regnskab 2012 Hovedoversigt Bevillingsoversigt Regnskabsoversigt Tværgående artsoversigt Finansiel status
|
|
- Hedvig Sørensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 regnskab 2012 Hovedoversigt Bevillingsoversigt Regnskabsoversigt Tværgående artsoversigt Finansiel status Statusbalance
2 Detgte er en blank side
3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 3 Bevillingsoversigt til regnskab... 7 Regnskabsoversigt drift Regnskabsoversigt anlæg Regnskabsoversigt renter og finansiering Tværgående artsoversigt Finansiel status Statusbalance
4 Detgte er en blank side 2
5 HOVEDOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post 3
6 Detgte er en blank side 4
7 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2012 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE 1000 KR REGNSKAB TILLÆGSBEVILLINGER 2012 KORRIGERET UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 2012 A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Refusion i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE
8 6
9 BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underl Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 7
10 8
11 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 ØKONOMIUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalget Politikområde - Finans Drift BEV Statsrefusion BEV Renter BEV Balanceforskydninger BEV Afdrag på lån og lea BEV Finansiering BEV Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i langfristet gæld Politikområde - Politikere Drift BEV Anlæg BEV Medfin. af projekter afledt af RÅD komm.plan - Understøtte ildsjæle på RÅD turismeområdet - Landdistriktspulje 2011 RÅD Udviklings- og energipulje RÅD Landdistriktspulje 2012 RÅD Restp. Kvalitetsf.proj.-til RÅD Køb af Servicearealer - Linde Allè 50 RÅD Politikområde - Administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD Ombygn.Rådhuse, videobetjente RÅD Borgerserv - Fjernbetjent Borgerservice, Nr. Alslev RÅD
12 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Social- og Sundhedsudvalget Politikområde - Sundhed Drift BEV Politikområde - Social- og handicap Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Omsorgssystem til Social og RÅD Hancicap - Ombygning af Saxenhøj RÅD Etablering af fysiske rammer - STU RÅD
13 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 SENIORUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Seniorudvalget Politikområde - Ældre Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Nyt centralkøkken RÅD Elektronisk nøglesystem i 4 RÅD distrikter - Servicearealtilskud, RÅD Storkøkken - Modtageforhold RÅD
14 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde - Familieafdeling Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Undervisning Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Ny Fjordskole RÅD Nr.Alslev Skole 10 ekstra RÅD Stubbekøbing Skole, 8 kl.lokalerservice RÅD Ekstraordinær renovering af RÅD skoler/institutioner - Ellekildeskolen, Sakskøbing RÅD (opførelse) - Ny skole i Nordbyen - Nordbyskolen RÅD Etablering af trådløst netværk på RÅD skoler - Ellekildeskolen SFO, Sakskøbing RÅD Møllebakkeskolen - udskriftning RÅD varmerør - AT-påbud - Nordbyskolen- Ellekildeskolen RÅD Fl.omk. i f.b.m. ny skolestruktur (2011) RÅD Pulje - AT-påbud skoler og RÅD institutioner - Sundskolen - pulje til diverse RÅD anlæg - Østreskole - ren. baderum og RÅD gårdtoilet - Ungdomskolen - pulje diverse anlæg 2012 RÅD Lindeskovhallen - Reparation af gulv RÅD Sundskolen - skimmelsvamp fløj RÅD - Sundskolen - udarbejdelse af helhedsplan RÅD Politikområde - Dagpasning Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Skovtrolden-udbygn.af eksisterende lokal RÅD Skovtrolden - toilet og garderobe RÅD Nysted Børnehus - udbygning RÅD Birkehuset - udbygning 2011 RÅD Børneland - etabl. RÅD Birkehuset - RÅD Køkkenindretn.inventar flyt - Pulje - RÅD Div.nødv.renoveringsopgaver - Pulje - Strukturelle RÅD ændr.faldende - Stubbekøbing Børnehus - ATpåbud RÅD
15 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Børn&unge, særligt Drift BEV Anlæg BEV Ny central børnetandklinik RÅD BFG - Dræn af kælder RÅD Døgntilbud - Kommunalt regi RÅD Kongensgade 37 - indretn. af RÅD Børnecenter - BFG - ombygn./renovering af Projekthus RÅD
