OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
|
|
- Amanda Villadsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
2 DE 9 MODELLER 1a: Model med grundtildeling (inkl. puljemidler) 1b: Model uden grundtildeling (inkl. Puljemidler) 1c: Basismodel (ekskl. Puljemidler) 2a1: Model 1a + socioøkonomi 2% 2a2: Model 1a + socioøkonomi 5% 2b1: Model 1b + socioøkonomi 2% 2b2: Model 1b + socioøkonomi 5% 2c1: Model 1c + socioøkonomi 2% 2c2: Model 1c + socioøkonomi 5%
3 1A: MODEL MED GRUNDTILDELING Personale inkl. grundtildeling Som en del af personaletildelingen indgår der er en grundtildeling som er udregnet på baggrund af en indeksværdi beregnet på matrikler. Puljemidler på ca. 3,5 mio. er indregnet. 0-2 årig årig Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj
4 2A1: 1A+ SOCIOØKONOMI 2% Personale inkl. grundtildeling Socioøkonomi ca. 4,4 mio. kr. Som en del af personaletildelingen indgår der er en grundtildeling som er udregnet på baggrund matrikler. Puljemidler på ca. 3,5 mio. er indregnet. Derfor ender differencen totalt set på +3,5 mio. kr. 0-2 årig årig Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj OBS: Enhedsprisen pr. barn er uden tildeling til socioøkonomi da den vil varierer på tværs af institutionerne.
5 2A2: 1A+ SOCIOØKONOMI 5% Personale inkl. grundtildeling Socioøkonomi ca. 11 mio. kr. Som en del af personaletildelingen indgår der er en grundtildeling, som er udregnet på baggrund matrikler. Puljemidler på ca. 3,5 mio. er indregnet. Derfor ender differencen totalt set på +3,5 mio. kr. 0-2 årig årig Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj OBS: Enhedsprisen pr. barn er uden tildeling til socioøkonomi da den vil varierer på tværs af institutionerne.
6 1B: MODEL UDEN GRUNDTILDELING Personale Puljemidler på ca. 3,5 mio. er indregnet. Der er ingen grundtildeling så modellen er i højere grad børnetals afhængig. 0-2 årig årig Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj
7 2B1: 1B+ SOCIOØKONOMI 2% Personale Socioøkonomi ca. 4,4 mio. kr. Puljemidler på ca. 3,5 mio. er indregnet. Der er ingen grundtildeling så modellen er i højere grad børnetalsafhængig. 0-2 årig årig Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj OBS: Enhedsprisen pr. barn er uden tildeling til socioøkonomi da den vil varierer på tværs af institutionerne.
8 2B2: 1B+ SOCIOØKONOMI 5% Personale Socioøkonomi ca. 11 mio. kr. Puljemidler på ca. 3,5 mio. er indregnet. Der er ingen grundtildeling så modellen er i højere grad børnetalsafhængig. 0-2 årig årig Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj OBS: Enhedsprisen pr. barn er uden tildeling til socioøkonomi da den vil varierer på tværs af institutionerne.
9 1C: BASISMODEL UDEN PULJEMIDLER Personale 0-2 årig årig c Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj
10 2C1: BASISMODEL + SOCIOØKONOMI 2% Personale Socioøkonomi ca. 4,4 mio. kr. 0-2 årig årig c1 Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriktsinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj
11 2C2: BASISMODEL+ SOCIOØKONOMI 5% Personale Socioøkonomi ca. 11 mio. kr. 0-2 årig årig c1 Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriktsinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj
12 OPSUMMERENDE KONSEKVENSTABEL PÅ TVÆRS AF MODELLER Skovvejen Baltorp Hedegården Skovlunde Måløvhøj 1a: b: c: a1: a2: b1: b2: c1: c2:
13 DET SOCIOØKONOMISKE INDEKS Baseret op børn. Heraf opfylder 477 børn 3 eller flere af de 6 kriterier. Det giver et indeks der fordeler sig på følgende måde (summerer til 100%) Distrikt Baltorp 44% Distrikt Hedegården 23% Distrikt Måløvhøj 11% Distrikt Skovlunde 16% Distrikt Skovvejen 5%
14 Består alene af udgifter til institutionspersonale og aktivitetsrettede udgifter til børnene samt fødevarer. Derudover får institutionerne budget til ledelse/adm og køkkenpersonale som ikke varierer med børnetal og derfor ikke er indeholdt i enhedspriserne. Grundtildeling: Lige vægt mellem andel af børn og andel af matrikler
OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 226,5
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i afsat 237,3 mio. kr. Dertil skal
Læs mereForslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.
16 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sagsnr: 28.00.00-A00-2-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af
Læs mereForslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde
Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde November 2018 www.ballerup.dk Principper for modellen Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig. Tidlige
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny
Læs mereTildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018.
