BUDGETOPFØLGNING ANLÆGSPROJEKTER MARTS 2013
|
|
- Monika Aagaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGETOPFØLGNING ANLÆGSPROJEKTER 31. MARTS
2
3 GULDBORGSUND - ANLÆGSPROJEKTER Økonomiudvalget Medfin. af projekter afledt af komm.plan Midlerne er bevilliget til projekter, men endnu ikke udbetalt Landdistriktspulje Midlerne er bevilliget til projekter, men endnu ikke udbetalt CFRED Digital arkivering - arkivlovgivning Arkivering af NOXAX Nr. Alslev afsluttet; Acadre-arkivering afsluttet medio ; Uniq Omsorg-arkivaring opstartes og forventes afsluttes ultimo ; digital arkivering af AVarkivalier forventes påbegyndt. Puljer - ØK En del af midlerne er bevilliget til projekter, men endnu ikke udbetalt Landdistriktspulje Midlerne er bevilliget til projekter, men endnu ikke udbetalt Restp. Kvalitetsf.proj.-til udmøntning Puljemidler Ejegod Mølle - Tilskud Rest er p.g.a. der på funktionsområdet dranst 3 er afløftet momsandel på 85% Køb af Serv.arealer - Linde Allè Det forventes, at projektet realiseres i indeværende år, men afventer p.t. organisationsbeslutning i forhold til delvist mageskifte/køb. Endelig beslutning forventes truffet i Byrådet i august. Fjernbetjent Borgerservice, Nr. Alslev Forventes afsluttet i Borgerservice -flytning til andre lokal 500 Afventer organisationseftersyn samt endelig forhandling af lejekontrakt. Social- og Sundhedsudvalget KIF Omsorgssystem til Social og Hancicap Det forventes at hele bevillingen anvendes i. KIF Ombygning af Saxenhøj Der vil blive søgt om frigivelse af den resterende anlægsbevilling i byrådets junimøde. Det korrigerede på 20,846 mio. kr. dækker over en udgift på 30,946 mio. kr. og en forventet forsikringsindtægt på 10,1 mio. kr. Det forventes, at der forbruges 20 mio. kr. i - hvorefter der forventes overført 10 mio. kr. i udgift til, samt 10 mio. kr. i indtægt vedrørende forsikringserstatning. Seniorudvalget jw Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter Det forventes at hele bevillingen anvendes i. jw Servicearealtilskud, ældreområdet jw Storkøkken - Modtageforhold Der er søgt om en samlet anlægsbevilling på 5,417 mio.kr. i byrådets majmøde. De 5,417 mio.kr. fordeler sig med 2,719 mio.kr. i og 2,698 mio.kr. i som er godkendt på ØK 8/4-. Merbevilling på 417 t.kr. fordeler sig med 219 t.kr. i og 198 t.kr. i som finansieres af kommunens likvide aktiver. Børne- og Undervisningsudvalget MR Birkehuset - Køkkenindretn.inventar flyt Anlægget er færdigt. Der mangler at blive betalt en regning. Derefter aflægges anlægsregnskabet. Pulje - Div.nødv.renoveringsopgaver Nysted: Hegn og hoveddør færdigt. Badeværelse mangler. Toreby børnetoiletter afsluttet, Den Røde Skole: Gulv og hegn er færdigt. Strandloppen isolering: i gang. De 4 årstider inddragelse af udestue: afventer igangsættelse. Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal Liggehal i Birkehuset, Møllegården, Toreby og Blishøj er i gang. Liggehal i Krummerne er ikke igangsat. Den resterende pulje er i gang med fordeling af følgeudgifter. Stubbekøbing Børnehus - AT-påbud Genopretning af fliser er færdig. Dræn af legeplads mangler. MR Krummerne - sammenbygning Udbudsmateriale sendt ud. SRP/JLF Ny Fjordskole Planlægning og programmering pågår. Budgetopfølgning pr. 31. marts - anlægsprojekter 1
