KØGE FJERNVARME C/O VEKS.

Transkript

1 Køge Fjernvarme KØGE FJERNVARME C/O VEKS. PROJEKTFORSLAG FOR UDVIDELSE AF FJERNVARMEFORSYNINGEN I KØGE MIDTBYS VILLAOMRÅDER AUGUST 2021

2 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Ansvarlige for projektet 2 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv Fjernvarme i Køge bybånd - eksisterende og fremtidig Kommunale planrammer Klimapolitiske rammer Rammer for varmeforsyning Forhold til anden lovgivning 3 4. Forsyningsområde og varmegrundlag Forsyningsområde Varmeopland Tilslutning og produktionsbehov 5 5. Anlægsoverslag Anlægsoverslag for projektforslagets fjernvarmesystem Anlægsoverslag for referencen (individuelle varmepumper) Sammenligning af anlægsomkostninger 8 6. Tidsplan 9 7. Arealafståelser og servitutupålæg 9 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber 9 9. Økonomiske vurderinger Samfundsøkonomi og miljøforhold Følsomhedsvurderinger af de samfundsøkonomiske resultater Miljøforhold Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Konklusion 16 1/17

3 1. INDLEDNING Køge Fjernvarme c/o VEKS ansøger hermed Køge Byråd om at behandle og godkende nærværende projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet i villaområderne i Køge Midtby. Villaområderne er vist på kortmaterialet på forsiden og i bilag1. I Køge Fjernvarmes planlægning betegnes villaområderne: K05, K06, K07 og K08. Projektforslaget ønskes godkendt i henhold til projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) under varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr af 14. aug. 2020). For at Byrådet kan godkende projektforslaget, er det en forudsætning, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Fjernvarmeudbygningen i projektforslaget har positiv samfundsøkonomi i forhold til en reference med valg af husstandsbaserede varmepumper. Med godkendelse af projektforslaget overgår forsyningsområdet til fjernvarme i Køge Kommunens varmeplanlægning. Gennemføres projektet, etableres der fjernvarme til at kunne varmeforsyne alle områdets ejendomme. Forsyningsområdet i projektforslaget er vist i bilag 1 og omfatter ejendomme, hovedsageligt villaer, i Køge Midtby. Berørte områder og ejendomme er beskrevet nærmere i afsnit ANSVARLIGE FOR PROJEKTET Køge Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af dette projektforslag. Køge Fjernvarme c/o VEKS er ansvarlig for projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S. Kontaktpersoner til projektet er hos VEKS: Michael Thomsen, [email protected], og hos Rambøll: Klaus Fafner, [email protected]. Køge Fjernvarme c/o VEKS vil være ansvarlig for etablering og drift af fjernvarme-forsyning. 3. FORHOLDET TIL DEN KOMMUNALE PLANLÆGNING MV. 3.1 Fjernvarme i Køge bybånd - eksisterende og fremtidig Nærværende projekt skal ses som et led i fjernvarmekonvertering af hele Køge bybånd. Der vil udarbejdes yderligere projektforslag for udbygning fjernvarmen til de øvrige delområder. Det eksisterende fjernvarmenet i Køge, der er baseret på projektforslag fra 2011, er målrettet bebyggelser på over 300 m 2. Nærværende projektforslag omhandler al bebyggelse i projektområdet (se bilag 1). Udbygningen af fjernvarme i området planlægges i sammenhæng med det eksisterende net og de forventede udbygninger af fjernvarme fra projektforslag fra /16

4 3.2 Kommunale planrammer Dette projektforslag omfatter 4 delområder i Køge Midtby. De benævnes K05, K06, K07 og K08 iht. Køge Fjernvarmes udbygningsstrategi. Områderne i udlagt til boligformål, især åben/lav (villaer), men inkluderer også lokale erhvervs- og centerbygninger. Områdernes lokalplaner er gennemgående af ældre dato, og der forventes ikke nye lokalplaner, der vil ændre væsentligt på bygningsmasse og varmebehov. Projektforslaget påvirker hverken kommuneplan eller lokalplaner. Da det drejer sig om en meget kompleks områdeafgrænsning, forventes den præcise områdeafgrænsning blive koordineret ifm. den kommunale sagsbehandling af projektforslaget. 3.3 Klimapolitiske rammer Køge Kommune har i december 2020 vedtaget en ny klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger om CO 2-neutralitet senest i Ydermere har Køge Kommune i juni 2021 været med til at stifte DK2020 klimaalliancen, hvormed kommunen forpligter sig til at sikre de nødvendige forudsætninger for gennemførelsen af klimahandlingsplanen, og at de konkrete handlinger, som planen foreskriver, implementeres og følges. Udbygning af fjernvarmenettet vil være et vigtigt element i at opfylde Køge Kommunes klimapolitiske målsætninger. Fjernvarmen kommer fra det storkøbenhavnske fjernvarmesystem, hvor målsætningen er 100 % CO 2-neutralitet i Ved fuld udbygning af projektet, hvilket indebærer konvertering af nuværende olie- og naturgaskunder i projektområdet, vil der således kunne opnås en CO 2-reduktion på ca tons/år, svarende til ca. 4,8 tons pr. husstand/år. Desuden er fjernvarme den mest gunstige varmeforsyningsform for lokalmiljøet, idet fjernvarme hverken giver anledning til lokal støj eller lokal luftforurening. 3.4 Rammer for varmeforsyning Hvis projektforslaget godkendes af Køge Byråd, vil områderne i projektforslaget overgå fra naturgas til fjernvarme i den kommunal varmeplanlægning. Projektforslagets områder: K05, K06, K07 og K08 planlægges fjernvarmeforsynet ved, at der etableres forsyningsledninger fra Køge Fjernvarmes eksisterende hovedledningsnet i Køge Midtby. Områderne er udvalgt, fordi de ligger tæt ved eksisterende hovedledninger. Fjernvarmen til projektforslaget områder vil overvejende blive leveret fra de storkøbenhavnske biomassefyrede kraftvarmeværker og affaldsenergianlæg via VEKS transmissionssystem. 3.5 Forhold til anden lovgivning Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen koordineres med anden relevant lovgivning. Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). I lovens bilag 2 hører projektets fjernvarmenet under punkt 3b) om industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand. Et projekt omfattet af lovens bilag 2 må ikke påbegyndes, før kommunen skriftligt har meddelt bygherren ud fra ansøgning og screeningsafgørelse, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, jf. bekendtgørelsens 21, at projektet skal screenes efter kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6 for at vurdere, hvorvidt det vil medføre 3/16

5 væsentlig indvirkning på miljøet og dermed skal underkastes miljøkonsekvensvurdering og tilladelse. Fjernvarmeprojektet forventes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. 4. FORSYNINGSOMRÅDE OG VARMEGRUNDLAG 4.1 Forsyningsområde Projektforslagets forsyningsområde er af Køge Fjernvarme inddelt i fire områder, der benævnes: K05, K06, K07 og K08. Inddelingen muliggør en indledende ledningsplanlægning med efterfølgende beregninger af selskabsøkonomi og samfundsøkonomi. I Tabel 1 er vist en oversigt over bygningstyperne i områderne i dette projektforslags. Områderne består fortrinsvis af parcelhuse (åben/lav), der udgør eller 83 % ud af områdets ejendomme. Resten udgøres af bebyggelse som rækkehusboliger (tæt/lav) og af etageboliger. Desuden findes der i områderne en mindre andel af bygninger, der ligger i tilknytning til boligområderne, men som er indrettet til erhverv og service. De er grupperet under Andet i tabellen. Der er igen egentlige blokvarmecentraler, dvs. anlæg med en kapacitet over 250 kw. Tabel 1: Fordeling af bygningstyper i projektforslagets forsyningsområde Område 1 Åben/lav 2 Tæt/lav 3 Etage 4 Andet *) Sum K K K K Sum *) Andet: Bygninger ikke anvendt til beboelse. Til bilag 1 er oplistet de veje med bygninger, der berøres af projektforslaget. 4.2 Varmeopland I Tabel 2 er vist en oversigt over varmegrundlaget i projektforslagets område. Området består af parcelhuse med individuelle naturgasfyr, men der er også rækkehuse, mindre etagebebyggelser, hvor hver bolig har individuelt varmeanlæg. Varmeforbruget for ejendomme med naturgas er baseret på oplysninger fra Evida om gasforbrug korrigeret til et graddagemæssigt normalår. Tabellen viser således, at antallet af varmeanlæg er estimeret til 1.829, mens antallet af bygninger er Desuden indeholder tabellen antallet af opvarmede kvadratmeter i områderne og det estimerede varmebehov i megawatttimer (MWh) per år. Enhedsbehovet ligger på ca. 140 kwh/m 2 svarende til energimærke D i gennemsnit. 4/16