Dok 153121-17 Sag 17-7056 Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018. Tildelingen af ressourcer til dagtilbudsområdet omfatter de kommunale og selvejende dagtilbud. Dagplejen er ikke omfattet
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet
Læs mere1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer:
Haderslev kommune Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 2013 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Udarbejdelse af ny tildelingsmodel...4 2. Hovedprincipper bag ny tildelingsmodel...5
Læs mereKulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber
1 2 Kulturarbejde med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber Alle børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og klubber skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. For
Læs mereOpdatering af evaluering af udvidet åbningstid i daginstitutioner i Ballerup Kommune
Opdatering af evaluering af udvidet åbningstid i daginstitutioner i Ballerup Kommune August 2018 1. Indledning Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 en mio. kr. til
Læs mereJusteret ressourcetildelingsmodel Skoler. C-SIK 20. april
Justeret ressourcetildelingsmodel r C-SIK 20. april 2017 www.ballerup.dk Forudsætninger Hovedforudsætninger: Der er samme økonomi i skolen uanset model hhv. 241 mio. kr. som grundmodul samt 39,1 mio. kr.
Læs merejusteret således der er overensstemmelse bilagene imellem.
1 - Høringsbrev vedr ressourcemodeller for skoler og B Hører til journalnummer: 00.01.10-G01-5-17 SKOLER; INSTITUTIONER OG KULTUR Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var på 228,5
Læs mereTildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018.
Tildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018. Prognose 100% omregnet til enheder Prognose 17/18 pr. 1.8.17-100% - antal børn Grundtildeli ng Løntildeling udregnet pr. enhed Socio-økonomi
Læs mereNotat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.
BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,
Læs mereBallerup Kommune Anvisningsregler for dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart gældende pr. 1. januar 2019
Ballerup Kommune Anvisningsregler for dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart gældende pr. 1. januar 2019 Indhold 1 Generel information...2 1.1 Dagtilbud til børn fra 0 år og indtil skolestart...2
Læs mereUdfordringer til alle og uddannelse til flere
Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mereNotat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: April 2018 Tlf. dir.: 4477 2662 Fax. dir.: 4477 2725 E-mail: tln@balk.dk Kontakt: Tina Nødvig Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud Foråret 2018 Indledning og konklusion
Læs mereBilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning
Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Indhold Baggrund... 2 Udarbejdelse af ny budgetmodel for udlagt specialundervisning i Hillerød Kommune... 2 Erfaringer fra andre kommuner vedrørende budgetmodeller
Læs mere2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.
BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side
Læs mereFredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring
Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre
Læs mereSkoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.
Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en
Læs mereNotat. Baggrund. Overordnet strategi
BALLERUP KOMMUNE Dato: 22. oktober 2018 Sagsid: 28.00.00-A21-4-18 Notat Dette notat beskriver sammenhængen i Ballerup Kommunes indsatser på 0-6-årsområdet. Røde markeringer henviser til pjecer eller subsites
Læs mereNotat om kapacitet i dagtilbud i distrikterne. tilpasning i 2019
BALLERUP KOMMUNE Dato: 31. marts 2019 Notat om kapacitet i dagtilbud i distrikterne Skovlunde og Skovvejen tilpasning i 2019 Indledning Børne- og Skoleudvalget behandlede på møde den 5. februar 2019 (pkt.
