Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
|
|
- Nicklas Laugesen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forslagtilnytildelingsmodelpådagtilbudsområdet
2 Disposition: A. Kommissorium,tidsplanogorganisering B. Økonomiskrammefornytildelingsmodel C. Fællesforudsætningerforalletildelingsmodeller D. Nyetildelingsmodeller E. Model1 F. Model2 G. Model3 H. Model4 I. Nyfinanslovspulje J. Samletoversigt K. Anbefalingfrareferencegruppen
3 A.Kommissorium Den7.decembervedtogBørne-ogUngdomsudvalgetetkommissoriumfor udarbejdelseafforslagtilennytildelingsmodelforsmåbørnsgrupperogbørnehaver. Forvaltningenudarbejderetantalscenarierfornyetildelingsmodellerpåområdet. Imodellernesynliggøresforskellenmellemdennytildelingogdennuværende tildeling,såledesatkonsekvensernefordenenkelteinstitutionfremgår. Iforbindelsemedudarbejdelseaftildelingsmodelleninddragessocioøkonomiske nøgletaludarbejdetiforbindelsemedudarbejdelseafnytildelingsmodelpå skoleområdetfraskoleåret17/18. Følgendeforholdvilkunneindgåiarbejdetmednytildelingsmodelfordagtilbud: o Grundtildelingen o Tildelingpr.barn o Socioøkonomiskeforholdideenkeltedistrikter. o Evt.andresærligefaktorer o Modelforreguleringafbørnetal Derudoverkantildelingtilfasteudgiftertilejendom,el,vand,varmemm.indgåi arbejdet. 3
4 A.Tidsplan Nytildelingsmodelfordagtilbudsområdettræderikraft
5 A.Organisering Børne-ogUngdomsudvalgetharværetstyregruppe. DerharværetnedsatenarbejdsgruppemeddirektørenforCenterBørn ogungesomformandogmedrepræsentanterfracenterbørnogunge ogfællescenterøkonomiogit. Kontraktholdernepådagtilbudsområdetharfungeretsom referencegruppe. Arbejdsgruppenharudarbejdetforslagenepåbaggrundaframmerne givetikommissorietogpåbaggrundafdrøftelsermedreferencegruppen. Referencegruppenharværetindbudt3gangetilatkommemedinputog ønskertilarbejdetogtildeforskelligemodeller.modellerneerløbende justereteftermødernemedreferencegruppen.
6 B.Denøkonomiskeramme Itildelingsmodellenskalder,udoverdenuværendemidlerpåområdet, indgåfølgendenyemidlerjf.budget217: o Styrkelseafnormeringeridaginstitutioner:Derdisponeres1mio.kr.fra217 tilekstranormeringeridaginstitutioner o Finanslovspulje:Derdisponeres75.kr.årligtfra217-2tiltrivselog læringidagtilbud. Denyemidlerkananvendestilnytildelingtilinstitutionernejf.udvalgets beslutningd.9.november216.rammerneformidlerfra finanspuljelovenforventesudmeldt,nårregeringenlancereret dagtilbudsudspil.senestemeldingfrakleratudspilletførstventes færdigtmedioapril217. Udoverovenståendeerderidagenrækkeselvstændigepuljer,som udmøntestildagtilbuddeneiløbetafåretudoverdenalmindelige tildeling.dissepuljerkanmedfordelindgåinytildelingsmodel. Forslagtiltildelingsmodelskaludoverdetilførtemidlerværeindenfor dennuværendeøkonomiskeramme.
7 B.Denøkonomiskerammefor daginstitutioner Denøkonomiskerammefordekommunaledaginstitutioner indeholderfølgendeelementer: Børnetalsafhængigtildeling Grundtildelingsomtildelesuafhængigafbørnetallet. Fasttildelingtilbygninger(huslejesamtel,vandogvarme) Fasttildelingtilrengøring Fasttildelingtilkøkkenpersonaleivuggestuer Fastbudgetreduktiontilfinansieringafpersonaleforsikring Diversepuljertilfordeling NogleafkontraktområderneindeholderbådedaginstitutionerogSFO. DetteergældendefordaginstitutionerneiHaverslev/Ravnkilde, Bakkehuseneinkl.TerndrupogØsterHornumBørneunivers.Fordisse kontraktområdermedregnesbudgettettilsfoidenøkonomiske ramme.