4 MR Nr.Alslev Skole 10 ekstra kl.lokaler ( Pågår og forventes afsluttet november. MR Stubbekøbing Skole, 8 kl.lokaler-service Bygningsarbejder 100 % afsluttet. Der kan aflægges regnskab. Ekstraordinær renovering af skoler/insti Projektet er igangsat i 2009 og kun ét af delprojekterne er stadigvæk igangværende, hvilket forventes afsluttet i. De andre delprojekter er afsluttet i 2009, 2010, 2011 Ny skole i Nordbyen - Nordbyskolen Projektet er stadigvæk igangværende, idet der i 2012 blev igangsat renoveringsopgave vedr. udbedring af fejl og mangler som følge af syn- og skønsagen på Nordbyskolen. MMJ Etablering af trådløst netværk på skoler Projektet vedr. flytning af skolernes softwareresurser til en Cloud-baseret løsning som bl.a. kan facilitere en BYOD-strategi. Nuværende løsninger er ifg. Styregruppen for Skole-IT enten for dyre eller ikke tilstrækkeligt gennemtestede. LL AT-påbud - Nordbyskolen-Ellekildeskolen Arbejder på Nordbyskolen pågår, medens AT-arbejder på Ellekildeskolen er afsluttet. Pulje - AT-påbud skoler og institutioner Projektet omhandler AT-påbud på 4 skoler. 2 af AT-påbudene er afsluttet og de 2 sidste forventes afsluttet i. Sundskolen - pulje til diverse anlæg Projektet er stadigvæk igangværende og omhandler etablering af nyt garderobeområde. Projektet forventes afsluttet inden sommeren. MMJ Møllebakkeskolen - udarb. af helhedsplan 250 I forliget blev der i afsat kr. til udarbejdelse af helhedsplan for Møllebakkeskolen. MMJ Sundskolen - udarbejdelse af helhedsplan Projektet er igangværende og forventes afsluttet i maj. JLF Ny central børnetandklinik Bygningsarbejder 100 % afsluttet. Der mangler markering af p-båse samt asfalt. MR Kongensgade 37 - indretn. af Børnecenter Arbejder pågår. DORL Egne Bosteder I forliget blev der i afsat 2 mio. kr. til egne bosteder. BFG - ombygn./renovering af Projekthus Projektet er sat i bero pga. usikkerhed om bygningens fremtidige funktion. Kultur- og Fritidsudvalget JRM Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum Projektet påbegyndt af venneforeningen sommeren salen er færdigrenoveret til museets radioer. I forventes resterende bevilling forbrugt til færdigrenovering af værkstedsforholdene i stueetagen inkl. investering i maskiner og værktøj. HAH Nykøbing F. - Ny hal Projektet afsluttes i efteråret. JRM Forprojekt Kulturcenter Fuglsang Projektet forventes forbrugt i. JRM Kulturcenter Fuglsang Projektet videreføres til. Som konsekvens af positiv udmelding fra konkret fond forventes projektet igangsat i. JRM Etablering af idrætsfaciliteter - Gedser Økonomiudvalget har efter indstilling fra Kultur-/Fritidsudvalget 6. maj godkendt etablering af Idræts-/Medborgerhus i Gedser. Projektet forventes færdiggjort efteråret, hvorfor bevillingen søges overført til. HAH Nyk.F.Hal 2 Akustikregulering - nyt gulv Projektet forventes afsluttet i efteråret. JRM Nyk.F. Teater - Styresystem og Motorer Projektet er under koordinering med nedenstående projekt på teatret. Beløbet forventes forbrugt omkring årsskiftet / KLA Evigheden - Gl. stadion, Nr. Boulevard Sagen afventer politisk afklaring om benyttelse på baggrund af miljørapport omkring forurening. JRM Guldborgsund Bibliotekerne Projektet er i forberedelsesfasen og forventes afsluttet i. JRM Forsamlingshuse - kloaktilslutning Beløbet forventes forbrugt i. Der kan forventes en mindre uforudset overskridelse. JRM Nykøbing F. Teater Nyk. F. Teater undersøger pt. detaljer i projektet, der forventes gennemført ved årsskiftet /. Budgetopfølgning pr. 31. marts - anlægsprojekter 2
