Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme [Kontrakten løber fra 1. januar december 2011] Kontrakten forventes revideret i maj Journalnummer: V Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Afdelingschef for oplevelsesøkonomi og landdistrikter Operatør: Fonden Midtjysk Turisme Vejlsøvej Silkeborg Jens Hausted - (fra 2012) Frans Bjørn-Thygesen -(Fratrådt) CVR. Nr Danske Bank Reg. nr Kontonr Resumé Fonden Midtjysk Turismes opgave er at løse en række regionale strategiske udviklings- og koordineringsopgaver i et tæt samarbejde med turisterhvervet, turistforeninger, destinationer, kommunerne og regionen, samt i forhold til det nationale og tværregionale niveau. Resultatkontrakten beskriver de ydelser som Fonden Midtjysk Turisme skal levere for de af Regionsrådet bevilgede midler - fordelt på basis- og procesmidler. Såvel basismidlerne som procesmidlerne bevilges for en etårig periode, idet der i forbindelse med vedtagelse af den ny væksthandlingsplan for turismen som en del af den nye erhvervsudviklingsstrategi i Region Midtjylland indgås en ny femårig aftale for basis- og procesmidler med særskilt opgaveramme og budget iht. væksthandlingsplanen for Midtjysk Turismes udmøntning af handlingsplanen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 31. december Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Midtjysk Turisme har igangsat og gennemført de aftalte initiativer med de justeringer, der løbende er aftalt med den regionale administration. Der er således, som det blev aftalt ved kontraktens indgåelse, igangsat en række processer frem mod realiseringen af vækstplanen Ny vækst i turismen Processerne er igangsat på en sådan måde, at det samlede vækstprojekt kan gennemføres på basis af den samlede resultatkontraktindgåelse omkring Ny vækst i turismen. Som i de foregående års handlingsplaner relateret til basis- og procesmidler, er en stor del af MT s aktiviteter gennemført i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og lokale tovholdere som projektpartnere og leadpartnere i nye samarbejder med operatørkommuner mv. Dette forhold betyder, at de konkrete udviklingsprojekter tidsmæssigt har tendens til mindre tidsforskydninger ved lidt længere igangsætningsfaser, men med efterfølgende komprimering ved effektiv fremdrift i den konkrete projekt-fase. I et samlet flerårs perspektiv betyder det, at de igangsatte processer - og specielt de effekter, der opnås ved indsatsernes igangsættelse - fortsat opsamles udover den projektperiode, hvor aktiviteterne er igangsat. I forhold til perioden 2011 har det været et særligt forhold, at en del af finansieringen af den samlede vækstplan er blevet forsinket herunder at eksempelvis bekendtgørelsen vedrørende Grøn Vækst, der skal finansiere en stor del af indsatsen omkring stærke feriesteder endnu i skrivende stund ikke er godkendt. I forhold til resultatkontraktens og VÆKST handlingsplanens konkrete mål og resultater betyder dette i praksis, at initiativerne lever op til de opstillede krav og mål dog forventes det, at formidling og udbredelse af de gennemførte udviklingsaktiviteter kontinuerligt vil ske også udover den aftalte projektperiode i 2011 og ind i Aktiviteterne afvikles således i det aftalte omfang og den forudsatte kvalitet, ligesom budgettet følges som planlagt. Det er dog med disse begrænsninger på vilkårs- og ressourcesiden som rapporteret lykkedes at nå alle mål og resultatkrav til tiden i det omfang, det er aftalt med den regionale administration. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Kompetenceudvikling - med henblik på at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i turisterhvervet. Resultatkrav Målemetode Opfølgning