8 B.Oversigt-denøkonomiske ramme217 Samletbudget217ekskl.nypulje Børnetals- Børnetalstilnormeringerogfinanslovspulje afhængig afhængig BørnehuseneiSkørping BørnehaverneiRebildSyd BørnehaverneiStøvringNord tildeling tildeling Grundtildeling BH SFO BH Servicepersonale Grund(RengøringPersonaletildeling Bygninger ogkøkken) forsikring SFO Ialt Puljer Nyepuljer Samlet fra217 budget (normering 217 ogfinanslov) 1,3 1,1,8,5 -,2 12,5 1,1 13,6 5,1,7,6,4 -,2 6,7,8 7,5 12,3 1,1,4,7 -,2 14,2 1,5 15,8 BørnehaverneiStøvringSyd 9, 1,1,3,7 -,2 1,9 1, 11,9 BørnehavenTumlehøj 4,5,5,1,3 -,1 5,3,6 5,9 BørnehusetAavangen 3,7,4,2,3 -,1 4,5,5 5, DaginstitutionerneiHaverslevRavnkilde 3,9 2,8,5,5,2,4 -,1 8,,5 8,6 Bakkehusene 3,1 4,8,6 1,,3,4 -,1 1,,5 1,5 ØsterHornumBørneunivers 2,9 2,4,4,3,2,3 -,1 6,4,4 6,8,,,,,4 1, 6,3 1,8 3,1 4,1-1,3 78,6 7,3 Privateinstitutioner Samlet, 54,7,,4 85,9 1,9 BakkehuseneerinklusivSFOTerndrup 8
9 C.Nyetildelingsmodeller-fælles Fællesforallemodellerneer: Nyfordelingafbudgettildelingtilbygningsudgifter(huslejeog forbrugsudgifter).dennyefordelingtagerudgangspunktidegennemsnitlige udgifteriperioden restbudgetteterfordeltefterantalkvm. Ændringafhenholdsviskøkkentildelingtilvuggestuerogbudgetreduktiontil personaleforsikring,sådanatdefremoverindgåridenbørnetalsafhængige tildeling. Nyfinanslovspuljeerikkeindregnet. Socioøkonomiskfaktorkanminimumvære,7ilighedmedbeslutningenomny tildelingsmodelpåskoleområdet.detteharbetydningforskørping,støvring sydogøsterhornum.
10 C.Nyetildelingsmodeller fælles -Bygningsudgifter Nuværendefordelingerikkereguleretsidenkommunesammenlægningen. Nyfordelingafbudgettildelingtilbygningsudgifter(huslejeogforbrugsudgifter). Dennyefordelingtagerudgangspunktidegennemsnitligeudgifteriperioden Restbudgetteterfordeltefterantalkvm. Gns.forbrug Budget217 seneste3år Afvigelse Restfordelt Nytildeling efterantal (gns.forbrug+ kvm rest) Ejendomsudgifter Antalkvm Børnehusenei Skørping BørnehaverneiRebild Syd Børnehavernei StøvringNord Børnehavernei StøvringSyd BørnehavenTumlehøj BørnehusetAavangen Daginstitutionernei Haverslev-Ravnkilde Bakkehusene ØsterHornum Børneunivers Samlet Øster Hornum medregnes ikke fordi bygningsudgifterne var med i opgørelsen på skoleområdet. Antal kvm er fra ejendomsliste for bygningsvedligeholdelse pr (Areal m2) Ændring
11 C.Nyetildelingsmodeller fælles -Køkkentildelingismåbørnsgrupper Samleterderafsat549.7kr.tilkøkkentildelingivuggestuer. Inytildelingsmodeltillæggesdenbørnetalsafhængigetildelingforvuggestuer 5.786kr.pr.barn,såpengenefremoverfølgerbørnene. Tildelingeneruafhængigaf,omderermadordningiinstitutionen.
12 C.Nyetildelingsmodeller fælles -Personaleforsikring Budgetreduktionenvedrørendepersonaleforsikringerliggeridennuværende modelsometfastbudgetogreguleresikkesomfølgeafændringeri børnetallet. Budgetteterefterhåndenskævtfordelt. Idennyetildelingsmodelreduceresdenbørnetalsafhængigetildelingmed 1.288kr.pr.barn,såbudgetternefremoverreguleressomfølgeafændringi børnetalletogdermederdetsammevilkårforalledaginstitutioner.
