Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Transkript

1 Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt i forbrug i januar til marts 2015 til forventet i nettokommunale udgifter: Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 31/3 Forbrugs regnskab 2015 korrigeret budget Sektor Forsørgelsesydelser Kontanthjælp 93,463 0,000 93,463 25,079 26,83 114,500 21,037 Revalidering 20,282 0,000 20,282 4,120 20,31 20,282 0,000 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 100,289 0, ,289 17,429 17,38 100,289 0,000 Førtidspension 289,982 0, ,982 71,877 24,79 289,982 0,000 Sygedagpenge 105,819 0, ,819 29,074 27,48 105,819 0,000 A-dagpenge 129,866 0, ,866 26,976 20,77 136,563 6,697 Ressourceforløb 33,891 0,000 33,891 3,806 11,23 22,600-11,291 Løntilskud 32,379 0,000 32,379-1,152-3,56 16,921-15,458 Øvrig forsørgelse 16,005 0,000 16,005 4,305 26,90 16,005 0,000 Sektor i alt 821,976 0, , ,514 22,08 822,961 0,985 Sektor Beskæftigelsesindsats Afklaringsforløb, projekter m.v 47,979 0,000 47,979 10,451 21,78 47,979 0,000 Tilbud til udlændinge -3,250 0,000-3,250-0,819 25,20-3,250 0,000 Det lokale beskæftigelsesråd 0,000 0,012 0,012 0, ,51 0,012 0,000 Uddannelse, vejledning forsikrede 11,069 0,000 11,069-1,144-10,33 8,379-2,690 Sektoren i alt 55,798 0,012 55,810 8,533 15,29 53,120-2,690 Sektor Specialundervisning for Voksne Specialskolen for Voksne Vendsyss 7,275 0,714 7,989 6,807 85,20 7,989 0,000 Regional Voksenspecialundervisning 3,274 0,000 3,274 0,132 4,03 3,274 0,000 Sektoren i alt 10,549 0,714 11,263 6,939 61,61 11,263 0,000 Udvalget i alt 888,323 0, , ,985 22,16 887,344-1,705 kor. lønninger og brændsel p.g.a. nye PL-skøn -0,538 Korrigeret afvigelse herefter 888, ,344-1,167 Serviceudgifter Serviceudgifter 17,983 18,514 0,531

2 Samlet økonomisk betragtning for hele På baggrund af regnskab 2014 samt forbruget i de 3 første måneder af 2015 er der foretaget en vurdering af forventningerne til udviklingen i 2015 på området. Der forventes et lille mindreforbrug på 1,2 mio. kr., men der søges ikke om budgetkorrektion på nuværende tidspunkt. På sektor Forsørgelsesydelser er der følgende at bemærke vedrørende de enkelte serviceområder: På serviceområde Kontanthjælp er der et forventet merforbrug på 21,0 mio. kr., som blandt andet skal ses i sammenhæng med et forventet mindreforbrug på serviceområde Ressourceforløb på 11,3 mio. kr. Dertil kommer, at kontanthjælp til flygtninge er budgetlagt med 10,1 mio. kr. Men på grund af det ekstraordinært store antal flygtninge Hjørring Kommune har modtaget og fortsat vil modtage, forventes udgiften at blive 20,6 mio. kr. Forsørgelsesudgifterne til det øgede antal flygtninge indgår i den samlede opgørelse af kommunernes udgifter på hele det budgetgaranterede område (overførsler til personer ekskl. A- dagpenge). En eventuel midtvejsregulering af det budgetgaranterede område vil bero på en vurdering af merudgifter samlet set, og det vil indgå i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Der er ikke sket midtvejsregulering af det budgetgaranterede område i 2013 og Der søges om overflytning af 0,2 mio. fra serviceområde Kontanthjælp til konto 6 til finansiering af tilskud til visse elevers egenbetaling i forbindelse med ophold på Vrå Højskole. omplaceringen indarbejdes også i det nye budget for , da ordningen er blevet gjort permanent. Det forventede mindreforbrug på serviceområde Ressourceforløb er på 11,3 mio. kr. Ultimo 2014 var der 152 personer i et ressourceforløb, og ultimo 2015 forventes 263 personer. Tilgangen var dog forventet endnu højere, men den faktiske udvikling viser sig at være styret af flere andre faktorer. Blandt andet er der ikke helt så mange, der har behov for et ressourceforløb, og det er lykkedes at få flere godkendt til fleksjob. På serviceområde Løntilskud forventes et mindreforbrug på 15,4 mio. kr., som skyldes, at tilgangen til jobrotation efter overgangsreglerne i forbindelse med beskæftigelsesreformen er lavere end forventet. Der forventes en tilgang på 52 helårspersoner mod et budget på 160 helårspersoner. På sektor Beskæftigelsesindsats er der følgende at bemærke: På Serviceområde Uddannelse, vejledning forsikrede forventes der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket skyldes to faktorer. Dels er der en lavere aktiveringsgrad, hvorfor antallet af helårspersoner i ordinær uddannelse nedjusteres, dels er der budgetteret med en lønudgift på 1,2

