Bilag. Takst. Hyrevognsnævn Ansøgning om førerkort Stk Ansøgning om taxatilladelse Stk Udstedelse af tilladelse Stk

Transkript

1 Bilag Takster Økonomiudvalget Takster vedr. brandvæsenet: Noter: Odense Brandvæsen tager sig betalt for at løse opgaver bl.a. indenfor miljøuheld, sikkerhedsvagter og kursusvirksomhed. Alle takster beregnes ud fra princippet om dækning af faktiske omkostninger, med udgangspunkt i brandvæsnets samlede budget. By- og Kulturudvalget Takst Betaling pr kroner- Hyrevognsnævn Ansøgning om førerkort Stk Ansøgning om taxatilladelse Stk Udstedelse af tilladelse Stk Udstedelse af førerkort Stk Påtegning af toldattest Stk Trafikbog Stk. Fremstillingspris + 26 Fremstillingspris + 26 Bevillingsnummerplade Stk. Fremstillingspris + 40 Fremstillingspris + 40 Noter: Jf. Bekendtgørelse om taxikørsel mv. nr. 405 af 8/ , stk. 2 kan taksterne reguleres en gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen foretages på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks (januar 2000 = 100) for november året forud. Beløbene afrundes til hele kroner. BBR-meddelelser samt vurderings- og ejendomsattester BBR-ejermeddelelser Stk Afgift- og pølsevogne % af udgående 0,0614 0,0614 Udlejning Administrationsgebyr for: - Boliger uden beboerrepræsentation Årligt Budget 2015

2 Takst Betaling pr kroner- - Boliger med beboerrepræsentation Årligt Almene (gebyr som ikke er fastsat af Nævnet) Årligt Huslejenævn sagsbehandlingsgebyr Sag Beboerklagenævn Sag Udtegning af tekniske kort på papir Professionelle brugere: A1 første Kort A1 efterfølgende Kort A0 første Kort A0 efterfølgende Kort Specielle kort eller leverancer efter medgået tid Udstillingsbygningen, Filosofgangen time Store sal 14-dages periode Høje sal 14-dages periode Lille sal 14-dages periode Designsal 14-dages periode Grafiksal 14-dages periode Hele huset 14-dages periode Noter: I januar, skolernes sommerferie og december reduceres lejen til 50 %. Vollsmose Kulturhus Store sal de første 3 timer Store sal Store sal efterfølgende periode Dagspris (Op til 10 timer) Lille sal time Foyer time Budget

3 Takst Betaling pr kroner- Møde-/aktivitetslokale time Noter: Ved leje af flere lokaler samtidig ydes 20 % rabat på den samlede pris. Kulturmaskinen Mødelokaler Ikke-kommerciel anvendelse: Små mødelokaler time Stort mødelokale time Kommercielle formål: Små mødelokaler 3 timer Små mødelokaler efterfølgende periode Stort mødelokale 3 timer Stort mødelokale efterfølgende periode Salen Offentlige arrangementer: Hverdage i Kulturmaskinens normale åbningstid arrangement Hverdag uden for Kulturmaskinens normale åbningstid time Fredag og lørdag (indenfor tidsrummet 16-03) arrangement Fredag og lørdag ekstra timer time Ikke offentlige arrangementer: Alle ugens dage arrangement Magasinet Lav takst 5 timer Lav takst ekstra timer time Høj takst 5 timer Høj takst ekstra timer time Søn- og helligdagstillæg arrangement Budget 2015

4 Noter: Arrangementer til lav takst er arrangementer, såsom koncerter, foredrag og foreningsarrangementer, hvortil der er offentlig adgang for publikum. Arrangementer til høj takst er lukkede arrangementer som f.eks. personalefester, forening/klubfester, firmaarrangementer, kurser, konferencer, receptioner, generalforsamlinger, foredrag m.m. hvortil der ikke er offentlig adgang. Takst Betaling pr kroner- Rosenbækhuset Leje dag Leje ifm. weekend 1 ½ dag Leje (fredag-søndag) weekend Leje (mandag-søndag) uge Leje måned Noter: Sammen med lejen opkræves et depositum på kr., som tilbagebetales helt eller delvist. Odense Symfoniorkester Symfonikoncerter Løssalg Kirkekoncerter Løssalg Kammerkoncerter Løssalg Familiekoncerter Løssalg Den Jyske Opera Løssalg Rabatordning: Ved køb af 4 koncerter eller derover gives 50 kr. i rabat pr. billet på samtlige koncerter. Rabatsamarbejde: Der er indgået aftale med Odense Teater om rabat på tværs, således at Teatrets Stjernekunder ligeledes opnår 50 kr. i rabat på samtlige koncerter. Den Jyske Opera: Fra sæson er det Odense Symfoniorkester, der i samarbejde med Odense Teater forestår billetsalget til Den Jyske Operas forestillinger. Disse forestillinger indgår i rabatsystemerne i begge institutioner. Grupperabat (min. 10 personer) koncert 25 % 25 % Studierabat (unge u/26 år + studerende) koncert 50 % 50 % Odense Bys Museer H.C. Andersen Hus og barndomshjem: person Budget

5 Takst Betaling pr kroner- Den Fynske Landsby: - Indenfor sæson person Udenfor sæson person Carl Nielsen Museet person Gratis Gratis Bymuseet Møntergården person Fyns Kunstmuseum person Carl Nielsens Barndomshjem person Mediemuseet person Noter: Taksterne er for en voksenbillet. Lovændring pr. 1/ giver børn i alderen 0-17 år gratis adgang til museer. Børnekulturhuset Fyrtøjet * - Indenfor skolernes ferie person Udenfor skolernes ferie person * Fri entre for børn under 3 år og voksne over 69 år Odense Centralbibliotek Gebyr for overskredet lånetid dage efter afleveringsdatoen voksen dage efter afleveringsdatoen barn dage efter afleveringsdatoen voksen dage efter afleveringsdatoen barn Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen voksen Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen barn Nyt lånerkort voksen Nyt lånerkort barn Påmindelsesservice voksen Påmindelsesservice - stykpris barn 3 3 Natur, Miljø og Trafik Renholdelse for torvehandlere m Budget 2015