6 Tabel 2: Varmegrundlaget i projektforslagets samlede forsyningsområde Varmeopland Antal Antal Areal Netto Andel BBR udtræk bygninger anlæg m2 MWh/år Naturgas % Olie % Varmepumpe % Elvarme o.a % Sum % I Tabel 3 er der vist en opdeling af varmegrundlaget på delområder. På grund af mange rækkehuse med individuelle varmeanlæg, er der flere anlæg end bygninger. Tabel 3: Varmegrundlaget i projektforslagets delområder Område Antal Antal Areal Netto MWh/år bygninger anlæg m2 MWh/år pr anlæg K ,9 K ,0 K ,0 K ,2 Sum ,8 4.3 Tilslutning og produktionsbehov I nærværende projektforslag antages det, at der opnås et tilslutningsniveau på 85 % ved fuld udbygning efter 9 år. Køge Fjernvarme vurderer dette mål for realistisk. I Tabel 4 er vist fjernvarmeproduktions- og kapacitetsbehovet til forsyningsområderne, når de er fuldt udbygget. Varmetabet er beregnet ud fra præisolerede twinrør med isoleringsklasse 2. Kapacitetsbehovet er estimeret ud fra timers systembenyttelsestid. Etablering af fjernvarmeledninger i den enkelte gade/vej kan først forventes igangsat, når der foreligger underskrevne leveringsaftaler for min. 50 % af varmebehovet i den aktuelle gade/vej. Den endelige % fastsættes af VEKS bestyrelse ultimo september Tabel 4: Projektforslagets fjernvarmeproduktionsbehov Fjernvarmeprojekt Enhed K05 K06 K07 K08 Sum Antal tilslutninger Tilslutningsniveau 87 % 85 % 85 % 85 % 85 % Nettovarme MWh Nettab MWh Nettab 11 % 9 % 11 % 10 % 10 % Produktionsbehov MWh Kapacitetsbehov MW 1,1 5,2 1,1 5,2 12,6 5/16

7 5. ANLÆGSOVERSLAG 5.1 Anlægsoverslag for projektforslagets fjernvarmesystem I Tabel 5 er vist tracélængde pr. ledningsdimension i de 4 områder: K05, K06, K07 og K08. Som gadenet benyttes twinrør med medierør i stål. Stikledninger antages at være af den fleksible rørtype Alupex (el.lign.). Overslaget på stikledninger er beregnet som et gennemsnit med en stiklængde på 15 m. I ledningsdimensionering forudsættes det, at kundernes nye brugsvandsanlæg er med gennemstrømsvandvarmere. Anlægspriserne er Køge Fjernvarmes generelle planlægningspriser år 2021 og afspejler det højere prisniveau for anlægsarbejder, som er i Hovedstadsområdet set i forhold til resten af landet. Tabel 5: Tracélængder, dimensioner og anlægsoverslag for fjernvarmenettet Dim Længde m Pris Anlæg K05 K06 K07 K08 Sum kr./m 1000 kr. Stik D D D D D D D D D D Sum Alle angivne investeringer i dette afsnit er excl. moms. Etablering af fjernvarme i forsyningsområdet betragtes generelt som ukompliceret med kun moderate trafikforanstaltninger, da ledningerne overvejende lægges i villaveje. Det samlede anlægsoverslag for fjernvarmenettet er jf. tabellen vurderet til i alt 114 mio. kr. ved tilslutning af overvejende villaejendomme. For at minimere anlægsomkostningerne udlægges fjernvarmeledningerne først, når der er opnået et rimeligt tilsagnsniveau i en gade eller et lokalområde. Endvidere vil Køge Fjernvarme koordinere anlægsarbejder med Køge Kommunes planer om anlæg eller modernisering af anden infrastruktur. 5.2 Anlægsoverslag for referencen (individuelle varmepumper) Som reference er der valgt individuel varmeforsyning baseret på luft/vand-varmepumper, idet jordvarme næppe kan indpasses lokalt i et større omfang pga. pladsmangel og evt. drikkevandsinteresser, ligesom anlæg af husstandsbaserede biomassekedler til at dække varmebehovet vurderes ikke at være relevant givet områdets bymæssige karakter. Luft/vandvarmepumper kan dog også have en række udfordringer, som beskrives nærmere i dette afsnit, herunder støjkrav i skel samt sikring af tilstrækkelig høj fremløbstemperatur for ældre huse, idet husenes gennemsnitsalder er ca. 65 år. 6/16

8 Til vurdering af varmepumper benyttes beregningsforudsætninger fra Energistyrelsens Teknologikatalog (TK), version: Der er taget udgangspunkt i at et reference-parcelhus i TK har et årsvarmebehov på 18 MWh, heraf 3 MWh til varmt brugsvand. Det er i TK vurderet til at have behov for et 7 kw varmepumpeanlæg til en anlægsomkostning på ca kr. Et tilsvarende kundeanlæg for fjernvarme vil have en kapacitet på 12 kw og vurderes at koste ca kr. (Kilde: FORS baseret på indhentet tilbud indeholder allerede forhøjede priser i forhold til resten af landet), idet fjernvarmeunitten dimensioneres for en udetemperatur på -12 o C, mens varmepumpeanlægget kan dimensioneres til at dække bygningens varmebehov ned til en udetemperatur på -7 C jf. DS 469, da den har indbygget en supplerende el-patron. I lighed med at anlægspriser for fjernvarme afspejler det højere prisniveau i Hovedstadsområdet, er anlægspriser for varmepumper i dette projektforslag sat 10 % højere end i Teknologikataloget. I Tabel 6 er anlægspriser og COP for referencens varmepumper således vist for forskellige installerede effekter, altså til forsyning af forskellige husstørrelser. Endvidere er anlægspriserne vist med +/- 10 % variation, som benyttes i de samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger. Tabel 6: Anlægsprisgrundlaget for individuelle varmepumper til referenceberegningen Effekt Ækv behov COP Reference Ref -10% Ref +10% kw v/-7 C MWh/år 1000 kr kr kr ,15 84,0 76,4 92, ,15 89,9 81,7 98, ,14 97,3 88, , , , Med den bygningsmasse, der er i projektområdet med et gennemsnitsvarmebehov på ca. 22 MWh, bliver anlægsoverslaget for referencen (individuelle varmepumper) på alt 153,5 mio. kr. for de kundetilslutninger, svarende til i gennemsnit kr. pr. kunde. Baseret på indhentede tilbud skal det nævnes, at installation af individuelle varmepumper kan udløse en række merudgifter, som ikke er indregnet i projektforslagets reference. Nedenfor en liste inklusive prisoverslag: Teknologikatalogets priser for varmepumper er uden buffertank til radiatorkredsen. Af hensyn til driftsstabilitet og for at sikre varmepumpens forventede levetid anbefales normalt en buffertank (anbefales også i Teknologikatalogets egen vejledning), der vil koste omkring kr. Der kan risikeres røromlægninger og genisolering, da varmepumpeanlægget med varmtvandstank normalt er meget større end det eksisterende kedelanlæg. Sådanne arbejder kan beløbet sig til omkring kr. Der er tale om forholdsvist ældre huse, hvor varmepumpen vil have vanskeligt ved at honorere kravet til fremløbstemperaturen i radiatorkredsen, hvorfor ekstra radiatorkapacitet kan blive nødvendig. En ny radiator kan koste kr. ekskl. moms. Der kan blive behov for længere rørføring til den udendørs enhed end forventet eller/og vibrationsisolering, støjafskærmning eller valg af en større udendørs enhed, hvis lovkrav om 35 db ved skel skal overholdes. Områdets forholdsvist små grunde gør dette aktuelt flere steder. Dette kan overslagsmæssigt koste kr. ekstra. 7/16

