Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Kultur- og Idrætsudvalget

Transkript

1 Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Kultur- og Idrætsudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer I hele kr Ramme 1a. Generel besparelse på 2,9 % på alle konti inkl. personalekonti b. Generel besparelse på 4 % på alle konti undtagen personalekonti Kultur 2. Pyramiden konto til det Gamle Rådhus Kulturpas - nedlægges Kulturkontrakter 4. Kulturkontrakter - reduktion af beløb hertil Musik i lejet - undlade at indgå ny kontrakt, når den nuværende udløber Veterantræf undlade at indgå ny kontrakt, når nuværende udløber Puljer 7. Kultur- og fritidspolitik nedlægges delvist Idrætspulje - nedlægges Idrætsrådspulje - nedlægges Idrætspaspulje - nedlægges Børn- og ungepuljen - nedlægges Kulturrådspulje - nedlægges Kunstråd - fjerne økonomi Bibliotek 14. Danmarks Biblioteksforening - udtræde af foreningen Indkøb af materialer - reduktion af materialekontoen Kulturskolen 16. Lukning af billedskolen Fastholde besparelse på ledelsesadministration Svømmehal 18. Skolesvømning omlægning Folkeoplysning 19. Aktivitetstilskud til foreninger - reduktion af tilskud Idrætsprisuddeling (fest) - uddeling af

2 priser på Frivillig Fredag i stedet for at afholde idrætsfest 21. Nedsætte udviklingspuljen Øvrig idræt 22. Fjerne tilskud til elite og talent Sommersvømning Besparelsesforslag i alt

3 1a Overskrift: Generel besparelse på 2,9 % på alle konti inkl. personalekonti Her er tale om grønthøstermetoden på den samlede ramme inkl. personale. Der skal tages højde for kontrakt- og opsigelseforhold.. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): Besparelse Netto

4 1b Overskrift: Generel besparelse på 4 % på alle konti undtagen personalekonti Her er tale om grønthøstermetoden dog undtaget personale. Her skal der tages højde for kontraktforhold. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): Besparelse Netto

5 2 Overskrift: Pyramiden konto til det Gamle Rådhus Kontoen bliver anvendt til småindkøb og lettere vedligehold i foreningslokalerne i Det Gamle Rådhus i Gilleleje. Det Gamle Rådhus er sat til salg. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 32 Besparelse Netto

6 3 Overskrift: Kulturpas Undlade at videreføre kulturpasmidlerne, som er mårettet formidling af kunst og kultur for børn. Aftalen om at indføre en kulturpasordning i Gribskov blev indgået i forbindelse med budget Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i 2016 at anvende Kulturpasmidlerne i 2016 til at målrette formidling for børn af kunst og kultur specielt i forbindelse med Kunsttriennalen og Tegners Museums planlagte projekt Hamlet og Tegner. Kulturpasmidlerne har i 2016 suppleret projektmidler for de to store kulturprojekter. Tegners Museum har i løbet af projeket Hamlet & Tegner haft forløb for 690 børn. Nordkystens Kunst Triennale er ikke afslutttet, så der er ikke en endelig opgørelse over antal forløb for børn og unge i dette regi endnu. Men indtil nu har der været afholdt heldagsworkshop for 113 børn. Der skal ekstra fokus på ansøgning af eksterne midler, hvis niveauet for kunst- og kulturformidling for børn og unge skal bevares. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 62 Besparelse Netto

7 4 Overskrift: Kulturkontrakter Forslaget omfatter en reduktion på rammen for kulturkontrakter. Denne ramme anvendes til 9 kulturkontrakter med foreninger og indeholder ikke kulturkontraktmidler til kulturinstitutioner og de store events (disse er selvstændige poster i budgettet). En reduktion i tilskud via kulturkontrakter vil betyde, at udvalgte foreninger ikke vil modtage den nuværende støtte. Disse foreninger må evt. søge støtte andre steder eller revurdere deres aktiviteter. Enkelte kulturkontraktindehavere anvender tilskuddet til at leje sig ind i lokaliteter som Kultursalen og Ramløse Forsamlingshus. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 472 Besparelse Netto