16 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Kultur- og Fritidsudvalget Politikområde - Kultur Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Biblioteker, selvbetjeningsløsning RÅD Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum RÅD Forprojekt Kulturcenter Fuglsang RÅD Kulturcenter Fuglsang RÅD Etablering af idrætsfaciliteter - Gedser RÅD Nykøbing F. Teater - Lysbord RÅD Nyk.F. Teater - Styresystem og Motorer RÅD Politikområde - Fritid Drift BEV Anlæg BEV Tennisbaner RÅD Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD Tingsted Boldklub - renovering af RÅD lysanl - Nykøbing F. Hallen - Lydanlæg RÅD Nyk.F.Hal 2 Akustikregulering - RÅD nyt - Brydeklubben Thor, ren. RÅD Badefaciliteter - Nykøbing F. Hallen - hal 2 RÅD udskiftn.gulv - Evigheden - Gl. stadion, Nr. Boulevard RÅD
17 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Teknik- og Miljøudvalget Politikområde - Natur og Miljø Drift BEV Anlæg BEV Kystbeskyttelse,Sdr.Boulev. RÅD Gedser, 1.del - Udløbsbygværker - vandløb RÅD Politikområde - Vej og Projekt Drift BEV Anlæg BEV Trafikplan/vejkrydsforbedringer RÅD Cykelsti Nyk. F. - Sakskøbing v/grænge RÅD Vejkrydsforbedringer-sortpletter RÅD og sign Ombygning af Banegårdspladsen RÅD Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD Ren. af stenglacier - RÅD Strandboulevarden - Renovering af vejafvanding RÅD Parkering Katedralskole, P.M.Møllersvej RÅD Salg af parkerings- og vejareal RÅD Ekstraordinær renovering - RÅD Guldborgbroen - Anlægs- og renv.arb. - RÅD Lystbådehavne - Renovering af færgen "IDA" RÅD Politikområde - Entreprenørvirksomhe Drift BEV Politikområde - Faste Ejendomme Drift BEV Anlæg BEV Salg af Skovriddergården, RÅD Sundby Alle 58 - Bygningsforbedringsudvalget RÅD Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD Områdefornyelse i Gedser, RÅD byfornyelse - Ramme til kondemnering RÅD Områdefornyelse i RÅD Slotsg.kvarteret - Indsatspuljen 2010 RÅD Fælles friareal - Strandboulevarden m.v. RÅD Bygningsfornyelse i Gedser RÅD området Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD Bygningsfornyelse-Østergade 20- RÅD ,Nysted - Bygningsfornyelse-Østergågade RÅD , Nyk. - Indsatspulje 2011 RÅD Kondemnering af Strandgade 17, RÅD Nyk.F. - Fælles friareal - Friseg.Klosterst. RÅD m.v. 15
18 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + - Bygn.forny - Nykøbingvej 1, RÅD Stubbekøbing - Kondemnering af Langgade 3, RÅD Nyk. F. - Kondemnering - Bruun Allè 13, RÅD Sakskøbing - Kondemnering - Brydebjergvej 21,Ø.Ulslev RÅD Kondemnering - Grænge Skovvej RÅD Kondemnering - Hanemosevej 7 RÅD Kondemnering - Husmandsvej 11 RÅD Kondemnering - Killerupvej 35 RÅD Kondemnering - Lommelevvej 1 RÅD Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD Kondemnering - Rågelundevej RÅD Kondemnering - Skerne Gade 9 RÅD Kondemnering - Skovbyvej 36, RÅD Sakskøbing - Bygningsfornyelse - Ll. Kirkestræde 9-11 RÅD Bygningsfornyelse - Nykøbingvej RÅD Kondemnering - Strandgade 19, RÅD Nyk. F. - Bygn.forny. - Sundbyvej 29-37, Guldborg RÅD Naturpark Kettinge RÅD Rammebeløb til nye RÅD Nordbyen Nykøbing F. RÅD Udstykning Bragesvej, RÅD Væggerløse - Udstykn. - forlængelse Rosenvang Nysted RÅD Udstykning Krydderiområdet, Nr. RÅD Alslev - Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD Sakskøb. - Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup RÅD Udstykning Poppelvej, Eskilstrup RÅD Salg Øster Toreby matr. 23a del RÅD Vejanlæg m.v. Kroggårdsudstyk., RÅD Sakskøbing - Salg - Erhv.areal Orenæs Skovv. RÅD a, Nr.A - Energispareprojekter 2012 RÅD Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD Salg af Nykøbingvej 6, RÅD Stubbekøbing - Energispareprojekter 2011 RÅD - Genpretningspulje til skoler RÅD Ramme til halrenovering RÅD Køb af grund Vester Voldgade 9, RÅD Gedser - El-sikkerhed i kommunale RÅD ejendomme - Overdr. og renovering, Nysted RÅD Vandtårn - Salg af Højskolevej 74,tidl.del RÅD Saxenhøj - Salg af Falkerslevcentret, tidl. RÅD ældrec. - Køb af Grønvej 4 m.fl., Toreby RÅD Køb af 3 Daginstitutioner RÅD
19 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + - ELENA-projekt 2012 RÅD Energiinvesteringer RÅD Tilgængelighedsprojekter RÅD Gl. Stadion, Nr. Boulevard RÅD Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD Salg af Kettingevej 60, Kettinge RÅD Salg af Virketvej 1, Falkerslev RÅD Salg af Rådhusgade 10, Sakskøbing RÅD Salg af Fabriksvej 5, Sakskøbing RÅD 35 - Salg af diverse arealer RÅD Køb af grund Vester Voldgade 7, Gedser RÅD Ekspropriation m.v. ny omfartsvej RÅD Bønnelykke's pakhus - RÅD 11 overdragelse - Salg af Radsted Skole RÅD Salg af Rørbæk Skole RÅD Salg af Hans Egedesvej 3 RÅD Møllevej 33-35, Saksk.-areal og bygning RÅD
20 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Erhvervs- og Turismeudvalget Politikområde - Erhverv, Turisme og Drift BEV Anlæg BEV Helhedsplan for Gedser RÅD Marielyst Helhedsplan RÅD Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD
21 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde - Jobcenter Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Arbejdsmarkedsydelse Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Aktiveringsprojekter Drift BEV Statsrefusion BEV
22 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 BEREDSKABSKOMMISSIONEN REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Beredskabskommissionen Politikområde - Redningsberedskab Drift BEV Anlæg BEV Fælles kommunikationssystem SINE RÅD
23 REGNSKABSOVERSIGT - DRIFT GULDBORGSUND KOMMUNE 21
24 22
25 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalget - Finans 25 - Politikere 27 - Administration 29 Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed 35 - Social- og Handicap 37 Seniorudvalget - Ældre 44 Børne- og Undervisningsudvalget - Familieafdeling 49 - Undervisning 50 - Dagpasning 58 - Børn og unge med særligt behov 63 Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur 65 - Fritid 67 Teknik- og Miljøudvalget - Natur og Miljø 69 - Vej og Projekt 70 - Entreprenørvirksomhed 71 - Faste Ejendomme 72 Erhvervs- og Turismeudvalget - Erhverv, Turisme og EU 75 Arbejdsmarkesudvalget - Jobcenter 76 - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud 79 - Aktiveringsprojekter 81 Beredskabskommissionen 83 Udvalg Anlæg Økonomiudvalget 87 Social- og Sundhedsudvalget 88 Seniorudvalget 89 Børne- og Undervisningsudvalget 90 Kultur- og Fritidsudvalget 91 Teknik -og miljøudvalget 92 Erhvervs- og Turismeudvalget 94 Beredskabskommissionen 95 Renter og Finansiering Renter 99 Balanceforskydninger 99 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 101 Finansiering
26 24
27 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalget Politikområde - Finans Økonomi og HR Borgmestersekretariat Administration Borgmestersekretariat Politikere Politikere, fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Økonomi og Personale Økonomi Byfornyelse Materiale- og aktivitetsudgifter Driftssikring af boligbyggeri Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private -189 Indtægter Sale & Lease Back Bygninger og udenomsarealer Borgerservice Rådhusservice Adm. bygninger Nykøbing F. rådhus Bygninger og udenomsarealer Nysted rådhus Bygninger og udenomsarealer Social og Arbejdsmarked Social- og Sundhed De sociale virksomheder DSV Saxenhøj DSV Saxenhøj (LAB, revaliderin Bygninger og udenomsarealer Børn og Kultur Dagpasning Dagpasning fællesudgifter Dagpasning fællesudg Serviceenheden/Kettinge Bygninger og udenomsarealer Daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Humlebien Bygninger og udenomsarealer Undervisning Undervisning fællesudgifter Samlet skolevæsen fællesudgift Feriekoloni i Gedesby Bygninger og udenomsarealer Skoler og SFO Fjordskolen og SFO Fjordskolen Bygninger og udenomsarealer Nørre Skole og SFO Nørre Skole Bygninger og udenomsarealer SUNDskolen, SFO og Centerklass SUNDskolen Bygninger og udenomsarealer Østre Skole og SFO Østre Skole Bygninger og udenomsarealer Lindeskovskolen og SFO Lindeskovskolen Bygninger og udenomsarealer
28 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Nysted Skole og SFO Nysted Skole Bygninger og udenomsarealer Kultur og Fritid Kultur Biblioteker Guldborgsund Hovedbibliotek Bygninger og udenomsarealer Nysted Bilbliotek Bygninger og udenomsarealer Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver - fæl Bygninger og udenomsarealer Forsamlingshuse Bygninger og udenomsarealer Fritid Idrætsfaciliteter for Børn og Idrætsfaciliteter for Børn og Bygninger og udenomsarealer Haller Bygninger og udenomsarealer Svømmecentre Bygninger og udenomsarealer Teknik og Miljø Vej,Projekt,Ejd.ogEntreprenør Ejendomme Erhvervsejendomme Adelgade 13, Nysted Bygninger og udenomsarealer Andre faste ejendomme Eggertsvej 1-2, Nykøbing F Bygninger og udenomsarealer Jernbanegade 24, Nysted Bygninger og udenomsarealer Kettingevej 74 og 78, Nysted Bygninger og udenomsarealer Tidl. Brydebjerg Skole Bygninger og udenomsarealer Tidl. Toreby Skole Bygninger og udenomsarealer Entreprenør 9-9 Materialepladser 9-9 Materialeplads Nørre Alslev 9-9 Bygninger og udenomsarealer
