Opmærksomhedspunkter vedrørende budgetønsker til budget 2014 Direktionens vurdering

Transkript

1 Opmærksomhedspunkter vedrørende budgetønsker til budget 2014 Direktionens vurdering I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2014 ønsker Direktionen at fremhæve nedenstående opmærksomhedspunkter i forhold til den samlede liste med forslag til budget Det skal understreges, at Direktionen ikke har foretaget en prioritering i forbindelse med nedenstående forslag. Det er for tidligt at vurdere endeligt, hvilke forslag som får uomgængelig karakter. Der er således fortsat nogen usikkerhed om de økonomiske rammevilkår, f.eks. i relation til arbejdsmarkedsområdet og i relation til om dele af nedenstående kan håndteres indenfor de eksisterende budgetrammer. Hertil kommer, at der fortsat er usikkerhed om de præcise økonomiske behov i nogle af forslagene. Der arbejdes videre med yderlig kvalificering. I løbet af august forventer Direktionen, at det bliver muligt at komme med et mere præcis bud på uomgængelige forslag. Driftsønsker 2013 priser Fagudvalg Børne-og Kulturforvaltningen Øge budgettet med 100 kr. pr. barn. pr. år i tandplejen BUU Midler til at specialiserede plejefamilier kan blive et permanent tiltag BUU Øget driftstilskud til Ringsted Kongrescenter Udligning af merforbrug som følge af bortfald af præmiering- og bonusordning på erhvervsuddannelsesområdet (pædagogisk assistent elever) Børne-og Kulturforvaltningen i alt Social- og Sundhedsforvaltningen Koordinator til tværgående indsats: Førtidspensions- og fleksjobreform AU Tværgående personaleressourcer til førtidspensions- og fleksjobområdet AU Nytteaktivering AU Udligning af merforbrug som følge af bortfald af præmiering- og bonus ordning på ÆU erhvervsuddannelsesområdet (SOSU-elever) Øget pres på sygeplejeydelser på visitationsrammen ÆU Erhvervet hjerneskade SU Fastholdelse af sagsbehandlingstider på ikke akutte hjælpemidler, handicapbiler og 100 SU Social- og Sundhedsforvaltningen i alt Administrationen Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data ØU Administrationen i alt Driftsønsker i alt IT-investeringspuljen 2013 priser Fagudvalg Administrationen Indstilling med business case om projekt: IT-Arkitektur ØU - - Ny digital kommunikationsplan for Ringsted Kommune ØU Konsolidering af IT-systemer (Social- og Sundhedsparaplyen) ØU Administrationen i alt IT-investeringspuljen i alt Anlægsønsker 2013 priser Fagudvalg Administrationen Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data ØU Administrationen i alt Anlægsønsker i alt KTU BUU 1

2 Driftsønsker Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalget Øge budgettet med 100 kr. pr. barn pr. år i skoletandplejen Tandplejen i Ringsted Kommune bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på, at vedligeholde dets forældede udstyr. Ringsteds Kommunale Tandpleje har altid haft en meget lav gennemsnitspris pr. barn i forhold til de andre kommuner i Region Sjælland. De andre kommuner har altså gennem mange år haft mulighed for at forbedre og vedligeholde deres tandlægeudstyr på et helt andet niveau end Ringsted. Dette er også en af forklaringerne på, hvorfor der har været budgetoverskridelser på området. En stigning i budgetterne pr. barn pr. år giver mulighed for at vedligeholde udstyr på en fornuftig måde. Midlerne til håndteringen af dette er en driftsbevilling på: kr. årligt i perioden Midler til at specialiserede plejefamilier kan blive et permanent tiltag Igennem 2012 var der en markant stigning i antallet af anbringelser. Det lykkedes at overholde budgettet, i kraft af budgetmidler som bortfalder i slutningen af 2013, etablerede tilbud om specialiserede plejefamilier. Der er således også fremadrettet brug for dette tiltag. Specialiserede plejefamilier lever endvidere op til Barnets reforms intention om at kommunerne skal etablere mindst indgribende foranstaltninger. Midlerne til håndteringen af dette er en driftsbevilling på: kr. årligt i perioden Udligning af merforbrug som følge af bortfald af præmiering- og bonus ordning på erhvervsuddannelsesområdet (SOSU-elever, pædagogisk assistent elever) Regeringen har tidligere givet et ekstraordinært tilskud til ansættelse af sosu-elever, pædagogisk assistent elever etc. Dette tilskud falder dog snart bort, og konsekvensen af dette vil være, at antallet af elever i kommunen vil falde med ca. 3 elever, hvis der ikke findes anden finansiering. Derudover vil det faldende elevantal betyde, at kommunen ikke kan leve op til sine forpligtigelser i forhold til aftalen i Dimensioneringsudvalget. Midlerne til håndteringen af dette er en driftsbevilling på: 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. Kultur- og Trivselsudvalget Ringsted Kongrescenter (RK) har i de seneste år gennemgået en markant udvikling i aktivitetsniveau og serviceydelser. Det gælder ikke mindst kulturformatet, hvor antallet af forestillinger er steget fra til om året. RK har hermed fastholdt og udbygget sin status som det førende musikhus i region Sjælland og bidraget til Ringsteds position som regional kultur- og oplevelses by. Der er truffet politisk beslutning om, at det nuværende udbud og format i Kongressen skal fastholdes. Det vil derfor være nødvendigt at tilføre Kongressen flere ressourcer, svarende til at det kommunale tilskud øges med.000 kr. om året. Midlerne til håndteringen af dette er en forhøjelse af driftsbevillingen på:.000 kr. årligt i perioden