9 Ved elforbrug over kwh, som gælder for de fleste varmepumper i projektområdet, skal der opsættes en el-bimåler. Med tilhørende nyt HPFI-afbryder og andet el arbejde kan det beløbe sig til omkring kr. ekstra. Indretning af den udendørs enhed (ventilator og kompressor) vil kræve fundament/fliser, en eltracing til at undgå, at kondensvand fryser samt en faskine til bortledning af kondensvandet. Det kan overslagsmæssigt koste kr. ekstra. Der er ikke indregnet omkostninger til en eventuel forstærkning af det lokale elnet, hvis udbygning med mange individuelle varmepumper kræver dette (se nedenfor herom). Det er ikke undersøgt om en forstærkning af elnettet er nødvendig. 5.3 Sammenligning af anlægsomkostninger De samlede anlægsomkostninger for referencen med individuelle varmepumper kontra projektforslaget med fjernvarme er opsummeret i Tabel 7. Tabel 7: Samlet anlægsoverslag for referencen kontra projektforslaget Anlægsoverslag Ref. Projekt 2021 priser Varme- Fjern kr. ex moms pumper Varme Kundeanlæg Gasafkobling Stik Hoved og gadenet Spidslast (VEKS) Sum I referencens samfundsøkonomi ses der bort fra meromkostning til forstærkning af elnettet, dvs. for at stille ekstra ampere (el-kapacitet) til rådighed til varmepumperne set i forhold til en standardelinstallation. Dog er elnettet måske allerede overdimensioneret eller vil blive forstærket i anden sammenhæng. Hvis elnettet også skal forstærkes lokalt til elbil-ladestandere, kan forstærkning til eldrevne varmepumper måske inkluderes samtidigt. Dette er p.t. et uafklaret emne. Mens store varmepumper integreret i fjernvarmesystemer kan drives fleksibelt efter, hvornår vindenergi produceres, vil små individuelle husstandsvarmepumper til sammenligning være mindre fleksible. Meromkostninger til at opnå øget fleksibilitet, f.eks. med et egentligt husstandsvarmelager, indgår dog ikke i referencens anlægsoverslag. Fjernvarmeunits i projektforslaget beregnes som fjernvarmeunits med indirekte tilslutning. Prisen for en unit med installation og fjernelse af eksisterende opvarmningsanlæg er i nærværende projektforslag i gennemsnit ca kr. Det prisniveau bygger på erfaringer fra implementeringsprojekter i naboområder. Det svarer til i alt 50,5 mio. kr. for units. Hvis prisen for en fjernvarmeunit i stedet blev vurderet på baggrund af priser fra Energistyrelsens Teknologikatalog for individuelle opvarmningsanlæg af 20. jan. 2021, skulle en unit med installation kun værdisættes til omkring kr. Benyttes sidstnævnte pris, vil det betyde en reduktion af fjernvarmeprojektets anlægsomkostninger med ca. 19 mio. kr. 8/16

10 6. TIDSPLAN Efter kommunal godkendelse af projektforslaget forventes det, at forsyningsledningen til området etableres medio 2022, så der fra efteråret 2022 kan etableres gade- og stikledningerne, efterhånden som de enkelte kunder tilsluttes. Kunderne forventes jævnt tilsluttet i en 9- årsperiode frem til En mere detaljeret tidsplan er ikke mulig på nuværende projektstade. 7. AREALAFSTÅELSER OG SERVITUTUPÅLÆG Fjernvarmeledningsnettet lægges i/langs det eksisterende vejnet. Hvor der kan opnås økonomiske fordele og indgås frivillige aftaler, lægges ledningerne i private arealer. Der påregnes ingen behov for ekspropriationer. For hoved- og gadeledninger i offentlig vej gælder, at ledningerne etableres efter gravetilladelse hos vejmyndighed, og at ledningerne vil ligge efter gæsteprincippet. For private fælles veje etableres og vedligeholdes de iht. privatvejsloven og efter gæsteprincippet. Ved lægning af hoved- eller gadeledninger hen over andre private eller offentlige arealer end vej forventes tinglysning af rådighedsservitut (ledningsdeklaration) for at sikre ledningernes tilstedeværelse samt ret til at eftersyn og vedligeholdelse. Stikledninger - som lægges ind på privat grund og som alene betjener de matrikler, som de ligger på sikres normalt ikke ved tinglysning, men gennem aftalen om fjernvarmelevering til kunden. Aftalen henviser til Køge Fjernvarmes leveringsbestemmelser 8. FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER Data om den eksisterende naturgasforsyning er blevet indhentet fra Evida og indarbejdet i projektforslaget. Andre interessenter og forsyningsselskaber er p.t. ikke inddraget eller orienteret. 9. ØKONOMISKE VURDERINGER 9.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet udgivet juli 2018, samt Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, oktober 2019, suppleret med vejledninger til projektbekendtgørelsen og i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, offentliggjort af ENS 6. juli For fjernvarme benyttes fjernvarmepriser baseret på VEKS samfundsøkonomiske fjernvarmepriser fra 2019, fremskrevet til 2021 og med indregning af skatteforvridningstab. I forhold til fjernvarme er der valgt en reference med individuelle luft/vand varmepumper, hvor udbygningstakten er antaget ens for fjernvarme og varmepumper. Ved kun at vælge luft/vand varmepumper, er referencen gunstig. Indgik en andel af jordvarme, ville referencen blive dyrere. 9/16

11 Det er antaget, at ejendomme tilsluttes i løbet af 9 år, startende med 173 tilslutninger i 2022/2023. Jf. 15 stk. 5 i projektbekendtgørelsen og iht. Køge Kommunes klimamål er det antaget, at scenarier, hvor individuel naturgasforsyning bevares, ikke er relevant til samfundsøkonomiske analyser. Kalkulationsrenten er sat til 3,5 %, baseret på Finansministeriets notat Dokumentationsnotat den samfundsøkonomiske diskonteringsrente fra 7. jan Tidshorisonten for driftsperioden er 20 år fra Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. tekniske levetid: o o o Nye fjernvarmeledninger: 60 år Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år Luft/vand-varmepumper: 16 år Fjernvarmenettets tekniske levetid på 60 år sat ud fra erfaringer på landsplan, men ifølge Dansk Fjernvarme kan en betydelig længere levetid forventes for den type fjernvarmerør der etableres i dag. En høj levetid er baseret på høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet med svejste muffer eller tilsvarende kvalitet, indlagt alarmtråd i isoleringen samt gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. Fjernvarmebrugeranlægs levetid på 25 år er iht. teknologikataloget. Varmepumpeanlægs tekniske levetid er i samfundsøkonomien sat til 16 år. Det er under forudsætning af, at der investeres i anlæg af høj kvalitet. Det danske klima er meget anderledes end i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, og meget anderledes end i de lande, hvor mange af de importerede varmepumper produceres. Den danske fyringssæson er præget af mange skift mellem tø og frost, og det kan reducere anlæggenes levetid og virkningsgrad. Der er regnet med en COP-værdi på 3,15 for små individuelle varmepumper til villaer iht. Energistyrelsen teknologikatalog. Denne COP vurderes at være højt sat for områdets mange ældre huse, hvor varmeanlægget typisk kræver højere temperaturer end i nyere huse. I bilag 2 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i Tabel 8 nedenfor. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet over 20 år er ca. 36,3 mio. kr. eller ca. 10 % lavere i nutidsværdi end ved de individuelle løsninger med varmepumper. Tabel 8 viser samfundsøkonomiske resultater i nuværdi for referencen med individuelle luft/vand varmepumper og for fjernvarmeforsyning fordelt på investeringsomkostninger og drifts- og miljøomkostninger. Forskellen er angivet som samfundsøkonomien i fjernvarmeforsyningen fratrukket samfundsøkonomien i referencen. Derfor viser en negativ forskel at fjernvarmeforsyningen samfundsøkonomisk er billigere end referencen altså at der er positiv samfundsøkonomi i fjernvarmeforsyningen. Posterne med investeringer i Tabel 9 afviger fra de rene anlægsomkostninger i Tabel 7, da der er tale om samfundsøkonomiske omkostninger korrigeret for investeringstidspunkt, scrapværdi mv. Posten Distribution og kundeanlæg dækker drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for energidistributionsanlæg og kundeanlæg. Posten Produktion og miljø dækker over de samfundsøkonomiske produktionsomkostninger for at dække varme-behovet samt de samfundsøkonomiske miljøomkostninger ved at emittere drivhusgasser og lokale luftforureningsstoffer for at producere varmen. 10/16

12 Tabel 8: Resultat af samfundsøkonomisk beregning. Samfundsøkonomi Reference Projekt Forskel Nuværdi 20 år 3,5% 1000 kr kr kr. Investeringer Kundeanlæg mv Gasafkobling Ledningsnet Produktionsanlæg Drifts- og miljøomkostninger Distribution og kundeanlæg Produktion og miljø Nuværdi i alt Følsomhedsvurderinger af de samfundsøkonomiske resultater For at vurdere robustheden af det samfundsøkonomiske resultat er der udført følsomhedsberegninger. Det foretages ved at ændre enkelte forudsætninger i beregningerne. Forudsætningerne ændres en ad gangen i den samfundsøkonomiske beregning. Der er foretaget følgende følsomhedsvurderinger, og resultatet er vist i Tabel 9: 1. Varmebehov 20% mindre. 2. A: Anlægspris for varmepumper og fjernvarmeledninger 10 % højere. B: Anlægspris for varmepumper og fjernvarmeledninger 10 % lavere. 3. Længere teknisk levetid, dvs. 70 år for fjernvarmeledninger og 18 år for varmepumper. 4. COP 10 % lavere end forudsat (dvs. 2,84 i stedet for 3,15 for villaer jf. Teknologikataloget). 5. Diskonteringsrenten hæves fra nuværende 3,5 % til 4,0 %. I Tabel 9 ses en samfundsøkonomisk gevinst ved fjernvarmeprojektet i forhold til referencen med individuelle varmepumper i referencescenariet og alle de valgte følsomhedsberegninger. En negativ forskel angiver som ovenfor nævnt, at fjernvarmeprojektet er billigere end referencen med individuelle luft/vand-varmepumper. Samlet viser resultaterne positiv samfundsøkonomi for fjernvarmeprojektet og robusthed på baggrund af følsomhedsberegningerne. Detailberegninger viser, at det også gælder for hver af delområderne: K05, K06, K07 og K08 set separat. Det understøttes af, at områderne er ret ens og alle er let tilgængeligt at udbygge til fra det eksisterende fjernvarmesystem. Generelt vurderes beregningerne for konservative, da der er nogle mulige ekstra omkostninger til varmepumpeinstallationerne som beskrevet i afsnit 5.2 og i form af evt. behov for forstærkning af elnettet. 11/16