29 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Politikere Kommunaldirektøren Stab og Plan Internationale aktiviteter Personale 9 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Økonomi og HR Borgmestersekretariat Politikere Politikere, fællesudgifter Personale 2 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 153 Betaling til/fra off.myn. / private 2 Udvalg, fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 6 Indtægter Valg 31 Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 IT, inventar og materiel 12 Vederlag borgmester/viceborgmester Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 55 Vederlag udvalgsformænd Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 116 Mødediæter, faste vederlag Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 102 Økonomi og Personale Økonomi Budgetpuljer Social og Arbejdsmarked Administration Kommissioner, Råd og Nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private 26 Børn og Kultur Kommisioner, råd og nævn Skolebestyrelser Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeoplysningsudvalg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Teknik og Miljø Administration Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø Råd og nævn, Infrastruktur Personale Materiale- og aktivitetsudgifter
30 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Indtægter Natur, Miljø og Plan Bygningsforbedringsudvalget Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 28
31 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Administration Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 64 Betaling til/fra off.myn. / private 19 Stab og Plan Stab og Plan Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Erhverv og Plan, projektansættelse 7 Personale 7 Guldborgsund Stadsarkiv Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Økonomi og HR Direktør, Økonomi og HR Direktør, Økonomi og HR Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 49 Borgmestersekretariat Administration Borgmestersekretariat Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 107 Indtægter IT Administration IT - administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 102 Indtægter Drift og vedligehold - Central IT - drift og vedligehold Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter -235 IT-afdelingens virksomhed IT-afdelingens virksomhed -630 IT, inventar og materiel -407 Indtægter -223 IT-afdelingens virksomhed (reg.moms) IT, inventar og materiel 1 Indtægter -299 Økonomi og Personale Økonomi Økonomi, fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 804 Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private
32 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Indtægter Økonomiafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 186 Budgetpuljer Økonomi, salg adm.ydelser, reg. oms IT, inventar og materiel 6 Indtægter -142 Personale Personale, fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 49 Personaleafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 104 Bygninger og udenomsarealer 62 Indtægter -154 Kontorelever Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 51 Rådighedsløn Personale Seniorjob, fællesudgifter og -indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Betaling til/fra off.myn. / private Tj.mand udlånt til GBS Forsyning Personale 426 Indtægter -426 Øreafrunding/købsmoms Øreafrunding Materiale- og aktivitetsudgifter Borgerservice Borgerservice Borgerservice Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 3 Rådhusservice Adm. bygninger Guldborgsund rådhus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 11 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Nykøbing F. rådhus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Nysted rådhus IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer
33 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Indtægter Sakskøbing rådhus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Stubbekøbing rådhus IT, inventar og materiel 2 Bygninger og udenomsarealer Indtægter Baagøesgade IT, inventar og materiel 6 6 Bygninger og udenomsarealer Hollandiavej Bygninger og udenomsarealer Hammerlodden 1B Bygninger og udenomsarealer Banegårdspladsen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 6 6 Bygninger og udenomsarealer Stovbyvej Personale Bygninger og udenomsarealer Helene Str.vej Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer Helene Str.vej 1, 1. sal Bygninger og udenomsarealer Administration Rådhusservice, fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 1 Indtægter Rådhusservice Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kantinedrift Kantiner, fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private 118 Kantinen, GBS (r.moms) Personale 4 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 38 Bygninger og udenomsarealer 69 Indtægter Kantinen, NYK (r.moms) Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer 3 Indtægter Kantinen, GBS uden moms Indtægter Kantinen, NYK uden moms Indtægter Social og Arbejdsmarked Administration Sekretariat og ledelse
