Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Transkript

1 Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger Hjælpemidler Sundhedsplejen Ikke rammebelagt område: Overførselsindkomster Årets forløb kort fortalt rådgivningen og Sundhedsplejen blev pr. 1. januar 211 organisatorisk lagt sammen og opdelt i distrikter. Der er etableret 3 distrikter. Distrikterne dækker 3 forskellige geografiske områder og økonomien er fordelt efter forskellige socioøkonomiske faktorer. Distrikterne er koblet på skoledistrikter, således at samarbejdsfladerne er afgrænsede og kendte. Der er ansat 3 distriktsledere som har det økonomiske og faglige ansvar for rådgivningen og Sundhedsplejen. Denne organisationsform sammenholdt med en stærk fokus på såvel det faglige som det økonomiske indhold, har bevirket en positiv effekt på den økonomiske bundlinje. For rådgivningen arbejdes der fortsat med administrative uger, tematiseret og generelt ledelsestilsyn. Arbejdet hen imod at implementere DUBU (Digitalisering af Udsatte Børn og Unge er gennemført, og DUBU er delvist ibrugtaget i 1. kvartal har ligeledes været anvendt til forberedelse af ny organisering af tilbudssiden under, således at tilbuddene (såvel dag som døgn) er blevet opdelt i ressourcecentre. Pr. 1. oktober 211 blev handicapområdet på tilbudssiden omorganiseret til et handicapcenter bestående af dag- og døgntilbud til handicappede børn og unge. Samtidig med, blev antallet at pladser i specialbørnehaverne reduceret fra totalt 34 til 24 pladser. Pr. 1. januar 212 blev der oprettet et børne- og et ungecenter. I børnecenteret indgår de dag- og døgntilbud som relaterer sig til børn under 12 år, ligesom familieplejekonsulenterne er en del af børnecenteret. I ungecenteret indgår de dag- og døgntilbud, som relaterer sig til børn og unge over 12 år. Opfølgning på budgetmål Budgetmål Etablering af børnehus Formålet med etablering af børnehuse er at reducere antallet af anbringelser. Børnehuse skal yde kompenserende foranstaltninger på de områder, hvor forældrene ikke magter forældreopgaven Opfølgning Børnehuset blev etableret med start 1. oktober 211. Der er pt. indskrevet 8 børn. Der er opstillet parametre således at indsatsen kan effektmåles såvel på kort, mellemlang og lang sigt.

2 Indretning af lokaler på Fyrparken til træningscenter for fysio- og ergoterapi til de 6 årige. Ombygning af klubben i Fyrparken til træningscenter, således at kvaliteten af behandlingen højnes, flere børn kan behandles da medarbejdere sparer transporttid til børnenes hjem Budgetmodel. Der indføres budgetmodel på anbringelsesområdet, som tager udgangspunkt i forventet forbrug pr. anbringelsestype og forventet gennemsnitspris pr. anbringelsestype Reducere brugen af specialbørnehavepladser. Visitationen til særlige dagtilbud ændres med Barnets Reform, således at målgruppen for brugen af specialbørnehavepladser afgrænses. Lokalerne i Fyrparken er først blevet tømt i december måned, hvorfor anlægsbeløbet ved budgetrevisionen pr. 31. marts 211 er overført til 212. Dokumentationsmodellen har været anvendt som model for tildeling af budgettet på anbringelsesområdet. Reduktionen af brugen af specialbørnehavepladser er gennemført. Sammenhængende Børnepolitik opstiller målsætninger for området, og der er arbejdet målrettet på at nå disse. Målet i Den Sammenhængende Børnepolitik er, at 9% af alle foranstaltninger skal være lokale, også anbringelser. Af disse børn og unge er 51% anbragt i lokale foranstaltninger mod 48% ved udgangen af 21. En stor del af de anbragte børn og unge er anbragt i plejefamilier og opholdssteder, og disse er geografisk placeret udenfor Esbjerg Kommune. Der er ikke tilstrækkeligt mange private/kommunale leverandører af døgntilbud i Esbjerg Kommune, til at kunne imødegå behovet. Der arbejdes derfor løbende på at udbygge egne tilbud. Antallet af anbringelser uden samtykke fra forældrene er 31, helårsanbragte børn og unge, og udgør herefter 9,27% af de anbragte børn og unge. Det er ikke i overensstemmelse med målsætningen for området som er 22 børn. Målsætning Budget Regnskab Andel af netværksfamilier i forhold til anbringelser i almindelig plejefamilie 1,3 % 1,2 % Belægningsprocent på specialbørnehaven Spiren 98, % 59,8 %*) Belægningsprocent på specialbørnehaven Kornvangen 98, % 93,8 % Belægningsprocent på Døgninstitutionen Askekrattet og Topsand 95, % 93,9 % Belægningsprocent på Døgncentret for Børn & Unge 97, % 18,4 % Belægningsprocent på Døgninstitution Rabu 98, % 94,6 % På de områder, hvor målsætningen ikke er opnået i 211, er der iværksat tiltag. *) Specialbørnehaven Spiren er nedlagt som selvstændig institution. Specialbørnehaverne er sammenlagt til 1 institution med i alt 24 pladser mod tidligere 34 pladser.

