovering af signalanlæg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Funktionsudbud og partnering 15,0 15,3 15,3 15,3 15,3 Elmaster 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Ny Terminalbygning 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Energibesparende foranstaltninger 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Innovativt energispareprojekt 5,2 20,4 20,4 14,3 14,3 Anlæg i alt 34,8 44,2 44,2 38,1 38,1 og Anlæg i alt 84,2 94,8 93,9 87,8 87,8 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Jordforsyning: Området består af bortforpagtning af kommunalt ejede arealer. Faste ejendomme:
8 Side 8 af 12 Området omfatter udlejning, drift og vedligehold af Kommunens erhvervsbygninger. Grønne områder og skove: Området dækker anlæg og drift af grønne områder, som primært ligger i byerne, og omfatter parker, stier, træer og legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, strande og badebroer. Vejvedligeholdelse: Området består af følgende hovedoverskrifter: Vejafvandingsbidrag, Hegnsklipning, pleje af rabatter, vejbeplantninger og ukrudtsbekæmpelse. En anden overskrift er renholdelse og fjernelse af graffiti. Så består det af kørebaner og afmærkning og færdselstavler samt vedligehold af afvandingselementer. Yderligere består det af vedligehold af vejinventar samt reparation af fortove, mindre asfaltreparationer, renovering af grusstier. Som de sidste hovedoverskrifter er der broer og bygværker samt kystbeskyttelse. Parkering: Området omfatter administration af parkering og parkeringskontrol. Desuden omfattes drift og vedligehold af kommunens p-pladser. I 2013 var der for parkeringsområdet valgt balanceordning. tet er ikke tilpasset endnu, men det forventes at beslutningen om balanceordningen træffes i oktober Der mangler fortsat renovering af offentlige p-pladser. Gadelys: Området varetager administration samt betaling af gadelys for selskabet Svendborg Vejbelysning A/S. Anlæg Administrationsbygninger vedligehold: I 2014 og frem er der afsat 1,0 mio. kr. til vedligehold af administrationsbygningerne som i 2011 overgik til Miljø og Teknik. Det afsatte budgetbeløb påtænkes anvendt til akut bygningsvedligehold. Funktionsudbud og Partnering: Beløbet anvendes til slidlagsfornyelse. Der er indgået funktionskontrakt for en 15-årig periode for veje på landet, mens der er indgået partneringsaftale for gaderne i Svendborg By. Desuden anvendes beløbet til renovering af fortove, broer og mindre nyanlæg, der er opstået akut. Stier: Udbygning af stinettet, med fokus på trafiksikkerhed, og flere stier, der medvirker til sikker transport mellem vore boligområder, erhvervsområder og bymidte. Energibesparende foranstaltninger: Energibesparende foranstaltninger videreføres i 2014, hvor den i 2013 vedtagne politiske beslutning om indsatsen i forhold til optimeringskataloget virkeliggøres. Sideløbende arbejdes der med afdækning af mulige vedvarende energiprojekter der kan medvirke til reduktion af CO2 reduktion og virkeliggørelse af kommunens Klimapolitik. Gadelys: I 2013 blev Belysningsplanen for Svendborg Kommune besluttet. Grundlaget for indsatsen i 2014 er derved lagt og planen forventes realiseret over en 10-årig periode. Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedsprojekter, innovationsprojekter og sikre skoleveje har i 2013 haft et stort fokus og dette fortsættes i 2014, hvor der er afsat 6,1 mio. kr. til dette område. Endvidere er der overførte midler fra foregående år, der tænkes anvendt til medfinansiering af trafiksikkerhedsprojekter.