34 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 59 Betaling til/fra off.myn. / private 11 Social og Sundhed Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Ældreområdet administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 30 Betaling til/fra off.myn. / private 26 Indtægter -32 Beskæftigelsesrådet 5 Personale 5 Ydelsesenheden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 69 Am-projektafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Jobcenteret Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 29 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter -8 Økonomigruppen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Arbejdsmarked Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Servicejob Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Børn og Kultur Administration Børn og Kultur Direktøren Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Områdesekretariat
35 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Dagpasning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Undervisning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Familieafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 2 Betaling til/fra off.myn. / private Tilsyns- og kuratorenheden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Kultur Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Projekt Ungerådgivningen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 4 Betaling til/fra off.myn. / private Fritid Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Teknik og Miljø Administration Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Råd og nævn, Infrastruktur 64 Materiale- og aktivitetsudgifter 63 IT, inventar og materiel 1 GIS, BBR og Ejendomsskat Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 24 Indtægter Indtægter, gebyrer Bygninger og udenomsarealer 4 Indtægter GIS, BBR, Ejd.skat SKATMOMS Indtægter Natur, Miljø og Plan Bygningsforbedringsudvalget 19 Personale 9 33
36 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter 10 Administration vedr. Naturbeskyttelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 54 IT, inventar og materiel 25 Indtægter -6 Administration vedr. Miljøbeskyttelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 55 IT, inventar og materiel 34 Natur, Miljø og Plan Adm Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Vej, Projekt og Ejendomme Vej & Projekt Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Ejendomme Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Ejendomme SKATMOMS -20 Indtægter -20 Redningsberedskab & Byggemyndi Beredskab Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 5 Byggemyndighed og forebyggelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 32 IT, inventar og materiel 114 Indtægter Div. Indt./udg. efter forskellige love Bygninger og udenomsarealer Indtægter
37 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Social- og Sundhedsudvalget Politikområde - Sundhed Økonomi og HR Økonomi og Personale Økonomi Budgetpuljer Social og Arbejdsmarked Social- og Sundhed Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsb.medfinans Betaling til/fra off.myn. / private Ambulant specialiseret genoptræning Betaling til/fra off.myn. / private Andre Sundhedsudgifter Andre Sundhedsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Sundhed, Arbejdsmiljø og Rehabilitering Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø, Administration IT, inventar og materiel Kommunal genoptræning og Rehabiliteringsenheden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Vederlagsfri behandl hos fysioterapi Materiale- og aktivitetsudgifter 26 Betaling til/fra off.myn. / private Projekter Rehabiliteringen Personale 468 Betaling til/fra off.myn. / private -53 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private -62 Indtægter Projekt det gode patientforløb Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Foreb. indsats for ældre og Forebyggende hjemmebesøg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Generelle tilbud med aktiv. sigte Personale 16 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 2 Bygninger og udenomsarealer Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål Personale