3 mio. kr. til 3 jobformidlere. Denne udgift afholdes på konto 6 fra d. 1. januar 2015 på grund af ændret arbejdsfunktion. Der søges om overflytning af 1,2 mio. fra serviceområde Uddannelse, vejledning forsikrede til konto 6 til finansiering af løn til jobformidlere. omplacering indarbejdes også i det nye budget for

4 Sektor Forsørgelsesydelser v Sektoren Forsørgelsesydelse 822,0 0,0 822,0 181,5 22,1 823,0 1,0 n uddybes under de enkelte serviceområder. Kontanthjælp: v Kontanthjælp 93,5 0,0 93,5 25,1 26,8 114,5 21,0 På Serviceområdet Kontanthjælp forventes et merforbrug på 21,0 mio. kr. Serviceområdet Kontanthjælp omfatter fra også kontanthjælp til flygtninge. Kontanthjælp til flygtninge er budgetlagt med 10,1 mio. kr. På grund af det ekstraordinært store antal flygtninge Hjørring Kommune har modtaget i 2. halvår 2014 og stadig vil modtage i 2015, forventes udgiften at blive 20,6 mio. kr. På kontanthjælpsområdet i øvrigt er der for 2015 budgetteret med faldende udgifter på 21,1 mio. kr. i forhold til forbruget i Denne udgiftsforventning ser på nuværende tidspunkt ud til at være for optimistisk, udgiften forventes at blive 94,0 mio. kr. og dermed kun et fald på 10,5 mio. kr. i forhold til 2014-forbruget. Der er arbejde i gang med at foretage revurdering af sager fra 2014 og 1. kvartal 2015 vedrørende gensidig forsørgerpligt. Da det endelige beløb ikke foreligger på nuværende tidspunkt, er der i det forventede forbrug ikke taget højde for den forventede merudgift. Der søges om overflytning af 0,2 mio. fra serviceområde Kontanthjælp til konto 6 til finansiering af tilskud til visse elevers egenbetaling i forbindelse med ophold på Vrå Højskole. omplacering skal også gælde overslagsårene, da ordningen er blevet gjort permanent.

5 Revalidering: v Revalidering 20,3 0,0 20,3 4,1 20,3 20,3 0,0 Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser v Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse 100,3 0,0 100,3 17,4 17,4 100,3 0,0 Førtidspensioner: v Førtidspension 290,0 0,0 290,0 71,9 24,8 290,0 0,0 Sygedagpenge: v Sygedagpenge 105,8 0,0 105,8 26,1 29,1 105,8 0,0

6 A-Dagpenge: A-dagpenge 129,9 0,0 129,9 27,0 20,8 136,6 6,7 På serviceområde A-dagpenge forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr., som skyldes en lavere aktiveringsgrad end forventet, og er medvirkende til 716 helårspersoner på passiv forsørgelse mod et budget på 661 helårspersoner. Ressourceforløb: Ressourceforløb 33,9 0,0 33,9 3,8 11,2 22,6-11,3 Der forventes den at være 263 personer i et ressourceforløb, mod 152 personer i et ressourceforløb den Tilgangen svarer dog ikke til det forventede, hvorfor der på serviceområdet forventes et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. Løntilskud: Løntilskud 32,4 0,0 32,4-1,2-3,6 17,0-15,4 På serviceområde Løntilskud forventes et mindreforbrug på 15,4 mio. kr., som skyldes, at tilgangen til jobrotation efter overgangsreglerne i forbindelse med beskæftigelsesreformen er lavere end forventet. Der forventes en tilgang på 52 helårspersoner mod et budget på 160 helårspersoner. Øvrig forsørgelse: Øvrig forsørgelse 16,0 0,0 16,0 4,3 26,9 16,0 0,0

