Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Transkript

1 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Peder Normann Pedersen Bygnings- og Servicechef Periode: 1. januar 2018 til 31. december 2018 Beløbsramme: Kr ,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse et nyt resultatlønskoncept. Med godkendelse af den nye koncept, er det understreget, at der skal skabes en mere tydelig og henførbar sammenhæng mellem de institutionelle mål, fastlagt i institutionens strategiske og/eller styringsdokumenter, og de individuelle målsætninger fastsat i den enkelte chef og leders resultatlønskontrakt. Sammenhængen skal bidrage til, at den enkelte chef og leder arbejder for realisering af de institutionelle mål. Aktuelt for de kommende år vil tre områder blive prioriteret i form af ressourcemål kvalitetsmål ledelse Målsætningerne fastlægges som målbare performancemål, dvs. dokumenterede bidrag til indfrielse af de institutionelle mål. Performancemålene vil i et mindre omfang, hvor det vurderes relevant, kunne blive suppleret med aktivitetsmål, dvs. hvor der måles på iværksættelsen af en aktivitet og ikke aktivitetens effekt. Ud fra en konkret vurdering kan der i 2018 medtages indsatser, der ikke relaterer sig til ovenstående tre indsatsområder, men som betegnes som særlig prioriterede og/eller strategiske indsatser. Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2 Opgørelse Obligatoriske indsatsområder 3 70 % x% Indsatsområde 1 Økonomi- og ressourceanvendelse 21 % En effektiv økonomistyring og ressourceanvendelse er afgørende for indfrielsen af UCN s målsætninger. Med ressourcer forstås bredt institutionens medarbejdere, bygninger, udstyr, likviditet etc. Ved effektiv ressourceanvendelse forstås, at ressourcerne i øget omfang anvendes til de institutionelle prioriterede indsatser, herunder indsatser der var fastsat i udviklingskontrakten med Forsknings- og Uddannelsesministeriet samt den kommende strategiske rammekontrakt. For UCN s forskellige ledelsesniveauer vil den fælles målsætning være, at årets resultat ender så tæt på det budgetterede resultat som muligt. Der vil i UCN s økonomistyringsmodel skulle sikres muligheder for overførsel af overog underskud regnskabsårene imellem. : Det realiserede budget ekskl. eventuelt særlige indsatser godkendt af bestyrelsen efter budgetgodkendelsen, må ikke fravige negativt fra det budgetterede resultat for Fællesadministrationen. Afvigelsen måles i procent af den budgetterede omsætning/omkostning. En overskridelse på 1% vil medføre en reduktion i målopfyldelsen på 10%. En overskridelse på 10% vil dermed medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. 1 Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Udfyldes ved kontraktens udløb. Ved fuld målopfyldelse angives samme procentsats, som under andele. Ved delvis målopfyldelse foretages en relativ reduktion svarende til den skønnede målopfyldelse. 3 For øvrige ledere er der tale om indsatser, der er overført (nedarvede) fra nærmeste leders resultatlønskontrakt.

2 Opgørelses- og dataansvarlig: Økonomi Indsatsområde 2 - Kvalitet i UCN s ydelser 21 % En forudsætning for en effektiv og velfungerende institution er en velfungerende og effektiv administration. Væsentlige dele af de teknisk-administrative funktioner er organiseret i UCN s Fællesadministration. Der er i forbindelse med budgetlægningen en opmærksomhed på at begrænse omkostningerne til de teknisk-administrative funktioner. Lave omkostninger er imidlertid kun interessante, hvis ydelserne samtidig har en tilfredsstillende kvalitet Høj kvalitet i de administrative ydelser - Brugertilfredshed 18 % Formål: Væsentlige dele af de administrative ydelser har direkte eller indirekte karakter af serviceydelser, hvor kvaliteten bedst måles ved hjælp af brugertilfredshedsundersøgelser. Der er i Fællesadministrationen en relativ lang tradition for brugertilfredshedsundersøgelser blandt UCN s ansatte samt chefer og ledere. : Opgørelse foretages på baggrund af de årlige brugertilfredshedsundersøgelser 4 (foretages umiddelbart efter årsskiftet i januar/februar, hvorfor måling for 2018 således foretages primo 2019). Den opgjorte brugertilfredshed summeret for de i relation til resultatlønskontrakten opgjorte ydelser modsvarer følgende målopfyldelse. Vurdering af samarbejde vil indgå i opgørelsen i det omfang (for de afdelinger), hvor spørgsmål herom indgår i brugertilfredshedsundersøgelsen: 80% af respondenterne giver mindst bedømmelsen 8 på en brugertilfredshedsskala fra 1 til 10 og/eller en forbedring af brugertilfredsheden (antal, der giver bedømmelsen mindst 8 på en skala fra 1 til 10) på mindst 10 procentpoint: 100 % 70% af respondenterne giver mindst bedømmelsen 8 på en brugertilfredshedsskala fra 1 til 10 og/eller en forbedring af brugertilfredsheden på mindst 5 procentpoint: 75 % 60% af respondenterne giver mindst bedømmelsen 8 på en brugertilfredshedsskala fra 1 til 10 og/eller ingen forringelse af brugertilfredsheden fra sidste brugertilfredshedsundersøgelse: 50 % 30% af respondenterne giver mindst bedømmelsen 8 på en brugertilfredshedsskala fra 1 til 10 og/eller en forringelse af brugertilfredsheden på over 10 procentpoint: 0 % Opgørelses- og dataansvarlig: HR & Personale Opgørelse foretages ved at opgøre hvert enkelt af de spørgsmål, der er inkluderet i undersøgelsen for afdelingen. Herefter findes et gennemsnit af spørgsmålenes målopfyldelse. Dokumentation: 2.2. Bedre kvalitet i uddannelserne - Studentertilfredshed 3 % Formål: Studentertilfredshed er en central indikator til at vurdere kvaliteten i UCN s kerneydelse i form af uddannelse. Af særlig relevans for vurderingen er forhold som studieglæde, fagligt udbytte og loyalitet. En positiv udvikling i studentertilfredsheden eller alternativt en fastholdelse af 4 Spørgsmål der indgår i opgørelse af brugertilfredshed er: forventninger indfriet (medarbejdere), forventninger indfriet (ledere) og samarbejde med Fællesadministrationens afdelinger