8 5 Overskrift: Musik i lejet Tilskud til Musik i Lejet ophører, når nuværende kulturkontrakt udløber med udgangen af Hvis Musik i Lejet ikke er bæredygtigt uden kommunalt tilskud og ikke kan skaffe midlerne andre steder fra, kan det betyde, at arrangementet ikke kan gennemføres. Arrangementet havde imidlertid et overskud på ca kr. i Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 154 Besparelse Netto

9 6 Overskrift: Veterantræf Tilskud til Veterantræf ophører, når nuværende kulturkontrakt udløber med udgangen af Til Veterantræffet i 2016 var der ca deltagere heraf betalende voksne og børn (gratis). Resten var udstillere og frivillige hjælpere. Der er i 2016 sket en opsplitning i Græsted Veterantræf, og en ny bestyrelse står for at nytænke Græsted Veterantræf i de kommende år. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvordan den samlede økonomi for Veterantræffet i Græsted er efter dette års træf og opsplitningen i foreningen, så der kan ikke siges noget éntydigt om konsekvensen af et kulturkontraktophør. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 168 Besparelse Netto

10 7 Overskrift: Kultur og fritidspolitik Delvis nedlæggelse af puljen. Puljen, har til formål at understøtte realisering af kommunens Kulturstrategi Puljen anvendes til nye kulturtilbud, større arrangementer, kulturprisen, regional kulturaftale ( kr./årligt) og lignende. Puljen fordeles af Kultur- og Idrætsudvalget efter ansøgning. Pga. forpligtelse i en 4-årig regional kulturaftale ( kr. til dette forløb finansieres fra puljen) samt forslag om at bevare den årlige Kulturpris (5.000 kr.) foreslås alene en reduktion af puljen på det resterende beløb kr. Antal imødekomne ansøgninger i 2015: 4 Antal imødekomne ansøgninger i 2016: 7 Færre nye tilbud kan sættes i værk, og dermed vil der sandsynligvis være færre kulturaktiviteter, som borgere og turister kan deltage i. Gribskov Teater har de seneste år modtaget støtte til gadeteater via denne pulje. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 299 Besparelse Netto

11 8 Overskrift: Idrætspulje Nedlæggelse af puljen. Puljens formål er at understøtte realisering af kommunens Idrætspolitik. Puljen anvendes til idrætsintiativer og idrætsarrangementer, som laves af idrætsforeningerne samt idrætsundersøgelser. Puljen fordeles bl.a. af Kultur- og Idrætsudvalget efter ansøgning. I 2015 blev puljens midler anvendt til anskaffelse af nyt forenings- og bookingsystem. I 2016 er der givet tilskud til 4 forskellige aktiviteter: Team Tvilling Gribskov, Talent og Elite, Nordsjælland Håndbold tv transmission og gave til en forenings jubilæum. Det vurderes ikke, at der vil være alvorlige konsekvenser ved at nedlægge denne pulje. Den har ikke haft stor bevågenhed hos foreningerne. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 139 Besparelse Netto

12 9 Overskrift: Idrætsrådspulje Nedlæggelse af Idrætsrådspuljen. Puljen fordeles af Idrætsrådet og har i de mange år været fordelt primært til materialer til idrætsforeningerne. Der gives max kr. til en forening. Antal foreninger, som har modtaget materialetilskud i 2015: 38 Antal foreninger, som har modtaget materialetilskud i 2016: 32 Det kan blive nødvendigt for enkelte foreninger at sætte deres kontingent op, når foreningerne i højere grad selv skal afholde alle udgifter til materialer. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 323 Besparelse Netto