Læs mereSOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE
SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE AGENDA 1 2 3 Hvorfor arbejdes der med decentralisering og socioøkonomiske beregninger? Hvordan indgår beregningerne i modellerne? Et konkret, illustrativt
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereFaktaark for Skovvejens Skole
Faktaark for Skovvejens Skole Opdateret 16. april 2019 Hvor intet andet er nævnt er tallene fra skoleåret 2018/19 Antal elever pr. spor/klassekvotient: 2017/18 (5. september 2017) Kl. Vest Kl. Kvotient
Læs mereFaktaark for Måløvhøj Skole
Faktaark for Måløvhøj Skole Opdateret 17. april 2019 Hvor intet andet er nævnt er tallene fra skoleåret 2018/19 Antal elever pr. spor/klassekvotient: 2017/18 (5. september 2017) Klasse Må Kl. Kvotient
Læs mereBeskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet
Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny
Læs mereBudgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger. HFO 1 og HFO 2. Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL
Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger HFO 1 og HFO 2 Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL gældende fra 1. august 2016 udkast til høring i skolebestyrelserne 1
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Forslagtilnytildelingsmodelpådagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium,tidsplanogorganisering B. Økonomiskrammefornytildelingsmodel C. Fællesforudsætningerforalletildelingsmodeller D. Nyetildelingsmodeller
Læs mereBILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL
BILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 1.0 JULI 2016 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering
Læs mereNotat Tilskud til pasning af egne børn
BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. juni 2017 Notat Tilskud til pasning af egne børn Sagsid: 28.18.08-A00-1-17 I budget 2017 er det besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse af muligheden for at indføre
Læs mereBeskrivelse af opgaver indenfor Ballerup Fritidsordninger
Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver indenfor Ballerup Fritidsordninger Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereOmrå de Søborg, Buddinge, Grønnemose
Områ de Søborg, Buddinge, Grønnemose Samlet Bevilling (2018) Kr. 144.783.681,00 Bevilling pr. elev (2018) Kr. 69.541 (Kommunalt gennemsnit) Kr. 71.522 Antal årsværk (lærere) 181,5 Antal årsværk (pædagoger)
Læs mereSWOT analyser over eksisterende skolestruktur. Udarbejdet på møde i Skoleforum den 28. marts 2019
SWOT analyser over eksisterende skolestruktur Udarbejdet på møde i Skoleforum den 28. marts 2019 Baltorpskolen God ledelse ledelse tæt på - tilgængelighed Bestyrelsen (stort engagement) Høj belægningsgrad
Læs mereNy ressourcetildelingsmodel. SFO-området
Ny ressourcetildelingsmodel SFO-området Baggrund Budget 2017 reduktion af ressourcen til SFO-ledelse på kr. 250.000 (netto) i 2017 stigende til kr. 500.000 (netto) i overslagsårene Samt Ny indretning på
Læs mereHvad skal vi igennem i dag
Hvad skal vi igennem i dag Dagsorden 1. Velkommen /v. udvalgsformand Carsten Rasmussen 2. Processen frem til nu - og videre frem /v. kommunaldirektør Inger Marie Vynne 3. Dataanalyse og scenarier /v. Brøndum
Læs mereBefolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på
ØKONOMI OG STYRING Dato: 20. februar 2019 ØKONOMIBILAG NR. 1 2019 Tlf. dir.: 2445 1852 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Ajmal Laho Sagsid: 00.01.00-P10-1-18 Befolkningsprognose 2019-2032 for Ballerup Kommune
Læs mereNotat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt
Læs mereNotat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO
Læs mereOplæg Børne- og Familieudvalget. marts 2019, FCØKIT
Oplæg Børne- og Familieudvalget marts 2019, FCØKIT Udvalg Arbejdsmarkedsudvalget Børne og Familieudvalget Kultur og fritidsudvalget Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget Bevillingsniveau
Læs mereBeskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018
Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet
Læs mereNy budgetmodel fra 1. januar 2020 på dagtilbudsområdet
Ny budgetmodel fra 1. januar 2020 på dagtilbudsområdet Sendt i høring af Børne- og Ungeudvalget d. 3. april 2019 Høringsperiode: 4. april 2019 22. maj 2019 Liste over høringssvar Nr. Høringssvar 1. Sundbyøster
Læs mereBilag 1 - Høringsmateriale
Bilag 1 - Høringsmateriale 1.1 Forklaring til Scenarie 1 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2020 afsat 51 mio. kr.
Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i afsat 51 mio. kr. Dertil skal tillægges
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereFaktaark for Baltorpskolen Opdateret 16. april 2019
Faktaark for Baltorpskolen Opdateret 16. april 2019 Hvor intet andet er nævnt er tallene fra skoleåret 2018/19 Antal elever pr. spor/klassekvotient: 2017/18 05-09-2017 GR Kl. Kvo. RU Kl. Kvo. Samlet Kl.
Læs mereBilag 10. Demografianalyse af borgere med handicap
Bilag 10 Demografianalyse af borgere med handicap 1 Indtægtssiden 2 Budgetaftale 2014 at ØKF i samarbejde med de relevante forvaltninger skal undersøge, hvordan det lavere sociale udgiftspres kan indarbejdes
Læs mereBudgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)
Den 17. februar 2014 Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Indledning Nærværende notat er målrettet Udvalget for Børn samt forældrebestyrelser m.fl., som har
Læs mereBilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 3. 2016 - ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser
Læs mereSWOT analyser over ønskescenarier. Udarbejdet på møde i Skoleforum den 16. maj 2019
SWOT analyser over ønskescenarier Udarbejdet på møde i Skoleforum den 16. maj 2019 Baltorpskolen: scenarie status quo Lokal forankret skole Et forældrefællesskab, man kan bygge videre på Kendte trygge
Læs mereTildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud
Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Ny budgettildelingsmodel Hvidovre Oktober 2014 1 1.0 Forord Da dagtilbuddene i 2009 overgik til kontraktstyring, blev budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet
Læs mereRammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-
Læs mereBilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen
Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede
Læs mereNøgletal for skoler og dagtilbud
Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og
Læs mereOpbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde
1 Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde Principper for en ny budgettildelingsmodel.. 2 Forskelle mellem den nuværende budgettildelingsmodel og nye modeller.