6 Takst Betaling pr kroner- Parkeringsafgifter: 1 ) Blå zone time 8 8 Rød zone time Blå zone* måned Rød zone* måned P-kort/beboer* 2 år P-kort/gæster* 2 år P-kort/bymidte* 1 år Erhvervskort* måned Cykelparkering* ½ år Cykelparkering* 1 år Havnearealer: 2) Takster for fastliggere: Der betales efter afstand mellem fortøjningspæle cm 10,50 10,80 El afregnes efter målere kwh 2,30 2,35 Indskud engangs Takster for gæstesejlere: Længde 0-10 m døgn Derefter påbegyndt m Kirkegårdstakster 3) 3) Træning Delvis betaling for kørsel til Demens gang Delvis betaling til kørsel til træning efter serviceloven gang Noter: 1) Takster er dels inkl. og dels excl. moms afhængig af parkeringsstedet. Budget

7 2) Taksterne reguleres efter aftale med Sejl- og Motorbådsklubben Frem 3) Priser ifølge takstregulativ * Ydelser, der sælges i BorgerServiceCenter Takst Betaling pr kroner- Odense Idrætspark Badebilletter, voksen Pr. gang Badebilletter, børn Pr. gang Badebilletter, pensionister Pr. gang Voksne, kort 12 gange 12 gange Børn, kort 12 gange 12 gange Pensionister, kort 12 gange 12 gange Voksne, kort 30 gange 30 gange Børn, kort 30 gange 30 gange Pensionister, kort 30 gange 30 gange Voksne, årskort Pr. år Børn, årskort Pr. år Pensionister, årskort Pr. år Entre inkl. adgang til Relax-balkon og varmtvandsbassiner Badebilletter, voksne Pr. gang Badebilletter, børn Pr. gang Badebilletter, pensionister Pr. gang Voksne, kort 12 gange 12 gange Børn, kort 12 gange 12 gange Pensionister, kort 12 gange 12 gange Voksne, kort 30 gange 30 gange Børn, kort 30 gange 30 gange Pensionister, kort 30 gange 30 gange Voksne, årskort pr. år Budget 2015

8 Takst Betaling pr kroner- Børn, årskort pr. år Pensionister, årskort pr. år Noter: Taksten for børn er gældende for børn under 14 år. Øvrige takster og afgifter vedr. svømmehallerne fastsættes med udgangspunkt i en budgetteret timekostpris. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer fastsættes betalingen efter forhandling med arrangøren. Odense Idrætspark - Idrætsanlæg Isstadion: Voksne pr. gang Børn pr. gang Pensionister pr. gang Voksne, kort 12 gange 12 gange Børn, kort 12 gange 12 gange Pensionister, kort 12 gange 12 gange Voksne, kort 30 gange 30 gange Børn, kort 30 gange 30 gange Pensionister, kort 30 gange 30 gange Voksne, årskort pr. år Børn, årskort pr. år Pensionister, årskort pr. år Noter: Taksten for børn er gældende for børn under 14 år. Odense Byråd har vedtaget vilkår, takster og afgifter for benyttelse af Odense Isstadion og Odense Stadion. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer, herunder udlejning til skoler og institutioner udenfor kommunen samt firmaer og andre grupper, fastsættes betalingen efter forhandling mellem Odense Idrætspark og arrangøren. Budget

9 Ældre- og Handicapudvalget: Takst Betaling pr Madlevering hjemmeboende: Hovedret dag Forret eller dessert dag Madpakke dag Madlevering beboere i plejeboliger Beboere med pakkeløsning, døgnkost måned Beboere med fleksibel middagsmad, døgnkost måned Delpakke måned Morgenmad dag Middagsmad inkl. forret/dessert dag Aftensmad dag Hovedret inkl. mellemmåltider dag Plejeboliger: Vask og leje af linned måned Vask beklædning måned Vask linned måned Vedligeholdelse - Træning og Aktivitet: Aflastning på Lysningen: Aflastning pr. dag Handicapområdet: Engsvinget Husleje største bolig måned Husleje mellemste boliger måned Husleje mindste boliger måned Bjørnemosen: Rengøring fællesareal måned Rengøring hele lejligheden måned Rengøring, delvis lejlighed måned Vask/ tørretumbling pr. gang Budget 2015

10 Takst Betaling pr kroner- Tjenesteydelse vask / hvis beboeren selv kan pr. gang Sedenhuse: Vask pr. gang Tørretumbling pr. gang Tornhuset: Vask/rengøring måned Munkehatten: Kost, beboere måned Kost, aflastning, Morgenmad dag Kost, aflastning, Middagsmad inkl. forret/dessert dag Kost, aflastning, Aftensmad dag Vask pr. gang Tørretumbling pr. gang Aktivitet måned Senhjerneskadeområdet: Bo- og rehabiliteringscentret Bjerggårdshaven måned Psykiatriområdet: Tornbjerggård - rengøring måned Tornbjerggård - vask måned Rehabiliteringshuset - husleje Døgn Rehabiliteringshuset - vask/rengøring Døgn 4 3 Rømersvej - Husleje måned Rømersvej - vask/rengøring måned Roesskovsvej - vask måned Roesskovsvej - rengøring måned Fangelvej - vask måned Fangelvej - rengøring måned Bakketoppen - vask/rengøring måned Bakketoppen - husleje måned Budget