13 10 Overskrift: Idrætspaspulje Nedlæggelse af Idrætspaspuljen. Har foreningerne børnemedlemmer, hvor forældrene ikke har mulighed for at betale kontingent, kan der i dag søges om tilskud fra idrætspaspuljen. Antal bevilgede idræspas i 2015: 58 Antal bevilgede idræpas i 2016: 56 Hvis puljen nedlægges kan en konsekvens være, at nogle børn ikke længere kan deltage i idrætsaktiviteter i foreningerne. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 83 Besparelse Netto

14 11 Overskrift: Børn- og Ungepuljen Børn og ungepuljen nedlægges. Puljens midler anvendes til kulturelle børne- og ungeforeninger, herunder spejderklubber. I 2015 har 8 foreninger modtaget tilskud på samlet kr. Ingen Kulturelle børne- og ungeforeninger må finde alternative søgemuligheder, hvis de har brug for hjælp til finansiering af nye tiltag og/eller materiel. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): Fra 2018 Kontoen er reduceret i 2018 som følge af besparelse besluttet november Besparelse Netto

15 12 Overskrift: Kulturrådspulje Nedlæggelse af Kulturrådspuljen. Er beskrevet i Gribskov Kommunes kulturstrategi , som en del af kommunens tilskudspolitik til enkeltstående, markante kulturaktiviteter. Puljen fordeles af Kulturrådet efter ansøgning fra foreninger om støtte til kulturelle arrangementer og events. Antal foreninger, som har modtaget støtte i 2015: 24 Risiko for, at der vil være færre arrangementer for borgere og turister eller, at det bliver dyrere at deltage i arrangementerne. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 261 Besparelse Netto

16 13 Overskrift: Kunstråd Kontoen bliver i dag anvendt til indkøb af ny kunst samt vedligeholdelse af kommunens eksisterende kunstsamling. Det vil ikke længere være muligt at indkøbe ny kunst eller vedligeholde kommunes kunstsamling fra denne ramme. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 41 Besparelse Netto

17 14 Overskrift: Danmarks Biblioteksforening Bibliotekerne/kommunen melder sig ud af Danmarks Biblioteksforening. Opsigelse af medlemskab skal ske med 3 mdr. varsel til den 1. januar. Derfor kan vi først opsige medlemsskabet fra Danmarks Biblioteksforening virker for samarbejde og udveksling af viden og ideer på tværs af hele kulturområdet. Danmarks Biblioteksforening er drivkraften i forhold til nationalt at sætte fokus på bibliotekernes rolle. Gribskov biblioteker og kommunens politikere vil ikke længere understøtte og nyde godt af dette samarbejde. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 65 Besparelse Netto

18 15 Overskrift: Indkøb af materialer Indkøb af færre materialer til udlån på bibliotekerne. Ca 14 % færre bøger og andre materialer til udlån. Med en fordobling af udlån på Helsinge Bibliotek fra 2012 og til nu, vil konsekvensen blive længere ventetid på bøgerne for vores børn og voksne lånere. Bibliotekerne anvender i dag 1,8 mio. kr. på alle former for materialer, bøger, musik, spil, dvd til alle brugere, børn, elever og voksne Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): Besparelse Netto

19 16 Overskrift: Lukning af billedskolen Lukning af Billedskolen. Billedskolen er ikke lovpligtig, og forslaget indbærer at sæsonen der påbegyndes i efteråret 2016 afsluttes i foråret Konsekvensen af lukningen af Billedskolen Gribskov vil være, at der ikke længere vil være et billedskoletilbud til børn i Gribskov Kommune. I dag tilbydes samlet 108 billedskolepladser. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 255 Besparelse Netto

20 17 Overskrift: Fastholde besparelse på ledelsesadministration Souschef i Kulturskolen har valgt at gå ned i tid til 30/37. Der vil kunne reduceres i lønomkostninger fra 2017 og frem med kr. Nuværende souschef har administrative, såvel som undervisningsopgaver. De administrative opgaver vil kunne løses af personale på et mindre omkostningstungt niveau. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): Besparelse Netto