7 Sektor Beskæftigelsesindsats v Sektoren Beskæftigelses- Indsats 55,8 0,0 55,8 8,5 15,3 53,1-2,7 n uddybes under de enkelte serviceområder Afklaringsforløb, projekter m.v.: v Afklaringsforløb m.v. 48,0 0,0 48,0 10,5 21,79 48,0 0,0 Tilbud til udlændinge: Tilbud til udlændinge -3,3 0,0-3,3-0,8 25,2-3,3 0,0 Det bemærkes, at kontanthjælp til flygtninge fra 2015 er flyttet til sektor Forsørgelsesydelser, serviceområde Kontanthjælp. Det lokale beskæftigelsesråd: Det lokale beskæftigelsesråd 0,0 0,0 0,0 0,

8 Uddannelse, vejledning forsikrede: Udd., vejled. forsikrede 11,1 0,0 11,1-1,1-10,3 8,4-2,7 På Serviceområde Uddannelse, vejledning forsikrede forventes der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket skyldes: Der forventes 58 helårspersoner i ordinær uddannelse, mod et budget på 75 helårspersoner. Nedgangen skyldes en lavere aktiveringsgrad. Der er budgetteret med en lønudgift på 1,2 mio. kr. til 3 jobformidlere. Udgiften afholdes på konto 6 fra d. 1. januar 2015 på grund af ændret arbejdsfunktion. Der søges om overflytning af 1,2 mio. fra serviceområde Uddannelse, vejledning forsikrede til konto 6 til finansiering af løn til jobformidlere. omplacering skal også gælde overslagsårene.

9 Sektor Specialundervisning for Voksne v Sektoren Specialundervisning for Voksne 10,5 0,7 11,3 6,9 61,6 11,3 0,0 n uddybes under de enkelte serviceområder Specialskolen for Voksne Vendsyssel: Specialskolen for Voksne Vendsyssel 7,3 0,7 10,0 6,8 85,2 7,3 0,0 Regional Voksenspecialundervisning: Regional Voksen- specialundervisning 3,3 0,0 3,3 0,1 4,0 3,3 0,0

10 Opfølgning på investeringsstrategien Der er i budget 2015 samt overslagsårene afsat 125 mio. kr. til en særlig indsats med arbejdsrettet rehabilitering. Se tabel 1. Tabel 1. Investering Mio. kr Konto 5: - medarbejdere 5,6 6,7 6,7 6,7 - indsatser 5,0 15,6 22,5 23,7 Konto 6: - medarbejdere 8,8 7,9 7,9 7,9 I alt 19,3 30,1 37,0 38,3 Den planlagte udrulning af investeringsstrategien i 1. kvartal er gennemført, hvilket væsentligst omfatter de planlagte ansættelse og tiltrædelse af sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, mentorer og sundhedsfagligt personale i Helhedstilbuddet. Enkelte ansættelser vil i henhold til den faseopdelte implementeringsplan blive gennemført senere på året. Indsatserne i forhold til de nye udviklingsforløb er i fuld gang med at blive udarbejdet, og medarbejderne er under uddannelse. Den nødvendige it-understøttelse af aktiviteterne er under implementering. I forhold til evalueringskonceptet er rammen for startmålingen i brugerundersøgelserne (nulpunktsmålingen) ved at være udarbejdet Af tabel 2 fremgår en foreløbig opgørelse over årets budget for den arbejdsrettede rehabiliteringsindsats. Tabel Mio. kr. Udmøntet Ikke-udmøntet Konto 5: - medarbejdere 4,4 1,2 - indsatser 5,0 Konto 6: - medarbejdere 8,8 I alt 13,2 6,2