11 Takst Betaling pr kroner- Psykiatriområdet: Brændekildevej husleje Måned Tværgående for hele ÆHF: Omsorgstandpleje År Specialtandpleje Max. / år Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Takst Betaling pr St. Dannesbo 110 Kost døgn Kost* døgn Logi døgn Logi* døgn Vask døgn Vask* døgn 7 7 Kost, logi og vask døgn Kost, logi og vask* døgn Gradueret betaling for kost: Morgenmad døgn Morgenmad* døgn Frokost døgn Frokost* døgn Aftensmad døgn Aftensmad* døgn * Følgende personer får nedsat taksten med 40 pct. rabat på kost, logi og vask: Personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp. Personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse eksklusiv tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar. I 2014 udgjorde satsen kr. 104 Budget 2015

12 Takst Betaling pr kroner- Herberget 110 Kost døgn - - Kost* døgn - - Logi døgn Logi* døgn Vask døgn 8 8 Vask* døgn 5 5 Logi og vask døgn Logi og vask* døgn * Følgende personer får nedsat taksten med 40 pct. rabat på kost, logi og vask: Personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp. Personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse eksklusiv tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar. I 2014 udgjorde satsen kr. Krisecenter Odense 109 Kost døgn Kost* døgn Logi døgn - - Logi* døgn - - Vask døgn 6 6 Vask* døgn 5 5 Kost og vask døgn Kost og vask* døgn * Følgende personer får nedsat taksten med 40 pct. rabat på kost, logi og vask: Personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp. Personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse eksklusiv tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar. I 2014 udgjorde satsen kr. Bramstrupkollegiet 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb, der pt. er fastsat til kr. pr. md. Budget

13 Takst Betaling pr Kollegiet Nyborgvej 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb, der pt. er fastsat til kr. pr. md. Dog er minimumsrådighedsbeløbet for borgerne på Kollegiet Nyborgvej forhøjet, da borgerne selv skal afholde udgiften til kost. Pensionist-Service: Lugning af bede modul á 25 m2 Modul pr. sæson Græsslåning modul á 150 m2 Modul pr. sæson Hækklipning modul á 35 lbm Modul pr. sæson Snerydning modul á 35 lbm Modul pr. sæson Hovedrengøring max 2 værelser Pr. gang Hovedrengøring 1-rums bolig Pr. gang Hovedrengøring ekstra værelse Pr. gang Borgerservice: Adresseforespørgsel/Bopælsattest Forespørgsel Børn- og Ungeudvalget: Takst Betaling pr Skolefritidsordninger 1) Morgenmodul - Kl Pr. måned * Kl Pr. måned * Kl Pr. måned * Morgen og eftermiddagspasning - Kl Pr. måned * Kl Pr. måned * Kl Pr. måned * Kl Pr. måned * ferieuge Uge Budget 2015

14 Takst Betaling pr Forårs SFO (følger daginst.takst) Pr. måned * Overnatning på folkeskole Pr. nat ) Gælder alle kommunens skoler undtagen H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen. * Juli betalingsfri Skolefritidsordninger Heldagsskoler 2) Morgenmodul - Kl Pr. måned * Kl Pr. måned * Kl Pr. måned * Morgen og eftermiddagspasning Kl Pr. måned * Kl Pr. måned * Kl Pr. måned * Kl Pr. måned * ) Gælder H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen * Juli betalingsfri Skolefritidsordninger Specialskoler 3) Morgenmodul - Kl Pr. måned * Morgen og eftermiddagspasning - Kl Pr. måned * Kl Pr. måned * ) Gælder Nørrebjergskolen og Enghaveskolen * Juli betalingsfri Skolefritidsordninger Centerklasser 4) Morgenmodul - Kl Pr. måned * Morgen og eftermiddagspasning - Kl Pr. måned * Kl Pr. måned * Budget

15 4) Gælder for centerklasser på Lumby Skole, Paarup Skole og Rosengårdskolen. * Juli betalingsfri Noter: For at opnå mere omkostningsægte takster på SFO-området er taksterne blevet ændret både i forhold til tidspunkter og, hvilken type skole det drejer sig om. Takst Betaling pr Pasning Dagpleje Pr. måned * Vuggestue Pr. måned * Børnehave Pr. måned * Frokostordning Pr. måned * * Juli betalingsfri Jernalderlandsbyen Entre: Børn (6-14 år) Pr. gang Voksne Pr. gang Jernaldermarked: Børn (6-14 år) Pr. gang Voksne Pr. gang Lejrskoler pr. elev: Pr. døgn Pr. døgn Afrejsedagen Pr. døgn Rundvisning (24 deltagere): I åbningstiden Pr. gang Udenfor åbningstiden Pr. gang Værkstedsdage, pris pr. elev Pr. døgn Odense Musikskole Instrumentalundervisning: Elevbetaling 1 fag Pr. måned Elevbetaling flere fag Pr. måned søskende 1 fag Pr. måned Budget 2015

16 Takst Betaling pr søskende flere fag Pr. måned søskende 1 fag Pr. måned søskende flere fag Pr. måned søskende 1 fag Pr. måned søskende flere fag Pr. måned søskende 1 fag Pr. måned søskende flere fag Pr. måned Holdundervisning: Elementær musik Pr. måned Lørdagsskole Pr. halvår Kor/hørelære/sammenspil Pr. måned Noter: Betaling for deltagelse i instrumentalundervisning sker 11 gange årl. (august juni inkl.). Betaling for deltagelse i holdundervisning sker 9 gange årl. (september maj inkl.). Deltagelse i kor/hørelære/sammenspil er gratis, såfremt der betales for instrumentalundervisning. For både instrumental- og holdundervisning er fastsat et administrationsgebyr på 100 kr., som betales sammen med 1. rate. Budget