21 18 Overskrift: Skolesvømning omlægning Som følge af beslutning i budgetaftale , skal der arbejdes på evt. at omlægge den nuværende model for skolesvømning. En mulig model kunne være at erstatte den ugentlige/kontinuerlige svømmeundervisning med et antal intensive forløb. Her kan der sandsynligvis spares et beløb på transport af eleverne til svømmeundervisningen. Det er uvist, om en anden model vil give besparelse på undervisningspersonalet, som dækkes af Gribskov Svømmehals ramme Mulig besparelse på Teknisk Udvalgs ramme Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): Besparelse Netto

22 19 Overskrift: Aktivitetstilskud til foreninger Aktivitetstilskud søges af foreningerne 1 gang om året ud fra forventet antal medlemmer og aktiviteter i det kommende år. Der ydes pt. et tilskud på 120 kr. pr. medlem u. 25 år pr. år. Når foreningerne afleverer regnskab, reguleres der, hvis antallet af medlemmer ikke har svaret til det forventede og det ansøgte. Derfor kan der opstå restmidler på kontoen. I 2015 anventes restmidlerne til tilbud om foreningslederuddannelse. Antal medlemmer u. 25 år i 2015: 498 (kulturelle foreninger) fordelt på 22 foreninger (idrætsforeninger) fordelt på 58 foreninger Ved et lavere kommunalt tilskud, kan det blive nødvendigt for foreningerne at sætte kontingentet op. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): Opgavens budget Kontoen er reduceret i 2018 med kr. som følge af besparelse besluttet november Besparelse Netto

23 20 Overskrift: Idrætsprisuddeling Forslag om at nedlægge Idrætsfesten og uddeling af priser (medaljer og gaver) til mesterskabsvindere. De 3 priser Idrætslederpris, Årets fund og Årets forening uddeles i stedet på frivillig fredag sammen med Frivilligprisen. Antal mesterskabsvindere i 2015: 241 Antal deltagere i idrætsfesten i 2015: ca. 400 Antal mesterskabsvindere i 2016: 146 Antal deltagere i idrætsfesten 2016: ca. 250 De idrætsudøvere, som har vundet et mesterskab vil ikke længere blive hædret på en årlig fest. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 98 Besparelse Netto

24 21 Overskrift: Nedsætte udviklingspuljen Puljen kan ikke helt fjernes, da det er et krav i folkeoplysningsloven at kommunen har en udviklingspulje. Antal foreninger, som har modtaget støtte i 2015: 3 Antal foreninger, som har modtaget støtte i 2016: 5 Foreningerne må finde andre søgemuligheder, hvis de har behov for støtte til at afprøve nye tiltag. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 107. Besparelse Netto

25 22 Overskrift: Fjerne tilskud til elite og talent Fjernelse af tilskud til Gribskov elite og talentudvikling. Antal idrætsudøvere, som har nydt godt af tilbuddet i 2015: ca. 30 Antal idrætsudøvere, som har nydt godt af tilbuddet indtil nu i 2016: 40 Idrætsudøvere med talent vil ikke få mulighed for at deltage i særlig elitetræning, få kostvejledning, coaching mv. inden for kommunegrænsen indenfor denne ramme. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): Fra 2019 er der ikke opført beløb i budgettet til dette formål 103 Besparelse Netto

26 23 Overskrift: Sommersvømning Ingen tilskud til sommersvømning i Gilleleje. Tilskuddet gives i dag til Helsinge Svømmeklub, som forestår undervisningen. Antal deltagere i 2015: 70 Antal deltagere i 2016: 64 I dag er det Helsinge Svømmeklub som varetager opgaven med at afholde sommersvømning i havet. En konsekvens kan være at svømmeklubben ikke længere vil afholde sommersvømning og dermed vil både borgere og turister ikke have mulighed for at lære at svømme i havet i dette regi. Alternativt kan brugerbetalingen blive større. I dag betales der 100 kr. for en uges undervisning. Opgavens nuværende budget (budget 2017 i kr.): 39 Besparelse Netto