3 Resultatkrav 1.1 Via etablering af et koncept for kompetenceudvikling udvikler MT et samlet kompetenceprogram for turisterhvervets aktører i Region Midtjylland. Kompetenceprogrammet udmøntes via et socialfondsprojekt. Resultatkrav 1.2 Sikre en professionalisering af turisterhvervet gennem øget fokus på udvikling af forretningsmæssige potentialer og serviceudvikling Koncept for kompetenceudvikling foreligger medio Kompetenceprogram foreligger medio Socialfondsansøgning er udarbejdet i samarbejde med partnerne i projektet medio Minimum 10 turismevirksomheder eller aktører indenfor hvert af de 3 udvalgte forretningsområder skal deltage, når de første aktiviteter igangsættes i Via løbende dialog med de relevante partnere er der udarbejdet et overordnet koncept for en regional uddannelsestrappe på turismeområdet, som grundlag for den endelige udmøntning af et detailudviklet regionalt og samlet kompetenceprogram for turisterhvervets aktører i Region Midtjylland. Der er således gennemført konceptualisering af en såkaldt uddannelsestrappe som illustrerer turisterhvervets muligheder for at videreuddanne sig her og nu. Der er desuden udviklet et formidlingskoncept som bruger de lokale turistorganisationer som omdrejningspunkt. Tiltagene i formidlingskonceptet tilpasses således den enkelte destinations behov og skal dermed medvirke til bedre forankring. Koncepterne er nedfældet i socialfondsansøgningen og er udarbejdet i samarbejde med projektansøgningens partnere og udmøntes fra 2011 via et socialfondsprojekt ansøgt medio august 2011 via Vækstforum. En samlet implementeringsplan er udviklet, herunder også en tværgående sammentænkning af forretningsområderne og den fælles socialfondsansøgning er indsendt med specifik defineret involvering af de relevante partnere og mange aktører. Aktiviteten er tidsmæssigt forsinket på grund af tidligere omtalte finansieringsmæssige udfordringer, men forventes gennemført i 1. halvår Mål 2 Kvalitetsudvikling - med henblik på at tiltrække flere værdiskabende gæster og skabe international synlighed Side 3

4 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Sparring med 30 aktører. Sikre produkt- og oplevelsesudvikling med fokus på kvalitet, der kan måle sig i en international konkurrence. Overføre viden og erfaringer om kvalitetsudvikling fra gennemførte projekter i sparringen med turismeaktørerne. Siden januar 2011 er gennemført dialog med destinationerne i de enkelte forretningsområder omkring deres udviklingsprojekter fremadrettet i vækstsatsningen og der er gennemført prækvalifikation på mersalg for udpegning af leadpartnere. Der er udpeget 3 operatørnetværk på Mersalg, som har beskrevet dels deres vækstpotentiale og handlingsplan for gennemførelse, og de tre partnere har udarbejdet udkast til GrønVækst projektansøgninger, som er indsendt i oktober 2011, hvor produkt- og oplevelsesudvikling er defineret i samarbejde med og forventet involvering af nøgleaktører. På samme vis er der i Stærke feriesteder defineret og indsendt ansøgning i oktober 2011 til GrønVækst og Vækstforum. GrønVækst ansøgningerne og projektaktiviteter er lavet i dialog og ved orientering af de lokale LAG, som skal godkende disse for støtte via GV-midler. På Erhvervsturisme forretningsområdet er defineret og ansøgt samt bevilget midler fra VF (7/9) til Business Relation + Market-delen, som suppleres af Competencedelen i Udviklingsmotorer. Der har været involveret et stort antal aktører i disse processer, hvorfor målet betragtes som delvis opfyldt Mål 3 Organisationsudvikling - med henblik på at skabe større og mere bæredygtige destinationer samt øge sammenhængen og samarbejdet mellem dem. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Der skal udarbejdes en Socialfondsansøgning vedrørende Turistserviceinnovation Socialfondsansøgningen er udarbejdet medio Udarbejdelse af socialfondsansøg- Side 4