3 Driftsønsker Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Koordinator til tværgående indsats: Førtidspensions- og fleksjobreform De igangværende- og kommende reformer af førtidspensions- og fleksjob øger behovet for én tværgående indsats i kommunen. Indsatsen er indtil nu blevet sikret gennem puljemidler, som udløber pr. 30. juni Serviceniveauet i kommunen vil således falde, hvis området ikke tildeles midler til en koordinatorfunktion til at varetage det stigende antal borgere, der skal have en tværgående sagsbehandling. Midlerne til håndteringen af dette er en driftsbevilling på: 0,5 mio. kr. årligt i perioden Tværgående personaleressourcer til førtidspensions- og fleksjobområdet Borgere, som indtil 1. januar 2013 ville have modtaget førtidspension skal nu iht. loven have deres sag behandlet og indstillet i et tværgående team. Herefter skal et flertal af borgerne tilbydes helhedsorienteret ressourceforløb af 1-5 års varighed. Et internt team vil varetage udmøntningen af ressourceforløbene samt en lovpligtig opfølgning på borgernes progression 6 gange årligt. Midlerne til håndteringen af dette er en driftsbevilling på: 1,9 mio. kr. årligt i perioden Økonomien i forslaget er endnu ikke faldet endelig på plads, og der arbejdes derfor henover sommeren på at kvalificere forslaget yderligere. Nytteaktivering Regeringen har i maj 2013 fremsat 2 lovforslag som indebærer, at der skal iværksættes nytteaktivering som led i beskæftigelses-indsatsen. Det ene forslag vedr. kontanthjælpsreform, omhandlende jobklare voksne (over 30 år) og unge med uddannelse (under 30 år). Det andet forslag vedr. forlængelse af uddannelsesordningen, samt en midlertidig arbejdsmarkedsydelse for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Midlerne til håndteringen af dette er en driftsbevilling på: 0,5 kr. mio. kr. i 2014, -0,6 mio. kr. i 2015, -1,1 mio. kr. i 2016 samt -1,3 mio. kr. i Ældreudvalget Udligning af merforbrug som følge af bortfald af præmiering- og bonus ordning på erhvervsuddannelsesområdet (SOSU-elever, pædagogisk assistent elever) Regeringen har tidligere givet et ekstraordinært tilskud til ansættelse af sosu-elever, pædagogisk assistent elever etc. Dette tilskud falder dog snart bort, og konsekvensen af dette vil være, at antallet af elever i kommunen vil falde med ca. 14 elever, hvis der ikke findes anden finansiering. Derudover vil det faldende elevantal betyde, at kommunen ikke kan leve op til sine forpligtigelser i forhold til aftalen i Dimensioneringsudvalget. Midlerne til håndteringen af dette er en driftsbevilling på: 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. Øget pres på sygeplejeydelser på visitationsrammen Hospitalerne er begyndt at udskrive de ældre patienter hurtigere. Konsekvensen af denne 3

4 ændrede adfærd er, at plejen til de ældre i kommunen er stigende. Sygeplejerskerne oplever som konsekvens heraf et øget pres i forhold til at visitere den korrekte behandling og pleje. Midlerne til håndteringen af dette er en driftsbevilling på: 0,8 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. Socialudvalget Erhvervet hjerneskade Puljemidlerne til erhvervet hjerneskade udløber snart. Serviceniveauet på område vil derfor falde, hvis området ikke tildeles et budget svarende til de nuværende puljemidler. Midlerne til håndteringen af dette er en driftsbevilling på:0,1 mio. kr. i 2014 samt 0,5 mio. kr. Fastholdelse af sagsbehandlingstider på ikke akutte hjælpemidler, handicapbiler og 100 Området er fortsat i gang med at afvikle gamle sager. Samtidig er området presset, så for at fastholde serviceniveauet er der fortsat brug for sagsbehandlere. Derudover, så betyder lovændringen vedr. Opnormering til fastholdelse af sagsbehandlingstider 100, at der alle sager skal genberegnes og revurderes minimum en gang om året. Midlerne til håndteringen af dette er en driftsbevilling på:0,8 mio. kr. årligt i perioden Administrationen/Økonomiudvalget Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data Ringsted lever pt. ikke op til loven om sikring af bevaringsværdige data. Kommunen anvender i dag CSC VITAE og Acadre som elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystemer. De to systemer indeholder bevaringsværdige data, der ifølge loven skal sikres for eftertiden. Det sker ved produktion og aflevering til et offentligt arkiv af en såkaldt arkiveringsversion. Ønsket bevilling: kr. i 2014, kr. årligt i årene IT-investeringspuljen Administrationen Økonomiudvalget 4

