INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE MAGISTRATENS BUDGETFORSALG

Transkript

1 AARHUS KOMMUNE INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE MAGISTRATENS BUDGETFORSALG I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder. De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes, når byrådet har givet særlig anlægsbevilling. KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse. og anlægsbevillinger er uden moms.

2 Sociale forhold og Beskæftigelse Anlæg Sum Driftssikring af boligbyggeri Sum Boliger Voksen Handicap (BF ) U Energirenovering af MSB's bygninger U Fælleshus storbylandsby (BF 16 19) U Skæve boliger (BF 16 19) U Side 1 af 24

3 Teknik og Miljø CBM Anlæg Sum Standardforbedringer af færdselsarealer Sum KB Skitseprojektering U Fælles formål Sum KB Opholdshuse U BOP Anlæg Boligformål Sum Boligformål Sum De Bynære Havnearealer, jordsalg U De Bynære Havnearealer, jordsalg I Lokalplan 951 Lisbjerg Bygade U Lokalplan 951 Lisbjerg Bygade I Ramme for boligindtægter I Ramme for boligudgifter (b01) U BOP Anlæg Erhvervsformål Sum Side 2 af 24

4 Fælles formål Sum Sydhavn Kulkransporet U Erhvervsformål Sum Ramme for erhvervsindtægter (e02) I Ramme for erhvervsudgifter (e01) U Sydhavnskvarteret Byggefelt U BOP Anlæg Ubestemt formål Sum Ubestemte formål Sum KB Forstærket indsats byudvikling U KB Køb af arealer til byudvikling U KB skitseprojekter grundsalg U Sekretariat og forvaltninger Sum De Bynære Havnearealer U BOP Anlæg Sum Byfornyelse Sum Kollegierenoveringer rammebeløb U Side 3 af 24

5 235 Trafikanlæg og Grønne områder Sum Boligformål Sum Byudvikling Bryggervej LP U Byudvikling Bryggervej LP I KB Skitseprojektering byggemodning U Ramme for boligudgifter (b01) I Ramme for boligudgifter (b01) U Erhvervsformål Sum KB "Smukke veje" U Ramme for erhvervsudgifter (e01) U Ramme for erhvervsudgifter (e01) I Grønne områder og naturpladser Sum Beplantning. og vedligehold. Hasle Bakker U KB Smag på Aarhus I KB Smag på Aarhus U Standardforbedringer af færdselsarealer Sum Beder Bering Landevejen U Energirenovering af vejbelysning U Side 4 af 24

6 Energirenovering af vejbelysning I K.B. Bedre tilgængelighed (anlæg) U KB 2015 Vejbelysning, kabellægning U KB Bidrag til kloakforsyningen U KB Broer og fortove, vedligehold. Budget U KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig U KB Fremkommelighedspulje Budget U KB Gadebelysningsarbejder Budget U KB ITS Projekter U KB Kombinationsrejseanlæg U KB Mindre vejanlæg v. byudvikling Budget U KB Mindre vejarbejder Budget U KB Sikkerhed og Miljø Budget U KB Skitseprojektering Anlæg U KB Skoleveje, B.forlig , U KB Stianlæg Budget U MOVE Genvej E U MOVE Ringgaden, forbedring U Ringgadens sydlige hængsel U Øget kapacitet Viborgvej U Øget vejkapacitet Bering Beder vejen U Side 5 af 24

7 Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder U Miljø og Energi anlæg Sum Grønne områder og naturpladser Sum NM Kloakering kolonihaver etape U Skove Sum CME, Skovrejsningspulje U Ejendomme anlæg Sum Beboelse Sum KB BOLIG /ERHVERVSBYGNINGER FÆLLES U Andre faste ejendomme Sum Energirenovering, MSB U Sydhavn Relokalisering MSB bygning U Folkeskoler Sum Energirenovering, MBU U MBU Skoler fælles U Idrætsfaciliteter for børn og unge Sum Side 6 af 24

