Orientering om regnskaber og årsrapporter for Teater Nordkraft og Aalborg Karneval

Transkript

1 Punkt 13. Orientering om regnskaber og årsrapporter for Teater Nordkraft og Aalborg Karneval Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget orienteres om regnskaber og årsrapporter fra Teater Nordkraft og Aalborg Karneval. Beslutning: Til orientering. kl Side 1 af 5

2 Sagsbeskrivelse Der er i regi af Sundheds- og kulturforvaltningen 13 selvejende/ private kulturinstitutioner, der årligt modtager et kommunalt tilskud på kr. eller derover. Her følger en orientering om årsregnskab og beretning fra Teater Nordkraft og Aalborg Karneval sæson 2015/16. Hovedtallene i regnskaberne ser således ud (opgjort i 1000 kr.) Teater Nordkraft Aalborg Karneval Udgifter Indtægter Over-/ underskud Statsrefusion* Kommunalt tilskud brutto Andre indtægter ** *Statsrefusionen udbetales til Aalborg Kommune. Kommunens netto-tilskud til Teater Nordkraft er derfor: 7,347 mio. kr. **Aalborg Karneval havde i sæson 2014/15 et underskud på 356 t. kr. Overskud/ underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem årene. Årsberetning fra Teater Nordkraft De samlede udgifter for Teater Nordkraft var i sæson 2015/16 på t. kr. og der var indtægter på * t. kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Teater Nordkraft tilskud og indtægter Beløb Aalborg Kommune, driftstilskud Andre tilskud Billetindtægter 574 Salg af forestillinger, turné 581 Andre indtægter 309 *I forhold til sæson 2014/15 er der tale om en væsentlig stigning på ca. 850 t. kr. i andre tilskud. De kommer fra Statens Kunstfond og private fonde. Omkostningsniveauet er dog steget næsten tilsvarende med ca. 650 t. kr. Teater Nordkraft havde i sæson 2015/ stk. publikum fordelt på 287 forestillinger med en belægningsprocent på 74,1. Teatret producerede 7 nye forestillinger (heraf 3 co-produktioner), genopsatte 2 til turné og præsenterede 29 forskellige gæstespil. Der er tale om et fald i belægningsprocent (fra 80), hvilket skyldes forestillingen Stuck, der havsde et stort antal spilledage, men mod forventning ikke tiltrak et stort publikum. Faldet i antallet af publikum (fra ) skyldes et fald i turnéaktiviteter. I Teater Nordkrafts samarbejdsaftale med Aalborg Kommune er det beskrevet, at Teater Nordkraft har en forpligtelse til at udvikle unikke egenproduktioner, der styrker teatrets identitet og har en høj brandingværdi. Teater Nordkraft benytter selv kodeordene mod, overraskelse og relevans i dette arbejde. Et flertal af sæsonens egenproduktioner gjorde i høj grad brug af alternative teaterformer, involverede publikum og satte samfundsrelevante spørgsmål til debat. Flere forestillinger blev til i et internationalt samarbejde. Forestillingen Home Visit Europe var en del af et europæisk projekt og blev produceret i samarbejde med Teatrene Mungo Park og Sort/ Hvid. Den afprøvede et format, hvor EU s demokratiske spilleregler udstak rammerne for forestillingen. Home visit Europe blev spillet i private hjem i Aalborg og publikum blev inddraget i en slags selskabsleg styret af to ceremonimestre. kl Side 2 af 5

3 Forestillingen CMMN SNS PRJCT tog udgangspunkt i deleøkonomi og bæredygtighed og involverede i højgrad publikum. Forestillingen er en tilpasning af en schweizisk produktion og med til historien hører, at alle, der opfører forestillingen, skal sælge den videre. Sæsonens største succes Please continue Hamlet var også en tilpasning af en schweizisk produktion. Den involverede professionelle anklagere, dommere og forsvarsadvokater og teatret var til lejligheden ombygget til retssal. Please continue Hamlet fik stor og positiv omtale i medierne og spillede i alt 5 gange for udsolgte huse. I Conditoriet samarbejdede Teater Nordkraft med Arkitektskolen i Århus og Thisted Kommune om en brancheoverskridende co-produktion, der med teatrets virkemidler satte spørgsmålet om fraflytning til debat. Det gamle konditori i Hurup havde hovedrollen og der medvirkede ingen skuespillere. Frivillige fra Hurup var værter i selve Conditoriet (Installationen i Hurup), mens frivillige fra Teater Nordkrafts Venner holdt teatret åbent hele sommeren for den version, der var tilgængelig her. Sæsonens mest traditionelle egenproduktion var Stuck. Med urpremiere på Ida Jessens første skuespil og en handling, der kredsede om ægteparret Stuckenberg havde teatret forventet en stor interesse fra publikum. Trods gode anmeldelser og begejstring blandt de fremmødte blev belægningsprocenten dog så lav som 50. Undomsforestillingen +1 var en monolog om den ensomhed, der bliver så tydelig, hvis man står udenfor fællesskabet på de sociale medier. Den blev vist for de store børn i skolerne med godt resultat. Årets småbørnsforestilling, Når Gaflerne Danser, blev udviklet i foråret i et samarbejde mellem 2 danske performere og det franske Compagnie Mediane. Den havde premiere i foråret, blev vist på aprilfestivalen og turnerer i efteråret 2016 rundt i landet. Børneforestillingen Ved arken klokken otte fra sæson 14/15 blev spillet på en udsolgt turné og turnerer igen i sæson 16/17. Teater Nordkraft præsenterede et stort antal gæstespil for publikum i alle aldre. Teater Nordkraft har i sæsonens løb samarbejdet med KUL, Kulturskolen, AAU Art & Technology, Ordkraft, ZOOM-festival, Aalborg Festivals, Liveart.dk og Kunsthal Nord. I forvaltningens samarbejdsaftale med Teater Nordkraft for perioden er der generelt lagt vægt på mangfoldigheden og beskrevet, at teatret har en forpligtelse til at præsentere alle former for scenekunst overfor alle publikumsgrupper, både børn, unge og voksne og til at samarbejde med skoler, børnehaver og andre læringsmiljøer. Det er dog specifikt indskrevet i aftalen, at der i perioden er et særligt fokus på unge, ikke kun i valg af forestillinger, men også ved at arbejde med festivals, happenings, workshops mm. Det er forvaltningens vurdering, at Teater Nordkraft på alle måder lever op til samarbejdsaftalen med Aalborg Kommune. Årsberetning for Aalborg Karneval De samlede udgifter for Aalborg Karneval var i 2015/ 16 på t. kr. og der var indtægter for t. kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Aalborg Karneval tilskud og indtægter beløb Aalborg Kommune, driftstilskud 534 Stjerneparade Børnekarneval 157 Andre arrangementer 1.071* Andre indtægter 543** Andre offentlige tilskud 150 kl Side 3 af 5