17 Afledt drift, projektoversigt Afledt drift i kr Driftsudgifter kommunale bygninger Nyt botilbud for sindslidende Fysiske rammer folkeskole og dagtilbud - budget Renovering af plejecentre - budget Investering i Velfærdsteknologi - budet Udbedre og genoprette fysiske rammer - budget Ungdomsboliger - budget Køb og salg af bygninger og arealer Ordinært salg Ordinært salg Ordinært salg Ordinært salg Ordinært salg 2019 P-anlæg: Klosterbakken Veje, broer og parker Munkebjergvejs forlængelse Kvarterplan, Stibro Sikre skoleveje - budget Sikre skoleveje - budget Supercykelstier - budget Udvikling og byomdannelse i Odense NØ - budget Havnebad i Odense Havn Trafikprojekter - budget 2015 Vejreguleringer Byudstyr Trafiksikkerhedsplan Bløde trafikanter i bymidten Budget 2015

18 Supercykelsti Fra Gade til By: P-anlæg, ophør - Skulkenborg P-anlæg, ophør - Fisketorvet Grønne områder Kvarterplan, nyanlæg m.m budget 2015 Grønne indsatser Total Budget

19 Anlægsoversigt (inkl. stjernemarkering) Økonomiudvalget: Anlæg kr priser Økonomiudvalget 1.1 Fællesadministration * Innovation Fællesadministration i alt Fællesudgifter * Fra gade til by Udvikling og by omdannelse i Odense NØ * Strategisk udviklingspulje * Forstadspuljen * Campus Odense Development * Odense Zoo * Office * Borgerinddragelse om fremtiden velfærd * Velfærdsteknologi anlægsprojekt * Nyt ESDH system Fællesudgifter i alt Odense Brandvæsen * Køretøjer * Radiokommunikationsudstyr Odense Brandvæsen i alt Generelle puljer Odense Kommune * Miljøhandlingsplanen Kvarterplan samt Trafik- og mobilitetsplan Overførselspulje til senere udmøntning Generelle puljer Odense Kommune i alt Konjunkturfølsomme anlægsområder Boligjord Erhverv Ubestemte formål P-kælder på Havnen Budget 2015

20 Byggemodning Areal- og bygningserhvervelse Markedsføring generelt Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme Konjunkturfølsomme anlægsområder i alt Økonomiudvalget i alt *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen By- og Kulturudvalget: Anlæg kr priser By- og Kulturudvalget * Anlægsoverførsler fra Plan og Byggeri * Renovering af udlejningsejendomme * Legepladser * Tenniscenter Marienlyst * Ombygning/renovering SFO * Etablering af Musik og teaterhus * Sundhedshus * Vedligeholdelse af kommunale bygninger * Ældreboliger -Botilbud særforanstaltninger * Pleje og omsorg Botilbud særforanstaltninger * Psykiatriområdet - Botilbud * Nøglebokse Nøglebokse ikke bevilget Velfærdsteknologi ikke bevilget * Energibesparende foranstaltninger * Opretningsarbejder * Skolernes genopretning * Bygningsmæssige særønsker på kvalitetsområdet * Energy Lean * Fremtidig indsats for kost og ernæring - ældre * PCB renovering * Kildemosevej ombygning Forbedre fysiske rammer for Folkeskolen og Daginstitutioner Budget

21 * Renovering af Plejecentre Udbedring og genopretning af fysiske rammer på veje og stier Drift og Anlæg i alt Kultur * Nyt hovebibliotek - projektmodningsfase * Børnenes By på Møntergården Kunst og Kultur i alt Byudvikling * Kommuneplaner * Bygningsfornyelse af enkeltejendomme * Friarealforbedringer * Områdefornyelse Østerbro * Områdefornyelse * Byggemodning Areal- og bygningserhvervelse * Salg af Boligjord * Salg af Erhvervsjord * Salg til Ubestemte formål * Landkærgårdvænget * Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme * Salg af Rugårdsvej * Nedrivninger * Munkebjergvejs forlængelse * P-henvisning, implementeringsplan * Stibro over jernbane Øvrige projekter i Kvarterplanen Trafik- og Mobilitetsplanen * Sydvest-radialen busfremkommelighed * Vejreguleringer * Vejreguleringer * Byudstyr * Trafiksikkerhedsplan * Trafiksikkerhedsplan * Bløde trafikanter i bymidten * Supercykelsti Etablering af supercykelstier budget Budget 2015

22 * Etablering af tunnel under Rismarksvej * Mobilitetsplan * Implementering kvarterplan By/Havn * Havnebad i Odense * Reparation af Rismarksbroen * Indsatser (Skovrejsning og alléer) * Projektering og dataindsamling af Smart City-projekter Byudvikling i alt Fritidsaktiviteter * 2:1 ordningen Fritidsaktiviteter i alt By- og Kulturudvalget i alt *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen Ældre- og Handicapudvalget: Har ingen anlægsbevillinger Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Har ingen anlægsbevillinger Børn- og Ungeudvalget: Anlæg kr priser Børn- og Ungeudvalget * Talent, potentiale og mønsterbrud Børn- og Ungeudvalget i alt *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen Budget

23 Budgetforlig Velfærd gennem vækst Aftale vedrørende Budget 2015 Indgået den 18/ mellem følgende partigrupper i Odense byråd: Socialdemokratiet Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti SF Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Venstre, Danmarks Liberale Parti Enhedslisten De Rød-Grønne 116 Budget 2015

24 Aftale vedrørende Budget 2015 Ved Odense byråds 2.-behandling af budgettet for 2015 den 8. oktober 2014 er ovennævnte partier enige om at stemme for det af Økonomiudvalget fremlagte forslag til Budget 2015 og overslagsårene med ændringer, der fremgår af denne aftale. Forligspartierne er opmærksomme på, at der inden 2.-behandlingen kan opstå behov for en fornyet drøftelse af budgetaftalens indhold under indtryk af udviklingen i landstotalen, jævnfør KL s faseopdelte budgetlægning. Med aftalen fastsættes skatteprocenten til 24,5 procent, og grundskyldspromillen fastsættes til 21,71 promille. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme sænkes planmæssigt til 3,8 promille i 2015 med yderligere sænkning på 0,2 promillepoint hvert år i budgetperioden. Grundskylden på produktionsjord fastsættes til 6,91 promille. Budget