8 Energirenovering, MKB U MKB Sport Fritidsbygninger, Genopretning fælles U Folkebiblioteker Sum MKB Biblioteker fælles, budget U Plejehjem og beskyttede boliger Sum Energirenovering, MSO U MSO Lokalcentre fælles, budget U Administrationsbygninger Sum Energirenovering, MTM U Gellerupbyggeriet opførelsesfase mv U KB ADMINISTRATIONSBYGNINGER FÆLLES U KB genopretning tværgående U KB Klimaplan U Aarhus Brandvæsen Anlæg Sum Redningsberedskab Sum BF75 ØJB Køb af materiel U AVA Affald, anlæg Sum Side 7 af 24

9 Ordninger for dagrenovation restaffald Sum Affaldsmateriel U Etablering af Reuse på Sydhavnen U Genbrugsstation ved Lisbjerg U KB Beholdere (kuber, 2 og 4 hjulede) U KB Maskiner og udstyr til genbrugs. stationer U KB Nedgravede containere affald U KB Nedgravede containere glas/papir U Ordninger for storskrald og haveaffald Sum KB Maskiner og udstyr til Behandling haveaffald U Øvrige ordninger og anlæg Sum Befugtning af forbrændingsluften U KB Maskiner og udstyr til AC fælles U KB Maskiner og udstyr til Behandling byggeaffald U KB Opgradering af vejesystem U KB Vedligeholdelse fælles forbrændingsanlæg U VarmeTransmission anlæg Sum Varmeforsyning Sum Side 8 af 24

10 KB Udskiftningsplan for bilparken (TN25 U Mindre VE demonstrationsanlæg U Modernisering af SRO system U Tilpasning af transmissionssystem U VE udførelse U VT forretningsudvikling (EU projekt) I VT forretningsudvikling (EU projekt) U AVA Varme Distribution anlæg Sum Varmeforsyning Sum EU projekt Justering i distributionsnet U KB Byggemodning (varmedistribution) I KB Byggemodning (varmedistribution) U KB Nye hovedledninger (varmedistribution.) U KB Driftsoptimering U KB Etablering af intelligente omløb U KB etablering af nye og K stik U KB etablering af nye og K stik I KB Investeringsbidrag I KB Mindre VE demonstrationsanlæg U KB Målerudstyr incl. elartikler. til kunder U Side 9 af 24

11 KB Opdimensionering U KB Renovering af ventil, omløbs og ala U KB Renovering tekniske bygninger (TN10) U KB Udskiftningsplan for bilparken U KB Udvidelse af vekslerkapacitet. U Omlægning til VE produktion U Varme, Udbygning af pumpekapaciteten U Varme forretningsudvikling (EU projekt) U Varme forretningsudvikling (EU projekt) I Ændring af ledningstrace U Side 10 af 24

12 Sundhed og Omsorg Anlæg KB Sum Driftssikring af boligbyggeri Sum Atriumgårde og vinterhaver U Energirenovering og solceller U GPS tryghed U IT i ældreboligerne U KB Anlægsbuffer 2012 U KB ekstraordinær istandsættelse U Nyt demens og hjernecentrum ekstra mi U Velfærdsteknologi U Anlæg ikke dec. & styrbart BYG Sum Boligformål Sum Salg af grunde/bygninger til ældrebolig I Salg af grunde/bygninger til ældrebolig U Driftssikring af boligbyggeri Sum Abildgade 9, ombygning U Side 11 af 24

13 Omdannelse 56 boliger Marselis U Omdannelse 75 boliger Carl Blochs Gade U Rehabiliteringscenter for kronikere på M U Service og lokalcenterfaciliteter, Møll U Serviceareal Abildgården 125 boliger U Serviceareal, 60 plejeboliger i Gellerup U Servicearealer til boliger Havnen U Servicearealtilskud I Thorsgården servicearealer U Toftegården, serviceareal 24 boliger U Ældreboliger Sum plejeboliger Abildgården U plejeboliger Toftegården U plejeboliger i Gellerup U Almene boliger Møllestien U Boligplan pulje U Modernisering ældreområdet U Plejeboliger på Havnen U Thorsgården plejeboliger U Side 12 af 24