5 KLA Idrætscampus I forliget blev der i afsat i alt 15 mio. kr. til Idrætscampus. Fusionen er en realitet pr Afventer afklaring af foreningens medfinansiering, inden projektet sættes i gang. Forventes at starte op i. ALJR Tennisklubhus Nyk.F. - Anlægstilskud Projektet er godt i gang, og forventes afsluttet inden KLA Nr. Alslev - 2 nye boldbaner Sagen er p.t på vej i udbud. Der afventes afklaring på, hvor meget DSB vil eksproprierer ifm. etablering af baneudvidelse og materialeplads inden endligt udbudsmateriale kan udsendes. Det forventes dog stadig, at projektet starter op i efteråret. ALJR Fabriksvej 5, Sakskøbing - Fjernvarme Sakskøbing Fjernvarme har udsendt endeligt tilmeldingsskema, og det forventes, at der etableres fjernvarme i løbet af efteråret, hvorfor projektet også forventes afsluttet i. KLA Guldborgland - Udvikling af idræt Afventer politisk afklaring af prjektets endelige udformning. Er tæt samhørende med sagen om foreningers brug af Guldborgland Skole, som er politisk udskudt til forhandlingerne. HAH Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac Såfremt at det er økonomisk hensigstmæssigt udføres arbejdet ad en gang - hvorfor Byrådet vil blive anmodet om fremrykning af anlægsmidler fra til - hele bevillingen er jf. sag 12/2127, frigivet. Sagen forventes behandlet i KFU i juni. HAH Nordfalster Svømmecenter - Renoveringer Projektet forventes afsluttet foråret - afhængig af skadernes omfang - politisk orientering / behandling i august. (KLA : Afventer afklaring efter aftapning af vand d. 1.7.) ALJR Horreby Hallen - Etabl. af motionsrum 303 Projektet forventes afsluttet i efteråret. ALJR Eskilstrup Hallerne - opf. skyttecenter Projektet forventes afsluttet i efteråret. JRM Kultur - Kulturturismepuljen Puljen forventes opbrugt i. Der ansøges løbende via Kultur- og Fritidsudvalget. Teknik- og Miljøudvalget JUN Kystbeskyttelse,Sdr.Boulev.Gedser, 1.del -302 Projektet afsluttet. Der udarbejdes endeligt anlægsregnskab, hvortil der vil blive redegjort for afvigelse. JLS Udløbsbygværker - vandløb Forundersøgelse gennemført. Projekter er udarbejdet. JLS Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj Klimatilpasningsplan under udarbejdelse. Aped Udmøntning af naturpolitk Afventer tilsagn fra EU-LIFE vedr. Horreby Lyng. MRE Bygningsforbedringsudvalget Der ligger tilsagn til en række ejendomme, der ikke er gennemført endnu. Udbetaling sker løbende. MRE Bygningsfornyelse, rammebeløb Den 16. april har Staten udmeldt den ordinære byfornyelsesramme for. En sag om fordeling af rammen er på vej til fagudvalg og Byråd. MRE Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse I år gennemføres projekt på Gedser Odde, informationsskilte, færdiggørelse af sti ved Sdr. Boulevard mv. Det negative netto skyldes, at der kommer indtægt via LAG. MRE Ramme til kondemnering Den 16. april har Staten udmeldt den ordinære byfornyelsesramme for. En sag om fordeling af rammen er på vej til fagudvalg og Byråd. MRE Områdefornyelse i Slotsg.kvarteret Igangværende projekter omkring "Fars Hat", informationstavler i Slotsgade og andre afsluttende projekter. Det samlede projekt slutter med udgangen af. MRE Indsatspuljen Afsluttes med regnskab medio, først herefter er der overblik over evt. restbeløb MRE Fælles friareal - Strandboulevarden m.v Projektet er reelt afsluttet og vi er inde i vedligeholdelsesåret MRE Bygningsfornyelse i Gedser området Der ligger tilsagn til en række ejendomme, der ikke er gennemført endnu. Budgetopfølgning pr. 31. marts - anlægsprojekter 3