3 Opfølgning på nøgletal Antal helårsanbringelser budget contra regnskab 211 udsatte børn og unge pleje Budget ,6 7 Regnskab 129,9 13,9 6,9 9,2 17,2 62,7 Antallet af anbringelser er opgjort som forbrug af helårspladser. Budgettet for 211 udgjorde totalt 35,6 helårspladser og regnskabet viser et forbrug på 293,8 helårspladser for udsatte børn og unge. Der er således anvendt 11,8 helårspladser mindre end budgetteret på dette område. Dette falder fuldt i tråd med intentionerne i Barnets Reform og Esbjerg Kommunes Sammenhængende Børnepolitik, hvor antallet af anbringelser søges nedbragt Gennemsnitspriser budget contra regnskab 211 udsatte børn og unge pleje Netværksplejefamilie Netværksplejefamilier Budget Regnskab Gennemsnitspriserne for de fleste anbringelsestyper er større end budgetteret. Dette sammenholdt med at antallet af anbringelser ligger under budgettet, betyder det et mindreforbrug på myndighedsområdet.

4 Antal helårspladser budget contra regnskab 211 handicappede børn og unge pleje Budget Regnskab 7 1,5,4 31,6 Antallet af anbringelser er opgjort som forbrug af helårspladser. Budgettet for 211 udgjorde totalt 38 helårspladser og regnskabet viser et forbrug på 4,5 helårspladser for handicappede børn og unge. Der er således anvendt 2,5 helårspladser mere end budgetteret på dette område Gennemsnitspriser budget contra regnskab 211 handicappede børn og unge pleje Netværksplejefamilie Netværksplejefamilier Budget Regnskab Gennemsnitspriserne for anbringelse i familiepleje ligger over det budgetterede, hvorimod gennemsnitspriserne for opholdssteder og døgninstitutioner ligger under det budgetterede. Da størstedelen af anbringelser af handicappede børn og unge sker på døgninstitutioner, og fordi denne gennemsnitspris ligger under det budgetterede, betyder det samlet en mindreudgift til anbringelserne på dette område.

5 Opfølgning på økonomi Beløb i mio kr. - mindre udgift / større indtægt + større udgift / mindre indtægt Nettodrift: Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Korr. budget Regnskab Afvigelse Driftsudgifter: Rammebelagt: Sundhed: Sundhedsplejen 16,7-1,5 15,2 14,9 -,3 I alt Sundhed 16,7-1,5 15,2 14,9 -,3 Myndighed: Pædagogiske friplads, dagtilbud 2,, 2, 1,6 -,4 Ophold plejefam., opholdssteder m.m. 118,7-12,8 15,9 111,2 5,3 Forebyggende foranstaltning 4,2 1,5 41,7 44,1 2,4 86,2 -,5 85,7 81,9-3,8 Sikrede døgninstitutioner 8,,1 8,1 8,6,5 Forebyggende indsats handicappede 3,1 -,2 2,9 2,8 -,1 Hjælpemidler 7,8 -,9 6,9 3,6-3,3 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,, 4, 3,4 -,6 I alt Myndighed 27, -12,8 257,2 257,2, Tilbud: Specialbørnehaver 26,5, 26,5 21,5-5, Hybler, støttet samvær m.m. 3,7-1,7 2, 1,9 -,1 Forebyggende foranstaltninger 39,5 4,8 44,3 4,1-4,2 89,3 8,4 97,7 94,1-3,6 Rådgivningsinstitutioner 4,9 2,7 7,6 6,2-1,4 I alt Tilbud 163,9 14,2 178,1 163,8-14,3 Ikke rammebelagt: Myndighed: Kontanthjælp 41 og 42 36,2 -,9 35,3 33,8-1,5 I alt Myndighed 36,2 -,9 35,3 33,8-1,5 I alt: 486,8-1, 485,8 469,7-16,1