3 den nuværende relativt høje studentertilfredshed er dermed en central målsætning for institutionens ledelse. : Ved tidligere års resultatlønskontrakter var studentertilfredsheden opgjort som et beregnet gennemsnit af studieglæde, udbytte og loyalitet. I år opgøres på hvert enkelt målpunkt, og modsvarer følgende målopfyldelse: Studieglæde (baseline 2017 samlet for UCN: 68) 68 indexpoint eller derover: 100% målopfyldelse Indexpoint under baseline for 2017: 0 % målopfyldelse Faglig udbytte (baseline 2017 samlet for UCN: 68) 68 indexpoint eller derover: 100% målopfyldelse Indexpoint under baseline for 2017: 0% målopfyldelse 1 % 1 % Loyalitet (baseline 2017 samlet for UCN (78) 78 indexpoint eller derover: 100 % målopfyldelse Indexpoint under baseline for 2017: 0 % målopfyldelse 1 % Opgørelses- og dataansvarlig: UCN kvalitetskontor Indsatsområde 3 Ledelsesadfærd 28 % 3.1. Fastholdelse af medarbejdere 7 % Formål: UCN gennemgår en del forandringsprocesser som f.eks. institutionel spareplan, institutionsakkreditering, som kræver et stort ledelsesmæssig fokus for at sikre fortsat motivation og fastholdelse af medarbejdere trods ændrede rammevilkår. Fastholdelse tages som et udtryk for uændret personaleomsætning. Der udarbejdes årligt en personaleomsætningsoversigt. Oversigten udarbejdes pr. kalenderår, og angiver antallet af medarbejdere, der har valgt at opsige deres ansættelsesforhold ved UCN. Medarbejdere, der stopper i en tidsbegrænset stilling eller overgår til pension, medregnes ikke i oversigten. På samme vis frasorteres medarbejdere, der bliver opsagt af UCN. Personaleomsætningen er for Fællesadministrationen i 2017 opgjort til 4,9 %. Er personaleomsætningen 4,9% eller lavere i 2018 udløses 100%. Er personaleomsætningen 5 % eller højere udløses 0%. Opgørelsen foretages samlet for Fællesadministrationen uden særskilte opgørelser pr. afdeling. Opgørelses- og dataansvarlig: HR & Personale Opgørelse: 3.2 Lederudvikling 10,5 %