Læs mereBørn og unge med særlige behov
1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22
Læs mereNotat om specialøkonomi
Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og
Læs mereBefolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på
ØKONOMI OG STYRING Dato: 23. februar 2018 ØKONOMIBILAG NR. 1 2018 Tlf. dir.: 2445 1852 E-mail: madw@balk.dk Kontakt: Mads Westerkam Sagsid: 00.01.00-P10-1-17 Befolkningsprognose 2018-2031 for Ballerup
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereEvaluering af administrationsgrundlaget til 2015
Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE
Læs mereBilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde
Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Høring vedr. budgettildelingsmodeller på skole og SFO-området Center for Skole og Uddannelse, 2019. 1 Principper for en ny budgettildelingsmodel
Læs mereTildelingsmodel klasse- og elevtildeling
Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereKvantitativ evaluering af 2:2 modellen
13. januar 2019 Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen Måleparametre i den kvantitative evaluering er udvalgt på baggrund af allerede tilgængeligt materiale, eksempelvis fra kvalitetsrapporterne. Derudover
Læs mereDen nye model på almendelen indeholder følgende:
Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018 Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om Udfordringer til alle &
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,
Læs mereBørne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.
Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,
Læs mereFamilie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt
Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger
Læs mereBudgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring
Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter
Læs mereNotat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning
Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Klubber og byggelegepladser er der i budget 2019 afsat 39 mio. kr.
Bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser er der i afsat 39 mio. kr. Dertil skal tillægges
Læs mereBilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller Notatet redegør for delresultater og status vedr. analysen, der blev igangsat
Læs mereUdmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem
Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering
Læs mereBefolkningsprognose & Boligudbygningsplan
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereNy model på to-sprogsområdet SKU
Ny model på to-sprogsområdet SKU 17.01.2017 Høringssvar bredt samlet - Opbakning til distriktets børn på distriktets skole - Bekymring for ressourcetildelingsmodellen i sig selv og koblet med besparelsen
Læs mereForslag til fordeling efter socioøkonomiske kriterier
Forslag til fordeling efter socioøkonomiske kriterier Nationalitet (tabel 4) Højt Udd niveau (tabel 5) Arbejds markedstilknytning (tabel 6) Indkomst (tabel 7) Off. Ydelser (tabel 8) Aalestrup Skole 260
Læs mereSept Januar år år år år
NOTAT Dato: 4. september Kapacitet og efterspørgsel på det samlede dagtilbudsområde og på distriktsniveau - Dette notat afdækker kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i perioden september til januar på
Læs mereOplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK
16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper
Læs mereBeskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH
Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget
Læs mereSpilleregler for brugen af åbningstid / moduler. Dette for at sikre et optimalt læringsmiljø for alle børn. Normering.
Pixi udgave af høringssvarene vedr. ny resursetildelingsmodel i daginstitutionerne. Institution Model 1, med en fast ugentlig åbningstid, med mulighed for tilmelding fra 6 til 18. Valg af 5 moduler; 48,
Læs mereFormandens beretning for skoleåret ved Thomas Gilberg
Formandens beretning for skoleåret ved Thomas Gilberg Disposition for årsberetningen Først skolen i et kommunalt optik Kilde: Roskilde Kommune/http://www.roskilde.dk Kilde: Undervisningsministeriet/http://statweb.uni-c.dk
Læs mereCenter for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013
Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.
Læs mereKvalitet i dagtilbud, skole og klub
Kvalitet i dagtilbud, skole og klub Pædagogisk Analyse i dagtilbud, skole og klub 0-18 år Center for Skoler, Institutioner og Kultur Ballerup Kommune Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2018:
Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 352,6 mio. kr. Det seneste korrigerede
Læs mereKapacitet og børnetal i dagtilbud i enkelte distrikter
BALLERUP KOMMUNE Dato: 17. januar 2019 1. Indledning og børnetal i dagtilbud i enkelte distrikter Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejdede i foråret 2018 en kapacitetsanalyse for dagtilbudsområdet
Læs mereI den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest
Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen
Læs mereBorgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud
Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud November 2016 PROGRAM 18.30-18.35: Velkomst og præsentation af aftenens program v. Borgmester Erik Buhl 18.35-18.50: Den brændende platform og formålet
Læs mereKvalitet i dagtilbud, skole og klub
Kvalitet i dagtilbud, skole og klub Pædagogisk Analyse i dagtilbud, skole og klub 0-18 år Center for Skoler, Institutioner og Kultur Ballerup Kommune Maj/Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mere