13 Tabel 9: Samfundsøkonomisk følsomhedsvurdering Samfundsøkonomiske Reference Projekt Forskel Følsomhedsvurderinger Varme- Fjern- Enhed: 1000 kr. ex moms pumper varme 0 Basis Varmebehov 20% mindre A Anlægspris 10% højere B Anlægspris 10% lavere Længere teknisk levetid COP 10% lavere Diskonteringsrente 4,0% Som Tabel 9 viser er alle følsomhedsberegningerne en samfundsøkonomisk fordel for fjernvarmeprojektet i forhold til referencen med individuelle luft/vand-varmepumper. I den første følsomhedsberegning, hvor varmeforbruget er 20 % lavere, er den samfundsøkonomiske fordel ved fjernvarmeprojektet mindre end i basisberegningen, dog er der stadig en samfundsøkonomiske fordel ved fjernvarmeprojektet. Beregningen indikerer imidlertid, at hvis der foretages massive varmebesparelser samtidigt med, at anlægstung, men CO2-neutral fjernvarme rulles ud, belaster det samfundsøkonomien men ikke betydeligt. Det bemærkes, at varmebehovet i beregningen er sænket med 20 % over hele projektperioden på 20 år. I praksis tager det en årrække at få et lavere varmebehov realiseret gennem varmebesparelser i husene. I beregningerne er der ikke taget højde for, at fjernvarmeledninger kan neddimensioneres, hvorved nettets anlægsomkostninger kan blive reduceret, hvis der registreres et generelt lavere varmebehov hos kunderne, efterhånden som fjernvarmen lægges ud. Det tilsvarende vil gælde i referencen ved valg af varmepumper. I den anden følsomhedsberegning, hvor anlægsinvesteringerne i varmepumper og i fjernvarmeledninger hæves med 10 %, har fjernvarmeprojektet en højere samfundsøkonomisk fordel end i referenceberegningen, men den samfundsøkonomiske fordel for fjernvarme er lavere, hvis investeringsomkostningerne til varmepumper og fjernvarmeledninger sænkes med 10 %. Begge følsomhedsberegninger viser stadig positiv samfundsøkonomi for fjernvarmeprojektet. I den fjerde følsomhed undersøges COP en for varmepumperne. Hvis COP en er lavere end antaget, vil fjernvarme have en langt højere samfundsøkonomisk fordel. Som beskrevet tidligere er forudsætningerne for varmepumpernes COP anvendt direkte fra Energistyrelses Teknologikatalog. Erfaringer fra drift af varmepumper indikerer, at disse COP erne i Teknologikataloget er høje i forhold til driftserfaringer, især i den ældre boligmasse. Derfor er der ikke udført en følsomhedsberegning på en højere COP, da det vurderes for urealistisk givet den relativt høje gennemsnitsalder for projektområdets huse. I den femte følsomhed undersøges virkningen ved, at diskonteringsrenten hæves fra de nuværende 3,5 % til 4,0 %. Det betyder en fordel for referencen med varmepumper, men viser stadig positiv samfundsøkonomi for fjernvarmeprojektet. Da landets økonomi overordnet set er inde i en periode med et lavt renteniveau, må 4 % anses for at være højt sat. 12/16

14 Der er ikke regnet følsomhed på el- og brændselspriser i CTR-VEKS eller for varmepumper. Disse følsomheder er ikke beregnet, da priserne på fjernvarme og el til varmepumper i stor stil vil ændre sig parallelt og dermed vil forholdet mellem fjernvarmeprojektet og referencen med varmepumper ikke ændre sig. Varmepumper vil desuden være mere prisfølsomme for overfor stigende priser end fjernvarme, da varmepumper kun har en brændselsmulighed og fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet er et multibrændselssystem. Der er ligeledes ikke regnet følsomheder på CO 2-priser i fjernvarmesystemet såvel som el-systemet er inden for kvotesektoren og begge er tæt på CO2-neutrale, denne følsomhed havde været relevant, hvis der var regnet på et alternativ med gaskedler eller anden ikke CO2-neutral teknologi Miljøforhold Omkostninger til miljøforhold herunder CO 2-emissioner er internaliseret i samfundsøkonomien, idet de ikke er en selvstændig beslutningsparameter iht. varmeforsyningsloven. CO 2 ved projektforslag i forhold til reference Hvad angår CO 2-emissioner, kan de i princippet sættes til 0 både for referencens el til varmepumper og for projektforslagets fjernvarmeanlæg (dvs. det storkøbenhavnske fjernvarmesystem), da de er kvotebelagt under det europæiske kvotehandelssystem (Emissions Trading Scheme - ETS). Hvad angår klimagasserne metan (CH 4) og lattergas (N 2O), der ikke er kvotebelagte i el- og varmesektoren, er deres klimabidrag negligeabelt i både fjernvarmeprojektet og varmepumpereferencen. Det skal her nævnes, at VEKS mål er 100 % CO 2-neutralitet i 2025, ligesom Energistyrelsen har udmeldt, at de forventer, at elsektoren når 100 % vedvarende energi i Fjernvarmesystemet såvel som el-systemet er inden for kvotesektoren. I dette projektforslag er der ikke regnet på alternativer med f.eks. ledningsgas eller olie uden for kvotesystemet. Energistyrelsens fastsatte emissionsfaktorer benyttes i de samfundsøkonomiske beregninger. CO 2 ved projektforslag i forhold til eksisterende varmeforsyning Naturgassen er i disse år under omlægning med en stadig større andel af biogas og dermed lavere fossilt CO 2-aftryk. Marginalt set er det dog kun forbrug af den fossile naturgasandel, der reduceres ved konvertering til fjernvarme, idet biogasforbruget ikke forventes reduceret. Med den forudsætning kan projektforslagets årlige CO 2-besparelse beregnes som vist i Tabel 10, idet fjernvarmen bliver CO 2-neutral. Tabel 10: CO2-besparelsen ved fuld udbygning på 85% kundetilslutning Varmeopland Antal Netto Virknings- CO 2 CO 2 BBR udtræk MWh/år grad kg/mwh tons/år Naturgas % Olie % Varmepumpe 0 0 Elvarme o.a. 0 0 Sum Selskabsøkonomi For køb af varme er der taget udgangspunkt i VEKS' Revideret Budget 2021 samt overslag for årene 2022, 2023, 2024 og Desuden forudsættes, at VEKS giver 5 års henstand på den faste afgift for nye fjernvarmekunder. For salg af varme benyttes Køge Fjernvarmes tilslutningsvilkår og takstblad for 2021, der forefindes på Køge Fjernvarmes hjemmeside. 13/16

15 Køge Fjernvarme lancerer endvidere frem til 2030 en tilslutningsrabat, hvor tilslutningsafgiften nedsættes fra kr. til kr. ekskl. moms. Endvidere sætter Køge Fjernvarme i en 5 års kampagneperiode effektafgiften ned til det halve gældende for 5 år efter tilslutning. Projektets selskabsøkonomi er beregnet i faste 2021-priser efter cash flow-metoden, hvor det akkumulerede dækningsbidrag beregnes ud fra dækningsbidragene år for år. Figur 1 illustrerer projektets akkumulerede dækningsbidrag opstillet efter cash-flow-metoden. Selskabsøkonomien er på figuren vist med basisforudsætningerne samt i 2 varianter: 0) Med basisforudsætninger (svarende til den samfundsøkonomiske basis), der giver en tilbagebetalingstid på 20 år. 1) 10 % højere anlægsomkostninger, der øger projektets tilbagebetalingstid til 22 år. 2) 20 % lavere varmesalg, der øger projektets tilbagebetalingstid til 22 år. Figur 1 Projektets selskabsøkonomi opstillet efter cash-flow-metoden Konklusionen på den selskabsøkonomiske vurdering er, at selskabsøkonomien vil være acceptabelt med en tilbagebetalingstid på under 30 år. Der ses også en vis robusthed over for de vigtigste risici såsom højere anlægspriser og faldende varmebehov. Sker der væsentlige ændringer af den slags, kan Køge Fjernvarme i værste fald blive nødsaget til at revurdere tarifstrukturren. De 30 års beregningsperiode er medtaget da investeringsomkostningerne i et fjernvarmeprojekt jf. Varmeforsyningsloven, skal være tilbagebetalt efter 30 år. 9.3 Brugerøkonomi Den brugerøkonomiske vurdering er vist i bilag 4 og summeret i Tabel 11. Beregningseksemplet er foretaget for et standardhus på 130 m² og med et årligt varmebehov på 18,1 MWh ved et graddagemæssigt normalår. Et standardhus med disse parametre benyttes ved prissammenligninger, bl.a. i Forsyningstilsynets prisstatistik. 14/16