9 Side 9 af 12 Vejdirektoratet har i 2013 givet tilsagn om 4,4 mio. kr. fra deres cykelpulje til realisering af cykelprojekter i Svendborg Kommune. Natur og Klima Rammebetingelser Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, spildevand, råstoffer, jordforurening, badevand, bade- og bådebroer, natur, vandløb, VVM og klimaopgaver. Derudover er der driftsopgaver inden for natur og vandløb. En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. Det er målet på området at sikre og forbedre natur- og miljøværdierne i et positivt og konstruktivt samspil med borgere og virksomheder. Opgaverne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i en række sektorlove, herunder miljøloven, husdyrloven, vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, planloven og miljømålsloven. Der er på området fastsat en række servicemål, der sikrer den hurtigst mulige sagsbehandling. Endvidere er størsteparten af området omfattet af et certificeret kvalitetsstyringssystem Derudover reguleres området af kommuneplanen, regionens råstofplan og den gamle Regionplan, der nu er ophøjet til Landsplandirektiv. Fremadrettet vil kommuneplanen, råstofplanen samt statens vandhandleplaner og Natura-2000-handleplaner være styrende. Hvad vil vi i 2014: Indsatsområderne i 2014 omfatter: Implementering af Statens vandplaner Implementering af Statens Natura-2000-planer Gennemførelse af vådområdeprojekter ved Hørup Å, Langemarken og Lundby Iværksættelse af revision af vandløbsregulativerne Implementering af Svendborg Kommunes Plan for Natur og Friluftsliv Iværksættelse af initiativer, der skal mindske forbruget af fossile brændstoffer, og som skal imødegå de klimamæssige forandringer og udfordringer Sagsbehandling inden for landbrug, natur, drikkevand, vandløb, spildevand, jordforurening, VVM, adgang, klimatilpasning Målsætninger for 2014: Natur- og miljøområdet har høj prioritet i Kommunen. Natur- og miljøværdier skal sikres, udvikles og forbedres på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og plantelivet. I 2014 og årene fremover vil administrationen gøre en særlig indsats for at højne kvaliteten af naturoplevelserne i kommunen. Administrationen vil også værne om og udvikle naturværdierne, og sikre en forbedret adgang til naturen.
10 Side 10 af 12 Svendborg Kommunes nye plan for Natur og Friluftsliv tager udgangspunkt i de særlige naturværdier og friluftsmuligheder, som findes i Svendborg Kommune - og i borgernes ønsker og forslag til indsatser. Formålet med planen er at sikre en helhedsorienteret, målrettet og koordineret indsats, hvor natur og friluftsliv tænkes sammen med sundhed og vækst i en balanceret udvikling. Planen skal også være med til at formidle naturen samt inspirere borgere og foreninger til egne handlinger. I 2014 og årene fremover vil administrationen også gøre en særlig indsats for at forbedre vandmiljøet i og omkring Svendborg Kommune. Dette vil ske gennem vådområdeprojekter og implementeringen af Statens Vandplaner. På klima- og energiområdet vil der være fokus på at leve op til de statslige mål for reduktion af CO2- udledningen og omstilling af samfundet til mere vedvarende energi. I 2014 og årene fremover vil der være øget fokus på tilpasning til mere vand. I begyndelsen af 2014 vedtager Byrådet en klimatilpasningsplan, der kortlægger risikoen for oversvømmelser i kommunen, og som skitserer en række handlinger der vil imødegå de øgede mængder vand. Herudover vil der i 2014 være fortsat fokus på vandløbsvedligeholdelsen og vandløbenes evne til henholdsvis at sikre afvanding og muligheder for forsinkelse af regnvand i klimatilpasningsøjemed. Økonomisk oversigt for politikområdet Natur og Klima Vedtaget budget priser Naturbeskyttelse 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nature ,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Vandløbsvæsen - fælles formål 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Vandløbsvedligeholdelse 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Miljøbeskyttelse m.v. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Klima og Energi 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 i alt 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 Anlæg: Naturindsats - øvrige arealer 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Naturindsats - Natura ,6 0,6 0,6 0,0 0,0 Vandløbsregulativer 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 Anlæg i alt 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 Natur og Klima i alt 4,4 4,5 4,4 3,3 3,3 + angiver udgift - angiver indtægt
