kroner- Opkrævning Rykkerskrivelse for ydelser der opkræves af kommunen Stk. 250* 250* kroner- Hyrevognsnævn Ansøgning om førerkort Stk.

Transkript

1 Bilag Takster Økonomiudvalget Takst Betaling pr. kroner- kroner- Opkrævning Rykkerskrivelse for ydelser der opkræves af kommunen Stk. 250* 250* * Maksimum for gebyr By- og Kulturudvalget Takst Betaling pr. kroner- kroner- Hyrevognsnævn Ansøgning om førerkort Stk Ansøgning om taxatilladelse Stk Udstedelse af tilladelse Stk Budget 113

2 Takst Betaling pr. kroner- kroner- Udstedelse af førerkort Stk Påtegning af toldattest Stk Trafikbog Bevillingsnummerplade Stk. Stk. Fremstillingspris + 26 Fremstillingspris + 40 Fremstillingspris + 26 Fremstillingspris + 40 Noter: Jf. Bekendtgørelse om taxikørsel mv. nr. 405 af 8/ , stk. 2 kan taksterne reguleres en gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen foretages på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks (januar 2000 = 100) for november året forud. Beløbene afrundes til hele kroner. BBR-meddelelser samt vurderings- og ejendomsattester BBR-meddelelser Stk Afgift- og pølsevogne % af udgående 0,0614 0,0614 Udlejning Administrationsgebyr for: Boliger uden beboerrepræsentation* Årligt Boliger med beboerrepræsentation* Årligt Almene (gebyr som ikke er fastsat af Nævnet)* Årligt Huslejenævn sagsbehandlingsgebyr Sag Beboerklagenævn Sag * Taksterne fastsættes årligt af huslejenævnet i august måned forud for kommende år. Takster for er netop besluttet til at være kr. for begge satser. I var satserne kr. for begge satser, så derfor er stigningen ikke stor. Satserne steg dog 200 kr. fra 2015 til. Udstillingsbygningen, Filosofgangen Store sal Gangareal væg 1+2 * Høje sal Lille sal Designsal Grafiksal Hele huset 14-dages periode 14-dages periode 14-dages periode 14-dages periode 14-dages periode 14-dages periode 14-dages periode Budget

3 Takst Betaling pr. Noter: I januar, skolernes sommerferie og december reduceres lejen til 50 %. * Kan ikke lejes, hvis hele huset er lejet ud til en lejer. Vollsmose Kulturhus kroner- kroner- Store sal - hverdage kl Store sal - weekender + efter kl. 17 i hverdage 3 timer inkluderet Efterfølgende pr. time 3 timer inkluderet Efterfølgende pr. time Store sal hverdage kl Dagspris Store sal weekender + efter kl i hverdage Dagspris Lille sal hverdage kl Time Lille sal weekender + efter kl i hverdage Time 600 Foyer hverdage kl Time Foyer weekender + efter kl i hverdage Time 600 Mødelokale lille hverdage kl timer inkluderet Efterfølgende pr. time Mødelokale stor hverdage kl Time 150 Mødelokale stor weekender + efter kl i hverdage 2 timer inkluderet Efterfølgende pr. time Noter: Ved leje af flere lokaler samtidig ydes 25 % rabat på den samlede pris. Kulturmaskinen Mødelokaler Ikke-kommerciel anvendelse: Små mødelokaler* Time Stort mødelokale* Time Kommercielle formål: Små mødelokaler* 3 timer Budget 115

4 Små mødelokaler Takst Betaling pr. kroner- kroner- Efterfølgende pr. time Stort mødelokale* 3 timer Stort mødelokale* Salen Offentlige arrangementer: Efterfølgende pr. time Hverdage i Kulturmaskinens normale åbningstid* Arrangement Hverdag uden for Kulturmaskinens normale åbningstid* Time Fredag og lørdag (Inden for tidsrummet 16-03)* Arrangement Fredag og lørdag ekstra timer* Time Ikke offentlige arrangementer: Alle ugens dage* Arrangement *Takstændringerne hviler på følgende overvejelser: Kulturmaskinens forslag til takstændringer vil altid tage udgangspunkt i markedspriserne. Derfor vil stigningstakten være forskellig i de forskellige kategorier. I forhold til mødelokaler var udgangspunktet, at alle skulle kunne have råd til at leje mødelokaler. Den begrænsede stigning har således primært været på kommercielle formål hvor vi alligevel ligger meget lavt i forhold til markedet. Prisstigningerne på Salen ligger fortsat i underkanten af markedspriserne, men også her er det højt prioriteret, at så mange aktører som muligt skal have råd til at kunne leje sig ind. Her er det også de ikke-offentlige begivenheder (som der er få af) der bærer den væsentligste stigning. Magasinet alle priser er ex. Moms Lav takst* 5 timer Lav takst ekstra timer* Time Høj takst* 5 timer Høj takst ekstra timer* Time Søn- og helligdagstillæg* Arrangement Noter: Arrangementer til lav takst er arrangementer, såsom koncerter, foredrag og foreningsarrangementer, hvortil der er offentlig adgang for publikum. Arrangementer til høj takst er lukkede arrangementer som f.eks. personalefester, forening/klubfester, firmaarrangementer, kurser, konferencer, receptioner, generalforsamlinger, foredrag m.m. hvortil der ikke er offentlig adgang. * Takststigningen sker på baggrund af, at Magasinets priser er sat efter tilsvarende lokaliteter i byen og her ligger vi fortsat i underkanten på trods af at stigningen har været relativt høj %. 116 Budget

