Funktion Forbrugsopgørelse pr. 10. januar 2011 vedr Budget 10/ Ældreboliger

Transkript

1 Korrig. Forbrug Funktion Forbrugsopgørelse pr. 10. januar vedr. 10/ Ældreboliger Pleje og omsorg m.v Fællesudgifter og -indtægter 00 regulering Distrikts service Indkøbsordning Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner SSH-elever Udviklings- og uddannelsesenheden Udvidet patientsikkerhed Bestillerenheden (privat leverandør) køb og levering af mad komm. Leverandør køb og levering af hjemmesygepl. priv. Lev køb og levering pers. og prak. hjælp priv. Lev køb og levering af mad fra priv. lev afregning tidl. År 258 reduktion iht. Ældreanalyse storkøkkenprod Øvrige fælles-fælles 10 Tilskud til pers. og prakt. Hjælp Intern vikarservice Projekt mobil omsorg Regeringens ældrepulje mio. pulje Tilskud til udvik. af bedre ældrepleje Projekt Rask i job telesår - projekt Nord+Midt Statsrefusion Distriktopdelt og Distrikt Nord Distrikt Syd Distrikt Vest Distrikt Midt Madservice Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fællesudgifter - generelle tilbud Madservice Cafeteriadrift Plejehjem og beskyttede boliger Fælles udgifter og indtægter - se bet. til andre komm. 100 Distrikt Nord Distrikt Syd Hjælpemidler

2 Plejevederlag Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Øvrige sociale formål Total politikområde Ældre 11/ Mål & midler 12/ Difference

3 Forventet mer/ Restbudget forbrug -mindre ,3% lejetab - regnskab fra boligselskaberne til bogføring i kommun ,0% ,4% ,2% dec. er bogført ,6% Forventet forbrug funkt heri indgår bet ,9% Forventet indtægter funkt heri indgår bet. ve 7 100,0% overholdelse iflg. MH ,2% overholdelse iflg. MH 143 0,0% ,1% Privat hjemmesygepleje benyttes ikke mere iflg. SE ,4% ,0% ,7% skal være udgiftsneutral ,2% ,6% endelig afregning ej modtaget endnu ,1% ,8% ,5% Nord,Syd,Vest og Midt funktion incl. 738 t.kr mio.kr. samt øvrige udgifter som er anslået til (N 100 t.kr.+s ,5% Afventer tilbagemelding fra Caroline ,7% ,8% Afventer tilbagemelding fra Caroline 40 98,2% ,1% ,2% modtaget ekstra tillægsbevillig på t.kr t.kr forbrug: aug sept okt nov dec

4 239 86,3% ,8% ,5% Forventet mindreforbrug skal tages med forbehold da ikke a udgifter/indtægter er bogført.

5 nen ej modtaget endnu. vedr. tidl. år på 3,2 mio.kr. edr. tidl. år på -2,1 mio.kr.. r. til intern vikarservice, personaleforsikringer på ca. 2,4 S 650 t.kr.+v 250 t.kr.+s 118 t.kr.) supp. jan 5.739

6 alle omkostningssteder er kontrolleret for om alle

7 Forbrug pr. 31/3- Bekymringsområder Aktivitetsskøn fra MH 143,4mio. kr. merudg Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet ,7 mio. kr Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Forventet udgift 2,3 mio. kr. Merudg. 0,8 mio. 125 kr Viborgvej 4, Nykøbing F., sundhedslovens Genoptræning SERVICELOVENS 86, stk1 og Projekt "Rehabilitering som tværfaglig tanke" ( ) Projekt "FOTT til ergoterapeuter" ( ) Projekt "AMPS" GOPl - IT projekt, GenOptræningsPlanlægning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut OBS hvis niveauet for fortsætter forventes en merudg. På 1,0 mio.kr Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter OBS Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Plejetakst for færdigbehandlede patienter Udgifter til Hospice Forventet udgift 156 tkr. Forventet udgift 1,5 mio. kr. Samlet merudg ,1 mio.kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiv. og foreb.sigte jf. servicelovens Seniorklubbernes Hus OBS - indt. På 225 tkr. kommer ikke ind Aktivitetsklub Falkerslev Reduceret ifm. Med besp.runden benyttes ikke fra 1/1-08 (tidl. Falkerslev aktivitetsklub) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Reduceret i fm. Besp.runden Center for afhængighed, Nørregade 21A+B 01 Fælles administration og ledelse Stofrådgivning Alkoholrådgivningen Projekt "Guldborg SUNDERE stofmisbrugere" ( /3/jesn) Kvalificering af medarbejdere Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Dagbehandling Døgnbehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Egenbetaling (pgf. 163, stk. 2) Statsrefusion Øvrige sociale formål Nedsat i.f.m. besp.runde