4 *skyldes primært arrangementet Vi elsker 90 erne, hvortil Aalborg Karneval leverede opstilling af festivalplads i Kildeparken. **skyldes primært øget detailsalg af karnevalsøl og karnevalsmokai. Regnskabsåret viser et overskud på t. kr. Dette skyldes dels øgede indtægter fra bl.a. Stjerneparaden og arrangementet Vi elsker 90 erne, dels en væsentlig besparelse på Stjerneparaden til magasiner, mandskab og rengøring. Omsætningen steg med 30 % og regnskabet viser et yderst tilfredsstillende resultat. Aalborg Karneval påbegyndte i 2012 en proces, med at omlægge forretningen og skabe nye indtægtskanaler for dermed at skabe en forretningsmodel, som kan sikre et bæredygtigt arrangement. Derudover er der internt i foreningen arbejdet med at skabe en mere robust organisation, der i afvikling og organisering kan imødekomme uventede og nye opgaver. Processen slår nu positivt igennem i årsregnskabet. Også på indholdssiden er Aalborg Karneval inde i en positiv udvikling. Følgende udtalelser er plukket fra ledelsesberetningen. Aalborg Karneval oplever, at holdningen til Aalborg Karneval har ændret sig markant de seneste år. De nye samarbejdsrelationer med internationale virksomheder viser med tydelighed, at Aalborg Karneval er i en positiv udvikling. Deltagerantallet til de afholdte arrangementer udvikler sig positivt, hvilket naturligvis er med til at understøtte den positive udvikling. Aalborg Karneval samarbejder med skoler og børnehaver samt fritidshjem og i 2016 deltog 12 klasser i en udklædningskonkurrence under børnekarnevalet. Modellen omkring Carnival Village er ændret, så de grupper der benytter stedet, får værdisat deres medvirken i forskellige arrangementer. Ordningen har skabt ro omkring Carnival Village og der vil fremadrettet blive taget initiativ til nye EU-samarbejder, der kan medvirken til at højne den kunstneriske kvalitet i Aalborg Karneval. Aalborg Karneval er baseret på en række frivillige og foreninger, som hjælper med afviklingen. I år har der været fokus på at højne serviceniveauet overfor de frivillige og denne indsats vil fortsætte. Positive nedslag i regnskabet Fra 2012 til 2016 er omsætningen steget med 89 % De samlede omkostninger er holdt i ro og ligger på niveau 2015 Foreninger og frivillige modtager i kr. for deres medvirken i afviklingen. Der blev i 2016 solgt loyalitetsarmbånd (mod i 2015) I forvaltningens samarbejdsaftale med Aalborg Karneval for årene er det et mål i sig selv at konsolidere økonomien, således at de kunstneriske aktiviteter kan udvikles. Økonomi og kunstnerisk udvikling går således hånd i hånd. Årets økonomiske resultat viser, at det kan lade sig gøre at drive Aalborg Karneval som en rentabel forretning. Med hensyn til den kunstneriske udvikling er det til stadighed nødvendigt at arbejde på flere fronter. I samarbejdsaftalen er der lagt vægt på den kunstneriske udvikling generelt, men med et særligt fokus på udviklingen af Carnival Village og børnekarnevalet. Derudover er der lagt vægt på samarbejde med partnere, sponsorer og frivillige og på at skabe en offensiv og positiv fortællestrategi. Det er forvaltningens vurdering, at Aalborg Karneval på alle parametre lever op til de aftalte udviklingsmål. kl Side 4 af 5

5 Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Underskr-årsrapport 1516.pdf 2015_16 A rsrapport - Foreningen Aalborg Karneval.pdf kl Side 5 af 5