6 MRE Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret Der er givet tilsagn til ejendommen Slotsgade 22. Der foretages opfølgning om projektgennemførelse MRE Bygningsfornyelse-Østergågade 1-3, Nyk Projektet i gang forventes gennemført primo MRE Indsatspulje Indsatspuljen 2011 kører til og med MRE Kondemnering af Strandgade 17, Nyk.F Projektet er i gang og forventes afsluttet i august/september MRE Fælles friareal - Friseg.Klosterst. m.v Det er aftalt med ejer, at projektet forberedes til fysisk gennemførelse i MRE Bygn.forny - Nykøbingvej 1, Stubbekøbing Projektet er afsluttet. Regnskab godkendt på TMU-møde den MRE Kondemnering - Bruun Allè 13, Sakskøbing Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Brydebjergvej 21,Ø.Ulslev Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Grænge Skovvej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Hanemosevej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Husmandsvej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Killerupvej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Lommelevvej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Pogemosevej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Rågelundevej Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Skerne Gade Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Kondemnering - Skovbyvej 36, Sakskøbing Projektet er i gang og forventes afsluttet indeværende år MRE Bygningsfornyelse - Ll. Kirkestræde Afholdt møde med rådgiver den Pt. undersøges vedr. ejer/bygherre. MRE Bygningsfornyelse - Nykøbingvej Forventes gennemført i MRE Omr.fornyelsesprojekter, jf. kommuneplan Midlerne forventes brugt indeværende år MRE Kondemnering - Strandgade 19, Nyk. F Projektet er i gang og forventes afsluttet i august/september MRE Bygn.forny. - Sundbyvej 29-37, Guldborg 7 7 Der har været kontakt til ejer, som har oplyst, at han arbejder på at gennemføre SAV Nordbyen Nykøbing F Færdiggørelse udføres i takt med grundsalg. Afholdte udgifter i vedrører tilbagekøb af grund. NIS Udstykning Bragesvej, Væggerløse Færdiggørelse udføres i takt med grundsalg SAV Udstykn. - forlængelse Rosenvang Nysted do - CBW Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev do - SAV Udstykn. - Vest for Møllehaven, Sakskøb do - NIS Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup do - NIS Udstykning Poppelvej, Eskilstrup Slidlag mangler SAV Vejanlæg m.v. Kroggårdsudstykn., Sakskøb Der resterer udlægning af slidlag, opstribning og beskæringer. JUN Trafikplan/vejkrydsforbedringer Drøftelse om disponering af de til rådigværende midler pågår. JUN Vejkrydsforbedringer-sortpletter og sign do - SAV Ombygning af Banegårdspladsen Udbudsmateriale færdig i midten af maj og udførelse forventes afsluttet ca. 1. oktober. JUN Trafiksikkerhed ved folkeskoler Der resterer forbedring af busholdeplads i Nr. Alslev og nogle markeringer i Sundby. CRE Ren. af stenglacier - Strandboulevarden Renovering fortsætter i i samarbejde med Multicenter Syd. SMEI Renovering af vejafvanding Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb behandles på TMU-møde i maj. Budgetopfølgning pr. 31. marts - anlægsprojekter 4
7 NIS Parkering Katedralskole, P.M.Møllersvej Der er etableret en midlertidig løsning. Færdiggørelse koordineres med skolebyggeri på stedet. SAV Ekstraordinær renovering - Guldborgbroen Renovering af dilatationsfugen ved landfæstet mod Lolland er pga. vejrlig først udført april (600 tkr.). Projekt for udskiftning af overfladebelægning og etablering af fugtisolering udbydes juli/august. Udføres i 2 etaper (3,5 mio. kr. i og 5,5 mio. kr. i SAV Mindre broer og bygværker Budget fordelt med beløb til opsætning af autoværn på udvalgte broer og beløb til større renoveringsarbejder. Forventes