8 Forbrug pr. 31/3-001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Forskellige tilskud Diverse tilskud tilskud til Frivilligcenteret tilskud til Perronen Blæksprutten - Sydfalster Medborgerhus, Moltzaugade 2, Gedser Østergade 1, Idestrup Nørregade 21 B Vendersgade 8 (hus) VIRKETHUS / SUNDHED Guldborgsund Frivilligcenter Perronen Friserhuset Arbejdsmiljø 18 Bekymringsområder GRAND TOTAL

9 Forbrug pr. 30/4- Bekymringsområder Aktivitetsskøn fra MH ultimo april 138 mio. kr. merudg. 2,2 mio. kr. Midtvejsreguleringen er Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet indregnet i budgettet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Forventet udgift 2,2 mio. kr. Merudg. 0,7 mio. kr Viborgvej 4, Nykøbing F., sundhedslovens Genoptræning SERVICELOVENS 86, stk1 og Projekt "Rehabilitering som tværfaglig tanke" ( ) Projekt "FOTT til ergoterapeuter" ( ) Projekt "AMPS" GOPl - IT projekt, GenOptræningsPlanlægning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut OBS hvis niveauet for fortsætter forventes en merudg. På 1,2 mio.kr Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter OBS Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Plejetakst for færdigbehandlede patienter Udgifter til Hospice Forventet udgift 783 tkr. Forventet udgift 1,8 mio. kr. Samlet merudg. 2,0 411 mio.kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiv. og foreb.sigte jf. servicelovens Seniorklubbernes Hus Aktivitetsklub Falkerslev Reduceret ifm. Med besp.runden, lukker 30/ benyttes ikke fra 1/1-08 (tidl. Falkerslev aktivitetsklub) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Reduceret i fm. Besp.runden Center for afhængighed, Nørregade 21A+B 01 Fælles administration og ledelse Stofrådgivning Alkoholrådgivningen Projekt "Guldborg SUNDERE stofmisbrugere" ( /3/jesn) Kvalificering af medarbejdere Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Dagbehandling Døgnbehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Egenbetaling (pgf. 163, stk. 2) -48 Indtægten er usikker i, på grund af nye regler for mellemkommunale betalinger.

10 2 Statsrefusion Forbrug pr. 30/4- Bekymringsområder Øvrige sociale formål Nedsat i.f.m. besp.runde 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Forskellige tilskud Diverse tilskud tilskud til Frivilligcenteret tilskud til Perronen Blæksprutten - Sydfalster Medborgerhus, Moltzaugade 2, Gedser Østergade 1, Idestrup Nørregade 21 B Vendersgade 8 (hus) VIRKETHUS / SUNDHED Guldborgsund Frivilligcenter Perronen Friserhuset Arbejdsmiljø 51 Afholdt lovpligtigt arbejdsmiljøudd. I feb/marts Forventet udg. I alt ca. 85 tkr. GRAND TOTAL