5 Takst Betaling pr. kroner- kroner- Rosenbækhuset Leje* Dag Leje ifm. weekend 1 ½ dag Leje (lørdag-søndag) 2 dage Leje (fredag-søndag) Weekend Leje (mandag-fredag) 5 hverdage Leje (mandag-søndag) Uge Leje Måned Noter: Sammen med lejen opkræves et depositum på kr., som tilbagebetales helt eller delvist. Depositum indeholder et afbudsgebyr på 500 kr., som opkræves ved afbud fra huset er booket indtil 2 måneder før arrangementet. Herefter tilbageholdes hele depositum ved afbud. * Taksterne er tilpasset markedet for forsamlingshuse efterspørgslen har været stigende gennem årene uanset prisstigningerne. Odense Symfoniorkester Symfonikoncerter* Løssalg Kirkekoncerter* Løssalg Kammerkoncerter* Løssalg Familiekoncerter Løssalg Den Jyske Opera Løssalg Rabatordning: Ved køb af 4 koncerter eller derover gives 50 kr. i rabat pr. billet på samtlige koncerter. Rabatsamarbejde: Der er indgået aftale med Odense Teater om rabat på tværs, således at Teatrets Stjernekunder ligeledes opnår 50 kr. i rabat på samtlige koncerter. Den Jyske Opera: Det er Odense Symfoniorkester, der i samarbejde med Odense Teater forestår billetsalget til Den Jyske Operas forestillinger. Disse forestillinger indgår i rabatsystemerne i begge institutioner. *Taksterne hviler på følgende overvejler: Ud over forudsætningen, at det er Odense Byråd, der godkender billetpriserne hos Odense Symfoniorkester, er priserne grundlæggende et udtryk for markedskræfterne og Odense Symfoniorkesters behov for at øge sin indtjening, sådan som det er formuleret i orkestrets udkast til rammeaftale for orkestrets drift i perioden (Planen afventer Kulturministerens godkendelse). Da driftsfinansieringen fra hhv. Kulturministeriet og Odense Kommune til stadighed falder og må forventes at falde yderligere de kommende år, arbejder Odense Symfoniorkester strategisk med prisfastsættelsen af sine koncertarrangementer. Det betyder, at koncerternes billetpriser fastsættes individuelt på baggrund af en vurdering af deres salgbarhed og attraktivitet. Det betyder også, at de fremlagte prisintervaller netop er intervaller og ikke et udtryk for, at alle koncerter vil have en højeste billetpris som angivet. Programmerne for sæson /2018 er endnu ikke fastlagt endeligt, og derfor kan Odense Symfoniorkester på nuværende tidspunkt ikke informere mere detaljeret om det præcise prisbillede for sæsonen. Dette sker i forbindelse med færdiggørelsen af den kunstneriske planlægning, som sker i de kommende måneder og har deadline inden jul. Budget 117

6 Takst Betaling pr. kroner- kroner- Grupperabat (min. 10 personer) Koncert 25 % 25 % Studierabat (unge u/26 år + studerende) Koncert 50 % 50 % Odense Bys Museer H.C. Andersen Hus og barndomshjem: Person Den Fynske Landsby: Inden for sæson Person Uden for sæson Person Carl Nielsen Museet Person Gratis Gratis Bymuseet Møntergården Person Carl Nielsens Barndomshjem Person Mediemuseet Person Noter: Taksterne er for en voksenbillet. Lovændring pr. 1/12006 giver børn i alderen 0-17 år gratis adgang til museer. Børnekulturhuset Fyrtøjet * Inden for skolernes ferie Person Uden for skolernes ferie Person * Fri entre for børn under 3 år. Odense Bibliotekerne Gebyr for overskredet lånetid 1-7 dage efter afleveringsdatoen Voksen dage efter afleveringsdatoen Barn dage efter afleveringsdatoen Voksen dage efter afleveringsdatoen Barn Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen Voksen Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen Barn Nyt lånerkort Voksen Nyt lånerkort Barn Natur, Miljø og Trafik Renholdelse for torvehandlere M Parkeringsafgifter: 1) Blå zone Time Budget

7 Takst Betaling pr. kroner- kroner- Rød zone Time Blå zone* Måned Rød zone* Måned P-kort/beboer*, ** 2 år P-kort/gæster*, ** 2 år P-kort/bymidte*, ** 1 år Erhvervskort* Måned Cykelparkering* ½ år Cykelparkering* 1 år Kirkegårdstakster 2) 2) Træning Delvis betaling for kørsel til Demens Gang Delvis betaling til kørsel til træning efter serviceloven Gang Noter: 1) Takster er dels inkl. og dels eksklusive moms afhængig af parkeringsstedet. 2) Priser ifølge takstregulativ * Ydelser, der sælges i Borgerservicecenter **) Taksterne tager udgangspunkt i at der skal betales en tilnærmelsesvis markedspris, dog således at det stadig er rimeligt for beboere at parkere i midtbyen. Taksterne er ikke reguleret i en årrække. Odense Idrætspark - svømmehaller Badebilletter, voksen Gang Badebilletter, børn Gang Badebilletter, pensionister Gang Voksne, kort 12 gange 12 gange Børn, kort 12 gange 12 gange Pensionister, kort 12 gange 12 gange Voksne, kort 30 gange 30 gange Børn, kort 30 gange 30 gange Pensionister, kort 30 gange 30 gange Voksne, årskort År Budget 119

8 Takst Betaling pr. kroner- kroner- Børn, årskort År Pensionister, årskort År Entre inkl. adgang til Relax-balkon og varmtvandsbassiner Badebilletter, voksne Gang Badebilletter, børn Gang Badebilletter, pensionister Gang Voksne, kort 12 gange 12 gange Børn, kort 12 gange 12 gange Pensionister, kort 12 gange 12 gange Voksne, kort 30 gange 30 gange Børn, kort 30 gange 30 gange Pensionister, kort 30 gange 30 gange Voksne, årskort År Børn, årskort År Pensionister, årskort År Noter: Taksten for børn er gældende for børn under 14 år. Øvrige takster og afgifter vedr. svømmehallerne fastsættes med udgangspunkt i en budgetteret timekostpris. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer fastsættes betalingen efter forhandling med arrangøren. Odense Idrætspark - Idrætsanlæg Isstadion: Voksne Gang Børn Gang Pensionister Gang Voksne, kort 12 gange 12 gange Børn, kort 12 gange 12 gange Pensionister, kort 12 gange 12 gange Voksne, kort 30 gange 30 gange Børn, kort 30 gange 30 gange Pensionister, kort 30 gange 30 gange Voksne, årskort År Budget