25 Velfærd gennem vækst Efter flere år med store besparelser viser kommunens økonomi nu balance, og der anes en spirende vækst i fremtiden. Årene med væsentlige økonomiske udfordringer har dog desværre ført til, at de odenseanske folkeskoler har behov for modernisering og udvikling af tidssvarende rammer. Vi mener, at forudsætningen for al vækst og udvikling er mennesker. Børn og unge, der er fagligt kvalificerede og socialt robuste og ældre, der oplever høj livskvalitet, fordi de er herre over deres eget liv. En solid uddannelse er uundværligt, og det er vores ansvar at tilvejebringe rammerne for, at Odenses børn får de nødvendige kompetencer. Den langsigtede vækst starter nemlig allerede i dagtilbuddet og folkeskolen. Der er derfor blandt forligspartierne enighed om, at det er nødvendigt at sikre Odenses vækst og udvikling ved at prioritere midler til genopretning af folkeskolerne og dagtilbud. Ligesom folkeskolerne har vores infrastruktur lidt under de senere års anstrengte økonomiske situation. En velfungerende infrastruktur er et af de vigtigste elementer i skabelsen af vækst og udvikling i Odense, og forligspartierne er derfor enige om, at det mest ansvarlige at gøre i denne situation er at bruge den spæde fremgang til at rette op på efterslæbet, så byens fysiske rammer igen kan stå mål med visionerne om at transformere Odense fra stor dansk by til dansk storby. Forligspartierne investerer derfor samlet 400 mio. kr. over de næste fire år i fremadskuende investeringer, der sikrer vores handlemuligheder. Forligspartierne er enige om, at igangsætte to planer for henholdsvis genopretning af infrastruktur samt modernisering af folkeskoler og dagtilbud. Planerne skal tjene som ramme for de fremtidige politiske prioriteringer. Planerne vil række ud over denne budgetperiode, og forligspartierne er derfor enige om, at realiseringen af planerne også skal prioriteres i de kommende budgetforhandlinger. Investeringerne foretages indenfor to temaer: Investering i fremtiden og Fremtidssikret infrastruktur. Forligspartierne ønsker dermed med Budget 2015 både at kigge bagud og fremad på den ene side retter vi op på det vedligeholdelsesefterslæb, den økonomiske krise har afstedkommet, og på den anden side anerkender vi den gryende optimisme ved at investere i løsninger og initiativer, der kan sikre Odenses udviklingsmuligheder på lidt længere sigt. Vi har gennem de seneste år truffet svære beslutninger om driftsbesparelser, og vi har gennem fremadskuende budgettering og klare prioriteringer nået et punkt, hvor vi har mulighed for at puste ud og tænke videre end blot næste skridt på vejen. Vi skal ikke give afkald på de resultater, vi har opnået, ved at øge kommunens drifts- 118 Budget 2015

26 udgifter. Udgangspunktet er stadig en ansvarlig økonomi, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter. Snarere skal vi fastholde og udbygge den udvikling af vores kernevelfærdsområder, vi har igangsat. Derigennem skaber vi en god cirkel, hvor vi også fremadrettet giver os selv råderum og sikrer, at vi kan handle, når mulighederne opstår. Budget 2015 er et stort skridt i den retning. Budget

27 Investering i fremtiden Fremtidens rammer til fremtidens folkeskole og dagtilbud Odense er under transformation mod at blive en attraktiv storby for erhvervsliv, bosætning og studerende. Byens uddannelsesinstitutioner udvider og skaber samtidig nye fysiske rammer for de studerende. Forligspartierne er enige om, at folkeskolen og dagtilbuddene skal matche og understøtte den udvikling. Vi vil arbejde målrettet på, at både ansatte og børn kan arbejde i fysiske rammer, der tilgodeser indlæringen. Dette er en forudsætning for, at vi kan komme i mål med vores ambitiøse mål for Odenses folkeskoler og dagtilbud. Odenses folkeskoler og dagtilbud trænger til en kærlig hånd. De hårde år under den økonomiske krise og ekstraordinære udgifter til for eksempel at fjerne giftig PCB i bygningsfuger har betydet, at vedligeholdelsen for mange skolers vedkommende ikke har været tilstrækkelig. Udskydes den nødvendige vedligeholdelse yderligere, er der en alvorlig risiko for, at regningen i sidste ende bliver væsentligt højere. Forligspartierne ønsker derfor, at der udarbejdes en grundig og langsigtet renoveringsplan, så skolerne og dagtilbuddene skridt for skridt bringes i god vedligeholdelsesmæssig stand. Efter folkeskolereformen er både børnenes skoledage og lærernes arbejdsdage grundlæggende forandret. Med udgangspunkt i de nye muligheder for undervisning og de nye krav til skolerne, vil vi derfor prioritere en modernisering af skolernes indretning, så de fysiske rammer i videst mulig udstrækning understøtter undervisningen og elevernes faglige og menneskelige udvikling. Der er brug mange forskellige typer af lokaler i en skoledag, hvor klasseundervisningen ikke længere er den eneste norm, og der er stor forskel på, hvor godt rustet de enkelte skoler er til den udfordring. Forligspartierne er derfor enige om at sætte gang i en langsigtet moderniseringsplan for de odenseanske folkeskoler og dagtilbud. Den nye hverdag i skolerne betyder blandt andet et øget behov for arbejdspladser på skolen til lærernes forberedelse. Overordnet vil både ansatte og børn komme til at tilbringe mere tid på skolerne, og derfor er det afgørende både på skoler og i dagtilbud at prioritere arbejdsmiljøet herunder indeklimaet for både ansatte og børn. Der skal indledes en systematisk gennemgang af arbejdsforholdene på skolerne og dagtilbuddene, så vi med en langsigtet og vedholdende indsats kan sikre, at både børn og ansatte bliver budt et sundt og holdbart arbejdsmiljø. Det skal samtidig undersøges, hvorvidt de nuværende opbevaringsforhold for elevernes madpakker på skolerne er tilstrækkelige, og hvor disse ikke er tilstrækkelige, etableres nye løsninger. 120 Budget 2015