4 Formål Rektoratet har truffet beslutning om, at lederudvikling bør søges integreret i de relevante strategiske udviklingsinitiativer. Hensigten er, at lederudviklingen og strategiprojekt gensidigt skal berige hinanden. For Fællesadministrationen indebærer det, at lederudvikling integreres i strategiprojektet vedrørende samspil mellem stab og linje. Udarbejdelse af handlingsplan for eksekvering af strategiprojekt vedrørende samspil mellem stab og linje. Planen skal bl.a. indeholde krav til såvel individuel kompetenceudvikling som udvikling af kollektive kompetencer knyttet til det interne samarbejde i FA chefgruppe. Der kan på opgørelsestidspunktet konstateres en tilfredsstillende fremdrift, jf. handlingsplanens tids- og aktivitetsplan. Målet opgøres kollektivt for den samlede FA chefgruppe, dvs. med samme score for hele gruppen. Opgørelses- og dataansvarlig Der udarbejdes en samlet opgørelse i form af en kollektiv afrapportering for FA chefgruppen. Målopfyldelsen foretages af rektor i dialog med professionshøjskoledirektøren. Opgørelses- og dataansvarlig: Professionshøjskoledirektør/FA-chef 3.3. Forandringsledelse ifm. strategisk kompetenceudviklingsprojekt 10,5 % Formål I 2016 blev der i Fællesadministration gennemført et fælles organisations- og kompetenceudviklingsprojekt. Projektet havde til formål at udvikle kompetencer inden for to spor i form af procesoptimering og udviklingsarbejde. Projektet skulle bidrage til at sikre, at Fællesadministrationen også fremadrettet kunne indgå i udviklingen af UCN som en effektiv og forandringsskabende organisation. Der var i projektet et særligt fokus på at sikre en ledelsesmæssig understøttelse af medarbejderne i deres kompetenceudvikling. I 2017/2018 er projektet udbredt til nye FA afdelinger og sat i drift som led i et onboardingprojekt. Alle prioriterede projekter og processer, der indgår i FA projekt- og procesporteføljeoversigt pr. februar 2018, følger de fastsatte proces- og dokumentationskrav. Opgørelsen foretages i dialog med professionshøjskoledirektøren på baggrund af en kort skriftlig redegørelse, baseret på en til formålet udarbejdet skabelon. Opgørelses- og dataansvarlig: Professionshøjskoledirektør/FA-chef Valgfri Indsatser 30 % 1. Opgave- og ansvarsfordeling i Bygningsdrift og Servicecenter 21 % Som beskrevet i UCN s ledelsesgrundlag (version1.0), har ledelse stor betydning for, at ledere og medarbejdere i fællesskab kan lykkes med at løse kerneopgaverne og realisere de forskellige mål i UCN. Den første institutionelle ledelsesevaluering blev gennemført i december Som opfølgning herpå blev der i 2017 udarbejdet et notat med en beskrivelse af de overordnede rammer for ansvar- og opgavefordelingen mellem Bygnings- og servicechef, afdelingsleder for Servicecenter og serviceleder. Der er i 2017 aktivt fulgt op på opgave- og ansvarsbeskrivelse i forbindelse med de månedlige status- og koordineringsmøder samt de månedlige 1:1 samtaler mellem Bygnings- og

5 servicechef, afdelingsleder for Servicecenter og servicelederne på respektive adresser. Formål De månedlige status- og koordineringsmøder samt de månedlige 1:1 samtaler mellem Bygnings- og servicechef, afdelingsleder for Servicecenter og servicelederne på de respektive adresser har afdækket et behov for, at der gennemføres en nærmere kortlægning af ansvar- og opgavefordelingen mellem Bygnings- og servicechef, afdelingsleder for Servicecenter, serviceleder, central helpdesk samt den understøttende funktion, bygningskonstruktøren har ansvaret for. Når kortlægningen er gennemført, vil det i samarbejde med medarbejderne blive drøftet, i hvilket omfang kortlægningen giver anledning til ændringer i den nuværende ansvar- og opgavefordeling eller evt. organisatoriske ændringer. Pr er der gennemført en kortlægning, der foretages af en ekstern partner forventeligt act2learn. Kortlægningen afsluttes med, at der udarbejdes en rapport. Som opfølgning på den udarbejdede rapport er der gennemført en drøftelse med medarbejderne i BD og SC, og der er i forlængelse heraf udarbejdet et notat, der redegør for, om kortlægningen giver anledning til ændringer i den nuværende ansvar- og opgavefordeling eller evt. organisatoriske ændringer. Opgørelses- og dataansvarlig: Professionshøjskoledirektør/Bygnings- og servicechef. Opgørelsen foretages i dialog med professionshøjskoledirektøren på baggrund af en kort skriftlig redegørelse. 9 % 2. Bygningsdrift og Servicecenterets kommunikation Formål Der er konstateret et behov for, at BD og SC i en række sammenhænge skal formidle forskellig former for kommunikation via forskellige kanaler til UCN s brugere. Der er derfor behov for at udvikle og styrke medarbejderne i BD og SC i deres kommunikation med brugerne, samt ensrette de anvendte kommunikationsmønstre. Pr er kommunikationshåndbogen for Servicecentret udvidet til også at omfatte bygningsdrift. I kommunikationshåndbogen er der sket en præcisering af brugen af UCN s officielle kanaler, suppleret med en række standardformuleringer der anvendes af SC og BD. Der er gennemført kompetenceudviklingsforløb for min. 50 % af medarbejdere i BD og min. 75 % af medarbejderne i SC i brugen af kommunikationshåndbogen. Der vil løbende ske opfølgning på kommunikationshåndbogen, og dermed på den skriftlige kommunikation BD og SC har med brugerne. Opgørelses- og dataansvarlig: Professionshøjskoledirektør/Bygnings- og servicechef. Opgørelsen foretages i dialog med professionshøjskoledirektøren på baggrund af en kort skriftlig redegørelse. Valgfri og uddannelsesspecifikke indsatser i alt 100 % Dato: 13. marts 2018 Dato: 12. marts 2018 Poul Højmose Kristensen Peder Normann Pedersen

6 Professionshøjskoledirektør Bygnings- og Servicechef