11 opfølgning 30/6- samt bud på forvetntet regnskab Opr. Tillægsb ev. Omplaceringer Korr. Forbrug pr. 30/ Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Bemærkninger Forventet Aktivitetsskøn fra MH medio maj 141 mio. kr. merudg. 5,3 mio. kr. Midtvejsreguleringen er indregnet i budgettet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Merudgift 0,8 mio. kr. 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Forventet udgift 2,2 mio. kr. 826 Merudg. 0,837 mio. kr Viborgvej 4, Nykøbing F., sundhedslovens Genoptræning SERVICELOVENS 86, stk1 og Projekt "Rehabilitering som tværfaglig tanke" ( ) Projekt "FOTT til ergoterapeuter" ( ) Projekt "AMPS" GOPl - IT projekt, GenOptræningsPlanlægning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut OBS hvis niveauet for fortsætter forventes en merudg. På ,2 mio.kr Merudg. 1,2 mio. kr Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter OBS Merudg. 1,6 mio. kr Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Plejetakst for færdigbehandlede patienter Forventet udgift 345tkr. 345 Udgifter til Hospice Forventet udgift 1,8 mio. kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiv. og foreb.sigte jf. servicelovens Seniorklubbernes Hus Aktivitetsklub Falkerslev Reduceret ifm. Med besp.runden, 119 lukker 30/ benyttes ikke fra 1/1-08 (tidl. Falkerslev aktivitetsklub) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Reduceret i fm. Besp.runden Center for afhængighed, Nørregade 21A+B 01 Fælles administration og ledelse Stofrådgivning Alkoholrådgivningen Projekt "Guldborg SUNDERE stofmisbrugere" ( /3/jesn) Kvalificering af medarbejdere Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Dagbehandling Døgnbehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Indtægten er usikker i, på grund af nye regler for -38 mellemkommunale betalinger. 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Egenbetaling (pgf. 163, stk. 2) Statsrefusion Øvrige sociale formål Nedsat i.f.m. besp.runde Merudgift 5,3 mio.kr. OBS - ændret i forhold til budgetopfølgningen 30/4-11 Dok

12 opfølgning 30/6- samt bud på forvetntet regnskab Opr. Tillægsb ev. Omplaceringer Korr. Forbrug pr. 30/6- Bemærkninger Forventet 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Forskellige tilskud Diverse tilskud tilskud til Frivilligcenteret tilskud til Perronen Blæksprutten - Sydfalster Medborgerhus, Moltzaugade 2, Gedser Østergade 1, Idestrup Nørregade 21 B Vendersgade 8 (hus) VIRKETHUS / SUNDHED Guldborgsund Frivilligcenter Perronen Friserhuset Arbejdsmiljø Afholdt lovpligtigt arbejdsmiljøudd. I 107 feb/marts 107 GRAND TOTAL Dok

13 opfølgning 30/6- samt bud på forvetntet regnskab Opr. Tillægsb ev. Omplaceringer Korr. Forbrug pr. 31/ Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Bemærkninger Forventet Aktivitetsskøn fra MH medio maj 141 mio. kr. merudg. 5,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen er indregnet i budgettet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Merudgift 0,7 mio. kr. 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Forventet udgift 2,2 mio. kr. 826 Merudg. 0,685 mio. kr Viborgvej 4, Nykøbing F., sundhedslovens Bekymringsområde, skal gennemgås Genoptræning SERVICELOVENS 86, stk1 og Bekymringsområde, skal gennemgås Projekt "Rehabilitering som tværfaglig tanke" ( ) Projekt "FOTT til ergoterapeuter" ( ) Projekt "AMPS" GOPl - IT projekt, GenOptræningsPlanlægning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut OBS hvis niveauet for fortsætter forventes en merudg. På ,2 mio.kr Merudg. 1,2 mio. kr Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter OBS Merudg. 1,3 mio. kr Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Plejetakst for færdigbehandlede patienter Forventet udgift 286tkr. 286 Udgifter til Hospice Forventet udgift 1,6 mio. kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiv. og foreb.sigte jf. servicelovens Seniorklubbernes Hus Aktivitetsklub Falkerslev Reduceret ifm. Med besp.runden, 120 lukker 30/ benyttes ikke fra 1/1-08 (tidl. Falkerslev aktivitetsklub) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Reduceret i fm. Besp.runden Center for afhængighed, Nørregade 21A+B 01 Fælles administration og ledelse Stofrådgivning Alkoholrådgivningen Projekt "Guldborg SUNDERE stofmisbrugere" ( /3/jesn) Kvalificering af medarbejdere Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Dagbehandling Døgnbehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Indtægten er usikker i, på grund af nye regler for -56 mellemkommunale betalinger. 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Egenbetaling (pgf. 163, stk. 2) Statsrefusion Øvrige sociale formål Nedsat i.f.m. besp.runde Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Merudgift 5,0 mio.kr. OBS - ændret i forhold til budgetopfølgningen 30/4-11 Dok