igangsat juni/juli. OKLAN Cykelstier (anlægspulje) Projekteringen er i gang - Entreprenørarbejder udføres i løbet af sommer og efterår SAV Kanalprojekt - Slotsbryggen Udgifter til færdiggørelse afventer videreudvikling af området. JLF/JH Anlægs- og renv.arb. - Lystbådehavne Arbejder pågår. Pt. er udført ca. 30 % af arbejder i Nysted og ca. 20 % i Stubbekøbing. CRE Renovering af færgen "IDA" Fortsat renovering, hvor den aktuelle fase endnu ikke er igangsat. STAN Salg af Nykøbingvej 6, Stubbekøbing Ejendommen solgt med overtagelse pr. 1. april. LL Genpretningspulje til skoler Arbejde med udskiftning af døre og vinduer på Østre Skole pågår. MAT ELENA-projekt Forventes udgifter på 7 mio. kr. til Saxenhøj under nærværende projekt. Resten af REEEZ forventes indeholdt i ESCO-projektet. MAT Energiinvesteringer Disponeret tkr. til energibesparende foranstaltninger på Nr. Alslev Skole og tkr. til analysefase af ESCO. Afvigelse mellem og forventet regnskab skyldes, at udgiftsandel vedr. Nr. Alslev Skole bliver ca tkr. mindre end forudsat. CBW Tilgængelighedsprojekter En afklarende dialog er i gang med involverede organisationer m.fl. STAN Salg af Adelgade 61, Nysted -49 Ejendommen udbudt til salg STAN Salg af Kettingevej 60, Kettinge -49 Ejendommen udbudt til salg IPN Salg af diverse arealer Indtægter for areal af areal ved Feyevejen, Systofte til Forsyningen IPN Køb af grund Vester Voldgade 7, Gedser Oprensning af grund pågår. IPN Bønnelykke's pakhus - overdragelse 25 6 Udgifter i f. m. overdragelsessagen. STAN Salg af Radsted Skole Ejendommen solgt i Restbevilling til landinspektør og arealoverdragelse. CNH ESCO-projekt iflg. tidsplan fra Siemens med forbehold for justering senere på året. SRP Pulje til nedrivn.af kommunale bygninger Beløb primært afsat til brug for udgifter i f. m. nedrivning af tomme skolebygninger. Da skolerne er solgt vil TMU få fremlagt forslag omdisponering anlægsmidler til brug for nedrivning af andre tomme bygninger, der ikke kan afhændes. LL Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) AT-påbudsarbejder på Nysted Skole forventes igangsat medio og afsluttet i år. STAN Salg af Brydebjergskolen, Øster Ulslev Solgt i. STAN Salg af Toreby Skole, Toreby Solgt i. STAN Salg af Horreby Plejehjem Nykøbingvej Solgt i - salgsindtægt tilgået STAN Salg af Stubbekøbing Campingplads 7 Campingpladsen udbudt til salg. SRP Møllevej 33-35, Saksk.-areal og bygning Budget = overførte midler fra forsikringssum, der blev udbetalt i Beløbet påregnes anvendt til nedrivning af bygninger mv. på matriklen. Sag herom vil blive fremlagt. Erhvervs- og Turismeudvalget Helhedsplan for Gedser Forventes afholdt i forbindelse med afslutning af projektet i Marielyst Helhedsplan frem til ultimo maj afholdes konkurrence, frem til oktober detailprojektering. Byggestart oktober Fremme af udvikl. events-fyrtårne Er disponeret af ETU. Budgetopfølgning pr. 31. marts - anlægsprojekter 5
8 Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse Projektet er afsluttet og forventes udbetalt i Beredskabskommissionen Fælles kommunikationssystem SINE 242 Bevillingskorrigeret med -242 tkr. i Byråd Projekt afsluttes og restbevilling overført til projekt "Basismateriel". Basismateriel - oversvømmelser m.v Bevillingskorrigeret med 242 tkr. i Byråd tilført fra Projekt "SINE". Budgetopfølgning pr. 31. marts - anlægsprojekter 6
GULDBORGSUND KOMMUNE
GULDBORGSUND KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 5 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse...