6 Driftsindtægter: Rammebelagt: Sundhed: Sundhedsplejen,,, -,3 -,3 I alt Sundhed,,, -,3 -,3 Myndighed Driftsindtægter Ophold plejefam., opholdssteder m.m. -7,8 2,5-5,3-6,1 -,8-1,9, -1,9-1,9, Hjælpemidler -,2 -,1 -,3 -,3, Statsrefusion Ophold plejefam., opholdssteder m.m. -,4, -,4-2,6-2,2-6,3, -6,3-3, 3,3 I alt Myndighed -16,6 2,4-14,2-13,9,3 Tilbud Specialbørnehaver -13,9 -,1-14, -11,5 2,5 Ophold plejefam,. mm. -1,9 1,8 -,1 -,1, Forebyggende foranstaltninger -2, -4,9-6,9-8,2-1,3-95,5-6,4-11,9-15,8-3,9 Rådgivningsinstitutioner -4,6-2, -6,6-6,6, I alt Tilbud -117,9-11,6-129,5-132,2-2,7 Ikke rammebelagt: Myndighed: Statsrefusion Kontanthjælp 41 og 42-17,1,4-16,7-15,8,9 I alt Myndighed -17,1,4-16,7-15,8,9 I alt: -151,6-8,8-16,4-162,2-1,8 Nettodrift i alt: 335,2-9,8 325,4 37,5-17,9 Anlægsudgifter: 1,2 -,2 1, 1,, Anlægsudgifter i alt: 1,2 -,2 1, 1,, Netto 336,4-1, 326,4 38,5-17,9

7 Bemærkninger: Rammebelagt områder Nettodrift: Det oprindelige budget udviser en nettodriftsudgift på 316,1 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger for -,8 mio. kr. som især skyldes Overførsel af lønudgift fra konto 4 til konto 6 Overført vedr. IT og telefoni Overført til Skole vedr. feriekoloni Puljer vedr. +58 og +6 Demografi Sundhedsplejen Tilbageførsel vedr. rengøring Diverse små justeringer Overførsel fra 21 til 211 -,7 mio. kr. -,2 mio. kr. -,2 mio. kr.,1 mio. kr.,3 mio. kr.,1 mio. kr. -,2 mio. kr. -,8 mio. kr. -8,5 mio. kr. Tillægsbevillinger i alt -9,3 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget udgør herefter 36,8 mio. kr. Regnskabskommentarer Driftsrammen på Sundhedsplejen udviser et mindreforbrug på,6 mio. kr., som er opstået i forbindelse med stillingsledighed samt reservation til udskiftning af ITudstyr. Beløbet skal korrigeres for befolkningsprognosen, hvilket betyder at overførselsbeløbet reduceres med,5 mio. kr. Myndighedsområdet udviser et mindreforbrug på,3 mio. kr. Tilbudssiden som består af såvel dag- som døgntilbud udviser et mindreforbrug på 17, mio kr. som skyldes forskellige forhold. Bl.a. er der tidsforskydninger på 5,6 mio. kr. på statsfinansierede projekter samt Vores Hus indenfor dagtilbudsområdet. Herudover er der et generelt mindreforbrug på dagtilbuddene på 1,4 mio. kr. som er opstået på baggrund af at samtlige dagtilbud har været tilbageholdende med brug af midlerne, idet området har været i gang med store organisatoriske ændringer. På døgnområdet er der et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. som er opstået i forbindelse med stor tilbageholdenhed i forhold til brug af midlerne, idet området har været i gang med store organisatoriske ændringer, hertil kommer højere belægningsprocenter end budgetteret. Området er takstfinansieret. Specialbørnehaverne udviser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som skyldes mindre brug af denne type børnehavepladser. Ikke rammebelagte områder Området er blevet reduceret med,5 mio. kr. i forbindelse med ny lovgivning, hvor der kom loft på tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens 42. Området udviser et mindreforbrug på,6 mio. kr. som bl.a. skyldes en tilbagebetalingssag om for meget udbetalt tabt arbejdsfortjeneste. Nettodrift: Det oprindelige budget udviser en nettodriftsudgift på 19,1 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger for -,5 mio. kr. som især skyldes Lov- og cirkulæreprogram loft over tabt arbejdsfortjeneste -,5 mio. kr.