13 C.Nyetildelingsmodeller fælles -Overblikændringer Ændringer i forhold til budget 217 Køkkentildelingtil vuggestuer Fællesforallemodeller Bygninger BørnehuseneiSkørping BørnehaverneiRebildSyd BørnehaverneiStøvringNord BørnehaverneiStøvringSyd Personaleforsikring Samlet BørnehavenTumlehøj BørnehusetAavangen DaginstitutionerneiHaverslevRavnkilde Bakkehusene ØsterHornumBørneunivers Privateinstitutioner Samlet
14 D.Nyetildelingsmodeller Dererudarbejdet4forslagtilnytildelingsmodelpåbaggrundaftomodeller forgrundtildelingogtomodellertilfordelingafpuljer. Modellernegiverstørregennemsigtighedigrundtildelingoginddrager socioøkonomiskforholdistørreomfangendidag. Grundtildeling Simpelmodel Differentieret model 2 del Mo Mod el3 Model4 Model1 Grundtildeling Fordelingpuljer Fordelingpuljer Mellemvægtning afsocioøkonomi Højvægtningaf socioøkonomi
15 D.Nyetildelingsmodeller -Grundtildeling Dennuværendemodelforgrundtildelingeruensartet. Grundtildelingerneersenestreguleretiforbindelsemednyledelsesstrukturpå dagtilbudsområdeti211.dererdogforetagetenkeltereguleringerigrundtildelingenpå tilbud,somefterfølgendeeretableretmedfællesledelsetilskolerneisammedistrikt.f.eks. Bakkehusene. Referencegruppenhartilkendegivetatallekontraktholdereskalhaveengrundtildelingsom dækkerudgiftentilenkontraktholder. Detomodellerforgrundtildeling: Differentieretmodel: Simpelmodel: 45.kr.pr.kontrakt+ Tillægpr.hus187.2kr. 45.kr.pr.kontrakt+ Tillægforvuggestuepladser1.kr. TillægforSFO-pladser2.kr. Tillægfor2huse35.kr. Tillægfor3huse44.kr. Grundtildelingen(+max15%)angiverrammentilledelseogadministrationforhvert kontraktområde.deteroptilkontraktholderenatdisponererammenindenfor kontraktområdet. GrundtildelingtilselvstændigeSFO erudentilknytningtildagtilbudfortsætteruændret.
16 D.Nyetildelingsmodeller -Fordelingpuljer Idennuværendemodelinddragessocioøkonomiskeforholdimegetbegrænset omfang.5pct.afpuljernetilstøttemidlerogsprogvurderingfordelesefter socioøkonomiskeforholdsvarendetil1,6mio.kr. 2nyemodellermedstørreinddragelseafsocioøkonomiiforholdtilnuværende tildelingsmodel. Mellemvægtningaf socioøkonomi Højvægtningaf socioøkonomi 3,3mio.kr.fordelesefter socioøkonomi 4,2mio.kr.fordelesefter socioøkonomi Puljerderfremoverfordelesiforholdtilsocioøkonomifortsættersompuljer. Puljerderfremoverfordelesiforholdtilbørnetalnedlæggessompuljerog tillæggesistedetdenbørnetalsafhængigetildeling(dogundtaget sprogvurdering).
17 D.Nyetildelingsmodeller -Fordelingpuljer Budget217 Nuværende fordeling Mellem vægtningaf socioøkonomi Højvægtning af socioøkonomi Pulje:Støttemidler %børnetal/5% socioøk. Socioøk. Socioøk. Pulje:Sprogvurdering %børnetal/5% socioøk. Socioøk. Børnetal Pulje:Andelaffremtidensdagtilbud Børnetal Børnetal Børnetal Pulje:Tidligerefinanslovspuljetilpædagogisk personale Børnetal Børnetal Børnetal Pulje:Bedrenormeringer Børnetal Børnetal Børnetal Pulje:Bedrenormeringer Ny Børnetal Socioøk. Pulje:Finanslov Ny Afventer
18 D.Nyetildelingsmodeller -Oversigt Model Grundtildeling Køkkentildeling vuggestuer Puljer Bygninger Personaleforsikring Ihøjgradfordelingefter børnetal Budgeterflerestederen Budgeterflerestederen fremskrivningafbudget fremskrivningafbudget Tildelingsmodelerikke vedetableringaf vedkommunegennemsigtig selvforsikring.budgetteter sammenlægning. efterhåndenskævtfordelt. Nuværende tildelingsmodel Tildeling uigennemsigtig Model1 Støttemidlerog Reguleresiforholdtil Budgettildelingindgåri Budgetfradagindgåriden sprogvurderingfordelesefter 45.kr.+tillæg gennemsnitligforbrug denbørnetalsafhængige børnetalsafhængige socioøkonomiskfaktor. pr.hus Restbudget Restenfordelesefter tildeling tildeling fordelesefterantalkvm. børnetal. Model2 45.kr.+tillæg flerehuse+tillæg funktioner Sammesommodel1 Sammesommodel1 Sammesommodel1 Sammesommodel1 Model3 Støttemidlerognypuljetil normeringerfra kr.+tillæg fordelesefter pr.hus socioøkonomiskfaktor. Restenfordelesefter børnetal Sammesommodel1 Sammesommodel1 Sammesommodel1 Model4 45.kr.+tillæg flerehuse+tillæg funktioner Sammesommodel1 Sammesommodel1 Sammesommodel1 Sammesommodel3
19 E.Model1 Simpelgrundtildelingmed mellemvægtningafsocioøkonomi Grundtildeling:45.kr.pr.kontrakt+tillægpr.huspå187.2kr. Støttemidlerogsprogvurderingfordeleseftersocioøkonomiskfaktor(minimum,7).Samlet3,3mio.kr. Nypuljetilnormeringerogøvrigepuljerfordelesefterbørnetal.Samlet5,2 mio.kr. Allepuljerderfordelesefterbørnetalnedlæggessompuljerogtillæggesi stedetdenbørnetalsafhængigetildeling(svarendetil5.19kr.pr.barn).