11 Side 11 af 12 Økonomisk redegørelse I budget 2013 og frem blev området tilført et beløb på 0,6 mio. kr. til udvikling på klima- og energiområdet. Rammen skal sikre, at kommunens klimamålsætninger kan opnås, og der samtidig sker en energirenovering af private boliger. Det resterende budget er til basisopgaverne. Der er således ikke penge til udviklings- og planlægningsprojekter. Anlæg Der er i 2013 afsat 1,1 mio. kr. på anlægsbudgettet til naturprojekter, vandløbsregulativer, gennemførelse af vandhandleplanerne og gennemførelse af Natura-2000-handleplanerne. Koordinering og Service Rammebetingelser Koordinering og Service er opdelt i to: Den understøttende funktion som dækker hele Miljø og Teknik og Beredskabsområdet Den understøttende del bidrager med blandt andet decentral økonomi, ESDH, ide- og systemudvikling samt formidling af information i og om Miljø og Teknik og er det centrale bindeled til den centrale organisation i Svendborg Kommune. Hertil kommer betjening af det politiske udvalg og ledere. Det daglige beredskab i Svendborg Kommune består af kommunalt ansatte og Falck samt et supplerende beredskab bestående af frivillige. Området er underlagt Beredskabskommissionen, som er politisk ansvarlig, og området vedrører al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejring. Beredskabet afvikler forskellige kurser på brandskolen, hvorved brandskolens drift indtægtsdækkes. Hvad vil vi i 2014: Sikker drift vil i 2014, have højeste prioritering. Vi vil herudover udbrede digitaliseringen, så den understøtter den sikre drift. I 2014 vil Team Koordinering således fokusere på at udbrede brugen af digital post, via Doc2Mail. Dette sker i forbindelse med, at alle borgere skal have en digital postkasse i 2014, og alt kommunalt post skal sendes til denne digitale postkasse. Ved udbredelsen af digital post, vil der være en øget hjælp til selv hjælp til udbredelsen af Doc2Mail, så den sikre drift fastholdes. Team Koordinering vil desuden have fokus på at have den åbne dagsorden, inkl. bilag, tilgængelig for borgerne før mødet og have beslutningsprotokol, inkl. bilag, tilgængelig for borgerne senest 5 dage efter udvalgsmødet, via nettet. Beredskabsområdet vil i 2014: gennemføre ca. 325 brandsyn og gennemføre uddannelse af ca elevtimer for frivillige og uddanne ca. 500 personer i brandtjeneste for de maritime skoler. Herudover vil der på beredskabsområdet være fokus på forebyggelse. Den forebyggende indsats skal ske via temadag, samarbejdsmøder, opgaveopfølgning og specielle events, f.eks. med hjertestartere.
12 Side 12 af 12 Økonomisk oversigt for politikområdet Koordinering og Service Vedtaget budget priser Skadedyrsbekæmpelse -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Redningsberedskab 11,1 11,5 11,1 11,1 11,1 Adm. bygning Svendborgvej 135 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Administration fælles 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 Kantine/pedel 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Løn samt øvrig kt. 6 m.m. 25,5 20,2 20,0 20,0 20,2 Koordinering og Service i alt 39,0 33,8 33,1 33,1 33,3 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Der blev i 2013 udført en organisationsændring i Miljø og Teknik, i forbindelse med etableringen af Erhverskontakten. Nettovirkningen af denne organisationsændring har medført en reduktion, fra det vedtagne budget i 2013 til budget 2014, på ca. 3,9 mio. kr. Yderligere ændringer fra det vedtagende budget for 2013 til budget 2014 kan nævnes: Overførsler fra tidligere år på 0,453 mio. kr. Diverse rammebesparelser på 0,736 mio. kr.
Budget 2014 Udvalget for Miljø og Teknik
Side 1 af 12 Generelt Udvalgets ansvarsområde Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø og Tekniks organisatoriske struktur: og Anlæg varetager opgaver inden for hovedområderne: Trafik: Administration
Læs mereBudget 2012 Udvalget for Miljø og Teknik
2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne områder, skove,
Læs mereKVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012
KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 1 Serviceområde: Det tekniske område Fokusområde: Responstid på udrykninger Ifølge Byrådets beslutning om den risikobaserede dimensionering
Læs mereUdvalgets ansvarsområde
Side 1 af 18 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne
Læs mereUdvalgets ansvarsområde. Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø-, Erhverv og Teknik organisatoriske struktur:
Generelt Udvalgets ansvarsområde Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø-, Erhverv og Teknik organisatoriske struktur: Serviceudgifter Natur og Miljø varetager myndighedsopgaver og visse
Læs mereBudget 2014 Basis Anlæg 2014-17
Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010
Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4
Læs mereBudget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.
Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg
Læs mereKVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012
KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et
Læs mereMål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet
Fokusområder i 2014 På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2014: Vand- og Natura 2000 planer Gennemførelsen af den kommunale del af de statslige Vand- og Natura 2000
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957
Læs mereMiljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden
Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald
Læs mereMål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet
Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503
Læs mereVeje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.
Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv
Læs mereErfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen
Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version 10042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Poltikker: Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde 4:
Læs mereMiljø og Teknik Årsberetning 2012
Miljø og Teknik Årsberetning 2012 Udkast vers. 1.0 Rev. 19.03.2013 Udvalget for Miljø og Teknik Kort fortalt! Entreprenørafdelingen Beredskab Entreprenørafdelingen blev pr. 1. maj 2012 udliciteret og virksomhedsoverdraget
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereFunktionskontrakter. Erfaringer fra Aalborg Kommune. Temadag om funktionskontrakter 16. september 2015 Lise Gansted-Mortensen
Funktionskontrakter Erfaringer fra Aalborg Kommune Temadag om funktionskontrakter 16. september 2015 Lise Gansted-Mortensen Projektleder infrastrukturkapitalbevarelse Aalborg Kommune Aalborg Kommune Fakta
Læs mere13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima
13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155
Læs mereMiljø og Teknik Årsberetning 2012
Miljø Teknik Årsberetning 2012 Udkast vers. 1.0 Rev. 19.03.2013 Udvalget for Miljø Teknik Kort fortalt! Entreprenørafdelingen Beredskab Entreprenørafdelingen blev pr. 1. maj 2012 udliciteret virksomhedsoverdraget
Læs mereUdvalgets ansvarsområde
Side 1 af 24 Generelt Udvalgets ansvarsområde Svendborg Affald udfører følgende opgaver: Planlægning og drift af de kommunale affaldsordninger Administration og fakturering Vejledning af borgere og erhverv
Læs mereMiljø- og Energiudvalget
Miljø- og Energiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindelig uden over-/underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse Drift i alt 851 9.146 3.995
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt
Læs mereindeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,
Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-
Læs mereBrønderslev-Dronninglund Kommune
Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47
Læs mereBudget 2016 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget
Side 1 af 12 2016 Generelt Udvalgets ansvarsområde Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø-, Klima og Trafiks organisatoriske struktur: Natur og Klima varetager myndighedsopgaver og visse
Læs mereGodkendelse af kompetencefordelingsplanen mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen
Punkt 2. Godkendelse af kompetencefordelingsplanen mellem og Miljø- og Energiforvaltningen 2018-006425 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at godkender, at kompetencefordelingen mellem og Miljø-
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Mio. kr. Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for to politikområder: Miljø og planer samt Kommunale veje og trafik. Politikområde Ejendomme er fra 1.1.2018 flyttet
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål
Læs mereNatura 2000 handleplan - gennemførelse
Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereDirektionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen
Notat Revurdering af anlægsrammen for 2019-2022 I forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 7. august 2018 blev Notat Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 7.8.2018, fremlagt
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereKompetencefordelingsplan
yråd Generelle forhold, budget, regnskab m.v udgetforslag I I I I Regnskab I I I udgetkontrol I I I Mødedatoer, UMT I Anlægsopgaver, bevillinger I I I Anlægsfrigivelser I I Regnskab, andre direktørområder
Læs mereDette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for
Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for 2020-23. Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne
Læs mere- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen
Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.
Læs mereTitel Nr. Udgave dato Svendborg Kommunes overordnede kvalitetspolitik og mål for natur- og miljøområdet.
Generelt Kvalitetsstyringssystemet beskriver kvalitetspolitik og - mål, ansvarsfordeling samt de procedurer, som dokumenterer, at Svendborg Kommune lever op til kravene i kvalitetsstyringsloven. Udover
Læs mereHOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014
HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende
Læs mereErfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg
Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Svendborg Kommune Indbyggere: Areal: Vejlængde: Ca. 58.000 ca. 416 km 2 ca. 850 km offentlig vej Grønne områder:
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereByggeri og Beredskab - beredskabsområdet:
Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt
Læs mereBudget 2015 drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget
Natur og Klima: 1. -66-89 -99-99 I alt -66-89 -99-99 1: Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. I forbindelse med den generelle budgetprocedure er det blevet besluttet, at der på
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
-18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter
Læs mereUdviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø
Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø I denne udviklingsaftale fremgår det, hvilke udviklingsmål vi i Teknik & Miljø vil arbejde med i 2018. Udviklingsmålene er opdelt i 2 dele. Del I der gennem vores
Læs mereTrafik- og Teknikudvalget Punkt 26, bilag 1 By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen
By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen Organisationsplan Ledelse Sekretariat- Projektkontor Vejområdet Grønne områder Kommunale Autoværksted Genbrugsstation ejendomme Driftsafdelingens hovedområder
Læs mereSet udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet
Teknisk Forvaltning Beredskabet Vores viden forebygger brand og katastrofer Vi løser brand. og katastrofesituationer professionelt og sikkert Vi er hverdagens helte brandteknisk sagsbehandling forebyggelse
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mereUdkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version )
Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version 02012014) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer
Læs merePlan-, Bolig- og Miljøudvalget
Konsekvenser af budget 2019 - anlæg og drift for ikke medtagne ændringsforslag Sagsnr: 18/8919 Resumé Beskrivelse af konsekvenserne for s politikområder af det vedtagne budget 2019 for ikke medtagne ændringsforslag.