28 Forligspartierne er enige om, at der afsættes i alt 137 mio. kr. fra 2015 til 2018 til ændringer og forbedringer af folkeskolerne og dagtilbuddenes fysiske rammer. Med bedre fysiske rammer kan vi til fulde gribe mulighederne for social og faglig udvikling. Midlerne prioriteres i et samspil mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget. Odense fremmer talent, potentiale og mønsterbrydning Der er et stort uudnyttet potentiale blandt byens børn. Robusthed motivation og lignende egenskaber er afgørende for, at børn udnytter deres potentiale. Forligspartierne er enige om at der afsættes i alt 15 mio. kr. fra 2015 til 2017 til udvikling og indsamling af evidensbaserede metoder til at fremme børnenes evner til at udnytte deres potentiale og bryde sociale mønstre. Der skal ske en systematisk udbredelse af metoderne. Investeringen skal også dække produktionen af indhold til undervisningsforløb, hvor der i fællesskab med interne og eksterne samarbejdspartnere skal skabes læringsindhold med udgangspunkt i forskningsresultater og gode erfaringer. Hvis et barns fulde potentiale ikke udnyttes, er der igennem et livsforløb risiko for at børn ikke udnytter deres muligheder fuldt ud og kan ende på offentlig forsørgelse. Det handler ikke om, at gøre alle lige kloge eller lige rige. Det handler derimod om, at alle børn får udfoldet deres potentiale uanset baggrund. Man kan være dygtig på mange måder og dermed løfte samfundet. Forligspartierne er enige om, at Børn- og Ungeudvalget afholder de tilknyttede driftsudgifter til kompetenceudviklingen, og at eventuelle yderligere initiativer i dette regi skal finansieres indenfor Børnog Ungeudvalgets egen budgetramme. Udvikling gennem forebyggelse Forligspartierne ønsker at fremme en udvikling, hvor vi gennem rettidig og målrettet indsats kan hjælpe borgerne til højere grader af sundhed og selvhjulpenhed igennem hele livsforløbet. I budgetforslaget er der afsat 8,8 mio. kr. årligt til sundhed i 2015 og frem. Der er enighed blandt forligspartierne om, at midlerne skal prioriteres til forebyggelse. Der målrettes derfor 2 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til samarbejdet med Samvirkende Idrætsklubber i Odense, der bidrager med sundhedsfremmende idrætsog motionstilbud til Odenses folkeskoleelever som en del af den længere skoledag, der er indeholdt i folkeskolereformen. Der målrettes samtidig 6,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til sundhedsfremme for udsatte børn, hvor sigtet er gennem forebyggelse at forbedre sundhedstilstanden. Koblet med de eksisterende indsatser på området skal dette ske gennem tidligere opsporing, bedre ernæring, forbedret misbrugsforebyggelse og en forøgelse af de udsatte børns robusthed i relation til at imødegå psykisk sårbarhed. Livskvalitet i eget hjem Forligspartierne ønsker en fortsat udvikling af de mange innovative indsatser på Budget

29 ældreområdet, der hjælper ældre borgere til i højere grad at mestre egen hverdag gennem rehabilitering og træning. Der er ligeledes enighed blandt forligspartierne om vigtigheden af, at de fysiske rammer er til stede og kan understøtte indsatserne. Der afsættes derfor i alt 20 mio. kr. fra 2015 til 2017 til renovering af plejecentre, så vi dermed vil kunne imødegå kravene til målrettede, tidsbegrænsede rehabiliteringsforløb, der fører til øget livskvalitet i borgerens eget hjem. Fremtidens velfærd Forligspartierne ønsker med Budget 2015 at fortsætte de seneste års fokus på udviklingen af de kommunale kernevelfærdsområder og ikke mindst bevægelserne i Ny virkelighed Ny velfærd ved gennem investeringer i ny velfærdsteknologi at give mulighed for optimering og udvikling af vores borgervendte opgaver. Investeringerne i ny velfærdsteknologi skal være med til at bane vejen for initiativer, der både øger tilfredsheden med velfærdsydelserne og giver udslag i færre fremadrettede driftsudgifter. Dermed sætter vi os selv i førersædet ved at skabe økonomisk råderum, så vi også i fremtiden har råd til at investere i vores borgere og samtidigt skabe bedre arbejdsmiljø og bedre tid til kernevelfærd. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte i alt 4 mio. kr. i 2016 til investering i velfærdsteknologi, hvor der kan fremvises en business case med potentiale. En by, vi kan være stolte af Med byens transformation bortkaster vi for alvor den sidste antydning af stagnation og stilstand, der har hæmmet odenseanernes kollektive selvopfattelse. Vi kan se lysere tider forude og byens borgere kan med fuld berettigelse se deres by som et sted, hvor der igen er muligheder, optimisme og tro på fremtiden. Forligspartierne er derfor enige om, at der med Budget 2015 skal investeres i alt 4 mio. kr. fra 2015 til 2018 i initiativer, der fastholder og udbygger den gode historie om Odense. Forligspartierne er enige om at støtte Børnenes By på Møntergården med i alt 2 mio. kr. i 2015 og 2016 til indretning af Børnenes By. Forligspartierne ønsker ligeledes at sikre og udvide mulighederne for den promovering og goodwill, der kan opnås gennem et associeret medlemskab af Film Fyn. Målet for samarbejdet er at understøtte og videreudvikle film- og tv-miljøet i Odense. Forligspartierne er derfor enige om, at der ved næste års budget skal findes 1 mio. kr. årligt til formålet. Slutteligt ønsker forligspartierne at udvikle Odense med Smart City-projektet for gennem nye tekniske muligheder og dataindsamling at gøre dagligdagen lettere for borgerne. Vi vil gøre trafikafviklingen mere effektiv og dynamisk, og samtidig skal de indsamlede data stilles til rådighed for borgere og investorer, så der ad den vej kan skabes nye forretningsområder. Der afsættes i alt 2 mio. kr. i 2015 til projektering og dataindsamling. Projekteringen igangsættes i samarbejde mellem forvaltningerne, så der sikres en helhedsorienteret tilgang. 122 Budget 2015