5 INDSTILLING MED BUSINESS CASE OM PROJEKT: IT-ARKITEKTUR I paradigmeskiftet fra de mangeårige KMD programmet, til de nye fællesejede KOMBIT systemer, er det nødvendigt for kommunen at kende den sammenhæng som systemerne skal indgå i. Det er derfor nødvendigt at kende IT-arkitekturen. Sorø Kommune har tilbudt Ringsted Kommune at deltage i et fælles projekt, hvor IT-arkitekturen i begge kommuner analyseres og dokumenteres over en 2-årig periode. Løsningen består i, at der projektansættes 2 personer i 2 år. Den ene er en højt specialiseret IT-arkitekt og den anden har speciale i at kravspecificere og udbyde IT-løsninger og snitflader. Det vurderes at det pga. jobmarkedet er muligt at projektansætte denne type specialister nu. Økonomiudvalget har den 3. juni 2013 og Byrådet den 10. juni 2013 tilkendegivet, at de støtter op om arbejdet, og at der skal kigges på finansieringen til projektet i de kommenende budgetforhandlinger. Midlerne til håndteringen af dette er en driftsbevilling på:.000 kr. årligt i 2014 og Ny digital kommunikationsplatform for Ringsted Kommune Byrådet har behandlet sagen den 10. juni 2013 sag 13(9006). Ringsted Kommune har i dag en hjemmeside og et intranet, som er etableret på to forskellige teknologiske platforme i hhv og Digitaliseringsmæssigt tvinges kommunerne i stigende grad (bl.a. i form af Det Udvidede Totalbalanceprincip) til at vende borgerne til at benytte digitale selvbetjeningsløsninger. Ligeledes skal kommunikation mellem kommune og borgerne fra år 2015 foregå digitalt.for at forbedre muligheden for at kunne leve op til de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, for at lette det administrative arbejde på tværs af intranet og hjemmeside, og for at skabe nye muligheder for at kommunikere med borgerne foreslås det derfor, at Ringsted Kommune i løbet af 2013 og 2014 udvikler og overgår til et nyt intranet og en ny hjemmeside i en fælleskommunal open source-løsning. Grundlæggende handler projektet om at overgå fra to eksternt udvikle og eksternt drevne systemer på hjemmeside og intranet til ét internt drevet og udviklet system. Det økonomiske rationale i projektet skal findes i, at kommunen dermed på sigt vil: - Få én teknisk platform, som er udviklet på en gratis platform og at udviklingsomkostningerne til hjemmeside/intranet løbende deles med de øvrige kommuner i OS2-hjemmeside-fællesskabet - Få én teknisk platform, som alle kommunens afdelinger og institutioner SKAL bruge og dermed nedbringe forbruget af ekstern bistand til hjemmesideudvikling og -drift - Få en hjemmeside, som kan fungere som platform for stadigt flere digitale selvbetjeningsløsninger, som reducerer forbruget af administrative ressourcer Midlerne til håndteringen af dette er en udgift på kr. i 2014 og i Kommunen står herefter til at spare kr. i 2016 og kr. i 2017, idet projektet gør det billigere at drifte kommunens hjemmeside og intranet. Konsolidering af IT-systemer (Social- og Sundhedsparaplyen) Ringsted kommune har i de senere år anskaffet forskellige IT-systemer som anvendes til dokumentation og arbejdstilrettelæggelse. 5

6 Parallelt hermed kommer der i forhold til fællesoffentlige og fælleskommunale initiativer til dokumentation og metoder, hvilket stille krav til anskaffelse af yderligere nye systemer (specielt understøttelse af børne- unge området og ældre området, DUBU og DHUV). Der udvikles i øjeblikket særskilte IT-løsninger i KOMBIT regi, som Ringsted kommune kan vælge at tilkøbe. Et andet alternativ er, at samle data og metoder i en systemsammenhæng. Flere leverandører (eks. CSC og KMD) tilbyder en sådan sammenhæng i løsningen. Fordelen ved at have en systemsammenhæng, er at data ligger ét sted og at oplysninger om borgere således ikke skal hentes/sendes/indtastes i flere forskellige IT systemer. Der vil således blive skabt en mere enkel IT-infrastruktur og brugeradministration vil kunne håndteres centralt. Ydermere vil der på sigt være en økonomisk fordel ved at samle systemerne. Midlerne til håndteringen af dette er en udgift på kr. i 2014., kr. i Projektet vil herefter generere en indtægt på kr. i 2016 og.000 kr. i 2017, idet det vil blive billigere at drifte kommunens fagsystemer. Administrationen - Anlæg Lovkrav om arkivering af bevaringsværdige data Ringsted lever pt. ikke op til loven om sikring af bevaringsværdige data. Kommunen anvender i dag CSC VITAE og Acadre som elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystemer. De to systemer indeholder bevaringsværdige data, der ifølge loven skal sikres for eftertiden. Det sker ved produktion og aflevering til et offentligt arkiv af en såkaldt arkiveringsversion. Ønsket anlægsbevilling: kr. i 2014 og kr. i