Læs mereRest i forhold til. Optages i rådighedsbeløb
Økonomiudvalget Politikområde - Politikere Medfin. af projekter afledt af komm.plan 1.503 220 1.283 1.283 Udbetales i takt med at betingelserne for tilskud til de respektive projekter er opfyldt. Landdistriktspulje
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
Læs mereOVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB
OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB - - Regnskabsår Økonomiudvalget Politikområde - Politikere Medfin. af projekter afledt af komm.plan 1.660 231 1.429 1.429 Beløbet søges overført da beløbet er disponeret til
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
Læs mereREGNSKAB Økonomiudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2015 Økonomiudvalg Afsluttede anlægsregnskaber Landdistriktspulje 2011 611000-003 3.267 I 2011 blev der oprindelig afsat 5.000 tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud
Læs mereOVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB
OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB - - Regnskabsår Udvalgsoversigt - overførsel af fra til Anlægsarbejder Guldborgsund Kommune Økonomiudvalg 15.284 2.138 13.146 13.146 0 Handicap og Psykiatriudvalg 1.844 106
Læs mereregnskab 2012 Hovedoversigt Bevillingsoversigt Regnskabsoversigt Tværgående artsoversigt Finansiel status
regnskab 2012 Hovedoversigt Bevillingsoversigt Regnskabsoversigt Tværgående artsoversigt Finansiel status Statusbalance Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 3 Bevillingsoversigt
Læs mereREGNSKAB 2014 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2014 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
Læs mereREGNSKAB Folkesundhed og Omsorgsudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2016 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Nyt elektronisk nøglesystem i alle 4 distrikter 633000-004 4.545 4.509 36
Læs mereREGNSKAB Økonomiudvalget. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2010 Økonomiudvalget Afsluttede anlægsregnskaber Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % Beløb i 1.000 kr. 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 560510 Campus,
Læs mereOVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER
BUDGET 2019 2022 Guldborgsund kommune Dato 16. juli 2017 STEJ Materiale til Byrådets Budgetseminar Mandag den 13. august 2018 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER 2019 2022 Indholdsfortegnelse: Samlet investeringsoversigt
Læs mereDetgte er en blank side
REGNSKAB 2015 ANLÆGSARBEJDER PERSONALEOVERSIGT FORTEGNELSE OVER KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER FORTEGNELSE OVER LEASEDE EJENDOMME EJENDOMSFORTEGNELSE EKSTERNE REGNSKABER: - GULDBORGSUND HAVNE - I/S
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 Integration 5798007148317 Sprog & Integration / Kantine 5798007151386 AM projekt / Bevægelse 5798007148324 Sprogskole 5798007148300 Guldborgsund Zoo &Botanisk
Læs mereREGNSKAB 2013 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2013 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereAnlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Læs mereREGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereFAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereAdministrativt forslag til skolestruktur
Administrativt forslag til skolestruktur Indhold PLACERING AF SKOLERNE I ADMINISTRATIVT FORSLAG TIL SKOLESTRUKTUR... 2 SKOLEDISTRIKTER I DEN NYE SKOLESTRUKTUR... 3 ANTAL AF ELEVER... 4 ANTAL KLASSER...
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015
fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til
Læs mereAttachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf
From: Lone Klinge Christensen Sent: 15 Sep 2017 13:00:24 +0200 To: Lone Klinge Christensen Subject: VS: Anlægsregnskab på PUK området Attachments: Budgetopfølgning pr. 30.06.17 - anlæg - Udvalget for plan,
Læs mereREGNSKAB 2016 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2016 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013. Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag
Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2012 2012 2012 til 2013 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 03 SO
Læs mereNOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015
Læs mereEt af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.
Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.
Læs mere8. Landdistriktsudvalget Anlæg
8. Landdistriktsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 8. Landdistriktsudvalget Skattefinansieret anlæg Pulje til indsats mod dårlige boliger... 3 Pulje til byfornyelsesprojekter... 4 Forsøgsprojekt Hald...
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mereTillægsbevilling. Nyt korr. Budget I I U
002040 Vinge forberedelse af grundsalg 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris D. 30. maj blev der givet en tillægsbevilling til det videre arbejde med forberedelserne for grundsalg herunder afklaring
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereLandsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger
1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 Til: Økonomi-, teknik- og miljø Dato: 17. februar 2011 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778
Læs mereBUDGET 2013 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2013 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBUDGET ANLÆG PROJEKTSAMLELISTER
BUDGET 2013-2016 ANLÆG PROJEKTSAMLELISTER Budget og Regnskab juli 2012 Anlæg Samlet oversigt Samlet beløb i 1000 kr. Social- og Sundhed 5.629 Seniorudvalget 8.897 Børne- og Undervisningsudvalget 231.100
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Anlægsønsker
Teknik og Miljøudvalget Anlægsønsker 2017-2020 POLITIKOMRÅDE NATUR OG MILJØ: Byfornyelse i alt 5.500-2.750-2.613-137 5.500-2.750-2.613-137 5.500-2.750-2.613-137 5.500-2.750-2.613-137 Bygningsforbedringsudvalget
Læs mereREFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde
REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse
Læs mereØkonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning
Læs mereVedtaget anlægsbudget
I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereByfornyelsesredegørelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet
Læs mereEvaluering af Landdistriktspuljen 2011
NOTAT Evaluering af Landdistriktspuljen 2011 Baggrund Landdistriktspuljen er oprettet som en medfinansieringspulje, der skal understøtte Guldborgsund Kommunes Landdistriktspolitik. Formålet med Landdistriktspuljen
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereGREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr
GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereNOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2012 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs merePERSONALE KONSULENT LØN- KONSULENT. Tlf.nr./ . Tlf.nr./ CENTER/AFDELING/ENHED
Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2018. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 54731066/25180936
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereOpfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal 2007
Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal BUU BILAG B Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter Projekter i Rådighedsbeløb 30.09. af mer- 301001-13-07 Caretaker, Skolernes
Læs mereREFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mereOmrådefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling
Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener
Læs mereAdministrativt forslag til skolestruktur
Administrativt forslag til skolestruktur Indhold PLACERING AF SKOLERNE I ADMINISTRATIVT FORSLAG TIL SKOLESTRUKTUR... 2 SKOLEDISTRIKTER I DEN NYE SKOLESTRUKTUR... 3 ANTAL AF ELEVER... 4 ANTAL KLASSER...
Læs mereForventet regnskab
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30. juni 2019 2018 Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug
Læs mereTlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH
Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2016. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 1066/CBE Søren Kocemba
Læs mereGuldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereForslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U
Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048
Læs mereKULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG
KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: FRITID OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER) REGNSKAB 2016 Oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Udgifter 56.257 325
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 6 04.21.05-P20-1-10 4. Byens Hus i Vrensted - status og frigivelse af bevilling Resumé Der foreligger en status på projektet Byens Hus i Vrensted og Økonomiudvalget skal tage stilling til bevilling
Læs mere-Indtægter, renter, anlæg og finansiering
Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet
Læs mereIndstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige
Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug
Læs mereOpmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede.
005005 Salg af Møllehuset Børnehaven Møllehuset, beliggende Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, skal nedrives og grunden skal sælges til en af de almennyttige foreninger, der i forvejen har afdelinger i kommunen.
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereBILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.
Læs mereAnlægsrapport 3 August 2009
GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 3 August 1/16 Resume af anlægsrapport 3 August Anlægsrapport 3 August opgjort pr. 30.06. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten
Læs mereSkoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april
Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering
Læs mereANLÆGSBLOKKE ØKONOMIUDVALGET
18-1 DM i Skills 2019 18-2 Rådmandshaven 20 - Tagrenovering 18-3 Opfyldelse af spildevandsplan 18-4 Energimærkning 18-5 Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 18-6 El- og energibesparende
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mereOverførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget PROTOKOL Onsdag den 21 april 2010 kl 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Byhistorisk Samling,
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereOverførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste finansår
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereSTATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel
Læs mereEJENDOMSENHEDEN - OVERSIGT IGANGVÆRENDE OPGAVER
RÅDGIVER (ja / nej) EJENDOMSENHEDEN - OVERSIGT IGANGVÆRENDE OPGAVER Tekst med sort er opgaver der arbejdes på - pågår Tekst med lysegrå er opgaver der midlertidig er sat på standbye rev. den 03.06.2010
Læs mereØkonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mere