20 E.Model1-økonomi Samlet tildeling Model:1 BørnehuseneiSkørping BørnehaverneiRebildSyd Budget217 (ekskl.nye puljerfra217) Tildelingsmodel Model: Ændringer i forhold til budget 217 Bygninger, køkkenog Nygrund- Nyfordeling personalegrund tildeling afpuljer forsikring tildeling Puljer Samlet BørnehaverneiStøvringNord BørnehaverneiStøvringSyd BørnehavenTumlehøj BørnehusetAavangen DaginstitutionerneiHaverslevRavnkilde Bakkehusene ØsterHornumBørneunivers Privateinstitutioner Samlet Densamledeændringpå1,16mio.kr.erdennyepuljetilnormeringerfra217inkl. forældrebetaling. Dennyefinanslovspuljeindgårikke. Deprivateinstitutionerharandelipuljernetilstøttemidlerogsprogvurderingogderforindgår deresandeliopgørelsen.
21 E.Model1 noter Grundtildeling Fokus:Genereltstørretildelingtilmindrekontraktområdermed1-2 huseiforholdtilnuværendemodel. Puljer Socioøkonomiudgør3,3mio.kr.iforholdtil1,6mio.kr.inuværende model.socioøkonomiinddragesherimindreomfangendimodel3og 4.
22 F.Model2-Differentieretgrundtildelingmed mellemvægtningafsocioøkonomi Grundtildeling:45.kr.pr.kontrakt+tillægforsmåbørn1.kr.+ tillægforsfo2.kr.+tillægfor2huse35.kr.+tillægfor3huse 44.kr. Støttemidlerogsprogvurderingfordeleseftersocioøkonomiskfaktor(minimum,7).Samlet3,3mio.kr. Dennyepuljetilnormeringerogøvrigepuljerfordelesefterbørnetal.Samlet 5,2mio.kr. Allepuljerderfordelesefterbørnetalnedlæggessompuljerogtillæggesi stedetdenbørnetalsafhængigetildeling(svarendetil5.19kr.pr.barn).
23 F.Model2 økonomi Samlet tildeling Model:2 BørnehuseneiSkørping BørnehaverneiRebildSyd Budget217 (ekskl.nye puljerfra217) Tildelingsmodel Model:2 Ændringer i forhold til budget 217 Bygninger, køkkenog Nygrund- Nyfordeling personalegrund tildeling afpuljer forsikring tildeling Puljer Samlet BørnehaverneiStøvringNord BørnehaverneiStøvringSyd BørnehavenTumlehøj BørnehusetAavangen DaginstitutionerneiHaverslevRavnkilde Bakkehusene ØsterHornumBørneunivers Privateinstitutioner Samlet Densamledeændringpå1,16mio.kr.erdennyepuljetilnormeringerfra217inkl. forældrebetaling. Dennyefinanslovspuljeindgårikke. Deprivateinstitutionerharandelipuljernetilstøttemidlerogsprogvurderingogderforindgår deresandeliopgørelsen.
24 F.Model2 noter Grundtildeling Fokus: Delvisstørretildelingtilmindrekontraktområdermed1-2husei forholdtilnuværendemodel. Delvisstørretildelingvedflerefunktioner:vuggestueog/ellerSFO (kompleksitet) Puljer Socioøkonomiudgør3,3mio.kr.iforholdtil1,6mio.kr.inuværende model.socioøkonomiinddragesherimindreomfangendimodel3og 4.