14 opfølgning 30/6- samt bud på forvetntet regnskab Opr. Tillægsb ev. Omplaceringer Korr. Forbrug pr. 31/7- Bemærkninger Forventet Forskellige tilskud Diverse tilskud tilskud til Frivilligcenteret tilskud til Perronen Blæksprutten - Sydfalster Medborgerhus, Moltzaugade 2, Gedser Østergade 1, Idestrup Nørregade 21 B Vendersgade 8 (hus) VIRKETHUS / SUNDHED Guldborgsund Frivilligcenter Perronen Friserhuset Arbejdsmiljø Afholdt lovpligtigt arbejdsmiljøudd. I 111 feb/marts 111 GRAND TOTAL ,200 Rekapitulation af SUNDHEDSOMRÅDET: PR. 31/7- Forvente de merudgi fter til Indlagt i 2012 Nettobeløb kr kr Aktivitetsbestemt medfinansiering Specialiseret ambulant genoptræning Rehabiliteringen?? Genoptræning efter Serviceloven Vederlagsfri fysioterapi Betaling for færdigbehandlede patienter Betaling for ophold i Hospice I alt = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter Dok

15 opfølgning 31/7- samt bud på forventet regnskab Opr. Tillægsb ev. Omplaceringer Korr. Forbrug pr. 31/ Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Bemærkninger Forventet Aktivitetsskøn fra MH aug. 140,0 mio. kr. merudg. 4,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen er indregnet i budgettet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Merudgift 0,7 mio. kr. 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Forventet udgift 2,2 mio. kr. 826 Merudg. 0,685 mio. kr Viborgvej 4, Nykøbing F., sundhedslovens Bekymringsområde, skal gennemgås Genoptræning SERVICELOVENS 86, stk1 og Bekymringsområde, skal gennemgås Projekt "Rehabilitering som tværfaglig tanke" ( ) Projekt "FOTT til ergoterapeuter" ( ) Projekt "AMPS" GOPl - IT projekt, GenOptræningsPlanlægning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut OBS hvis niveauet for fortsætter forventes en merudg. På ,2 mio.kr Merudg. 1,2 mio. kr Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter OBS Merudg. 1,8 mio. kr Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Plejetakst for færdigbehandlede patienter Forventet udgift 245tkr. 245 Udgifter til Hospice Forventet udgift 2,1 mio. kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiv. og foreb.sigte jf. servicelovens Seniorklubbernes Hus Aktivitetsklub Falkerslev Reduceret ifm. Med besp.runden, 120 lukker 30/ benyttes ikke fra 1/1-08 (tidl. Falkerslev aktivitetsklub) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Reduceret i fm. Besp.runden Center for afhængighed, Nørregade 21A+B 01 Fælles administration og ledelse Stofrådgivning Alkoholrådgivningen Projekt "Guldborg SUNDERE stofmisbrugere" ( /3/jesn) Kvalificering af medarbejdere Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Dagbehandling Døgnbehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Indtægten er usikker i, på grund af nye regler for -56 mellemkommunale betalinger. 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Egenbetaling (pgf. 163, stk. 2) Statsrefusion Øvrige sociale formål Nedsat i.f.m. besp.runde Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Merudgift 4,0 mio.kr. OBS - ændret i forhold til budgetopfølgningen 30/4-11 Dok

16 opfølgning 31/7- samt bud på forventet regnskab Opr. Tillægsb ev. Omplaceringer Korr. Forbrug pr. 31/7- Bemærkninger Forventet Forskellige tilskud Diverse tilskud tilskud til Frivilligcenteret tilskud til Perronen Blæksprutten - Sydfalster Medborgerhus, Moltzaugade 2, Gedser Østergade 1, Idestrup Nørregade 21 B Vendersgade 8 (hus) VIRKETHUS / SUNDHED Guldborgsund Frivilligcenter Perronen Friserhuset Arbejdsmiljø Afholdt lovpligtigt arbejdsmiljøudd. I 111 feb/marts 111 GRAND TOTAL ,700 Rekapitulation af SUNDHEDSOMRÅDET: PR. 31/7- Forvente de merudgi fter til Indlagt i 2012 Nettobeløb kr kr Aktivitetsbestemt medfinansiering Specialiseret ambulant genoptræning Rehabiliteringen?? Genoptræning efter Serviceloven Vederlagsfri fysioterapi Betaling for færdigbehandlede patienter Betaling for ophold i Hospice I alt = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter Dok