38 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 60 Medborgerhus, Moltzaugade Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 8 Bygninger og udenomsarealer Østergade 1, Idestrup Bygninger og udenomsarealer Vendersgade Bygninger og udenomsarealer Frivilligcenteret Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 71 Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Perronen Personale 760 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 171 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Friserhuset Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 200 Center for afhængighed CFA Fællesudgifter CFA - Fællesudgifter- og indt Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter CFA Stofrådgivning og behandling CFA - Stofrådgivning og behandling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 19 Bygninger og udenomsarealer 1 Betaling til/fra off.myn. / private CFA Alkoholrådgivning og behandling CFA - Alkoholrådgivning og Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 11 Bygninger og udenomsarealer 7 Betaling til/fra off.myn. / private CFA Alkoholrådgivning og 2 Betaling til/fra off.myn. / private 2 36
39 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Social- og handicap Økonomi og HR Økonomi og Personale Økonomi Budgetpuljer Social og Arbejdsmarked Social- og Sundhed Social og sundhed, Kvalitet og udvikling Visitation- og kvalitetssikring Videncenter for specialpædagogik Betaling til/fra off.myn. / private Dr. af ældreboliger - social og Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Specialpædagogisk bistand til 11 Betaling til/fra off.myn. / private 11 Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Tilskud til ansættelse af hjælpere Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Lands- og landsdelsdækkende tilbud Betaling til/fra off.myn. / private Omsorg, støtte og optræning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 107 IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 17 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter tilbud, behandling Betaling til/fra off.myn. / private Botilbud, pers. m/særlige sociale Materiale- og aktivitetsudgifter 17 Betaling til/fra off.myn. / private Længerevarende botilbud, Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Botilbud, midlertidige ophold Personale Bygninger og udenomsarealer 4 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Kontakt og ledsageordning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Beskyttet beskæftigelse, Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Aktivitets- og samværstilbud Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Betaling til/fra off.myn. / private Særligt tilrettelagt Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Udg. til sociale formål,servicel
40 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Projekter, forebyg. indsats Projekt Bostøtteteam Falster Personale Betaling til/fra off.myn. / private Projekt Poul Martin Møllersvej Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Projekt Udv. af team, komplekse Bygninger og udenomsarealer 46 Projekt Egen Bolig Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 51 Betaling til/fra off.myn. / private Projekt Udsatte Teams Personale 496 Materiale- og aktivitetsudgifter 133 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private 585 Projekt Hjerneskade Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 8 8 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter 250 Tværgående udvikling Tværgående udvik. iøvrigt Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Pædagogstuderende Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Indtægter Statsrefusion, kapmiddel Statsref., Døgninst. børn og unge -79 Betaling til/fra off.myn. / private -79 Statsref., Pleje og oms. ældre Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Forebygg. indsats Betaling til/fra off.myn. / private Statsref. Botilbud 109 og Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Botilbud Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Botilbud Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Beskyttet beskæf Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Aktivitet og samvær Betaling til/fra off.myn. / private Statsref. udg. til servicelovens Betaling til/fra off.myn. / private Kvalitet og udvikling, diverse Ej udmøntede besparelser Helhedsplan Saxenhøj
REGNSKAB 2014 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2014 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereBUDGET 2013 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2013 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
GULDBORGSUND KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 5 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse...