25 G.Model3 Simpelgrundtildelingmed højvægtningafsocioøkonomi Grundtildeling:45.kr.pr.kontrakt+tillægpr.huspå187.2kr. Støttemidlerognypuljetilnormeringerfordeleseftersocioøkonomiskfaktor (minimum,7).samlet4,2mio.kr. Restenafpuljernefordelesefterbørnetal.Samlet4,3mio.kr. Allepuljer(undtagetpuljentilsprogvurdering)derfordelesefterbørnetal nedlæggessompuljerogtillæggesistedetdenbørnetalsafhængigetildeling svarendetil4.2kr.pr.barn.puljentilsprogvurderingfortsættersompulje, idetudgiftentilsprogvurderingerskalregistreressærskilt.
26 G.Model3 økonomi Samlet tildeling Model:3 BørnehuseneiSkørping Budget217 (ekskl.nye puljerfra217) Tildelingsmodel Model:3 Ændringer i forhold til budget 217 Bygninger, køkkenog Nygrund- Nyfordeling Grundpersonale tildeling forsikring afpuljer tildeling Puljer Samlet BørnehaverneiStøvringNord BørnehaverneiStøvringSyd BørnehavenTumlehøj BørnehusetAavangen DaginstitutionerneiHaverslevRavnkilde Bakkehusene BørnehaverneiRebildSyd ØsterHornumBørneunivers Privateinstitutioner Samlet Densamledeændringpå1,16mio.kr.erdennyepuljetilnormeringerfra217inkl. forældrebetaling. Dennyefinanslovspuljeindgårikke. Deprivateinstitutionerharandelipuljernetilstøttemidlerogsprogvurderingogderforindgår deresandeliopgørelsen.
27 G.Model3 noter Grundtildeling Fokus:Genereltstørretildelingtilmindrekontraktområdermed1-2 huseiforholdtilnuværendemodel. Puljer Socioøkonomiudgør4,2mio.kr.iforholdtil1,6mio.kr.inuværende model.socioøkonomiinddragesistørreomfangendmodel1og2.
28 H.Model4-Differentieretgrundtildelingmed højvægtningafsocioøkonomi Grundtildeling:45.kr.pr.kontrakt+tillægforsmåbørn1.kr.+ tillægforsfo2.kr.+tillægfor2huse35.kr.+tillægfor3huse 44.kr. Støttemidlerognypuljetilnormeringerfordeleseftersocioøkonomiskfaktor (minimum,7).samlet4,2mio.kr. Restenafpuljernefordelesefterbørnetal.Samlet4,3mio.kr. Allepuljer(undtagetpuljentilsprogvurdering)derfordelesefterbørnetal nedlæggessompuljerogtillæggesistedetdenbørnetalsafhængigetildeling svarendetil4.2kr.pr.barn.puljentilsprogvurderingfortsættersompulje, idetudgiftentilsprogvurderingerskalregistreressærskilt.
29 H.Model4 økonomi Samlet tildeling Model:4 BørnehuseneiSkørping Budget217 (ekskl.nye puljerfra217) Tildelingsmodel Model:4 Ændringer i forhold til budget 217 Bygninger, køkkenog Nygrund- Nyfordeling Grundpersonale tildeling forsikring afpuljer tildeling Puljer Samlet BørnehaverneiStøvringNord BørnehaverneiStøvringSyd BørnehavenTumlehøj BørnehusetAavangen DaginstitutionerneiHaverslevRavnkilde Bakkehusene BørnehaverneiRebildSyd ØsterHornumBørneunivers Privateinstitutioner Samlet Densamledeændringpå1,16mio.kr.erdennyepuljetilnormeringerfra217inkl. forældrebetaling. Dennyefinanslovspuljeindgårikke. Deprivateinstitutionerharandelipuljernetilstøttemidlerogsprogvurderingogderforindgår deresandeliopgørelsen.
30 H.Model4 noter Grundtildeling Fokus: Delvisstørretildelingtilmindrekontraktområdermed1-2husei forholdtilnuværendemodel. Delvisstørretildelingvedflerefunktioner:vuggestueog/ellerSFO (kompleksitet) Puljer Socioøkonomiudgør4,2mio.kr.iforholdtil1,6mio.kr.inuværende model.socioøkonomiinddragesistørreomfangendmodel1og2.
31 I.Nyfinanslovspulje Dereriforbindelsemedfinanslov217afsatialt58mio.kr.over fireårtilbedredagtilbud. RebildKommunesandeleropgjorttil75.kr. Rammernefordenyepengeforventesudmeldtnårregeringen fremlæggeretsamletudspilfordagtilbudsområdet. SenestemeldingfraKLer,atudspilletførstforventesklarmedioapril 217.