9 Takst Betaling pr. kroner- kroner- Børn, årskort År Pensionister, årskort År Noter: Taksten for børn er gældende for børn under 14 år. Odense Byråd har vedtaget vilkår, takster og afgifter for benyttelse af Odense Isstadion og Odense Stadion. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer, herunder udlejning til skoler og institutioner uden for kommunen samt firmaer og andre grupper, fastsættes betalingen efter forhandling mellem Odense Idrætspark og arrangøren. Ældre- og Handicapudvalget Takst Betaling pr. Madlevering hjemmeboende: Hovedret Dag 51 * 52 * Morgenmad, Forret eller dessert Dag 14 * 16 * Madpakke, lille Dag 20 * Udgår Madpakke, stor Dag 38 * Udgår Madlevering beboere i plejeboliger Beboere med pakkeløsning, døgnkost Måned * * Beboere med fleksibel middagsmad, døgnkost Måned * * Morgenmad, Forret eller dessert Dag 14 * 16 * Frokost Dag 35 * 36 * Hovedret Dag 51 * 52 * Plejeboliger: Vask og leje af linned Måned Vask beklædning Måned Vask linned Måned Rengøringspakke u. vaskepulver Måned Rengøringspakke m.vaskepulver Måned Plejepakke Måned Vedligeholdelse - Træning og Aktivitet: Budget 121

10 Takst Betaling pr. Aflastning på Lysningen: Aflastning Dag 123 * 125 * S107 på det specialiserede område Fast pris pr. m2 Dag 740 ***** Handicapområdet: Engsvinget Husleje største bolig Måned Husleje mellemste boliger Måned Husleje mindste boliger Måned Bjørnemosen: Vask/ tørretumbling Gang Grevenlundsvej Rengøringsartikler Mand Vask Gang Sedenhuse: Vask Gang Tørretumbling Gang Bækholmen Husleje, Type 1 Måned Husleje, Type 2 Måned Husleje, Type 3 Måned Husleje, Type 4 Måned Vask Gang Tørretumbling Gang Tornhuset: Vask/rengøring Måned Husleje-Hvedevangen 107 Måned Budget

11 Takst Betaling pr. Munkehatten: Kost, beboere Måned * * Kost, aflastning, Morgenmad Dag 14 * 16 * Kost, aflastning, Middagsmad inkl. forret/dessert Dag 64 * 66 * Kost, aflastning, Aftensmad Dag 35 * 36 * Vask Gang Tørretumbling Gang Rengøringsmidler Måned Vaskemidler Måned Aktivitet Måned Senhjerneskadeområdet: Bo- og rehabiliteringscentret Bjerggårdshaven Måned ** ** Psykiatriområdet: Tornbjerggård rengøring Måned Tornbjerggård vask Måned Rehabiliteringshuset husleje Døgn 112 Lukkes i Rehabiliteringshuset vask/rengøring Døgn 3 Lukkes i Rehabiliteringshuset el Døgn Lukkes i Rehabiliteringshuset varme Døgn Lukkes i Rømersvej Husleje Måned Lukkes i Rømersvej vask/rengøring Måned 59 Lukkes i Roesskovsvej vask Måned Roesskovsvej rengøring Måned Fangelvej vask Måned Fangelvej rengøring Måned Bakketoppen vask/rengøring Måned 53 Lukkes i Bakketoppen husleje Måned Lukkes i Brændekildevej husleje Måned **** Budget 123

12 Takst Betaling pr. Tværgående for hele ÆHF: Omsorgstandpleje År 490 *** 490 *** Specialtandpleje Max. / år *** *** * Betalingen for kost er det maksimale beløb for kost, der et er fastlagt i bekendtgørelse nr. 343 af 26/ (Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter serviceloven 79, 83 og 84). Beløbet for vil senere på året blive reguleret efter lov om satsreguleringsprocent. ** Huslejen beregnes af By- og Kulturforvaltningen (Almenboligloven). Der gives nedslag i huslejen, fordi beboerne ikke kan få boligydelse. Beregning af huslejen for det kommende år sker først i september. *** For omsorgstandpleje og specialtandpleje er der jf. bekendtgørelse nr. 179 fastsat til en maksimal egenbetaling. **** skal beregnes på ny, på grund af ændring i. ***** Takst for er under forudsætning af byrådets godkendelse den 14/ Budget

13 Beskæftigelses skæftigelses- og Socialudvalget Takst Betaling pr. St. Dannesbo 110 Kost Døgn Kost* Døgn Logi Døgn Logi* Døgn Vask Døgn 8 8 Vask* Døgn 5 5 Kost, logi og vask Døgn Kost, logi og vask* Døgn Gradueret betaling for kost: Morgenmad Døgn Morgenmad* Døgn Frokost Døgn Frokost* Døgn Aftensmad Døgn Aftensmad* Døgn * Følgende personer får nedsat taksten med 40 pct. rabat på kost, logi og vask: Personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp. Personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse eksklusive tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar. I udgjorde satsen kr. Herberget 110 Kost Døgn - - Kost* Døgn - - Logi Døgn Logi** Døgn Vask Døgn 8 9 Vask** Døgn 5 5 Budget 125

14 Takst Betaling pr. Logi og vask* Døgn Logi og vask** Døgn * Taksterne beregnes på baggrund af de faktiske udgifter. Taksten for indeholder udgifter til vicevært på Herberget, som ikke tidligere var indregnet. ** Følgende personer får nedsat taksten med 40 pct. rabat på logi og vask: Personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp. Personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse eksklusive tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar. I udgjorde satsen kr. Krisecenter Odense 109 Kost* Døgn Kost** Døgn Logi Døgn - - Logi** Døgn - - Vask Døgn 3 3 Vask** Døgn 2 2 Kost og vask Døgn Kost og vask** Døgn * Taksterne beregnes på baggrund af de faktiske udgifter. Taksten for indeholder indkøb af køkkenmaskiner. ** Følgende personer får nedsat taksten med 20 pct. rabat på kost og vask: Personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp. Personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse eksklusive tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar. I udgjorde satsen kr. Kollegiet Nyborgvej 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren tilhører: a. For borgere, som arbejder - herunder modtager SU og har fritidsjob, og som får forhøjet kontanthjælp efter aktivlovens 23, stk. 2, nr. 6 (på grund af diagnosticeret psykisk sygdom) - samt pensionister, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. b. For borgere, som har sanktioner på deres kontanthjælp, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. c. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke tilbyder kost. Boafdelingen Brangstrup Budget