5 Resultatkrav 3.2 Understøtte organisationsudvikling i destinationerne frem til begyndelsen af Socialfondsprojektet. Sparring og evt. finansiering af undersøgelser og analyser for 6-7 leaddestinationer. ning på tværs af og i samarbejde med foretningsområdernes partnere er gennemført og indsendt pr. 1. september 2011 med et samlet aktivitets budget på kr kr. Dialogen med de enkelte destinationer om ønsket destinationsudvikling og forestående projekter har løbende foregået siden årsskiftet og er intensiveret ifm. kvalifikation af handlingsplanen og dens forelæggelse for Vækstforum. I forlængelse heraf er ansøgninger igangsat dels for operatøraftaler med Regionen og dels de kommende projekters indhold, finansiering og koordinering. Erhvervsturismeforretningsområdet er organiseret med ansøgte og udpegede operatører, nemlig Aarhus og Herning Kommune, som har valgt Visiterne i deres område som praktiske operatører og partnere. På stærke feriesteder er Destination Djursland partner repræsenterende de 2 kommuner, ligesom Destination Ringkøbing Fjord er repræsenteret ved Ringkøbing Skjern Kommunes udviklingsafdeling. Mersalgs destinationerne har organiseret sig med en ny forening for hhv. VisitGudenåen og Hærvejen og Limfjorden i regi af Netværk Limfjorden. Mål 4 Videnplatform - at omsætte teoretisk viden om markeder og trends til praktisk og handlingsorienteret viden med henblik på at skabe nye forretningsmuligheder indenfor turisme- og oplevelsesøkonomien. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Sikre videnopsamling og -formidling til turisterhvervet generelt ved at formidle viden om nye forretningsmodeller og agerer brobygger til forskningsinstitutioner og videncentre på området, samt udbygge henvisning til det etablerede erhvervsfremmesystems relevante tilbud og herigennem at Afholdelse af 2 workshops og/eller seminarer i samarbejde med relevante rådgivervirksomheder og erhvervsservicepartnere i regionen. Dialog med Væksthus Midtjylland og enkelte erhvervskontorer er i gangsat for samarbejde omkring implementering af aktiviteter og udarbejdelse af pakker med tilbud om sparring. I so- Side 5

6 øge kompetence- og vidensniveauet i turisterhvervet i Region Midtjylland. cialfondsprojektet Det professionelle turismeerhverv er defineret programmer for erhvervsservice og kompetenceløft, samt erfaringsudveksling mellem samtlige 18 destinationer ved fælles besøgsrundture i regionen. Der er planlagt tværgående aktiviteter for videndeling og seminarrækker med rådgivere inkluderende on the job training og praktisk arbejdsimplementering samt studieture for nøgleaktører for videndeling og formidling samt indførelse af best og next practice hos destinationerne og turismevirksomheder. Forretningsmodeller offline/online Der er i februar holdt en fælles kick off workshop i Silkeborg for de fire leaddestinationer, hvor rådgivningsvirksomheden Pluss leadership deltog og siden har stået for løbende workshops og arbejdsmøder. Ligeledes har der været holdt en kick off workshop for mersalgsdestinationen, Limfjordssamarbejdet med samme formål. Siden de første workshops er løbende afholdt arbejdsmøder med forretningsområderne Erhvervsturisme, Kystturisme og Mersalg. Processen er afsluttet i sidste halvdel af 2011, og ventes videreført af aktiviteterne i Socialfondsprojektet Det professionelle Turismeerhverv. Mål 5 Facilitere og koordinere processen mod etableringen af de tre stærke forretningsområder. vedrørende projektaktiviteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 Fremlægge reorganiseringsplan Midtjysk Turisme sikrer udbygning af sin for Midtjysk Turisme. nuværende faglige platform til et stærkt organisatorisk beredskab med de krævede ganisatoriske tiltag i henhold til Gennemførelse af beskrevne or- brede faglige kompetencer til at understøtte reorganiseringsplanen. og gennemføre vækststrategien og de decentrale turismeindsatser indenfor de tre stærke forretningsområder. MT har i forbindelse med direktørskiftet i 4. kvartal 2011 gennemført en samlet reorganisering. MT s organisering tager nu udgangspunkt i en matrix og kompetence orienteret struktur, der kan sikre MT s Side 6