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for tre politikområder: Miljø og planer Ejendomme Kommunale veje og trafik Miljø og planer Miljø og planer varetager opgaver
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...
Læs mereOPSAMLING PÅ BYRÅDETS TEMADRØFTELSE 3 ROBUSTE GRØNNE MILJØER
OPSAMLING PÅ BYRÅDETS TEMADRØFTELSE 3 ROBUSTE GRØNNE MILJØER 31.10.18 - Arbejde med ny planstrategi - Roskilde Kommune 2018 PLANTEMA #3 ROBUSTE GRØNNE MILJØER I det følgende præsenteres en opsamling på
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereDet samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende:
4.2 Natur & Miljø Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: Udgifter: Indtægter: 9.997.700 kr. -1.903.300 kr Opgaver/målsætninger: Hovedopgaverne indenfor
Læs mereFAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme
FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for tre politikområder: Miljø og planer Ejendomme Kommunale veje og trafik Miljø og planer Miljø og planer varetager opgaver
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,
Læs mereVejforum 2018 Session E1. Driftsudbud Samlet eller opdelt udbud af kommunale driftsopgaver?
Vejforum 2018 Session E1. Driftsudbud Samlet eller opdelt udbud af kommunale driftsopgaver? v./ Erling Kristiansen, v./ Erling Kristiansen MOE Rådgivende ingeniører og Anne Amalie Høegh-Guldberg Fenger,
Læs mereBy- og LandMiljø Udgifter Indtægter Netto
Sektor Miljø og Plan Budget - Sektor Miljø og Plan Beløb i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022 Serviceudgifter VandMiljø Udgifter 13.951 27.313 26.898 26.356 26.356 Indtægter -80-750 -750-750 -750 Netto
Læs mereBevilling 52 Teknik og Miljø
Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,
Læs mereÅrsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.
Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereNorddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse
Læs mereNatura 2000 handleplaner - gennemførelse
Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer
Læs mereMiljøvurdering af kommunale handleplaner
Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereBæredygtighed i Billund Kommune
Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen
Læs mereKorr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)
Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereNaturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning
MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed
Læs mereTrafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik
Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer
Læs mereBørne- og Skoleudvalget Langsigtede mål
Børne- og Skoleudvalget 1. BSU vil i samarbejde med forældre og civilsamfundet hjælpe alle børn til at realisere deres potentiale. Det skal ske i et innovativt læringsmiljø, der understøtter børnenes åbenhed,
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereTÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for NATUR OG MILJØ
TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for NATUR OG MILJØ VISION Kommunens overordnede natur- og miljøvision: Vordingborg Kommune har et smukt kystlandskab og en mangfoldig natur, der får kommunen
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne
Læs mere012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø
Haderslev Kommune 1 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012 Erhvervs og Borgerservice 175.766 127.347 48.419 72 50 Teknik og 175.766 127.347 48.419 72 45 Udvalget for Plan og 155.842 109.726 46.116
Læs mereKOMMISSORIUM FOR STRATEGISK ENERGIPLAN
KOMMISSORIUM FOR STRATEGISK ENERGIPLAN August 2019 /sagsnr. 19/28991 Baggrund Den strategiske energiplanlægning, som blev defineret af KL og Energistyrelsen i 2010, er en målsætning om at udbrede omlægningen
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereBudgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg
Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl
Læs mereUdvalgets sammenfatning og vurdering
REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget. Plads til det gode liv hele livet. Park og Vej
Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund. Vi understøtter og skaber betingelser for, at by og land er i vækst, at mennesker
Læs mereUdviklingsplan 2011-2013
Udviklingsplan 2011-2013 Teknik og Miljøforvaltningen Indhold Forord... 2 Indsatsområder Udviklingsplan 2011-2013... 3 1. Klima og energi... 3 2. Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt... 4 3. Trafiksikkerhed...
Læs mere