30 Fremtidssikret infrastruktur Hverdagens fundament Byens fysiske rammer er en afgørende forudsætning for, at borgerens hverdag kan hænge sammen. Hver eneste dag transporterer tusindvis af borgere sig i bil eller bus, på cykel eller til fods for at gå på arbejde eller i skole, til indkøb eller fritidsaktiviteter de helt almindelige, daglige aktiviteter, der til sammen giver Odense liv. Tidssvarende og vedligeholdte veje, cykelstier, fortove og broer er med andre ord fundamentet under en helt almindelig hverdag og på længere sigt en forudsætning for, at vi kan indfri vores ambitioner for Odenses udvikling. Som et centralt punkt i Budget 2015 ønsker forligspartierne at rette op på følgerne af de senere års økonomiske smalhals. Derfor skal der udarbejdes en langsigtet genopretningsplan for infrastruktur, hvor udmøntning sker ud fra en helhedsorienteret mobilitetsplanlægning, der også har fokus på bæredygtig transport. Forligspartierne er enige om at afsætte i alt 134,3 mio. kr. fra 2015 til 2018 til udbedring og genopretning af byens fysiske rammer, herunder byens veje, broer og cykelstier. Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der får ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre udbedringerne. Supercykelstier Forligspartierne er enige om, at vi skal videre med supercykelstier. Derfor afsættes i første omgang 4 mio. kr. i 2015 til supercykelstier med delvis statsfinansiering. Forligspartierne er endvidere enige om, at prioritere flere midler til supercykelstier i de kommende år. Reparation af Rismarksbroen Rismarksbroen ligger på en af de mest benyttede vejstrækninger på Ring 2. Hver dag kører tusindvis af odenseanere over Rismarksbroen, der er et centralt knudepunkt for trafikafviklingen i store dele af det vest- og nordlige Odense. Forligspartierne er enige om, at der skal prioriteres midler til at sikre, at der ikke indføres trafikrestriktioner på en så vigtig del af infrastrukturen i Odense. Fra anlægspuljen afsættes derfor 8,7 mio. kr. i 2015 til reparation af Rismarksbroen. Sammenholdt med de midler, der blev omprioriteret fra Byens Ø af forligspartierne bag kulturstrategiforliget, er der i alt afsat 62 mio. kr. til reparation af Rismarksbroen. Sikre skoleveje Odense skal passe godt på vores mindste borgere. Dette er en grundlæggende forudsætning for, at børn trives i den nye skoledag, og at forældrene søger mod Odenses folkeskoler. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte i alt 10 mio. kr. i 2015 til sikre skoleveje gennem forbedring af eksiste- Budget

31 rende stisystemer og anlæg af nye, sikre stier og tunneller. Da 10 mio. kr. ikke rækker fuldt ud, er forligspartierne enige om, at i de kommende budgetforhandlinger at prioritere flere midler til sikre skoleveje. Odense som studieby Odense er allerede en by, hvor unge mennesker fra hele landet søger hen for at få en uddannelse. Denne bevægelse forventes at blive forstærket i de kommende år. Placeringen som uddannelsesby midt i landet er én af Odenses mest fremtrædende styrkepositioner, og det er en meget vigtig løftestang for byens fremtidige udvikling. Forligspartierne er derfor enige om, at der i samarbejde med Odenses boligorganisationer skal opføres nye ungdomsboliger til at huse den stigende befolkningsgruppe af unge studerende. Der er samtidig enighed om, at vi skal agere hurtigt, hvis vi skal nå at have nye ungdomsboliger stående klar til den forventede stigning i antallet af studerende på byens uddannelsesinstitutioner de kommende år. Der afsættes derfor i alt ekstra 18 mio. kr. i 2015 til ungdomsboliger i form af grundkapitalindskud. Med de ekstra afsatte midler vil der i perioden kunne bygges ca. 140 ekstra ungdomsboliger. Ungdomslivet i en storbykulisse er en afgørende del af det mangfoldige udtryk, vi ønsker i fremtidens Odense. Forligspartierne er derfor enige om, at der fortsat skal arbejdes med at skabe ungdomsmiljøer i byens rum for at fastholde og udbygge Odenses position som en attraktiv ungdoms- og uddannelsesby. Odense Letbane: Næste etape De kommende år vil den kollektive trafik i Odense få et gevaldigt løft. Odense Letbane bliver rygraden i infrastrukturen i fremtidens Odense og vil blive et naturligt omdrejningspunkt for de mange byomdannelsesprojekter, der samlet vil føre Odense gennem transformationen fra stor dansk by til dansk storby. Den endelige finansiering er solidt på plads. Planen er lagt, og anlægget af letbanens første etape forløber planmæssigt. Vi er således godt på vej. Letbaneprojektet vil i byggeperioden medføre en række gener, herunder støjpåvirkninger for odenseanerne. Det kan simpelthen ikke undgås. Forligspartierne er enige om, at generne skal minimeres, og konsekvenserne af støjpåvirkninger håndteres i letbaneprojektet. Frem til sommeren 2015 vil der blive fremstillet en udredningsrapport, som skal danne grundlag for en politisk stillingtagen om letbanens anden etape. Forligspartierne er derfor enige om at prioritere finansiering af yderligere analyser vedrørende letbanens anden etape, når udredningsrapporten foreligger. Udvikling og byomdannelse i Odense Nordøst Endnu et vigtigt element i Odenses transformation er byomdannelsen af Vollsmose, hvor kommunen understøtter en omfattende fysisk og infrastrukturel foran- 124 Budget 2015