14 Kultur og Borgerservice Anlægsbevillinger BOB 4.72 Sum Folkebiblioteker Sum Bibliotek Gellerup U Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Sum Stadion og idrætsanlæg Sum Etablering af boldbane m.v. Vidtskuevej U Etablering kunstgræsbane Fredensvang U KB Atletion anlægstilskud U Kunstgræsbane Brabrand U Kunstgræsbane Viby U Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende) U Udbygning og modernisering. Marselisborghallen U Udbygning og modernisering. Marselisborghallen I Andre fritidsfaciliteter Sum KB Medborgercentre U Udbygning og modernisering af Søsporten U Side 13 af 24

15 Lystbådehavne m.v. Sum FTL Planlægning og Udvikling af Vinter U KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg U Idrætsfaciliteter for børn og unge Sum Anlægstilskud til Multihaller U Int. Sejlportscenter U KB Anlægspuljen til forenings og fr U KB Atletion, Vedligehold U KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg I KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg U KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg U KB Pulje til S&F faciliteter U KB Stadion & Idrætsanlæg U Fælles formål Sum Fjordsgades Forenings og Fritidshus U Fælles formål Sum Sport og Kulturcampus I Sport og Kulturcampus U Side 14 af 24

16 472 Kulturforvaltning 4.72, Anlæg Sum Museer Sum KB ARoS Anlægstilskud U The Next Level, AROS U Andre kulturelle opgaver Sum Tilskud til 2017 Fonden. Engangsindtægter I Musikhuset 4.72, Anlæg Sum Andre kulturelle opgaver Sum KB Musikhuset, Investeringer U KB Musikhuset, Vedligehold U Lysprojektet WAUW U Lysprojektet WAUW I Side 15 af 24

17 Børn og Unge B&U, anlæg, KB Sum Folkeskoler Sum KB Ad hoc investeringer U KB IT investeringer U KB RULL programmet U KB Vedligehold og genopretning U Ungdomsskolevirksomhed Sum KB Ad hoc investeringer U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Sum KB Ad hoc investeringer U KB Vedligehold og genopretning U B&U, øvrige anlæg Sum Folkeskoler Sum udgift vedr. salg True Byvej U udgift vedr. salg True Byvej I Side 16 af 24

18 Bavnehøjskolen, Lokalefællesskab med FU U Beder skole Rull U Beder Skole, Lokalefællesskab med FU U Ellevangskolen, Lokalefællesskab med FU U Elsted Skole, Lokalefællesskab med FU U Engdalskolen med lokalfælleskab FU U Faglokaler Budget 2016 skoler U Frederiksbjergbyg, ny midtbyskole U Fremsyn for Århus U Fremsyn for Århus I Gammelgårdskolen, helhedsplan fase U Hasle Skole, helhedsplan fase U Højvangskolen, helhedsplan, fase U Håndværk og design på 21 skoler U Hårup Skole, Udbyg Lokalefællesskab FU U Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab FU U Kragelundskolen, helhedsplan fase U Lisbjergskolen helhedsplan udbyg projekt U Lokaleprogram sk. Råd.beløb B forlig2013 U Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU U Malling Skole, udbygning Håndværk Design U Side 17 af 24

19 Møllevangskolen, helhedsplan, fase U Mårslet skole Rull U Mårslet skole, FU til 4. klasse U Risskov sk helhedsplan fase 1 Rull U Rosenvang skole Rull U Rundhøj skole Rull U Sabro Korsvej skole Rull U Sabro Korsvejskolen lokalefællesskab FU U Salg 4 adresser I Salg Center 10 U Salg Center 10 I Salg Jellebakken 2 8 I Salg Jellebakken 2 8 U Salg Marselis Boulevard I Salg Marselis Boulevard U Salg Skovager 4 I Salg Skovvangsvej 28 I Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej I Salg Vejlby og Kolt skoler U Salg Vejlby og Kolt skoler I Salgsindtægt Center 10 til disposition U Side 18 af 24