15 Takst Betaling pr. * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren tilhører: a. For borgere, som arbejder - herunder modtager SU og har fritidsjob, og som får forhøjet kontanthjælp efter aktivlovens 23, stk. 2, nr. 6 (på grund af diagnosticeret psykisk sygdom) - samt pensionister, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. b. For borgere, som har sanktioner på deres kontanthjælp, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. c. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke tilbyder kost. CSV Vestfyn Kollegiet 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren tilhører: a. For borgere, som arbejder - herunder modtager SU og har fritidsjob, og som får forhøjet kontanthjælp efter aktivlovens 23, stk. 2, nr. 6 (på grund af diagnosticeret psykisk sygdom) - samt pensionister, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. b. For borgere, som har sanktioner på deres kontanthjælp, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. c. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke tilbyder kost. Kollegiet Mosegårdsvej 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren tilhører: a. For borgere, som arbejder - herunder modtager SU og har fritidsjob, og som får forhøjet kontanthjælp efter aktivlovens 23, stk. 2, nr. 6 (på grund af diagnosticeret psykisk sygdom) - samt pensionister, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. b. For borgere, som har sanktioner på deres kontanthjælp, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. c. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke tilbyder kost. Børn- og Ungeudvalget Takst Betaling pr. Skolefritidsordninger 1) Morgenmodul Kl Måned * Kl Måned * Budget 127

16 Takst Betaling pr. Kl Måned * Morgen og eftermiddagspasning Kl Måned * Kl Måned * Kl Måned * Kl Måned * ferieuge Uge Forårs SFO Måned * SFO 2 (4. kl.) Måned * 1.100** Overnatning på folkeskole Nat Gælder alle kommunens skoler undtagen H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen. Skolefritidsordninger Heldagsskoler 2) Morgenmodul Kl Måned * Kl Måned * Kl Måned * Morgen og eftermiddagspasning 2015 Kl Måned * Kl Måned * Kl Måned * Kl Måned * Gælder H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen Skolefritidsordninger Specialskoler 3) Morgenmodul Kl Måned * Morgen og eftermiddagspasning Kl Måned * Kl Måned * Budget

17 Takst Betaling pr. Gælder Nørrebjergskolen og Enghaveskolen Skolefritidsordninger Centerklasser 4) Morgenmodul Kl Måned * Morgen og eftermiddagspasning Kl Måned * Kl Måned * Gælder for centerklasser på Lumby Skole, Paarup Skole og Rosengårdskolen. For at opnå mere omkostningsægte takster på SFO-området er taksterne blevet ændret både i forhold til tidspunkter og, hvilken type skole det drejer sig om. Pasning Dagpleje Måned * Vuggestue Måned * ** Børnehave Måned * ** Frokostordning Måned * Jernalderlandsbyen Entre: Børn (6-14 år) Gang Voksne Gang Jernaldermarked: Børn (6-14 år) Gang Voksne Gang Lejrskoler pr. elev: Pr. døgn Døgn Afrejsedagen Døgn Rundvisning (24 deltagere): I åbningstiden Gang Udenfor åbningstiden Gang Værkstedsdage, pris pr. elev Døgn Odense Musikskole Budget 129

18 Takst Instrumentalundervisning: Betaling pr. Elevbetaling 1 fag Måned Elevbetaling flere fag Måned søskende 1 fag Måned søskende flere fag Måned søskende 1 fag Måned søskende flere fag Måned søskende 1 fag Måned søskende flere fag Måned søskende 1 fag Måned søskende flere fag Måned Holdundervisning: Elementær musik Måned Lørdagsskole Halvår Kor/hørelære/sammenspil Måned Noter: Betaling for deltagelse i instrumentalundervisning sker 11 gange årligt (august juni inkl.). Betaling for deltagelse i holdundervisning sker 9 gange årligt. (september maj inkl.). Deltagelse i kor/hørelære/sammenspil er gratis, såfremt der betales for instrumentalundervisning. For både instrumental- og holdundervisning er fastsat et administrationsgebyr på 100 kr., som betales sammen med 1. rate. * Juli måned er betalingsfri. ** Takst for er under forudsætning af byrådets godkendelse den 14/ Budget

19 Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Anlæg kr. - -priser Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Fra Gade til By Udvikling og by omdannelse i Odense NØ * Strategisk udviklingspulje * Aktive lokalsamfund * Campus Odense Development * Office Fællesudgifter i alt Reguleringspuljer Odense Kommune Kvarterplan samt Trafik- og mobilitetsplan Generelle puljer Odense Kommune i alt 1.9 Konjunkturfølsomme anlægsområder Salg af boligjord Salg af erhvervsjord Ubestemte formål P-kælder på Havnen Byggemodning Areal- og bygningserhvervelse Markedsføring generelt Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme Konjunkturfølsomme anlægsområder i alt Økonomiudvalget i alt *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen Budget 131

20 By- og kulturudvalget: Anlæg kr. - -priser By- og Kulturudvalget 2.1 Stabsfunktioner * Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme * Vores bygninger Stabsfunktioner i alt Drift og Anlæg * Kommuneplaner * Opgradering af eventforhold -grønne områder * Forbedre fysiske rammer for Folkeskolen og Daginstitutioner Udbedring og genopretning af fysiske rammer på veje og stier * Renovering af udlejningsejendomme * Legepladser * Borgernes hus * Byens Ø - udstillingsfaciliteter * Frederiksminde, Fruens Bøge * Skt. Jørgens Hallen * Motorsport i Kærby Mose * Renovering af Plejecentre * Flytning af Toppen m.v * Skolernes genopretning * Ombygning/renovering SFO * Botilbud på psykiatriområdet Renovering af plejecentre * Udsmykning 1% * Energy Lean, etape * Nøglebokse * Velfærdsteknologi Bygningsmæssige særønsker på kvalitetsfondsområdet Drift og Anlæg i alt Kunst og Kultur * Odense Zoo Budget