32 J.Samletoverblik-Økonomiske konsekvenserpr.kontraktområde Tabellenvisersamletændringfordeenkeltemodellerpr.kontraktområde. Modellerneerekskl.nyfinanslovspulje.Dererangivethvormegetderfordelessåfremt finanslovspuljenfordeleseftersocioøkonomiellerbørnetal. Ændringer BørnehuseneiSkørping BørnehaverneiRebildSyd BørnehaverneiStøvringNord BørnehaverneiStøvringSyd Model1 Model Model3 Model BørnehavenTumlehøj BørnehusetAavangen DaginstitutionerneiHaverslevRavnkilde Bakkehusene ØsterHornumBørneunivers Privateinstitutioner Samlet Ændringi forholdtil samletbudget 217,6%-1,1%,8%til1,9% -,2%til-,7%,1%til,6% 2,9%til4,8% 6,8%til9,1% 1,9%til4,1%,3%til1,3% -,2%til-,6% Mindsteændring Størsteændring Negativændring,somforventesudlignetafdennyefinanslovspulje Finanslov- socioøk Finanslov- børnetal
33 K.Anbefalingfrareferencegruppen Referencegruppenglædersigover,atdermedennytildelingsmodeltil dagtilbudsområdetkanrettesoppåenrækkeafdemegetforskelligevilkårfor drift,somerskabtafdagtilbudsstrukturenogløbendesammenlægningaf kontrakter. Referencegruppenønskersigengennemsigtigmodeldertydeligtunderstøtter dagtilbudsstrukturen,kanfindeanvendelseiforholdtilfremtidigejusteringeri strukturen,ogsamtidigunderstøtterforskellighederneikontrakternes sammensætningerogopgaver. EnsamletreferencegruppekanderforanbefaleModel4. Samtidiganbefalerreferencegruppenatnyemidlerfrafinanslovspuljenskal kommealleinstitutionerligeligttilgode,ogderfortildelesinstitutionerneefter børnetal.
34 K.Anbefalingfrareferencegruppen (fortsat) Dennuværendetildelingsmodelerbl.a.underfinansieretpågrundtildelingeni toafkommunensdaginstitutioner,ogderforerennytildelingsmodelpå forhåndogsåunderfinansieret. Endelafdenmanglendefinansieringdækkessolidariskafheleområdeti forslagettilennytildelingsmodel.detharreferencegruppenanbefalet,forat sikreligevilkårfordriftenafdeenkeltekontrakter.menderforanbefaler referencegruppenogsåudvalgetatbevilgedebegrænsedemidlerdermangler, foratfåennytildelingsmodeltilathængesammen,indendensendesihøring. Endeliganbefalerreferencegruppenatennytildelingsmodelpå dagtilbudsområdetevalueresiefteråret218,somdetertilfældetmeddennye tildelingsmodelpåskoleområdet.
Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny
Læs mereForslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.
16 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sagsnr: 28.00.00-A00-2-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale
Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18
Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Disposition: 1. Baggrund inkl. kommissorium, tidsplan og organisering 2. Økonomisk ramme til ny tildelingsmodel inkl. elevtal 3. Tildelingsmodel
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereOversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejere i de 6 børnedistrikter
Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejere i de 6 børnedistrikter Denne oversigt viser antal skoler, daginstitutioner og dagplejere ved opdeling af skoledistrikterne i 6 børnedistrikter. Der
Læs mereForslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.
112 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet Sagsnr: 17.01.10-A00-1-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereFredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring
Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre
Læs mereOPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET DE 9 MODELLER 1a: Model med grundtildeling (inkl. puljemidler) 1b: Model uden grundtildeling (inkl. Puljemidler) 1c: Basismodel (ekskl. Puljemidler) 2a1: Model
Læs mereI den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest
Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereTildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018.
Dok 153121-17 Sag 17-7056 Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018. Tildelingen af ressourcer til dagtilbudsområdet omfatter de kommunale og selvejende dagtilbud. Dagplejen er ikke omfattet
Læs mereopsamling på høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet Center Børn og Unge
Notat opsamling på høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.10-A00-1-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 14-12-2016 Ændring vedr. pedel og ejendomsudgifter Model
Læs mereTildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018.
Tildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018. Prognose 100% omregnet til enheder Prognose 17/18 pr. 1.8.17-100% - antal børn Grundtildeli ng Løntildeling udregnet pr. enhed Socio-økonomi
Læs mereAabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)
Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt
Læs mereAabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)
Børn og Skole Dagtilbud Dato: 27-09-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 26 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt
Læs mereRessourcetildelingsmodel
Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...
Læs mereDagtilbudsstruktur Rebild Kommune
BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:
Læs mereNedsættelse af tildeling (normering) til SFO
Udvalg BFU Børne- og Familieudvalget 8a SFO-området Nedsættelse af tildeling (normering) til SFO Forslaget indebærer at tildeling pr. barn i SFO nedjusteres. Hvis tildelingen nedjusteres betyder det en
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG Generelt Regnskabet indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et merforbrug på 10,1 mio. kr., samtidig
Læs mereHaverslev-Ravnkilde - Fremtidsscenarier for områdets skole og dagtilbud Februar 2019
Haverslev-Ravnkilde - Fremtidsscenarier for områdets skole og dagtilbud Februar 2019 Scenarier I det nedenstående er skitseret en række forskellige scenarier for, hvorledes skole og dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde
Læs mereUdfordringer til alle og uddannelse til flere
Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget
Budget Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs mereHøringssvar vedr. forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet i Rebild Kommune fra FællesMED-udvalget i Bakkehusene-Terndrup Skole
Høringssvar vedr. forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet i Rebild Kommune fra FællesMED-udvalget i Bakkehusene-Terndrup Skole Indledende betragtninger FællesMED-udvalget for fusionen Bakkehusene-Terndrup
Læs mereBeskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH
Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget
Læs mereNotat vedr. udmøntningen af beslutning om decentralisering af vejledning, sparring og ledelse af den kommunale dagpleje i Rebild Kommune
Notat Center Børn og Unge Journalnr: 28.09.00-P20-1-15 Dato: 05-11-2018 Notat vedr. udmøntningen af beslutning om decentralisering af vejledning, sparring og ledelse af den kommunale dagpleje i Rebild
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereNøgletal på skoleområdet
Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16
Læs mereHøringspart Pointer i høringssvar Forvaltningens kommentarer
Høringspart Pointer i høringssvar Forvaltningens kommentarer Haverslev-Ravnkilde Skole Skørping Skole Sortebakkeskolen Bakker op om tildelingsmodellens decentrale handlemuligheder. Påpeger den budgetmæssige
Læs mereDagtilbudsstruktur Rebild Kommune
BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. ddagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereOpbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde
1 Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde Principper for en ny budgettildelingsmodel.. 2 Forskelle mellem den nuværende budgettildelingsmodel og nye modeller.
Læs mereBilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde
Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Høring vedr. budgettildelingsmodeller på skole og SFO-området Center for Skole og Uddannelse, 2019. 1 Principper for en ny budgettildelingsmodel
Læs mereFolkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereSammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.
8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25
Læs mereEVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL
EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL Hvidovre Kommune April 2018 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Overordnede konklusioner 2 2. Evaluering 4 2.1 Tildelingsmodel til skole 4 2.2 Tildelingsmodel til SFO 5
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereBudget Model 1: Elevbaseret med grundtilskud. Gennemsnitlig udgift pr. elev
c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_852_30062044301-18_v1_model 1, 2 og 3 Ressourcetildelingsmodel- B2019.xlsx.XLSX us/14-09-2018 Model 1: Elevbaseret med grundtilskud Budget 2018 Nord Tilskud pr. elev
Læs mereBeskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018
Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet
Læs mereFolkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!
Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereEN ELLER TO DAGINSTITUTIONER I HAMMERUM - GJELLERUP
EN ELLER TO DAGINSTITUTIONER I HAMMERUM - GJELLERUP Sagsnr. 28.03.04-G01-1-16 Juni 2016 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af bygninger og kapacitetsmæssig forhold... 2 Børneby Øst... 2 Hurlumhejhuset...
Læs mereTakst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen
Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -
Læs mereFASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50. Budget for Timer / enhed
FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2018 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 7 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december 7 mdr. 19 bh. børn á
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereNy Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol
Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse
Læs mere22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/ Forældrebetaling fordelt på 11 måneder Vuggestue Børnehave I alt
Fasangården Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2019 UDKAST BASERET PÅ DRIFTSTILSKUDSTAKSTER 2018 22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/4 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu
Læs mereAnalyse af ældrecentrene
Analyse af ældrecentrene Indledning Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et notat, der belyser og sammenligner ældrecentrene i Rebild Kommune. Analysen belyser den nuværende kapacitet
Læs mereBilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen.
Bilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen. Beregnet budgetbehov for el og varme i 2013, 2014 og 2015 Beregnet budgetbehov for el Beregnet budgetbehov for varme
Læs mereBeskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Dette bilag beskriver forvaltningens udkast til de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner
Læs mereOpsamling på høringssvarene vedr. forslag til et samlet decentralt tilbud for de 0-16 årige
Opsamling på høringssvarene vedr. forslag til et samlet decentralt tilbud for de 0-16 årige Nedenstående er en kort opsamling på pointer i de indkomne høringssvarene Nr. Afsender Pointer fra alle høringssvar
Læs mereKort opsamling af høringssvar vedrørende ressourcemodellen på SFO og fritidstilbud til klasse.
Kort opsamling af høringssvar vedrørende ressourcemodellen på SFO og fritidstilbud til 4 6 klasse Høringsmail udsendt til skol og organisation SFO 1: I oktob 2012 blev den nuværende ressourcemodel for
Læs mereNotat om de aktuelle tildelingsmodeller
Til: Børn og Læring 11. september 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Forelagt Skoleudvalget den 12. september 2019 Den 20. august 2019 Afdelingen for Børn, Skole og Kultur, Dragør Kommune 1 Sammenfatning Dette notat indeholder
Læs mereKr. pr. klasse Kr. pr. elev Grundtilskud vedr. løn i kr.
Forudsætninger: Dragør Nord St. Magleby / Belastningsgrad Antal elever 451 719 753 1923 Grundtilskud vedr. løn Grundtilskud vedr. øvrig drift Leder 1 1 1 3 Øvrig ledelse 4 4 4 12 Kr. pr. klasse 401.070
Læs mereBudgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger. HFO 1 og HFO 2. Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL
Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger HFO 1 og HFO 2 Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL gældende fra 1. august 2016 udkast til høring i skolebestyrelserne 1
Læs mereStrategisk blok - S05
Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Læs mereDen nye model på almendelen indeholder følgende:
Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018 Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om Udfordringer til alle &
Læs mereEvaluering af administrationsgrundlaget til 2015
Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE
Læs mereNotat om de aktuelle tildelingsmodeller
Til: Børn og Læring 1. november 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner
Læs mereFolkeskolen tildelingsmodeller revideret notat
Generelle forudsætninger Grundlaget for beregningerne er det korrigerede budget 2018 som vist i tabel 1. De faste udgifter til ledelse er politisk besluttet. Alle beløbene er i 2018-priser. Tabel 1 Tildelingsmodeller
Læs mereModel 4: Elevtildeling med klassekvotient
Model 4: Elevtildeling med klassekvotient Budget 2018 Nord I alt Antal elever 451 719 753 1.923 Antal elever i klasser over 27 elever 9 0 3 12 Tildeling - beløb i kroner Pr. klasse 0 0 0 0 Pr. elev 20.396.340
Læs merePolitikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereRebild Kommunale Ungdomsskole, Ungdomshuset, Sveriggårdsvej 4A, 9520 Skørping Tlf. 99 88 83 60
Redegørelse vedrørende Ungdomsskolen. Hvad er der sket? Bestyrelsen har behandlet budget 2011 på bestyrelsesmøde d. 7. oktober. 2010. Her orienterede undertegnede bestyrelsen om besparelsesforslaget for
Læs mereDagtilbudsstruktur Rebild Kommune
BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:
Læs mereNøgletal for skoler og dagtilbud
Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereUdvikling i antallet af pædagoger
Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,
Læs mereBilag 4: Dagtilbudsstruktur
Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover
Læs mereSkolerne skal formulere projektbeskrivelser på ovenstående i marts måned 2015, og laver afrapportering fra nuværende projekter i juni 2015.
1 - Haverslev-Ravnkilde,Energiskolegård.doc Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-2-13 Center Børn og Unge Journalnr: 17.00.00-A00-1-12 Dato: 3-4-2014 Ansøgning til puljer under folkeskolereform Projekt:
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereTildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud
Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Ny budgettildelingsmodel Hvidovre Oktober 2014 1 1.0 Forord Da dagtilbuddene i 2009 overgik til kontraktstyring, blev budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 3, Støvring Rådhus.
REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 3, Støvring Rådhus. Møde slut: 10:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 202 2. Disponeringsregnskab udsatte
Læs mereNr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereBorgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud
Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud November 2016 PROGRAM 18.30-18.35: Velkomst og præsentation af aftenens program v. Borgmester Erik Buhl 18.35-18.50: Den brændende platform og formålet
Læs mere