16 For fjernvarmen benyttes Køge Fjernvarmes tilslutningsvilkår og takstblad for For fjernvarmetilslutningen er der regnet med, at forbrugerne optager et 15-årigt VEKS-lån til 1 % ÅOP. Et VEKS-lån, der er tilgængeligt i VEKS forsyningsområde, kan dække alle udgifter ifm. tilslutning til fjernvarme for eksisterende ejendomme. Køge Fjernvarme arbejder desuden med at tilbyde en serviceordning, hvor omkostningerne til anlæg, drift og vedligehold af kunders varmeanlæg dækkes gennem en abonnementsbetaling, der alene er omkostningsbestemt. For andre forsyningsformer antages et lån med en fast rente og ÅOP 3 % over anlæggenes tekniske levetid. Det vurderes at være meget gunstige lånevilkår, idet et 10-årigt realkreditlån med fast rente har en ÅOP på omkring 2,9 % og f.eks. Nordea Energisparelån (med den p.t. laveste rente på markedet til private energibesparelser) har en ÅOP på godt 3 %. Som det fremgår af Tabel 11, er de årlige varmeudgifter inkl. kapitaludgifter for fjernvarme på niveau med andre forsyningsformer. Naturgas vil dog fortsat være et billigt alternativ, men gasprisen vil være følsom over for forventede kommende CO 2-prisstigninger, og naturgas forventes generelt udfaset på sigt for små private forbrugere. En prisstigning på % vil betyde, at naturgasfyring ikke længere vil være økonomisk attraktivt. Varme baseret på individuelle varmepumper vurderes generelt på niveau med fjernvarme, men varmepumper vil have en kortere teknisk levetid. En mindre varmepumpe vurderes således at have en levetid på omkring 16 år, mens det langt billigere kundeanlæg til fjernvarme vurderes at have en levetid på omkring 25 år, og fjernvarmledningsnettet kan forventes at have en levetid på mindst 60 år. En række mulige omkostninger, som er beskrevet i afsnit 5.2, er ikke indregnet. Men de vil typisk optræde på et VVS-tilbud for en varmepumpeinstallation. Statstilskud til varmepumpe indgår ikke i brugerøkonomien, da projektforslagets områder ved vedtagelse af projektforslaget udlægges til fjernvarme. Kun ejendomme i områder uden fjernvarme eller planlagt fjernvarme kan få tilskud. Afkoblingsgebyret fra naturgas er ikke medregnet i brugerøkonomien, da det her forventes at kunne blive dækket via klimaaftalens Afkoblingsordning. Hvis forbrugeren vælger fjernvarme, kan Køge Fjernvarme dække gebyret, hvis forbrugeren ikke selv får mulighed for at dække det hos Evida fra afkoblingspuljen. Pt. koster afkobling kr. inkl. moms eller kr. inkl. moms alt efter om Evida udfører grave- og genetableringsarbejdet eller om jordarbejdet udføres af entreprenør. Hvis det mod forventning ikke kan dækkes af afkoblingsordningen, skulle det indtræde i brugerøkonomien for individuelle luft/vand varmepumper. Tabel 11: Brugerøkonomisk sammenligning for gennemsnitligt parcelhus kr./år inkl. moms (år 2021) Varme- Faste Drift & Kapital- Sum Forbruger: 18,1 MWh/år, 130 m2 udgifter afgifter vedligehold udgifter Fjernvarme *) 454**) Naturgas m/investering i ny kedel Jordvarme COP=3, Luftvand-varmepumpe COP=3, Luftvand-varmepumpe COP=2, Oliefyring u/investering i ny kedel Elvarme *) Indeholder kapitalomkostninger til brugerinstallation **) Indeholder kapitalomkostninger til tilslutningsafgift 15/16

17 I tabel 13 er det antaget, at kunderne benytter VEKS abonnementsløsning for brugerinstallationer og derved giver et fast månedligt beløb i abonnement og ikke skal have penge op af lommen til en investering. Kapitalomkostningerne er for fjernvarme kun de 8.000kr. + moms i tilslutningsbidrag som brugerne selv skal finansiere. 10. KONKLUSION Fjernvarmeprojekter skal godkendes i henhold til varmeforsyningsloven. Det betyder, at projektet skal være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Begrundet i den bedste samfundsøkonomi anbefales det at vedtage dette projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af villakvartererne i Køge Midtby. Beregningerne viser solid positiv samfundsøkonomi i basisberegningen samt i de væsentligste følsomhedsberegninger i forhold til referencen med individuelle luft-til-vand-varmepumper. Det er her antaget, at scenarier, hvor individuel naturgasforsyning bevares, ikke er relevante i de samfundsøkonomiske analyser. Erstatning af naturgas med den mere klimavenlige biogas anses heller ikke for relevant, da biogassen kun udgør en mindre andel af ledningsgassen og vil ikke kunne dække behovet, hvis det generelt indregnes i alle projektsammenligninger. Det ville principielt svare til, at der i beregningerne for fjernvarme blev forudsat, at varmeforsyningen alene kom fra det mest gunstige af fjernvarmesystemets forskellige værker. Selskabsøkonomisk viser projektforslaget en tilbagebetalingstid over ca. 20 år., hvilket er på et forventeligt niveau for lignende fjernvarmeprojekter. Det skal ses i lyset af, at hovedaktivet, der er det nye fjernvarmenet, har en forventet levetid på mindst 60 år. Brugerøkonomien for fjernvarme vil med den forudsatte tarifering være på niveau med luft/vand varmepumper. Ud over selve varmeregningen vurderes der at være et godt incitament for at skifte til fjernvarme, da boliger med fjernvarme ifølge ejendomsmæglere har en højere værdi. Det skyldes flere faktorer, herunder ingen støj, stor forsyningssikkerhed, minimal vedligeholdelse, og at fjernvarme vil hæve boligens energimærke. Det understøttes af, at ifølge Energistyrelsens beregninger på landsbasis ligger den gennemsnitlige stigning på salgsprisen på ca. 500 kr./m 2, for hvert bogstav et energimærke forbedres. På længere sigt vil fjernvarme være en brugerøkonomisk fordel pga. systemets længere tekniske levetid. Desuden forventes fjernvarmens generelle princip om økonomisk at hvile i sig selv at komme fjernvarmekunderne til gode. 16/16

18 Køge Fjernvarme c/o VEKS Projektforslag Bilag 1 Forsyningsområde Bilag 1 Projektforslagets forsyningsområde Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Køge Midtby villakvarterer Hoved- og gadeledningsnet ved fuld udbygning er vist Område K05 K06 K07 K08 Områdenavn Langesvejkvarteret Omkring Pedersvej Ved Strandvejen Ved Digterkvarteret klf\rambøll Side 1/1

19 Køge Fjernvarme c/o VEKS Projektforslag Bilag 2 - Samfundsøkonomi Bilag 2 Samfundsøkonomi - Projektforslag Køge midtbys villakvarterer Projektforslag samfundsøkonomi 0 Basis: Samfundsøkonomi svarende til Selsk Prisniveau 2021 Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum Generelt Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,685 0,662 0,639 0,618 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503 Nuværdi af driftsperiode ,21 Nettoafgiftsfaktor 1,28 Skatteforvridningsfaktor 1,10 Samfundsenhedspriser SCOP= Reference: Elvarme ekskl. D&V kr./mwh 1,00 957,3 B 968,5 981,7 995,9 975,5 974,0 972,9 949,1 948,2 947,6 946,9 932,3 946,3 931,9 946,2 946,1 946,5 946,7 946,7 946,6 946,6 Luftvandvarmepumpe kr./mwh 3,13 305,9 B 309,4 313,6 318,2 311,7 311,2 310,8 303,2 302,9 302,8 302,5 297,9 302,3 297,7 302,3 302,3 302,4 302,5 302,4 302,4 302,4 Ab VEKS inkl. kapitalomkostninger kr./mwh 347,6 B 341,6 338,5 334,8 337,1 336,0 335,1 337,7 353,6 355,5 356,9 351,3 366,7 358,0 356,7 355,8 354,7 353,4 352,0 352,0 352,0 Konverteringsgrad 9% 19% 28% 38% 47% 57% 66% 76% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bygningsenheder antal Reference (individuelle varmepumper) Antal tilslutningsenheder antal Områdets enheder antal Andet antal Områdets enheder MWh Andet MWh Investering 1000 kr. år Områdets enheder 1000 kr Andre enheder 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Andet 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Referencens samlede omkostninger 1000 kr Projekt fjernvarme Antal tilslutningsenheder antal Varmetab procent 13% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Varmetab MWh Bruttovarmebehov MWh Investering 1000 kr. år Kundeanlæg 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Stikledninger 1000 kr Gade- og hovedledninger 1000 kr Spidslast (VEKS) 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Fjernvarmesystem 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Fjernvarmeprojektets omkostninger 1000 kr Differens: Projekt - Reference 1000 kr klf\rambøll Side 1/7