21 Anlæg kr. - -priser Kunst og Kultur i alt Byudvikling * Salg af jord til ubestemte formål * Salg af boligjord * Salg af erhvervsjord * Byggemodning * Areal- og bygningserhvervelse * Markedsføring generelt * Forprojektering Seden * Langkærgårdvænget * Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger * Ramme til energibesparende foranstaltninger * Ramme til Opretningsarbejder * Ramme til Nedrivninger * Energy Lean - energirenoveringer * Energy Lean, Vol. 2- energirenoveringer * PBC-renoveringer * Grønne indsatser (Skovrejsning og alléer) * Bygningsfornyelse af enkeltejendomme * Friarealforbedringer * Områdefornyelse * Hverdagens fundament, broer, veje, infrastruktur * Odense Havn * Strategi for den kollektive trafik Øvrige projekter i Kvarterplanen Trafik- og Mobilitetsplanen * Vejreguleringer * Byudstyr * Trafiksikkerhedsplan * Bløde trafikanter i bymidten * Munkebjergvejs forlængelse * Supercykelsti * Cyklisternes By * Cykelhandlingsplan Budget 133

22 Anlæg kr. - -priser * Trafik og Mobilitetsplan * Øvrige projekter i Kvarterplanen * Implementering af Kvarterplan, By, Havn mm * Supercykelsti * Vejreguleringer * Trafiksikkerhedsplan * Bløde trafikanter * Sydvestradialen, busfremkommelighed Byudvikling i alt Fritidsaktiviteter * Kunstgræsbaner * 2:1 ordningen Boldbaner Fritidsaktiviteter i alt Erhverv og Bæredygtighed * Støjhandlingsplan Erhverv og Bæredygtighed i alt By- og Kulturudvalget i alt *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen Ældre- og Handicapudvalget: Har ingen anlægsbevillinger. Beskæftigelses- og Socialudvalget: Har ingen anlægsbevillinger. Børn- & Ungeudvalget: Anlæg kr. - -priser Børn- og Ungeudvalget * Talent, potentiale og mønsterbrud Børn- og Ungeudvalget i alt *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen 134 Budget

23 Afledt drift, projektoversigt Afledt drift i -PL, kr Driftsudgifter kommunale bygninger Fysiske rammer folkeskole og dagtilbud - Budget Renovering af plejecentre - Budget Udbedre og genoprette fysiske rammer - Budget Investering i Velfærdsteknologi - Budget Odeon Køb og salg af bygninger og arealer Ordinært salg Ordinært salg Ordinært salg Ordinært salg Veje, broer og parker Kvarterplan, Stibro Supercykelsti Udvikling og byomdannelse i Odense NØ - Budget Cyklisternes by - Budget Ny vej fra Munkebjergvej til SDU - Budget Boldbaner - Budget Stitunnel under Niels Bohrs Allé - Budget Trafikprojekter Budget Vejreguleringer Byudstyr Trafiksikkerhedsplan Bløde trafikanter i bymidten Grønne områder Kvarterplan, nyanlæg mm. Budget Afledt drift til ovennævnte projekter i alt Budget 135

24 Budgetforlig Odense på vej Aftale vedrørende Budget Indgået den 22. september mellem et flertal i Odense Byråd: Socialdemokraterne Enhedslisten Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Aftale vedrørende Budget Ved Odense byråds 2. behandling af budgettet for den 12. oktober er ovennævnte partier enige om at stemme for det af Økonomiudvalget fremlagte forslag til Budget og overslagsårene med ændringer, der fremgår af denne aftale. Forligspartierne er opmærksomme på, at der inden 2.behandlingen kan opstå behov for en fornyet drøftelse af budgetaftalens indhold under indtryk af udviklingen i landstotalen, jævnfør KL's faseopdelte budgetlægning. Med aftalen hæves skatteprocenten til 25,0 procent i og grundskyldspromillen fastholdes på 21,71 promille. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme sænkes til 3,0 promille i. Grundskylden på produktionsjord fastholdes på 6,91 promille. 136 Budget

25 Odense - på vej Vi har meget at være stolte af i Odense i disse år. Vi er midt i en transformation af byen. Vi tiltrækker virksomheder og er blevet kåret som iværksætternes foretrukne by. Mange af vores robotvirksomheder står midt i et markant erhvervseventyr, og for første gang siden finanskrisen har Odense skabt knap private arbejdspladser på et år. Odense summer af energi og forandringer, og der er mere i vente. Byen skal først til at finde sin plads i en international verden. Derfor venter der også hårdt arbejde forude. Det er på én gang spændende, svært og nødvendigt. Forligspartierne glæder sig over den begyndende optimisme i vores by og ønsker med Budget yderligere at styrke grundlaget for jobskabelse, udvikling af vores virksomheder og forbedringer af vores velfærd. En ny start for vores fælles velfærd Odense har igennem en årrække gennemført en lang række besparelser og effektiviseringer. Det har også haft betydning for velfærden. I de kommende år skal vi derfor forny vores fælles velfærd. De økonomiske rammebetingelser er stramme, og det vil betingelserne fortsat være i fremtiden. Derfor er det nødvendigt at have fokus på at bruge borgernes skattekroner der, hvor de skaber størst værdi. Det har været en vanskelig tid for både borgere og medarbejdere, og forligspartierne er enige om, at der er brug for en ny start for velfærden i byen. En tid med mere fokus på tryghed og trivsel for vores borgere. En tid, hvor vores dygtige medarbejdere mærker lysten til jobbet og glæden ved at gøre en forskel for mennesker i hverdagen. Derfor skal vi investere mere i vores fælles velfærd. Forligspartierne har derfor en ambition om at investere betydeligt i vores velfærd hen over de næste 5-10 år. Det sker i fire spor, der kombinerer skattestigningen og etableringen af et velfærdsværn med en omfattende beskæftigelsesindsats og et løbende fokus på at drive kommunen effektivt med fokus på inddragelse af civilsamfundet. Transformationen af Odense er en stor opgave. Der er ingen enkelte greb og der er ingen vej uden svære beslutninger og hårdt arbejde. Det er ikke så enkelt som at vælge mellem vækst eller velfærd. Der er ingen vækst i ensidige skattelettelser, og der en ingen blivende velfærd i uendelige skattestigninger. Vækst og velfærd er forbundne kar, de lever af hinanden og vokser sammen. Vores by er ved at finde en ny selvtillid og oplever en begyndende vækst. Med budgetforliget for giver vi også vores velfærd energi og en ny begyndelse. Forligspartierne er enige om, at denne helhedsorienterede udvikling er den rigtige vej til at udvikle Odense som moderne storby. Med dette budgetforlig igangsættes fire spor med fokus på velfærden: 1. Velfærdsprocenten mio. kr. til velfærd 2. Velfærdsværn Budget 137