Læs mereREGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereREGNSKAB 2016 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2016 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereOVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB
OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB - - Regnskabsår Økonomiudvalget Politikområde - Politikere Medfin. af projekter afledt af komm.plan 1.660 231 1.429 1.429 Beløbet søges overført da beløbet er disponeret til
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
Læs mereREGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN
REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
Læs mereRest i forhold til. Optages i rådighedsbeløb
Økonomiudvalget Politikområde - Politikere Medfin. af projekter afledt af komm.plan 1.503 220 1.283 1.283 Udbetales i takt med at betingelserne for tilskud til de respektive projekter er opfyldt. Landdistriktspulje
Læs mereREGNSKAB 2018 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSK ABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2018 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSK ABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE S T U B B E K Ø BIN G INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereBUDGETOPFØLGNING ANLÆGSPROJEKTER MARTS 2013
BUDGETOPFØLGNING ANLÆGSPROJEKTER 31. MARTS GULDBORGSUND - ANLÆGSPROJEKTER 232.015 322.864 153.309 61.733 10.184 Økonomiudvalget Medfin. af projekter afledt af komm.plan 1.503 500 1.003 Midlerne er bevilliget
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereBUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE
BUDGETOVERSIGT - Økonomiudvalgets møde den 5. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalget Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalget Socialområdet... 5
Læs mereREGNSKAB 2013 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2013 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereBUDGET 2015 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2015 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
Læs mereOversigtsbind 2014 Kolding Kommune
Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over
Læs mereBUDGET 2018 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2018 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 Integration 5798007148317 Sprog & Integration / Kantine 5798007151386 AM projekt / Bevægelse 5798007148324 Sprogskole 5798007148300 Guldborgsund Zoo &Botanisk
Læs mereKolding Kommune Oversigtsbind 2015
Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over
Læs mereBUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE
BUDGETOVERSIGT 2018-2021 - Byrådets møde den 14. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalg Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet... 5
Læs mereBUDGET 2017 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2017 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
Læs mereBUDGETOVERSIGT
BUDGETOVERSIGT 2019-2022 GULDBORGSUND KOMMUNE - Byrådets møde den 13. september 2018 Ændringer (drifts- og anlægsønsker og puljer) besluttet på Økonomiudvalgets møde den 4. september 2018 indgår ikke i
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereOVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB
OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB - - Regnskabsår Udvalgsoversigt - overførsel af fra til Anlægsarbejder Guldborgsund Kommune Økonomiudvalg 15.284 2.138 13.146 13.146 0 Handicap og Psykiatriudvalg 1.844 106
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereGuldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereHOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN BUDGET 2019
HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN 2019 Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget...
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs merePERSONALE KONSULENT LØN- KONSULENT. Tlf.nr./ . Tlf.nr./ CENTER/AFDELING/ENHED
Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2018. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 54731066/25180936
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereREGNSKAB Økonomiudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2015 Økonomiudvalg Afsluttede anlægsregnskaber Landdistriktspulje 2011 611000-003 3.267 I 2011 blev der oprindelig afsat 5.000 tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud
Læs mereTlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH
Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2016. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 1066/CBE Søren Kocemba
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereTalbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne
Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereREGNSKAB Folkesundhed og Omsorgsudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2016 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Nyt elektronisk nøglesystem i alle 4 distrikter 633000-004 4.545 4.509 36
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereREGNSKAB Økonomiudvalget. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2010 Økonomiudvalget Afsluttede anlægsregnskaber Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % Beløb i 1.000 kr. 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 560510 Campus,
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereDRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2013 / 2014 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2013/2014
DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT / 2014 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2014 Guldborgsund Kommune Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE POLITIKOMRÅDER: Politikere... 5 Administration... 9 Sundhed... 19 Social
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereI forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereResultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018
Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereOVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER
BUDGET 2019 2022 Guldborgsund kommune Dato 16. juli 2017 STEJ Materiale til Byrådets Budgetseminar Mandag den 13. august 2018 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER 2019 2022 Indholdsfortegnelse: Samlet investeringsoversigt
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302
Læs mereRegnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse
Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0766 HEDENSTED 1 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereFunktion Forbrugsopgørelse pr. 10. januar 2011 vedr Budget 10/ Ældreboliger
Korrig. Forbrug Funktion Forbrugsopgørelse pr. 10. januar vedr. 10/1-05.32.30 Ældreboliger -9.296-10.374 1.483 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. 532001 Fællesudgifter og -indtægter 00 regulering 98-410 01
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mere