7 Resultatkrav 5.2 Vejlede forretningsområdernes leadpartnere med udarbejdelse af projektaktiviteter og ansøgninger til vedtagne rammer for projektpuljer under Region Midtjylland, GrønVækst og EU-midler mv. Resultatkrav 5.3 Gennemføre prækvalifikation primo 2011 af forretningsområdet Mersalg for prioritering og udvælgelse af 2-3 (+evt. 2 lovende) leadpartnere /projekter iht. udsendte kriterier. Koordinere formaliseret samarbejde og aftaler f.eks. i relevante projekter og facilitere 2-3 stk. ansøgninger til EU s Socialfond og minimum 3 stk. ansøgninger til GrønVækst-puljen. Prækvalifikationen er gennemført primo Mål 6 rolle som effektiv og fleksibel regional turismeoperatør I den forbindelse er nogle af MT s kommunikationsopgaver skilt ud i en særlig PR-enhed Det blev besluttet, at udarbejde 1 samlet Socialfondsansøgning med 3 selvstændige demonstrationsprojekter svarende til intentionen i dette delmål. Der er udarbejdet og indsendt 5 grøn Vækst- ansøgninger i efteråret Arbejdet er foregået i tæt dialog med mersalgsorganisationerne og leaddestinationerne for stærke feriesteder samt i tæt dialog med afdelingen for Regional Udvikling i RM MT har gennemført prækvalifikation i januar 2011 af forretningsområdet Mersalg for prioritering og udvælgelse af 2-3 leadpartnere /projekter iht. udsendte kriterier. De udpegede er: Netværk Gudenåen, Hærvejen og Limfjordskonsortiet, som der arbejdes videre med at få opkvalificeret til PR-enhedens etablering og medvirken til synliggørelse af regionens turismeprodukter og international markedsføring med koordinering bl.a. via VisitDenmark leadpartnere ud fra de omtalte kriterier. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 6.1 Midtjysk Turismes organisatoriske beredskab styrkes særligt med en ny PR-enhed, som skal sikre frembringelsen af indhold til markedsføringen fra offline til online og international synliggørelse overfor de relevante målgrupper bl.a. med koordinering til Visit Denmarks kampagner og PR-netværk på markedskontorer. Igangsætte arbejdet med etablering og implementering af nye forretningsmodeller ifm. offline til online hos destinationerne, med brug af online medier til synliggørelse af produkter og indhold overfor højtforbrugende målgrupper. Der blev i februar holdt en fælles kick off workshop i Silkeborg for de fire leaddestinationer, hvor udmøntningsprocessen blev skudt i gang. Ligeledes har der været holdt en kick off workshop for mersalgsdestinationen, Limfjordssamarbejdet med samme formål. De første workshops er afholdt i marts 2011 med forretningsområ- Side 7

8 derne Erhvervsturisme, Kystturisme og Mersalg og destinationerne herunder. Processen er afsluttet i efteråret Der har således været holdt workshops og arbejdsmøder med udarbejdelse af et opfølgningsresume i respektive leaddestinationer og Limfjordssamarbejdet. Målet har været at definere et endeligt udgangspunkt og ambitionsniveau i forhold til at få udarbejdet en strategi- og handlingsplan for processen fra at gå fra offline til online i destinationen. Med baggrund i de afholdte workshops og arbejdsmøder med hver af destinationerne fulgte et oplæg til det videre forløb for hver af de deltagende destinationer. Det er således for hver af destinationerne forsøgt, at: Opsummere det strategiske udgangspunkt i forhold til forretningsudviklingsmodellen Endeligt fastlægge et ambitionsniveau for processen fra at gå fra offline til online Skabe fortrolighed med et handlingsplanformat(vision, indsatsområder, formål, leverancer, aktiviteter, succeskriterier, organisationsplan, ressourcefordeling, etc.) samt en proces i den forbindelse Fastlægge et endeligt antal indsatsområder i en handlingsplan Fastlægge hovedaktiviteter indenfor et antal indsatsområder i handlingsplanen bl.a. med udgangspunkt i opfølgningsresumeet fra arbejdsmødet i destinationen Udfolde enkelte indsatsområder til deciderede projektbeskrivelser Udgangspunkt, ambitionsniveau Side 8