26 3. Flere i arbejde 4. En kommune med fokus på civilsamfundet Spor 1: Velfærdsprocenten mio. kr. til velfærd Forligspartierne ønsker at hæve skatten med et procentpoint svarende i alt 300 mio. kr. til gavn for børn, ældre og handicappede. Pengene bruges på at ansætte kompetente og engagerede medarbejdere. Allerede i giver skattestigningen et varigt løft af velfærden på 127,5 mio. kr. i stigende til 164,6 mio. kr. i Forligspartierne ønsker, at den sidste del af skattestigningen skal ske hurtigst muligt. Velfærdsprocenten er et første løft til vores arbejde med vores børn, ældre og handicappede. Det markerer startskuddet til en ny tid for den velfærd, som vi ser som en naturlig del af at udvikle en moderne storby. De yngste børn Som kommune skal vi altid stile mod at sikre de bedste forhold for vores yngste børn og det personale, der engageret arbejder med området. Vores ambition er at vuggestuer, dagpleje og børnehaver er steder, hvor børn oplever tryghed, udvikling og smil på læben. Alle forældre skal kunne aflevere deres børn i dagtilbud af høj kvalitet, hvor der er fokus på børnenes læring og trivsel. Vi skal tiltrække og fastholde børnefamilier. Forligskredsen er enige om, at en af nøglerne til det er, at forældre oplever stabile og trygge forhold i tilbuddene til deres børn. De yngste børn skal trives og lære i byens dagtilbud. Forældrene skal have en oplevelse af, at tilbuddene værdifuldt bidrager til deres børns udvikling, og at børnene får den nødvendige omsorg. Forældre, der afleverer deres børn til engagerede og nærværende medarbejdere, kan gå mere tilfredse ud til hverdagens aktiviteter eller arbejde. Derfor skal vi stille stadig bedre rammer til rådighed for personalet i vores dagtilbud. Vi står heldigvis med en meget stor gruppe af dygtige medarbejdere, der hver dag arbejder professionelt med børnenes læring og udvikling. Men personalet har været under pres de senere år, og hele området og de ansatte fortjener et løft, der kan være med til at sikre den høje kvalitet. Vores personale skal opleve, at det er attraktivt at arbejde med børnene og stå med ansvaret for dette vigtige område. Af det ekstra skatteprovenu afsætter vi i 31,9 mio. kr. stigende til 41,2 mio. kr. i 2020 til dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes konkret af Børn-og Ungeudvalget, som får til opgave at udarbejde en plan for at realisere den ovenstående ambition. Planen skal være udvalgets rettesnor for, hvordan midlerne bedst anvendes hen imod at indfri forligspartiernes ambition. Skolebørnene Vores ambition for skolebørn i Odense handler om, at alle børn skal have en god skoletid. Men den handler også om, at når vores skolebørn trives og lærer meget, sender vi et signal til fremtidens Odense om, at der er dygtige mennesker på vej til 138 Budget

27 håndværksvirksomhederne, til it-branchen, til byens universitet og resten af morgendagens arbejdsmarked. Vi har i dag gode forudsætninger for at løfte indsatsen for vores skolebørn. Vi har dejlige børn, engagerede forældre, og vi har ikke mindst et dygtigt personale, der sætter en ære i udvikle børnenes trivsel og læring. Men forligspartierne anerkender også, at rammerne for skoleområdet skal løftes, så der kommer flere dygtige medarbejdere på vores skoler. Odenses børn skal møde verden med faglig og social selvtillid. De skal føle sig som betydningsfulde deltagere i et positivt fællesskab. De skal mærke glæde ved livet og have værktøjer til at takle modgang og nederlag. De skal have lyst til at lære og udvikle deres selvværd. For hele mennesker bliver dygtige håndværkere, originale iværksættere, og engagerede medarbejdere på byens plejehjem og alle de andre jobfunktioner på arbejdsmarkedet. Vi ser allerede i dag på vores skoler og deres personale med stolthed. For vi ser, at der bliver udført et imponerende arbejde, der rækker langt ud over undervisning af børnene. Vores pædagoger, lærer og skoleledere knokler hver eneste dag for, at vores børn er trygge og udvikler sig som selvstændige mennesker. Men forligspartierne anerkender også, at der er brug for mere personale for at styrke de daglige rammer for skolebørnene. Af det ekstra skatteprovenu afsætter vi i 31,9 mio. kr. stigende til 41,2 mio. kr. i 2020 til skolerne. Midlerne udmøntes konkret af Børn og Ungeudvalget, som får til opgave at udarbejde en plan for at realisere den ovenstående ambition. Planen skal være udvalgets rettesnor for, hvordan midlerne bedst anvendes hen imod at indfri forligspartiernes ambition. Børn i udsatte positioner Vi skal have særligt fokus på de børn, hvis hverdag er præget af svigt, mangel på omsorg og misbrug. Udgangspunktet for forligspartierne er, at den gode barndom er et mål i sig selv i Odense. Her skabes appetitten på voksenlivets fællesskaber også det fællesskab, som arbejdsmarkedet er et udtryk for. Børn skal mærke, at vi kommer med vores dygtigste medarbejdere og den bedste støtte, når de har brug for hjælp. Forligspartierne lægger vægt på, at forebyggelsesindsatsen har et stærkt fokus. I Odense skal forebyggelse tage udgangspunkt i så tidlig en indsats som muligt. Ambitionen er til alle tider at skabe forudsætningerne for, at børn kan indgå og bidrage på egen hånd i de fælleskaber, børnene vælger til. Det skaber livskvalitet, og det skaber mindre behov for indgreb fra det kommunale system i morgen. Derfor er det også afgørende med et fokus på tidligt at udvikle det enkelte barns kompetencer og evne til indlæring, fordi dette i sig selv er med til at styrke barnets evne til at agere i risikomiljøer. Arbejdet skal drives af metoder, som afspejler den væsentligste viden på området. Forligspartierne finder det særligt vigtigt, at der arbejdes yderligere med at skabe bedre forudsætninger for, at flere kan Budget 139