32 dring, der skal muliggøre, at Vollsmose kan indfri sit store potentiale til glæde for borgerne, og til glæde for Odense. Det er afgørende, at vi tager et klart og tydeligt skridt i retningen af at integrere Vollsmose fysisk i Odense by generelt, så Vollsmose vil kunne fremstå som en del af det samlede bybillede, hvor odenseanerne vil have deres daglige virke på lige fod med byens øvrige bydele. Der skal derfor åbnes op for andre boligtyper end de gængse etagebyggerier, og der skal arbejdes aktivt for at få integreret erhvervslivet i området. Forligspartierne er enige om, at Vollsmose skal bevæges fra et boligområde til en bydel en mangfoldig bydel, man er stolt over at bo i, og som er attraktiv at komme i. Det vil ske i et tæt partnerskab med de lokale boligorganisationer og Landsbyggefonden, som vil reservere 220 mio. kr. til en forbedret infrastruktur i Vollsmose forudsat, at Odense Kommune engagerer sig økonomisk. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til at understøtte den samlede fysiske forandring og byudvikling i Vollsmose. Det skal omsættes til forbedrede trafikmuligheder i park- og alléområderne, nye boformer, øgede muligheder for at drive erhverv i området samt en styrket infrastruktur ind og ud af området, der vil komme en eventuel anden etape af letbanen til gode. Overskriften for tiltagene skal være, at de skal øge tilgængeligheden og områdets fremtoning som en del af Odense. Budget

33 Sikring af fremtidens råderum Odense i arbejde Odenseanere i arbejde sikrer velfærden i Odense. Forudsætningen for at komme i arbejde er dog, at der et job at få. Derfor er Odenses vækstpolitik og tiltagene, som udløber heraf helt afgørende. Samtidigt skal der satses på beskæftigelsesområdet, og med budgetforslaget gives ca. 4 mio. kr. årligt til opkvalificering af medarbejdere og implementering af nye sagsgange, som skal være med til at sikre, at Odense får reduceret ledigheden til gavn for de berørte borgere. Odense Kommune er nemlig udfordret på beskæftigelsesområdet. Vi er i top 10 over de kommuner i Danmark med flest ledige. Det er et problem med dobbelt negativ effekt det medfører således både færre indtægter fra indkomstskatter og forøgede udgifter til overførsler. Vi har den seneste tid været inde i en god stime, og vi har været bedre end landsgennemsnittet til at få ledige i beskæftigelse. Desværre er udviklingen stagneret, og ledigheden er faldet mindre end landsgennemsnittet de sidste to måneder. Dette er ikke en holdbar udvikling, og vi er simpelthen nødt til at blive bedre til at få folk i arbejde. Vi har ikke råd til andet. Forligspartierne er derfor enige om at lægge sig fast på en målsætning om, at ledighedsudviklingen for Odense Kommune kontinuerligt skal være bedre end landsgennemsnittet. Hvis ledigheden falder, skal den falde endnu mere for Odense og når den stiger, skal vi være i stand til at afbøde effekten, så vi ikke berøres i samme grad. Ledighedsudviklingen vil blive afrapporteret månedligt. Ansvarlig budgetlægning Forligspartierne er enige om, at en solid og fremadskuende budgetlægning er et af de vigtigste grundlag for, at der også fremadrettet kan investeres i udviklingen af Odense. For at sikre, at der også fremadrettet kan opretholdes et fornuftigt budget til anlægsinvesteringer og sikre fastholdelse af handlemuligheder på tværs af konjunktursituationer hæves måltallet for resultatet af den ordinære drift, så målet frem mod 2019 hæves til minimum 300 mio. kr. 126 Budget 2015

34 Udmøntning af anlægspuljen: Oversigt Velfærd gennem vækst Anlægspulje Investering i fremtiden Fremtidens rammer til fremtidens folkeskole og dagtilbud Talent, potentiale og mønsterbrud Livskvalitet i eget hjem Fremtidens velfærd En by, vi kan være stolte af Fremtidssikret infrastruktur Hverdagens fundament Supercykelstier Reparation af Rismarksbroen Sikre skoleveje Odense som studieby Udvikling og byomdannelse i Odense Nordøst Til udmøntning Rest Note: + = udgift/underskud; - = indtægt/overskud Budget

35 Afledt drift I Odense Kommune budgetteres afledt drift samtidig med nye anlægsprojekter. Der afsættes derfor midler til afledt drift i forbindelse med udmøntning af anlægspuljen. Samlet afsættes der 5 mio. kr. årligt i budgettet fra budget 2016, stigende med 5 mio. kr. ekstra hvert af årene frem til 2018, således at der i 2019 vil være 20 mio. kr. afsat til afledt drift som følge af anlægspuljen priser kr Afledt drift ift. anlægspuljen Investering i fremtiden Fremtidens rammer til fremtidens folkeskole og dagtilbud Livskvalitet i eget hjem Fremtidens velfærd Fremtidssikret infrastruktur Hverdagens fundament Sikre skoleveje Supercykelstier Odense som studieby Udvikling og byomdannelse i Odense Nordøst I alt afledt drift Note: + = udgift/underskud; - = indtægt/overskud 128 Budget 2015

36 Budget

37 130 Budget 2015