9 Resultatkrav 6.2 Synliggørelse af de 18 midtjyske destinationer. Implementering af PR-aktiviteter for synliggørelse af de 18 midtjyske destinationer og deres aktører ved afholdelse af 3 workshops. og strategi- og handlingsplan er udarbejdet med Ole Bisleth, Pluss Leadership, som gennemgående konsulent men med engagement og bidrag fra en samarbejdspartner i destinationen. Indsatsområder er igangsat udfoldet i et nærmere samarbejde med konsulenter fra Pluss Leadership - efter behov og relevans. Destinationerne har allerede fået resultater ud af processen og flere fortsætter ud over projektperioden med egen videre tilknytning af konsulenten. MT har ansat ny PR medarbejder pr. uge 8 i 2011, som sammen med PRenhedens øvrige tilknyttede medarbejdere har gennemført besøgsrunde hos samtlige 18 destinationer for afklaring af behov og ønsker, samt for fastlæggelse af plan for samarbejde om international PR. PR enheden er i gang med implementering af PRaktiviteter for synliggørelse af de 18 midtjyske destinationer og har i sommeren løb gennemført flere aktiviteter, herunder mere end tre journalistdelegationers besøg og briefing omkring turismerelevante attraktioner og oplevelsesrum i Region Midtjylland. Herudover er der afholdt en målgruppeworkshop med deltagelse af medarbejdere fra de respektive destinationer. Formålet har været at klæde destinationerne på til at sikre en relevant og præcis kommunikation med udvalgte målgrupper. 6.1 Opfølgning på Økonomi Projektet forløber som planlagt i det aktuelle budget og i henhold til kontraktindgåelsens samlede totalbudget. Fondens årsregnskab 2011 er under udarbejdelse, og vil blive fremsendt i løbet af april 2012, sammen med en oendelig opfølgning på nedenstående Tabel 1, 2, 3. Side 9

10 TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Udgiftskategorier (i 1000Kr.) Løn, pensioner, social sikring mv. Kontorhold og øvrige administrations omk. mv Møder, konferencer og rejser Revision, regnskab, rådgivning mv. PR-aktivitet/kosulentydelser mv. Øvrige procesaktiviteter Total Projektet har følgende totalbudget: Total 3,4 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,5 mio. kr. 2,0 mio. kr. 7,1 mio. kr. Finansieringsbudget (i 1000Kr.) Finansiering Region Total Resultatkontrakten er baseret på følgende finansiering: Total 7,1 mio. kr. 7,1 mio. kr. Side 10

11 TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Projektet har følgende Forventede afregnede forbrug pr. 31. december 2011: Projektet har følgende godkendte totalbudget i 2011: Udbetalinger (i 1000Kr.) Total Total Udgiftskategorier Løn, pensioner, social sikring mv. 3,4 mio. kr. 3,4 mio. kr. Kontorhold og øvrige administrations omk. mv 0,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. Møder, konferencer og rejser 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. Revision, regnskab, rådgivning mv. 0,2 mio. kr. 0,1 mio. kr. PR-aktivitet/konsulentydelser mv. 0,4 mio. kr. 0,5 mio. kr. Øvrige procesaktiviteter 1,9 mio. kr. 2,0 mio. kr. Total 7,1 mio. kr. 7,1 mio. kr. Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 31. december 2011 Indbetalinger (i 1000 kr.) Pr. 31. december 2011: Total 2011 Region Midtjylland 6,72 mio. kr. 7,1 mio. kr. Total 6,72 mio. kr 7,1 mio. kr. Afrapportering udført af Midtjysk Turisme, pr. den 20. marts 2012 Ansvarlig: Jens Hausted, direktør Side 11