28 bryde den sociale arv i Odense. Mønsterbruddet skal være et særkende ved det nye Odense. Her skal hverken forældres indkomst, uddannelse eller andre socioøkonomiske faktorer styre vores børns fremtidsmuligheder. Flere børn skal vokse op med mod og evner til at forfølge de drømme og den livskvalitet, der passer til netop dem. Det er til gavn for børnene, for fællesskabet og kommunens fremtidige økonomi. Forligspartierne ser gerne, at der her bliver udviklet en sammenhængende indsats på tværs af dagtilbud, skole og arbejdet med børn i udsatte positioner. Af det ekstra skatteprovenu, afsætter vi i 31,9 mio. kr. stigende til 41,2 mio. kr. i 2020 til børn i udsatte positioner. Midlerne udmøntes konkret af Børn-og Ungeudvalget, som får til opgave at udarbejde en plan for at realisere den ovenstående ambition. Planen skal være udvalgets rettesnor for, hvordan midlerne bedst anvendes hen imod at indfri forligspartiernes ambition. Ældre og mennesker med handicap Odense er på vej til at blive en moderne storby, men når hastigheden sættes i vejret, lurer faren for at flere sakker bagud. Vi ønsker ikke, at mennesker kæmper med ensomhed, angst og stigende risiko for sygdom alene. For ingen skal efterlades på vejen til det nye Odense. Derfor ønsker forligspartierne at sætte fokus på tryghed og livskvalitet for de mest udsatte ældre og mennesker med handicap. Der bliver flere ældre, og flere lever heldigvis længere. Sådan er det også i Odense. Samtidig bliver flere borgere udskrevet hurtigere fra behandling på sygehuse, og her skal vi i kommunen stå klar til at tage over. Forligspartierne ønsker derfor en forstærket indsats i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme, det mindsker uligheden i sundhed for vores ældre. Som led i at skabe sunde rammer for de ældre får civilsamfundet også en udvidet rolle, idet frivillige som supplement - kan spille en stadig større rolle for at skabe bedre livskvalitet for de ældre. Med en forbedret forebyggende indsats skaber vi livskvalitet for vores ældre og mennesker med handicap. Vi holder fast i Odense som en by med plads til alle generationer og alle mennesker. Forligspartierne finder det afgørende, at der sker en løbende opgradering af arbejdet med at hjælpe byens borgere med at fastholde et selvstændigt liv så længe som muligt. Vi har de bedste forudsætninger, for vores dedikerede medarbejdere på ældre- og handicapområdet har de sidste år med stor og værdifuld faglighed arbejdet på enestående vis med forebyggelse. Dette skal vi nu bygge videre på. Det handler nemlig om en anden tilgang til pleje af vores borgere med de største behov. Som kommune vil vi hellere være til stede med forebyggelse, før skader og nedsat evne til at fungere i hverdagen indtræffer. I vores indsats for at skabe bedre vilkår for mennesker med handicap, er udgangspunktet altid, at vi sætter mennesker før handicappet. Vi ønsker, at alle skal leve ligeværdige liv på egne præmisser. Det skal et handicap ikke være en barriere for. Forligspartierne ønsker, at der i høj grad også 140 Budget

29 arbejdes med rehabilitering indenfor handicapområdet, hvor vi tager udgangspunkt i menneskers hverdag, omgivelser og særlige forudsætninger med henblik på løbende at styrke den enkeltes muligheder for at leve det liv, der ønskes. Med udgangspunkt i respekten for, at vores borgere bedst selv træffer alle vigtige valg, er det vores mål gennem forebyggelse at sikre, at flere kan leve uafhængigt og selvstændigt tage vare om store og små opgaver i hverdagen. Den gode alderdom skal være for alle i Odense også dem, som rammes af fysiske eller psykiske forhold, der igen går udover den daglige trivsel. Her skal vi som fællesskab stå klar til hurtigt at sætte ind med høj kvalitet i vores indsats med det mål, at den ældre igen kan føre an i sin egen hverdag. På samme måde skal handicap ikke være en barriere for det gode liv i Odense. Vi skal hele tiden udvikle os som handicapvenlig by, hvor det at leve med et handicap ikke er unødvendigt svært og aldrig forhindrer nogen i at leve et selvstændigt og godt liv. Af det ekstra skatteprovenu afsætter vi i 31,9 mio. kr. stigende til 41,2 mio. kr. i 2020 til ældre og mennesker med handicap. Midlerne udmøntes konkret af Ældre- og Handicapudvalget, som får til opgave at udarbejde en plan for at realisere den ovenstående ambition. Planen skal være udvalgets rettesnor for, hvordan midlerne bedst anvendes hen imod at indfri forligspartiernes ambition. De ældre skal opleve at være trygge, når de bor på vores plejecentre. Derfor ønsker forligspartierne, at Ældre og Handicapudvalget sammen med By- og Kulturudvalget ser på muligheden for, at den afsatte anlægspulje til renovering af plejecentre delvist målrettes ABA-anlæg, så risikoen for brandulykker minimeres. Velfærdsprocenten mio. kr. er målet Odense Kommune har fra Social- og Indenrigsministeriet fået tildelt en ramme til skattestigninger på op til 145,7 mio. kr. i uden at det vil udløse en individuel skattesanktion. Merindtægten består af følgende delelementer: Merindtægt på indkomstskatter og tilskud og udligning vedr. overudligning fratrukket medfinansiering af det skrå skatteloft og nedsættelse af dækningsafgift. Det betyder, at udskrivningsprocenten i Odense i dette budgetforlig kan hæves med 0,5 procentpoint til 25,0 procent i. Med første del af velfærdsprocenten kan vores kernevelfærdsområder hæves med samlet 127,5 mio. kr. i stigende til 164,6 mio. kr. i Hele det nettoprovenu, der kommer ind ved skattestigningen, kanaliseres direkte ud til velfærdsområderne. I nettoprovenuet er der taget højde for bortfald af tilskud fra skattenedsættelser vedrørende dækningsafgift på erhvervsejendomme samt en eventuel kollektiv skattesanktion på op til 4,6 mio. kr. Det betyder også, at forligspartierne er enige om at søge om del af rammen til skatteforhøjelser i de kommende år indtil velfærdsprocenten er nået. Når skatten i sættes op med 0,5 procentpoint, udestår der stadig 0,5 procentpoint, som vi ar bejder hen imod i de kommende år. Budget 141