17 opfølgning 31/8- samt bud på forventet regnskab Korr. Forbrug pr. 31/8- Forventet Forv. merforbrug pr. 30/4 Forv. Merforbrug 31/8 Bemærkninger Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Overf. Fra - anvendes til IT-system Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Viborgvej 4, Nykøbing F., sundhedslovens Genoptræning SERVICELOVENS 86, stk1 og Projekt "Rehabilitering som tværfaglig tanke" ( ) Projekt "FOTT til ergoterapeuter" ( ) Projekt "AMPS" GOPl - IT projekt, GenOptræningsPlanlægning Aktivitetsskøn fra MH sept. 141,4 mio. kr. merudg. 5,7 mio. kr. Forventet udgift 2,0 mio. kr. Til den spec. Genoptr Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut merudg. 1,2 mio.kr Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Plejetakst for færdigbehandlede patienter Forventet udgift 215 tkr. Udgifter til Hospice Forventet udgift 2,1 mio. kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiv. og foreb.sigte jf. servicelovens Seniorklubbernes Hus Aktivitetsklub Falkerslev Reduceret ifm. Med besp.runden, lukker 30/ benyttes ikke fra 1/1-08 (tidl. Falkerslev aktivitetsklub) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Reduceret i fm. Besp.runden Center for afhængighed, Nørregade 21A+B 01 Fælles administration og ledelse Stofrådgivning Alkoholrådgivningen Projekt "Guldborg SUNDERE stofmisbrugere" ( /3/jesn) Kvalificering af medarbejdere Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Dagbehandling Døgnbehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Egenbetaling (pgf. 163, stk. 2) 0 2 Statsrefusion Øvrige sociale formål Nedsat i.f.m. besp.runde 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Forskellige tilskud Diverse tilskud Dok

18 opfølgning 31/8- samt bud på forventet regnskab Korr. Forbrug pr. 31/ tilskud til Frivilligcenteret tilskud til Perronen Blæksprutten - Sydfalster Medborgerhus, Moltzaugade 2, Gedser Østergade 1, Idestrup Nørregade 21 B Vendersgade 8 (hus) VIRKETHUS / SUNDHED Guldborgsund Frivilligcenter Perronen Friserhuset Forventet Forv. merforbrug pr. 30/4 Forv. Merforbrug 31/8 Bemærkninger Arbejdsmiljø 114 Afholdt lovpligtigt arbejdsmiljøudd. I feb/marts - budget ompl fra 06 GRAND TOTAL Rekapitulation af SUNDHEDSOMRÅDET: PR. 31/8- Forvente de merudgi fter til Indlagt i 2012 Nettobeløb kr kr Aktivitetsbestemt medfinansiering Specialiseret ambulant genoptræning Rehabiliteringen Vederlagsfri fysioterapi Betaling for færdigbehandlede patienter Betaling for ophold i Hospice I alt = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter Dok

19 Korr Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Overf. Fra - anvendes til IT-system Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Viborgvej 4, Nykøbing F., sundhedslovens Genoptræning SERVICELOVENS 86, stk1 og Projekt "Rehabilitering som tværfaglig tanke" ( ) Projekt "FOTT til ergoterapeuter" ( ) Projekt "AMPS" GOPl - IT projekt, GenOptræningsPlanlægning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Plejetakst for færdigbehandlede patienter Udgifter til Hospice Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiv. og foreb.sigte jf. servicelovens Seniorklubbernes Hus Aktivitetsklub Falkerslev benyttes ikke fra 1/1-08 (tidl. Falkerslev aktivitetsklub) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Center for afhængighed, Nørregade 21A+B 01 Fælles administration og ledelse Stofrådgivning Alkoholrådgivningen Projekt "Guldborg SUNDERE stofmisbrugere" ( /3/jesn) Kvalificering af medarbejdere Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Dagbehandling Døgnbehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Egenbetaling (pgf. 163, stk. 2) 2 Statsrefusion Øvrige sociale formål Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Forskellige tilskud Diverse tilskud tilskud til Frivilligcenteret tilskud til Perronen Blæksprutten - Sydfalster Medborgerhus, Moltzaugade 2, Gedser Østergade 1, Idestrup Nørregade 21 B Vendersgade 8 (hus) VIRKETHUS / SUNDHED Guldborgsund Frivilligcenter Perronen Friserhuset