20 Samsøgade Skole, helhedsplan fase U Skovvang skole Rull U Skovvangskolen lokal ledelse fysiske ram U Skovvangskolen, helhedsplan fase U Skødstrup skole udvidelse skole og klub U Skåde Skole, nye faglokaler U Strandskolen Rull U Sødal skole Rull U Tilst skole Rull U Trige skole Rull U Vestergård udskolings og ungemiljø rådb U Virupskolen Hjortshøj helhedsplan U Vorrevangen sk helhedsplan fase 1 Rull U Åby skole helhedsplan fase 1 Rull U Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilb Sum Salg Brobjerg Parkvej 64 I Stensagerskolen modernisering ombygning U Udbygning specialskolekapac. B forlig 10 U Ungdomsskolevirksomhed Sum Salg af ejendommen Bispevej I Side 19 af 24

21 Salg Grenåvej 702, Sokkehuset I Udbygning af FU i Hasle U Kommunal tandpleje Sum Salg af graven 21 I Salg af graven 21 U Tandklinikker 3 etape U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Sum Beder dagtilbud Rull U Bindesbøll By ejerlejlighed dagtilbud U Gammelgård dagtilbud Rull U Holme Rundhøj dagtilbud, Tulshøjvej U Holme Rundhøj dagtilbud, Tulshøjvej U Kolt Hasselager udvidelse dagtilbud U Lille og Store Rygaard dagtilbud U Ombygning af Lystrupvej. 264 til dagtilbud U Sabro Korsvej dagtilbud Rull U Salg af Grenåvej 702 I Salg af Grenåvej 702 U Salg Emmasvej 1A I Samsøgades distrikt dagtilbud pasningsgaranti U Side 20 af 24

22 Skovvang dagtilbud Rull U Skødstrup dagtilbud, ny 6 gruppers afd U Sødal dagtilbud Rull U Sølystgade 30 udvidelse til 6 grp U Tovshøj dagtilbud Rull U Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget U Tranbjerg dagtilbud, Torvevænget 5A + 5B U Vestergård dagtilbud, Onsholtvej 951 U Viby DT Grundtvigsvej U Aarhus Ø ny dagtilbudsafdeling U Side 21 af 24

23 Borgmesterens Afdeling Reserven anlæg Sum Sekretariat og forvaltninger Sum Almene boliger I Arealudvikling U Arealudvikling I Buffer/øvrige områder U Bynære havnearealer I Bynære havnearealer U Filmbyen U Filmbyen I Finansiering vedr. byggeri i Gellerup mv I Forskydninger Anlæg U Genopretning af brandhaner U Infrastruktur/kollektiv trafik U Infrastrukturpulje U Investeringer i fremtiden U Mobilitets og vejfond I Mobilitets og vejfond U Side 22 af 24

24 Pladsbehov/lokaleprogram U Salg af Saltholmsgade/Hjortensgade U THG Anlæg I THG Anlæg U Trafikløsning på havnen U Trafikløsning på havnen I Udviklingsplan for kollektiv trafik U Anlægsprojekter Borgmesterens Afdeling Sum Fælles formål Sum Helhedsplan Gellerup I Helhedsplan Gellerup U Kommunalbestyrelsesmedlemmer Sum KB IT til byrådet U Sekretariat og forvaltninger Sum KB Tilgængelighedsfunktion U Fælles IT og telefoni Sum KB Digitaliseringspuljen U Side 23 af 24

25 998 Renter og finansiering Sum Aktier og andelsbeviser m.v. Sum Letbanen I Indskud i landsbyggefonden m.v. Sum Almene boliger I Landsbyggefonden I Side 24 af 24