20 Køge Fjernvarme c/o VEKS Projektforslag Bilag 2 - Samfundsøkonomi Bilag 2 Samfundsøkonomi - Projektforslag Køge midtbys villakvarterer Projektforslag samfundsøkonomi Variant 1 20% mindre varmebehov Prisniveau 2021 Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum Generelt Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,685 0,662 0,639 0,618 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503 Nuværdi af driftsperiode ,21 Nettoafgiftsfaktor 1,28 Skatteforvridningsfaktor 1,10 Samfundsenhedspriser SCOP= Reference: Elvarme ekskl. D&V kr./mwh 1,00 957,3 B 968,5 981,7 995,9 975,5 974,0 972,9 949,1 948,2 947,6 946,9 932,3 946,3 931,9 946,2 946,1 946,5 946,7 946,7 946,6 946,6 Luftvandvarmepumpe kr./mwh 3,13 305,9 B 309,4 313,6 318,2 311,7 311,2 310,8 303,2 302,9 302,8 302,5 297,9 302,3 297,7 302,3 302,3 302,4 302,5 302,4 302,4 302,4 Ab VEKS inkl. kapitalomkostninger kr./mwh 347,6 B 341,6 338,5 334,8 337,1 336,0 335,1 337,7 353,6 355,5 356,9 351,3 366,7 358,0 356,7 355,8 354,7 353,4 352,0 352,0 352,0 Konverteringsgrad 9% 19% 28% 38% 47% 57% 66% 76% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bygningsenheder antal Nettovarmebehov MWh 80% Reference (individuelle varmepumper) Antal tilslutningsenheder antal Områdets enheder antal Andet antal Nettovarmebehov MWh Områdets enheder MWh Andet MWh Investering 1000 kr. år Områdets enheder 1000 kr Andre enheder 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Andet 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Referencens samlede omkostninger 1000 kr Projekt fjernvarme Antal tilslutningsenheder antal Nettovarmebehov MWh Varmetab procent 16% 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Varmetab MWh Bruttovarmebehov MWh Investering 1000 kr. år Kundeanlæg 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Stikledninger 1000 kr Gade- og hovedledninger 1000 kr Spidslast (VEKS) 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Fjernvarmesystem 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Fjernvarmeprojektets omkostninger 1000 kr Differens: Projekt - Reference 1000 kr klf\rambøll Side 2/7

21 Køge Fjernvarme c/o VEKS Projektforslag Bilag 2 - Samfundsøkonomi Bilag 2 Samfundsøkonomi - Projektforslag Køge midtbys villakvarterer Projektforslag samfundsøkonomi Variant 2A 10% højere anlægsomkostninger Prisniveau 2021 Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum Generelt Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,685 0,662 0,639 0,618 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503 Nuværdi af driftsperiode ,21 Nettoafgiftsfaktor 1,28 Skatteforvridningsfaktor 1,10 Samfundsenhedspriser SCOP= Reference: Elvarme ekskl. D&V kr./mwh 1,00 957,3 B 968,5 981,7 995,9 975,5 974,0 972,9 949,1 948,2 947,6 946,9 932,3 946,3 931,9 946,2 946,1 946,5 946,7 946,7 946,6 946,6 Luftvandvarmepumpe kr./mwh 3,13 305,9 B 309,4 313,6 318,2 311,7 311,2 310,8 303,2 302,9 302,8 302,5 297,9 302,3 297,7 302,3 302,3 302,4 302,5 302,4 302,4 302,4 Ab VEKS inkl. kapitalomkostninger kr./mwh 347,6 B 341,6 338,5 334,8 337,1 336,0 335,1 337,7 353,6 355,5 356,9 351,3 366,7 358,0 356,7 355,8 354,7 353,4 352,0 352,0 352,0 Konverteringsgrad 9% 19% 28% 38% 47% 57% 66% 76% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bygningsenheder antal Reference (individuelle varmepumper) Antal tilslutningsenheder antal Områdets enheder antal Andet antal Områdets enheder MWh Andet MWh Investering 1000 kr. år Områdets enheder 1000 kr Andre enheder 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Andet 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Referencens samlede omkostninger 1000 kr Projekt fjernvarme Antal tilslutningsenheder antal Varmetab procent 13% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Varmetab MWh Bruttovarmebehov MWh Investering 1000 kr. år Kundeanlæg 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Stikledninger 1000 kr Gade- og hovedledninger 1000 kr Spidslast (VEKS) 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Fjernvarmesystem 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Fjernvarmeprojektets omkostninger 1000 kr Differens: Projekt - Reference 1000 kr klf\rambøll Side 3/7

22 Køge Fjernvarme c/o VEKS Projektforslag Bilag 2 - Samfundsøkonomi Bilag 2 Samfundsøkonomi - Projektforslag Køge midtbys villakvarterer Projektforslag samfundsøkonomi Variant 2B 10% lavere anlægsomkostninger Prisniveau 2021 Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum Generelt Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,685 0,662 0,639 0,618 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503 Nuværdi af driftsperiode ,21 Nettoafgiftsfaktor 1,28 Skatteforvridningsfaktor 1,10 Samfundsenhedspriser SCOP= Reference: Elvarme ekskl. D&V kr./mwh 1,00 957,3 B 968,5 981,7 995,9 975,5 974,0 972,9 949,1 948,2 947,6 946,9 932,3 946,3 931,9 946,2 946,1 946,5 946,7 946,7 946,6 946,6 Luftvandvarmepumpe kr./mwh 3,13 305,9 B 309,4 313,6 318,2 311,7 311,2 310,8 303,2 302,9 302,8 302,5 297,9 302,3 297,7 302,3 302,3 302,4 302,5 302,4 302,4 302,4 Ab VEKS inkl. kapitalomkostninger kr./mwh 347,6 B 341,6 338,5 334,8 337,1 336,0 335,1 337,7 353,6 355,5 356,9 351,3 366,7 358,0 356,7 355,8 354,7 353,4 352,0 352,0 352,0 Konverteringsgrad 9% 19% 28% 38% 47% 57% 66% 76% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bygningsenheder antal Reference (individuelle varmepumper) Antal tilslutningsenheder antal Områdets enheder antal Andet antal Områdets enheder MWh Andet MWh Investering 1000 kr. år Områdets enheder 1000 kr Andre enheder 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Andet 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Referencens samlede omkostninger 1000 kr Projekt fjernvarme Antal tilslutningsenheder antal Varmetab procent 13% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Varmetab MWh Bruttovarmebehov MWh Investering 1000 kr. år Kundeanlæg 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Stikledninger 1000 kr Gade- og hovedledninger 1000 kr Spidslast (VEKS) 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Fjernvarmesystem 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Fjernvarmeprojektets omkostninger 1000 kr Differens: Projekt - Reference 1000 kr klf\rambøll Side 4/7

23 Køge Fjernvarme c/o VEKS Projektforslag Bilag 2 - Samfundsøkonomi Bilag 2 Samfundsøkonomi - Projektforslag Køge midtbys villakvarterer Projektforslag samfundsøkonomi Variant 3 Længere teknisk levetid VP: 18 år Fjv.net: 70 år Prisniveau 2021 Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum Generelt Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,685 0,662 0,639 0,618 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503 Nuværdi af driftsperiode ,21 Nettoafgiftsfaktor 1,28 Skatteforvridningsfaktor 1,10 Samfundsenhedspriser SCOP= Reference: Elvarme ekskl. D&V kr./mwh 1,00 957,3 B 968,5 981,7 995,9 975,5 974,0 972,9 949,1 948,2 947,6 946,9 932,3 946,3 931,9 946,2 946,1 946,5 946,7 946,7 946,6 946,6 Luftvandvarmepumpe kr./mwh 3,13 305,9 B 309,4 313,6 318,2 311,7 311,2 310,8 303,2 302,9 302,8 302,5 297,9 302,3 297,7 302,3 302,3 302,4 302,5 302,4 302,4 302,4 Ab VEKS inkl. kapitalomkostninger kr./mwh 347,6 B 341,6 338,5 334,8 337,1 336,0 335,1 337,7 353,6 355,5 356,9 351,3 366,7 358,0 356,7 355,8 354,7 353,4 352,0 352,0 352,0 Konverteringsgrad 9% 19% 28% 38% 47% 57% 66% 76% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bygningsenheder antal Reference (individuelle varmepumper) Antal tilslutningsenheder antal Områdets enheder antal Andet antal Områdets enheder MWh Andet MWh Investering 1000 kr. år Områdets enheder 1000 kr Andre enheder 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Andet 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Referencens samlede omkostninger 1000 kr Projekt fjernvarme Antal tilslutningsenheder antal Varmetab procent 13% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Varmetab MWh Bruttovarmebehov MWh Investering 1000 kr. år Kundeanlæg 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Stikledninger 1000 kr Gade- og hovedledninger 1000 kr Spidslast (VEKS) 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Fjernvarmesystem 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Fjernvarmeprojektets omkostninger 1000 kr Differens: Projekt - Reference 1000 kr klf\rambøll Side 5/7

24 Køge Fjernvarme c/o VEKS Projektforslag Bilag 2 - Samfundsøkonomi Bilag 2 Samfundsøkonomi - Projektforslag Køge midtbys villakvarterer Projektforslag samfundsøkonomi Variant 4 COP 10% ringere For små huse: COPfør= 3,15 COPefter= 2, Prisniveau 2021 Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum Generelt Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,685 0,662 0,639 0,618 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503 Nuværdi af driftsperiode ,21 Nettoafgiftsfaktor 1,28 Skatteforvridningsfaktor 1,10 Samfundsenhedspriser SCOP= Reference: Elvarme ekskl. D&V kr./mwh 1,00 957,3 B 968,5 981,7 995,9 975,5 974,0 972,9 949,1 948,2 947,6 946,9 932,3 946,3 931,9 946,2 946,1 946,5 946,7 946,7 946,6 946,6 Luftvandvarmepumpe kr./mwh 2,82 339,8 B 343,8 348,5 353,5 346,3 345,8 345,4 336,9 336,6 336,4 336,2 330,9 335,9 330,8 335,9 335,9 336,0 336,1 336,1 336,0 336,0 Ab VEKS inkl. kapitalomkostninger kr./mwh 347,6 B 341,6 338,5 334,8 337,1 336,0 335,1 337,7 353,6 355,5 356,9 351,3 366,7 358,0 356,7 355,8 354,7 353,4 352,0 352,0 352,0 Konverteringsgrad 9% 19% 28% 38% 47% 57% 66% 76% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bygningsenheder antal Reference (individuelle varmepumper) Antal tilslutningsenheder antal Områdets enheder antal Andet antal Områdets enheder MWh Andet MWh Investering 1000 kr. år Områdets enheder 1000 kr Andre enheder 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Andet 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Referencens samlede omkostninger 1000 kr Projekt fjernvarme Antal tilslutningsenheder antal Varmetab procent 13% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Varmetab MWh Bruttovarmebehov MWh Investering 1000 kr. år Kundeanlæg 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Stikledninger 1000 kr Gade- og hovedledninger 1000 kr Spidslast (VEKS) 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Fjernvarmesystem 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Fjernvarmeprojektets omkostninger 1000 kr Differens: Projekt - Reference 1000 kr klf\rambøll Side 6/7

25 Køge Fjernvarme c/o VEKS Projektforslag Bilag 2 - Samfundsøkonomi Bilag 2 Samfundsøkonomi - Projektforslag Køge midtbys villakvarterer Projektforslag samfundsøkonomi Variant 5 Diskonteringsrente 4,0% Prisniveau 2021 Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum Generelt Diskonteringsfaktorer 4,0% 1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 Nuværdi af driftsperiode ,59 Nettoafgiftsfaktor 1,28 Skatteforvridningsfaktor 1,10 Samfundsenhedspriser SCOP= Reference: Elvarme ekskl. D&V kr./mwh 1,00 957,7 B 968,5 981,7 995,9 975,5 974,0 972,9 949,1 948,2 947,6 946,9 932,3 946,3 931,9 946,2 946,1 946,5 946,7 946,7 946,6 946,6 Luftvandvarmepumpe kr./mwh 3,13 306,0 B 309,4 313,6 318,2 311,7 311,2 310,8 303,2 302,9 302,8 302,5 297,9 302,3 297,7 302,3 302,3 302,4 302,5 302,4 302,4 302,4 Ab VEKS inkl. kapitalomkostninger kr./mwh 347,5 B 341,6 338,5 334,8 337,1 336,0 335,1 337,7 353,6 355,5 356,9 351,3 366,7 358,0 356,7 355,8 354,7 353,4 352,0 352,0 352,0 Konverteringsgrad 9% 19% 28% 38% 47% 57% 66% 76% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bygningsenheder antal Reference (individuelle varmepumper) Antal tilslutningsenheder antal Områdets enheder antal Andet antal Områdets enheder MWh Andet MWh Investering 1000 kr. år Områdets enheder 1000 kr Andre enheder 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Andet 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Områdets enheder 1000 kr Andet 1000 kr Referencens samlede omkostninger 1000 kr Projekt fjernvarme Antal tilslutningsenheder antal Varmetab procent 13% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Varmetab MWh Bruttovarmebehov MWh Investering 1000 kr. år Kundeanlæg 1000 kr Gasafkobling 1000 kr Stikledninger 1000 kr Gade- og hovedledninger 1000 kr Spidslast (VEKS) 1000 kr D&V omkostninger 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Fjernvarmesystem 1000 kr Energi- og miljøomkostninger 1000 kr Fjernvarmeprojektets omkostninger 1000 kr Differens: Projekt - Reference 1000 kr klf\rambøll Side 7/7

26 Køge Fjernvarme c/o VEKS Projektforslag Bilag 3 Selskabsøkonomi Bilag 3 Selskabsøkonomi - Projektforslag Køge midtbys villakvarterer 0 Selskabsøkonomi. Basis som Samf0 Korrektionsfaktor 100% Tilslutningsniveau: 60% Resultat Sum Enhed 0,10% Leverancer I alt Antal tilslutninger pr. år Antal tilslutninger akkumuleret Tilsluttet areal m Varmesalg MWh Varmetab i pct. 13% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Varmetab MWh Varmeleverance fra VEKS MWh Tariffer Abonnement kr Effektafgift kr Forbrugsafgift kr./mwh Tilslutningsafgift kr Stikledningsbidrag kr Drift og vedligehold net kr./mwh Puljepris VEKS kr./mwh Fast afgift VEKS forskudt 5 år kr./mwh Anlægsbudget 1000kr Hoved og gadenet 1000kr Stikledninger 1000kr Spidslast mv. 1000kr Lån 30 år 1000kr. 2,00% Inflationsrate: (2022=1) 30 år 1,000 1,016 1,030 1,046 1,065 1,084 1,105 1,125 1,146 1,169 1,193 1,217 1,241 1,266 1,291 1,316 1,451 1,479 1,508 1,538 1,568 1,599 1,763 Ydelse 1000kr Indtægter 1000kr Tilslutningsbidrag 1000kr Stikledningsbidrag 1000kr Abonnement 1000kr Effektbetaling 1000kr Effektbetaling 50% rabat i 5 år 1000kr Varmesalg 1000kr Udgifter 1000kr Låneydelse 1000kr Frakobling gas 1000kr % Varmekøb VEKS 1000kr Fastafgift VEKS *) 1000kr Drift og vedligehold net 1000kr Årlig balance 1000kr Akkumuleret balance 1000kr Nuværdi 30 år 1000 kr Cash flow-metoden Tilslutningsafgift 1000 kr, Anlæg fjernvarmenet 1000 kr Varmesalg 1000 kr Abonnement 1000 kr Effektbetaling 1000 kr Varmekøb 1000 kr Fastafgift VEKS *) 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr ,1% Interne renteudgifter 1000 kr Årligt dækningsbidrag 1000 kr Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr Tilbagebetalingstid år klf\rambøll Side 1/3

27 Køge Fjernvarme c/o VEKS Projektforslag Bilag 3 Selskabsøkonomi Bilag 3 Selskabsøkonomi - Projektforslag Køge midtbys villakvarterer 1 Selskabsøkonomi. Anlæg 10% dyrere Korrektionsfaktor 100% Tilslutningsniveau: 60% Resultat Sum Enhed 0,10% Leverancer I alt Antal tilslutninger pr. år Antal tilslutninger akkumuleret Tilsluttet areal m Varmesalg MWh Varmetab i pct. 13% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Varmetab MWh Varmeleverance fra VEKS MWh Tariffer Abonnement kr Effektafgift kr Forbrugsafgift kr./mwh Tilslutningsafgift kr Stikledningsbidrag kr Drift og vedligehold net kr./mwh Puljepris VEKS kr./mwh Fast afgift VEKS forskudt 5 år kr./mwh Anlægsbudget 1000kr Hoved og gadenet 1000kr Stikledninger 1000kr Spidslast mv. 1000kr Lån 30 år 1000kr. 2,00% Inflationsrate: (2022=1) 30 år 1,000 1,016 1,030 1,046 1,065 1,084 1,105 1,125 1,146 1,169 1,193 1,217 1,241 1,266 1,291 1,316 1,451 1,479 1,508 1,538 1,568 1,599 1,763 Ydelse 1000kr Indtægter 1000kr Tilslutningsbidrag 1000kr Stikledningsbidrag 1000kr Abonnement 1000kr Effektbetaling 1000kr Effektbetaling 50% rabat i 5 år 1000kr Varmesalg 1000kr Udgifter 1000kr Låneydelse 1000kr Frakobling gas 1000kr % Varmekøb VEKS 1000kr Fastafgift VEKS *) 1000kr Drift og vedligehold net 1000kr Årlig balance 1000kr Akkumuleret balance 1000kr Nuværdi 30 år 1000 kr Cash flow-metoden Tilslutningsafgift 1000 kr, Anlæg fjernvarmenet 1000 kr Varmesalg 1000 kr Abonnement 1000 kr Effektbetaling 1000 kr Varmekøb 1000 kr Fastafgift VEKS *) 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr ,1% Interne renteudgifter 1000 kr Årligt dækningsbidrag 1000 kr Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr Tilbagebetalingstid år klf\rambøll Side 2/3

28 Køge Fjernvarme c/o VEKS Projektforslag Bilag 3 Selskabsøkonomi Bilag 3 Selskabsøkonomi - Projektforslag Køge midtbys villakvarterer 2 Selskabsøkonomi. Varmesalg 20% lavere Korrektionsfaktor 100% Tilslutningsniveau: 60% Resultat Sum Enhed 0,10% Leverancer I alt Antal tilslutninger pr. år Antal tilslutninger akkumuleret Tilsluttet areal m Varmesalg MWh 80% Varmetab i pct. 16% 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Varmetab MWh Varmeleverance fra VEKS MWh Tariffer Abonnement kr Effektafgift kr Forbrugsafgift kr./mwh Tilslutningsafgift kr Stikledningsbidrag kr Drift og vedligehold net kr./mwh Puljepris VEKS kr./mwh Fast afgift VEKS forskudt 5 år kr./mwh Anlægsbudget 1000kr Hoved og gadenet 1000kr Stikledninger 1000kr Spidslast mv. 1000kr Lån 30 år 1000kr. 2,00% Inflationsrate: (2022=1) 30 år 1,000 1,016 1,030 1,046 1,065 1,084 1,105 1,125 1,146 1,169 1,193 1,217 1,241 1,266 1,291 1,316 1,451 1,479 1,508 1,538 1,568 1,599 1,763 Ydelse 1000kr Indtægter 1000kr Tilslutningsbidrag 1000kr Stikledningsbidrag 1000kr Abonnement 1000kr Effektbetaling 1000kr Effektbetaling 50% rabat i 5 år 1000kr Varmesalg 1000kr Udgifter 1000kr Låneydelse 1000kr Frakobling gas 1000kr % Varmekøb VEKS 1000kr Fastafgift VEKS *) 1000kr Drift og vedligehold net 1000kr Årlig balance 1000kr Akkumuleret balance 1000kr Nuværdi 30 år 1000 kr Cash flow-metoden Tilslutningsafgift 1000 kr, Anlæg fjernvarmenet 1000 kr Varmesalg 1000 kr Abonnement 1000 kr Effektbetaling 1000 kr Varmekøb 1000 kr Fastafgift VEKS *) 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr ,1% Interne renteudgifter 1000 kr Årligt dækningsbidrag 1000 kr Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr Tilbagebetalingstid år klf\rambøll Side 3/3

29 Køge Fjernvarme A.m.b.a. Projekt 2021 Brugerøkonomi Køge Fjernvarme, 2021 Opvarmet areal m2 130 Brugerøkonomi inkl moms for standardhus Varmebehov MWh/år 18,1 Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter 2020-priser inkl. moms kr. pr år Varmeudgifter Abonnement kr./år Effektafgift 13,13 kr./m2 130 m Variabelt forbrug 623,48 kr./mwh 18,1 MWh Kunderabat 0,00 kr./m2 130 m2 0 Årlige varmeudgifter i alt Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag 15 m kr Tilslutningsbidrag kr Tilslutningsafgifter Tilslutningsrabat kampagne 53% Tilslutningsafgifter m/rabat Fjernvarmeunit 1) 0 kr. 0 Årlige kapitaludgifter 1,0% ÅOP 25 år Service og vedligehold 0 kr./år 0 Serviceordning kundeanlæg kr./år Samlede udgifter 1. år ) Ved indkøb/anlæg i en fælles entreprise (ved separate aftaler kan prisen ligge over kr. ink Fortsat naturgasfyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter m/ny kedel kr. pr år Naturgas *) 7,26 kr./m m Abonnement 531 kr./år 531 El til brænder 2,20 kr./kwh 120 kwh/år 264 Serviceaftale kr./år Investering ny kedel kr Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år Samlede udgifter 1. år '*) Forbrugsvægtet gennemsnitspris i 3 år bagud Jordvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elforbrug, SCOP=3,5 0,95 kr./kwh 5,2 MWh Service og vedligehold kr./år Tillæg - indkøb af flere ampere kr./år Driftsudgifter 25 kr./mwh 18,1 MWh 453 Investering kr Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år Samlede udgifter 1. år klf /rambøll Side 1/4

30 Køge Fjernvarme A.m.b.a. Projekt 2021 Brugerøkonomi Køge Fjernvarme, 2021 Opvarmet areal m2 130 Brugerøkonomi inkl moms for standardhus Varmebehov MWh/år 18,1 Luft/vand-varmepumpe Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elforbrug, SCOP=3,15 0,95 kr./kwh 5,7 MWh Serviceabonnement kr./år Tillæg - indkøb af flere ampere 0 kr./år 0 Materialer og drift 50 kr./mwh 18,1 MWh 900 Investering kr Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 16 år Samlede udgifter 1. år Luft/vand-varmepumpe Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elforbrug, SCOP=2,5 0,95 kr./kwh 7,0 MWh Service og vedligehold kr./år Tillæg - indkøb af flere ampere 0 kr./år 0 Driftsudgifter 50 kr./mwh 18,1 MWh 900 Investering kr Årlige kapitaludgifter *) 3,0% ÅOP 16 år Samlede udgifter 1. år Fortsat oliefyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter m/eksisterende kedel kr. pr år Olie 11,25 kr./liter liter Abonnement 0 kr./år 0 El til brænder 2,20 kr./kwh 204 kwh/år 448 Obligatorisk serviceaftale kr./år Investering ny kedel/tank 0 kr. 0 Årlige kapitaludgifter *) 3,0% ÅOP 20 år 0 Samlede udgifter 1. år Fortsat elvarme/elvandvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Eludgift 0,95 kr./kwh kwh Gns. service og vedligehold 100 kr./år 100 Samlede udgifter 1. år klf /rambøll Side 2/4

31 Køge Fjernvarme A.m.b.a. Projekt 2021 Brugerøkonomi Køge Fjernvarme, 2021 Opvarmet areal m Brugerøkonomi ekskl. moms for stor forbruger Varmebehov MWh/år 500 Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter 2021-priser ekskl. moms kr. pr år Varmeudgifter Abonnement kr./år Effektafgift op til 500 m² kr./år Effektafgift over 500 m² 9,45 kr./m m Variabelt forbrug 499 kr./mwh 500,0 MWh Kunderabat 0,00 kr./m m2 0 Årlige varmeudgifter i alt Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag Stor kunde 15 m kr./m Tilslutningsbidrag Areal < 500 m kr < Areal < 5000 m2 32,00 kr./m m Tilslutningsafgifter i alt Tilslutningsrabat kampagne 96% Tilslutningsafgifter m/rabat Fjernvarmeunit 1) kr Årlige kapitaludgifter 1,0% ÅOP 25 år Service og vedligehold Samlede udgifter 1. år ) Ved indkøb/anlæg i en fælles entreprise Fortsat naturgasfyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter m/ny kedel kr. pr år Naturgas *) 5,20 kr./m m Abonnement 425 kr./år 425 El til brænder mv. 1,76 kr./kwh kwh/år Serviceaftale kr./år Investering ny kedel kr Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år Samlede udgifter 1. år *) Forbrugsvægtet gennemsnitspris i 3 år bagud klf /rambøll Side 3/4

32 Køge Fjernvarme A.m.b.a. Projekt 2021 Brugerøkonomi Køge Fjernvarme, 2021 Opvarmet areal m Brugerøkonomi ekskl. moms for stor forbruger Varmebehov MWh/år 500 Fortsat oliefyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter m/eksisterende kedel kr. pr år Olie med 15% rabat 7,65 kr./liter liter Abonnement 0 kr./år 0 El til brænder 1,76 kr./kwh kwh/år Obligatorisk serviceaftale kr./år Investering ny kedel/tank 0 kr. 0 Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år 0 Samlede udgifter 1. år Luft/vand-varmepumpe Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Eludgift SCOP=2,5 0,75 kr./kwh kwh Service og vedligehold kr./år Investering ny varmepumpe kr. Årlige kapitaludgifter 3,0% ÅOP 20 år Samlede udgifter 1. år Fortsat elvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Eludgift 0,75 kr./kwh kwh Gns. service og vedligehold Samlede udgifter 1. år klf /rambøll Side 4/4