20 Arbejdsmiljø GRAND TOTAL Rekapitulation af SUNDHEDSOMRÅDET: PR. 31/8- Forvente de merudgi fter til Indlagt i 2012 Nettobeløb kr kr Aktivitetsbestemt medfinansiering Specialiseret ambulant genoptræning Rehabiliteringen Vederlagsfri fysioterapi Betaling for færdigbehandlede patienter Betaling for ophold i Hospice I alt = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter

21 Forbrug pr. 31/10- Forventet Forv. merforbrug pr. 30/4 Forv. Merforbrug 31/8 Forv. Merforbrug 31/ Bemærkninger Aktivitetsskøn fra MH sept. 141,4 mio. kr. merudg. 5,7 mio. kr. Forventet udgift 2,0 mio. kr. Til den spec. Genoptr Undersøges nærmere for løn-udgift merudg. 1,2 mio.kr Forventet udgift 215 tkr Forventet udgift 2,1 mio. kr Reduceret ifm. Med besp.runden, lukker 30/ Reduceret i fm. Besp.runden Nedsat i.f.m. besp.runde

22 114 Afholdt lovpligtigt arbejdsmiljøudd. I feb/marts - budget ompl fra

23 Økonomigruppen den 18.marts kif Funktion SUNDHED Bekymringsområder Korr. vedt. Bemærkning Forventet afvigelse + mer/- mindreudg Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsskøn fra MH 143,4mio. kr. 7,730 mio kr. * Merudgift hvis aktivitetsniveauet Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut fortsætter 1,0 mio. kr Andre sundhedsudgifter 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter Merudgifter til hospiceophold 1,5 mio. kr. 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Forventet udgift 2,3 mio. kr. 0,8 mio. kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede Seniorklubbernes Hus teret indtægt realiseres ikke 0,225 mio kr. Medfinansiering, midtvejsregulering og takster Hvert år i forbindelse med økonomiaftalen aftales der et aktivitetsniveau for det regionale sundhedsvæsen for det kommende år. Dette aktivitetsniveau afleder en kommunal medfinansiering, som kommunerne bliver kompenseret for over bloktilskuddet. I økonomiaftalen for er der forudsat et samlet udgiftsniveau på ,7 mio. kr. (11-pl) til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Midtvejsregulering i Det indgår desuden i aftalen, at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2012 skal gennemføres en midtvejsregulering af skønnet for medfinansieringsudgifterne i. Midtvejsreguleringen tager højde, at skønnet for den kommunale medfinansiering i kan være ændret, fordi de faktiske medfinansieringsudgifter i kan være anderledes end forudsat i sommeren. Metoden til midtvejsregulering kan illustreres i nedenstående tabel: Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet Endelig opgørelse og afregning af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering 9. På basis af det forbrug, der efter 5 er indberettet til Sundhedsstyrelsens registre pr. den 1. marts efter ydelsesåret, foretager Sundhedsstyrelsen en endelig opgørelse af den kommunale medfinansiering efter kapitel 2 for ydelsesåret i sin helhed. 10. Sundhedsstyrelsen giver via informationssystemet esundhed.dk meddelelse til regionsrådene og kommunalbestyrelserne om den endelige opgørelse efter 9 senest den 20. marts, eller førstkommende hverdag herefter, efter ydelsesåret. 11. Regionsrådene opkræver på grundlag af Sundhedsstyrelsens meddelelse efter 10 den kommunale medfinansiering for ydelsesåret fra kommunerne den 25. marts, eller førstkommende hverdag herefter, efter ydelsesåret. Opkrævningen efter 1. pkt. kan være et såvel positivt som negativt beløb. sagsnr /10 dok 82423

24 Rekapitulation af SUNDHEDSOMRÅDET: Forventede Indlagt i merudgifter til 2012 Nettobeløb kr kr Aktivitetsbestemt medfinansiering Specialiseret ambulant genoptræning Rehabiliteringen Genoptræning efter Serviceloven ?? Vederlagsfri fysioterapi Betaling for færdigbehandlede patienter Betaling for ophold i Hospice I alt = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter