Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar december Journalnummer:

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar december 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Christian Fredsø Kontaktoplysninger: Christian.Fredsoe@ru.rm.dk Operatør: Development Centre UMT Birk Centerpark Herning Kontaktperson: Svend Erik Nissen Kontaktoplysninger: svenderik@moebelcenter.dk CVR. Nr Resumé Projekt Cradle to Cradle som forretningsudvikling fokuserer på at skabe handling inden for Vækstforums strategiske indsatsområde Innovation og forretningsudvikling. Projektet har som formål at styrke smv ernes innovation, forretningsudvikling og vækst gennem ledelsens strategiske fokus på at anvende Cradle to Cradle som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. Projektet har som mål at fremme intelligente offentlige-private samarbejder med henblik på at udvikle innovative produkter og løsninger. Projektets samlede aktiviteter understøtter, at smv erne får reel mulighed for at gennemføre strategiske vurderinger, der i praksis gør dem i stand til at skabe innovation og forretningsudvikling. Aktiviteterne udfoldes inden for 3 arbejdsområder: 1) i virksomhederne 2) i det udviklende samarbejde mellem det private og offentlige 3) i formidling, kommunikation og læring. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav En beskrivelse af og konklusion på akkumuleret status for projektet ikke kun de seneste 6 måneder Projektet har nu varet i godt og vel 2 år og har vist sin store berettigelse både via et godt samarbejde med Vækstforums sekretariat og det virksomhedsrettede team og operatøren, så projektet kan få maksimal sammenhængskraft, men også i forhold til de deltagende virksomheder og kommuner. Disse viser både engagement og vilje til at bruge ressourcer på at lave en grøn omstilling på trods af ofte ydre pres fra finanskrise, pres fra markeder og mindre indtjening. Både virksomheds- og kommunesporet er lukket efter aftale med Vækstforums sekretariat for at kunne gå i dybden med de eksisterende virksomheder og kommuner og nå længst muligt med dem i retning af cirkulært baserede forretningsmodeller og alliancer. Berettigelsen kommer også via forespørgsel fra andre regioner og kommuner, om de må være en del af det arbejde, der udføres i Rethink Business med det mål at lave videnoverførsel til gavn for deres erhvervsliv og kommuner. På virksomhedssporet har Rethink Business kontaktet i alt ca. 120 virksomheder for at høre til deres interesse for at være med. Heraf er 52 virksomheder screenet ind i projektet, hvoraf 4 er på stand by af forskellige virksomhedsårsager, og 11 er udtrådt med forskellig begrundelse. Dvs. 37 virksomheder er p.t. aktive. På kommunesporet er alle 5 godkendte kommuner aktive. På læringssporet skal det sidste år sætte skarpt fokus på de forskellige læringer og cases, der kan drages af projektets 3-årige virke. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Generelt afvikles aktiviteterne til tiden Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Der er opnået enighed med Vækstforum og Erhvervsstyrelsen om at fravige det ønskede antal på 40 virksomheder, samt at store virksomheder også må deltage. Dette skridt tages for at kunne arbejde i dybden med de involverede 37 virksomheder og få bedre læring uddraget, inden projektet stopper. De store virksomheder, som udgør 8 af de 37, er interessante for at se, hvor meget efterspørgsel, de kan skabe og for at styrke de læringsformer, vi kan trække ud af projektet. Redegørelse for om den organisatoriske opbygning forløber som forudsat (hvis relevant på opgørelsestidspunktet) Ny medarbejder, Henriette Melchiorsen, er ansat pr. 1. november og glider ind i operatørteamet s arbejde. Der har også været udskiftning i medarbejdergruppen i det virksomhedsrettede team, fordi det praktiske arbejde med de konkrete virksomheder har nødvendiggjort andre kompetencer end fastlagt fra starten. Alle ændringer i sammensætningen af kompetencer i VRT-teamet er godkendt af operatøren.

3 Redegørelse for, om de forventede effekter opnås som forudsat (hvis relevant på opgørelsestidspunktet) Aktiviteterne udvikler sig i den retning, men det er for tidligt at afgøre. Nye, overraskende effekter, værdier og alliancer formes allerede.. Redegørelse for om budgettet følges som aftalt Generelt følges budgettet. Hvis der er afvigelser fra det kontraktbestemte, skal operatøren redegøre for disse afvigelser, samt forelægge en plan for det videre forløb. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende, samt eventuelle igangsatte/planlagte tiltag for at nå resultatkravet.] Mål 1 Ressourcer Skabe forudsætninger for at gennemføre projekt Cradle to Cradle som forretningsudvikling Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Operatør udarbejder og ansøger Den Europæiske Regionalfond om de i projektbeskrivelsen nævnte midler til gennemførelse af projektet. Resultatkrav 1.2 Den foreliggende ansøgning. Erhvervsstyrelsens godkendelse af ansøgning. Ansøgning om tilskud fra Den Europæiske Regionalfond udarbejdet i det tidlige forår 2012 og modtaget af Erhvervsstyrelsenultimo marts Tilsagn om tilskud til projektet modtaget d. 24. maj Operatør gennemfører et udbud for de virksomhedsrettede aktiviteter og etablerer et virksomhedsrettet konsulentteam (VRT) med et budget på 4.6 mio. kr. Operatør forpligter sig til at overholde gældende udbudsregler herunder EU s udbudsregler. RM godkender udbudsmaterialet. I samarbejde med RM udarbejdes en ydelsesbeskrivelse for VRT-teamet. EU-udbudsmateriale vedr. VRTteam udarbejdes maj-juni og godkendes af RM. Fremsendes til offentliggørelse i EU-tidende 22. juni 2012 med indleveringsfrist for tilbudsafgivelse d. 24. Side 3

4 Operatør laver ydelsesbeskrivelse for VRT, samt selve udbuddet. RM skal involveres i en endelig formulering. RM er med i udvælgelse og godkendelse af aktør til den virksomhedsrettede aktivitet. Der indgås en kontrakt mellem UMT og aktør. Udbudsformulering, specifikation og kontrakt skal leve op til Vækstforums intention og formål med projektet; en koordineret fokuseret professionel virksomhedsrettet ledelsesmæssig og strategisk indsats med afsæt i Cradle to Cradle forretningsmodeller. Resultatkrav 1.3 Operatør etablerer og vedligeholder et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland og Innovationsagenterne for at opfylde projektets intentioner og mål med henblik på at 1) Sikre, at det nødvendige antal virksomheder bliver henvist til det virksomhedsrettede team (VRT) Der foreligger en ydelsesbeskrivelse for VRT. Den eller de valgte aktør(er) og kontrakten mellem UMT og aktør(er) godkendes af Region Midtjylland. Tids, aktivitet og organiseringsplan for et systematiseret samarbejde. Operatør indgår samarbejdsaftaler med Væksthus Midtjylland og Teknologisk Institut. august. Tre konsortier afgiver tilbud på VRT-udbuddet: 1. COWI A/S og Vugge til vugge 2. Teknologisk Institut og Force 3. Gabriel A/S og Milestone Pro ApS Konsortiet COWI/Vugge til Vugge udvælges blandt ansøgerne på baggrund af en ansøgning, som udmærker sig ved soliditet og kvalitet baseret på suveræne kompetencer inden for området C2C og et omfattende netværk inden for målgruppen. RM deltager i udvælgelsen. Der indgås kontrakt med VRTteamet på et indledende møde d. 26. september På trods af løbende kontakt og afstemning med Væksthus Midtjylland og Innovationsagenterne har Væksthus og Innovationsagenter kun gennemført 11 ud af de 52 screeninger. VRTteamet har screenet 4 og projektets operatør de sidste 37 virksomheder. 2) Sikre, at virksomhederne får gennemført et Cradle to Cradle forretningscheck. Resultatkrav 1.4 Operatør har ansvar for at VRT sikrer, at virksomheder med handlingsplaner kan komme til at bruge de eksisterende erhvervsfremmeordninger og bliver henvist til disse og andre re- Inden udgangen af 2012 skal mindst 10 virksomheder være i kontakt med VRT. Antal virksomheder der på baggrund af en handlingsplan bruger det etablerede erhvervsfremmesystems servicepakke eller andre statslige ordninger og Det er sikret. Nogle af SMV fra bruttolisten på 120 kontaktede virksomheder er ikke med i Rethink Business, fordi de kunne komme videre i deres grønne omstilling via midler fra f.eks. Side 4

5 levante ordninger (se i øvrigt resultatkrav ). Resultatkrav 1.5 Operatør udarbejder en plan for hvordan markedsføring, formidling og kommunikationsindsats gribes an. puljer. Der angives på cvr-nummer hvilke virksomheder, der bruger hvilke ordninger. Tids, aktivitets og organiseringsplan for et systematiseret samarbejde. ordningen til Grønne forretningsmodeller. Nogle af Rethink Business s 52 screenede SMV har også fået midler fra ordninger som Grøn Omstillingsfond, Videnkupon, Acceleratorprogrammet Nye Grønne Forretningsmodeller m.fl. I et samarbejde mellem projektleder i Vækstforum, Det virksomhedsrettede team og operatøren er der lavet en kommunikationsplan med angivelse af, hvornår vi forventer et antal cases kan udgives, både virksomhedscases og tværgående samt fra kommuner. Artikler og PR koordineres med Vækstforums projektlederteam, så det afstemmes med regionens overordnede strategi for arbejdet med cirkulær økonomi. Der planlægges et videndelingsseminar for kommuner i 2. kvartal 2014 samt en afsluttende konference sidst på året. Mål 2 Organisering - Offentlig-privat samarbejde Skabe forudsætninger for intelligente offentlige private samarbejder med henblik på at udvikle Cradle to Cradle innovative produkter og løsninger Resultatkrav Målemetode Opfølgnings Resultatkrav 2.1 Dokumentation for afholdte besøg/samtaler Operatør kontakter alle 19 Alle 19 kommuner i regionen kommuner i regionen og formidler projektets intentioner med Cradle to Cradle og bestræbelserne for et offentlig-privat samarbejde med kommunen, som driver for erhvervsudvikling. og resulter/konklusioner af disse med begrundelser for interesse eller ej i at indgå i offentlige private samarbejder om C2C. Gennemføres i de første 3 kvartaler af er kontaktet. Der har været afholdt 2 workshops, 1 for alle kommuner og 2 mindre for Herning og Skive kommuner. Der holdes regelmæssige statusmøder med de 5 deltagende kommuner. Ud over den afsatte pulje på 2,5 Operatør skal fremme kommunernes efterspørgsel efter C2C produkter og løsninger og give visionære input og hjælpe Mindst to gennemførte workshops med deltagelse af interesserede kommuner. millioner kroner til kommunale ansøgninger om et OPI der skaber efterspørgsel, styrker fokus på cirkulær økonomi mellem forvaltninger kommunen på vej med en vision Gennemført procesdia- i en kommune samt Side 5

6 for Cradle to Cradle. Operatør skal afdække, hvordan kommunen anskuer et muligt offentlig-privat Cradle to Cradleprojekt, dets muligheder og nødvendige overvindelser for at lykkes. Resultatkrav 2.2 Operatør etablerer og sekretariatsbetjener en rådgivende gruppe. Gruppen skal i projektperioden rådgive i forbindelse med de kommunale puljeansøgninger inden for det privat offentlige samarbejde. Operatør facliterer gruppens arbejde, formulerer og sikrer annoncering efter ansøgere til kommunepuljen. log med RM om arkitektur og dramaturgi i workshoppene. Den rådgivende gruppe er etableret og konstitueret inden udgangen af 3. kvartal 2012 med de af Vækstforums indstillede medlemmer. Gennemførelse af en annoncering til kommunepuljen senest i 4. kvartal bidrager til øget vækst i det lokale erhvervsliv, har ledergruppen i Regional Udvikling afsat en ekstra pulje, så i alt 5 kommuner nu deltager i Rethink Business. De kommende casebeskrivelser fra kommunernes arbejde vil vise deres forskellige tilgange til at nytænke vision, strategi, udbud, indkøb, industriel vækst, større borgerinddragelse og tilfredshed via tankesættet bag cirkulær økonomi. Den rådgivende gruppe blev nedsat efter planen og med den anbefalede sammensætning. I projektets 2 ansøgningsrunder har den rådgivende gruppe været inddraget, både omkring annoncering og indstilling af ansøgninger til godkendelse. Den rådgivende gruppes arbejde har været moderat effektfuld, men visse gode input er kommet herfra. Operatør er i dialog med RM og den rådgivende gruppe om oplægget til annonceringen og kravene for at komme i betragtning til puljen. Mål 3 Effekt/ Outcome Flere virksomheder bidrager til innovation og vækst gennem en Cradle to Cradle fokuseret forretningsudvikling Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Dokumentation for antallet af virksomheder, Operatør sikrer, at mindst 40 virksomheder har anvendt projektets aktiviteter: hvor det virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner. Mindst 40 virksomheder har benyttet sig af projektets aktiviteter. Både bruttolisten og en så- Side 6

7 - I 2012 skal 15 virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. - I 2013 skal yderligere 20 virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. - I 2014 skal minimum de resterende antal virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. Der forventes en differentiering på brancher og geografi. Resultatkrav 3.2 Operatør sikrer, at mindst 15 virksomheder påbegynder en Cradle to Cradle orienteret produktion i løbet af projektets 3- årige forløb. Der skal være tale om virksomheder som ikke ved projektstarten allerede har C2Cprodukter eller løsninger i modningsfase eller produktionslinje - I 2012 forventes fra 0-2 virksomheder. - I 2013 forventes yderligere virksomheder. - I 2014 forventes yderligere 5-10 virksomheder. Differentieringen i brancher og virksomhedstype. Der angives CVRnumre og branchekode på alle deltagende virksomheder. Handlingsplaner vedlægges statusopgørelserne. Dokumentation for antallet af virksomheder, som i projektperioden kan fremvise nye produkter og løsninger baseret på en cradle to cradle tanke og forretningsmodel. Der angives CVR-numre og branchekode på alle deltagende virksomheder. kaldt nettoliste med de 52 screenede virksomheder er lavet i et regneark. Nettolisten har alle oplysninger, så som Nacekoder, CVR. Nr. postnumre m.m. og er tilgængelig for Vækstforum i form af et dropbox-skema, som projektlederen i regional Udvikling har adgang til. P.t. er der udarbejdet 29 handlingsplaner. En handlingsplan er et dynamisk dokument, der løbende justeres og udbygges efter hvor virksomheden er i forløbet. De 52 virksomheder fordeler sig både branchemæssigt og geografisk i regionen. Selv om 52 virksomheder har været og/eller er i gang sammen med VRT-teamet, når vi ikke 40 færdige handlingsplaner, fordi udvikling af en virksomhed mange gange tager længere tid end forventet. Projektleder i Regional Udvikling har accepteret dette og bakker op om, at det er mere afgørende at trænge i dybden med de eksisterende og få udvundet læring af de processer, de gennemløber. Processen er i gang og forventes afsluttet efter planen Side 7

8 Operatør fremviser dokumentation for, at det nye produkt eller den nye løsning er en nyskabelse. Resultatkrav 3.3 Operatør sikrer, at mindst yderligere15 virksomheder arbejder strategisk med Cradle to Cradle som forretningsudviklingsmodel. - I 2012 forventes fra 2-5 virksomheder at arbejde strategisk med Cradle to Cradle - I 2013 forventes yderligere 9-12 virksomheder at arbejde strategisk med Cradle to Cradle - I 2014 forventes yderligere 4-7 virksomheder at strategisk med Cradle to Cradle. Dokumentation for antal virksomheder, som på baggrund af kontakten til det virksomhedsrettede team, justerer og optimerer deres strategi i en bæredygtighedsretning. Der angives CVRnumre på alle deltagende virksomheder. Processen er i gang og forventes afsluttet efter planen Operatør skal gennem VRT dokumentere hvilken strategisk og ledelsesmæssig ændring, der er sket. Operatør skal udmønte kravene gennem registrering i virksomhedernes udvikling via Databeskrivelser (0- punktsbeskrivelser). Lederbeskrivelser subjektivt. Operatørs interviews af ledere om processer, forretningsmodeller og ændringer i handlinger og adfærd. Resultatkrav 3.4 Operatør sikrer, at der i de deltagende virksomheder sker en stigning i omsætningen fra nye Cradle to Cradle innovative produkter og koncepter, der kan De nye (Cradle to Cradle) produkters andel af omsætningen og udviklingen i omsætningen i de deltagende virksomheder, skal overstige ni- Virksomhederne er ikke så langt i processen, at dette punkt kan behandles, for handlingsplanerne i virksomhederne skal først være Side 8

9 sælges på det globale marked. (Vækstforums sekretariat kan være behjælpelig med vejledning for dataindsamling og metode). Operatør skal sikre en udmøntning af kravene gennem registrering i virksomhedernes udvikling via Databeskrivelser (0- punktsbeskrivelser) Lederbeskrivelser subjektivt Resultatkrav 3.5 Operatør sikrer, at der skabes 5 Cradle to Cradle innovationsalliancer på tværs af virksomheder, mellem virksomheder og kommune og/eller videninstitutioner - f.eks. i form af små demonstrationsprojekter eller symbioseprojekter. veauet for sammenlignelige virksomheder, der ikke deltager. Kræver 0- registrering i de virksomheder, som det virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner for. Operatør sikrer gennemførelse af registrering ved start i de virksomheder, hvor det virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner og i forbindelse med midtvejsevalueringen. Antallet af Cradle to Cradle alliancer; deres formål/vision, indhold og resultater. Der angives CVR-numre på alle deltagende virksomheder og offentlige aktører. afsluttede. Processen er i gang og forventes afsluttet efter planen. P.t. kører 6 sådanne nye virksomhedsalliancer, som er opstået som et resultat af projektets arbejde, og som ikke var planlagt tidligere. Ved en innovationsalliance forstås nye og ikke tidligere etablerede samarbejdskonstruktioner, der beriger alle parter innovativt. Operatør har ansvaret og skal i samarbejdet med det virksomhedsrettede team adressere og opfordre til, at der i virksomhedsanalyserne undersøges for mulige alliancer. Resultatkrav 3.6 Operatør sikrer, at mindst 2 kommuner indgår i offentlige private partnerskaber for at udvikle Cradle to Cradle produkter og løsninger. Operatør skal sikre, at kommunerne kan rekrutteres og indgår. Dokumentation for mindst 2 gennemførte workshops med deltagelse af virksomheder, kommuner m.fl. (der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen vedhæftet Vækstforums godkendelse d Alle 19 kommuner er kontaktet, 1 stor og 2 små workshops er afviklet og p.t. deltager 5 kommuner aktivt i Rethink Business. De 5 kommuner er alle indstillet af den rådgivende gruppe, anbefalet af operatør og projektleder i regional Udvikling, godkendt af Vækst- Side 9

10 Operatør sikrer, at den rådgivende gruppe anbefaler mindst 2 kommunale Cradle to Cradle projekter til gennemførelse. De mulige Cradle to Cradle projekter anbefales til Vækstforums sekretariat senest marts Resultatkrav 3.7 Operatør sikrer, at der gennem Cradle to Cradle som forretningsudvikling skabes forbedrede processer og forretningsmodeller, der understøtter markedsdifferentiering og vækst. 11). Sker i 2. halvår 2012 og i første kvartal 2013 i forbindelse med annoncering til kommunepuljen. Gennemført procesdialog med RM om arkitektur og dramaturgi i workshoppene. Der foreligger anbefaling af mindst 2 kommunale Cradle to Cradle projekter til Vækstforums sekretariat senest marts Cases, hvor ledere fortæller om og dokumenterer deres forbedrende processer og forretningsmodeller grundet Cradle to Cradle (se i øvrigt resultatkrav 4.3). forum og besluttet af Regionsrådet. Kommunernes tilskud finansieres udelukkende af midler fra Vækstforum. Projektet er først nu så langt, at arbejdet med casebeskrivelser kan intensiveres. Der er allerede lavet de fire første fortællende cases, som er tænkt brugt i markedsføring. Endvidere foreligger 3 læringbaserede casebeskrivelser, der følger en skabelon, godkendt af VRT-teamet, projektleder i Regional Udvikling samt operatøren. Mål 4 Viden, formidling og kommunikation om forretningsmulighederne i Cradle to Cradle Den største Intensitet forventes at ligge i projektets første 1½ år. Og når konkrete Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Operatør sikrer kontakt og Dokumentation for dialog samarbejde med brancheforeninger, DI, Dansk Erhverv om Cradle to Cradle for at mobilisere og få disse aktører til at agere overfor virksomhederne, herunder hvad virksomhederne kan gøre for at komme i gang. og møder mellem UMT og nævnte aktører om Cradle to Cradle som forretningsudvikling. Dokumentation i form af nyhedsbreve eller anden form for kommunikation og Operatør har flere gange været i kontakt med DI, TA, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv omkring projektet og cirkulær økonomi. Dansk Byggeri har nu i over 1 år haft en direktør med ansvar for bæredygtighed; men Rethink Business mærker ikke, at de trækker med og engagerer aktivitet, som udgår fra or- sig i projektet. ganisationerne, hvori projektet, dets muligheder og dets resultater beskrives. Side 10

11 cases og erfaringer foreligger. Resultatkrav 4.2 Operatør etablerer kontakt og samarbejde om Cradle to Cradle mellem erhverv og relevante uddannelsesinstitutioner. Operatør beskriver, hvem man samarbejder med, hvordan og om hvad. Resultaterne i form af virksomhedernes udbytte skal fremgå. Der skal etableres Cradle to Cradlefokuserede kontakter mellem virksomheder og relevante uddannelsesinstitutioner dels for at udbrede kendskabet til projektet og den viden, der er om Cradle to Cradle - dels for at motivere og skabe samarbejde mellem studerende og virksomheder. Resultatkrav 4.3 Operatør skal sikre læring i alle projektets aktiviteter. Det betyder, at operatør har ansvar for, at der bl.a. produceres eksemplariske hands on cases til inspiration for virksomheder, studerende, forskere o.a. Operatørs ledelse i netværkene og blandt aktørerne skal ske på en sådan måde, at de involverede opsamler læring systematisk med henblik på at kunne formidle, hvordan forretningsudviklingsmetoden bedst fremmes. Dokumentation i form af de aftaler, der indgås mellem UMT og relevante uddannelsesinstitutioner om gensidig orientering, caseudvekslinger, matching af studerende og virksomheder m.m. Dokumentation via beskrivelse af indhold, form og resultater i de potentielt og realiserede samarbejdsprojekter mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Operatørs ledelsesstrategiske overvejelser over, hvad operatør skal gøre for at projektets deltagere motiveres til og rent faktisk læringsopsamler. Systematikken for at nå dette, skal beskrives. Antal gennemførte kurser, workshops, konferencer hvor projektets erfaringer, cases og indsigter bringes i spil og udfordres. Dokumentation for at der er skabt læringscases svarende til det antal virksom- Der er lavet aftale med Erhvervsakademi Dania i Skive om regelmæssige foredrag og materialeworkshops om cirkulær økonomi, der kan passe ind i Skive kommunes projekt. Deres studerende er i løbende kontakt med os, når de har projekter eller i deres arbejde med Skive kommune i deres OPI projekt. Der er lavet aftale med Erhvervsuddannelsescenter Herningsholm om løbende at afholde foredrag og materialeworkshops om cirkulær økonomi. Der er løbende kontakt og videnformidling til Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Designskolen Kolding, Aarhus Arkitektskole, Kunstakademiets Designskole, Teko, KEA, Gate 21 m.fl. Flere casebeskrivelser øger alles interesse og muligheder for, at læring kan indgå i uddannelserne. Skabeloner til beskrivelse af cases og læringsforløb er godkendt af projektleder i Regional udvikling, VRT-team og operatør. Der er aftalt med VRT-teamet at de løbende igennem året udarbejderlæringsbaserede casebeskrivelser. Af de mindst 10 aftalte kommer de første 3 i marts måned. VRT gennemfører blandt de deltagende virksomheder en spørgeskemainterwievrunde i martsapril, som skal styrke og differenciere casebeskrivelsen og samtidig opfange de elementer, der har givet værdi for virksomheden. Operatør laver casebeskrivelser på Side 11

12 Operatør sikrer, at der gennemføres interviews af ledere om processer, forretningsmodeller og ændringer i handlinger og adfærd. Resultatkrav 4.4 Operatør skal markedsføre, formidle og kommunikere projektets intentioner, resultater og læring samt anden relevant national og international viden om Cradle to Cradle. - Etablere og sikre drift af en interaktiv formidlings- og kommunikationsplatform. Etableres i en første version i 1. kvartal heder, som VRT udarbejder handlingsplaner i. Dokumentation for etablering og drift af en platform under domænenavnet CradletoCradleregionmidtjylland.dk (domæne er reserveret af RM til projektet). Funktionalitet og adgang for de respektive målgrupper i projektet. Måles på hits. Møder og workshops Skriftligt materiale; flyers, poster m.m. kommunesporet og indsamler cases andre steder fra, både indland og udland. Operatør har i sidste halvår afholdt 4 materialeworkshops og holdt indlæg på 2 konferencer, hvor viden og erfaringer fra arbejdet er bragt i spil. Samarbejdet med C2C Expolab i Venlo bygger på at hjælpe hinandens virksomheder med at åbne for nye markeder/ordrer, der kræver bæredygtige løsninger samt udveksling af læringscases. Samarbejdet har vist resultater på landsplan men ikke for virksomheder i Rethink Business. I forhold til det nationale initiativ, Det Grønne Iværksætterhus DGIH, arbejdes der med videndeling også i form af udveksling af viden og erfaringer med ordningen National industrisymbiose. Der er lavet en hjemmeside, der i det sidste ½år har haft 3706 besøg, heraf 60,28% nye besøg. I gennemsnit har hver besøger vendt 2,59 sider og brugt 2,51 minutter. På websiden formidler operatøren primært projektrelateret stof samt generelt om cirkulær økonomi. Linkedin og Facebook bruges til mere dynamisk og dialogbaseret indhold (arrangementer, booste omtale. Linkedin virker godt til at netværke. Der har ikke været behov for flere typer materialer end dem, der er lagt op på websitet. Der udsendes nyhedsbreve kvartalsvis til 475 tilmeldte, hvoraf 50% åbner og læser dem. Resultatkrav 4.5 Operatør skal komme med Den konkrete foreliggende Side 12

13 bud på, hvordan projektets intentioner, indhold og læring kan videreføres efter at den 3-årige tilskudsperiode uløber. plan, der kan indgå som data og beslutningsgrundlag for Vækstforum. Foreligger i marts Arbejdet er i gang og der tegner sig forskellige typer af fortsættelse i 2015 ff: 1.Der er behov for at færdiggøre handlingsplaner og implementere handlingsplanerne i virksomheder, der ikke når at komme i mål i 2014, lige som der fra bruttolisten er flere, der nu kan være mere motiverede og omstillingsparate. Der kan udledes læring, flere cases og nye grønne forretningsmodeller i de eksisterende virksomheder. der kan arbejdes systematisk med underleverandørkæderne til de store virksomheder. Finansiering måske via Vækstforum og ERST. 2.Andre kommuner og regioner er interesserede i at samarbejde med projektet og indarbejde vore metoder og værktøjer i deres lokalområder for at skabe vækst. Finansiering måske via Regionsråd og franchise-koncept. 3.Et stort 3-4 årigt EU-projekt kan forankre og cementere cirkulær økonomi via best practises i kande, der er langt fremme (Tyskland, England, Holland, Danmark). Virksomheder, vidensinstitutioner, brancheorganisationer og forskere inddrages. 3. Opfølgning på Økonomi [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit indeholder en halvårlig opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter. Operatøren skal lave en status på det budget- og finansieringsskema, der indgår i resultatkontrakten. Hvis projektet ikke gennemføres som planlagt eller som budgetteret ved kontraktindgåelsen, skal operatøren redegøre for afvigelserne og vurdere konsekvenserne for kontraktopfyldelsen samt anmode om et revideret budget, som giver et realistisk indtryk af forventningerne. Bemærk: Hvis der er behov for ændringer i budgettet skal Region Midtjylland have forslaget til ændringer til godkendelse. Opereres med budgetændringer, der Side 13

14 ikke er godkendt, betyder det, at Region Midtjylland kan afvise eventuelle betalingsanmodninger jfr. resultatkontraktens standardvilkår. For EU-projekter gælder, at der skal vedlægges en kopi af afrapportering/statusrapport til Erhvervsstyrelsen. Afslutning af projekter: Senest tre måneder efter projektets afslutning skal operatøren aflevere en kontraktopfølgning med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutrapportering med opfølgning på aktiviteter, resultater og resultatkrav. Slutregnskabet skal være revisionspåtegnet. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats): Transport, ophold Marketing Hjemmeside etc Advokat Anden adm. Udgift Total Note: 1260, Ekstern konsulentbistand, Heraf 4,6 mio. kr. til det virksomhedsrettede team via udbud samt kr. til evaluering. 1250, Indirekte omkostninger: Heraf kr. til markedsføring, formidling og case-beskrivelser. Operatørs fordeling af midlerne skal ske under behørig hensyntagen til kravene i resultatkontrakten. Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Kontante tilskud - Kontante tilskud fra ERST Regional finansiering Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Operatøren skal udfylde udgiftsregnskab og finansieringsregnskab med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts Det er således faktisk afholdte udgifter og modtaget finansie- Side 14

15 ring, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalerne i skemaerne bliver forskellige]. Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2014 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats): Transport, ophold Marketing Hjemmeside etc Advokat Anden adm. Udgift Total Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total ERST RM Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2014 Region Midtjylland Dkk ,- TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Hvis forbruget ikke følger budgettet, vil der typisk være behov for udarbejdelse af et nyt budget, der kan give et realistisk indtryk af forventningerne. Hvis der ikke ønskes ændringer slettes skabelonerne til tabel 3 fra opfølgningen. Side 15

16 Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats): Transport, ophold - Marketing - Hjemmeside etc - Advokat - Anden adm. Udgift - Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2014 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Kontante tilskud - Kontante tilskud fra ERST - Regional finansiering - Total Side 16

17 Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Region Midtjylland. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr. 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler, skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervsstyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervsstyrelsen. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland vil benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.] Side 17