30 Fordeling af provenu ved skattestigning kr. Udvalg Fordeling De yngste børn Skolebørn Udsatte børn Ældre og mennesker med handicap Børn- og Ungeudvalget Børn- og Ungeudvalget Børn- og Ungeudvalget Ældre- og Handicapudvalget Note: + = udgift/underskud; - = indtægt/overskud % % % % Provenu i alt 100 % Spor 2: 2 : Velfærdsværn De mange besparelser og effektiviseringer på velfærden har slidt på både børn, brugere og medarbejdere. Usikkerhed, manglende trivsel og frustrationer følger i kølvandet på hver eneste besparelsesrunde. Forligspartierne anerkender, at der nu er brug for en tid, hvor der er fokus på at gøre en forskel for Odenses borgere. Desværre er der ingen, der kan love, at der ikke bliver behov for nye besparelser i fremtiden. For forude venter store ubekendte reformer som f.eks. den økonomiske udligning mellem kommunerne og betydelige usikkerheder omkring økonomien for forsørgelses- og sikringsydelser. Begge dele vil potentielt påvirke Odenses økonomi med betydelige millionbeløb. Det er blot to eksempler på nogle af de risikoelementer, som Odense Kommunes økonomi går i møde i den nærmeste fremtid. Forligspartierne er enige om, at en økonomisk ansvarlig linje er forudsætningen for et stærkt velfærdssamfund. Derfor er vi som kommune nødt til at samle de regninger op, der eventuelt måtte komme. Regninger, der vil skabe ny utryghed på velfærdsområderne. Forligspartierne ønsker at mindske risikoen for, at velfærdsområderne bliver ramt af nye væsentlige besparelser i de kommende år. Forligspartierne er derfor enige om at etablere et velfærdsværn på 50 mio. kr. frem i mod Budget Velfærdsværnet skal fremme tryghed, trivsel og give arbejdsro for medarbejdere på velfærdsområderne. Forligspartierne er klar over, at et velfærdsværn på 50 mio. kr. ikke er nogen totalgaranti imod nye besparelser. Men velfærdsværnet vil betyde, at sandsynligheden for der kommer nye besparelser bliver mindre og besparelserne - hvis de måtte komme - under alle omstændigheder bliver markant mindre. Forligspartierne ønsker også at prioritere de socialt udsatte og sindslidende borgere, som en del af kommunens kernevelfærdsopgave. Også de socialt udsatte har desværre måtte holde for gennem de hårde år med besparelser i kommunen. Forligspartierne vil i forbindelse med Budget 2018 vurdere det fortsatte behov for velfærdsværnet. Er velfærdsværnet ikke længere relevant enten helt eller delvist - priori- Budget 142

31 teres midlerne til velfærdsområderne, herunder med en vigtig prioritering til vores socialt udsatte og sindslidende borgere. Forligspartierne er enige om, at velfærdsværnet tilvejebringes igennem igangsættelse af reduktioner på andre områder end velfærdsområder. Reduktionerne skal tilsammen frigøre 50 mio. kr. frem mod Budget Det samlede velfærdsværn på i alt 50 mio. kr. indgår som en del af rammeudmeldingen til Budget 2018, således at provenuet er til rådighed fra 2018 og frem. Forligspartierne er endvidere enige om, at vi i forbindelse med 2018-forliget vil igangsætte yderligere omprioriteringer for at sikre velfærdsområderne arbejdsro og tryghed. Spor 2a: 2 Reduktion af Økonomiudvalgets og By- og Kulturudvalgets budgetområ- der Forligspartierne ønsker at reducere Økonomiudvalgets og By- og Kulturudvalgets budgetrammer med 15 mio. kr. for hvert udvalg fra 2018 og frem. Forligspartierne anerkender områdernes store betydning for byen, men beslutningen her er et udtryk for et ønske om at prioritere medarbejdernes trivsel og arbejdsro på velfærdsområderne. De to forvaltninger skal tilvejebringe et oplæg på reduktioner, som skal målrettes, hvor det får mindst mulig negativ påvirkning ift. borgere og forvaltningerne op imod de 8 Odensemål. Det skal frigøre 30 mio. kr. fra 2018 og frem. Spor 2b: 2 Administrationsomkostningerne Odense Kommunes samlede administrationsomkostninger på tværs af de fem forvaltninger er for høje, når vi sammenligner os med 6-byerne. Allerede i budgetforslaget er der lavet administrative besparelser for samlet 14,7 mio. kr. i stigende til 23,9 mio.kr. i 2019 og frem. Administrationsanalysen viser endvidere, at der stadig er potentiale for at effektivisere på området. Det er derfor forligspartiernes ambition at nedbringe administrationsomkostningerne yderligere med 20 mio. kr. fra 2018 og frem, hvor den borgernære kontakt og sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet skånes mest muligt. Direktørgruppen får til opgave frem mod rammeudmeldingen til Budget 2018 at udarbejde en plan for realisering af besparelsen. Spor 3: 3 : Flere i arbejde Det er afgørende, at vi får skabt mere vækst og flere job i byen, så de der står udenfor kan blive en del af arbejdsfællesskabet. Et job er velfærd for både den enkelte og for fællesskabet. At have et job har en positiv indvirkning på borgernes livskvalitet, selvværd og sundhed. Derfor er det vigtigt for byen og vores fælles velfærd, at flere virksomheder vokser og nye opstår, det skaber nye jobs. For det er vejen til at udvikle et stærkere og mere bæredygtigt grundlag for den velfærd, som hører til i en moderne storby. I disse år trækker forsørgelses- og sikringsydelserne store summer i kommunens økonomi midler, som kunne være brugt på de øvrige service- og velfærdsområder. Det er entydigt den største udfordring i Odense lige nu. Så selvom skattestigningen er en god start, så rækker vores ambitioner for vores fælles velfærd langt videre. Det kan lykkes, når Odense får nedbragt ledigheden. Budget 143