1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene
|
|
- Bo Juhl
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1.1. Administration 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2017: Administration Mio. kr. Servicerammen Udenfor servicerammen Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 1.1 Sekretariater og forvaltninger 384,4-15,0 369,4 1.2 Redningsberedskab 16,1 0,0 16,1 1.3 Lønpuljer og kompetenceudvikling 33,1 0,0 33,1 1.4 Udbetaling Danmark 14,2 0,0 14,2 1.5 Tjenestemandspensioner og præmier 53,3 0,0 53,3 1.6 Interne forsikringspuljer 20,7 0,0 20,7 1.7 Lov og cirkulæreprogram 7,8 0,0 7,8 1.8 Diverse udgifter og indtægter 3,6-0,2 3,4 1.9 Budgetaftaler 49,1 0,0 49,1 Driftudgifter i alt 582,2-15,1 567,0 0,0 0,0 0,0 Servicerammen Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med netto-udgifter for 567 mio. kr Stabe og forvaltninger Administrationen er et aftaleområde. Aftalen dækker alle de centrale administrative funktioner. I tabellerne herunder er budget 2017 på i alt netto 369,4 mio. kr. fordelt på stabe og forvaltninger samt tværgående administrative udgifter: Denne oversigt omfatter stabenes og forvaltningernes udgifter til personale og udgifter som hovedsageligt er personalerelaterede f.eks. uddannelse, møder og rejser, befordring, kontorhold, inventar m.v. Det drejer sig både om medarbejdere i: Afdelinger, som betjener borgerne Afdelinger, som betjener organisationen (it, personale, sekretariater, økonomi m.v.) Endvidere omfatter de administrative udgifter opgaver, som er fælles for flere forvaltninger eller er tværgående for hele kommunen, men udgifterne budgetteres og bogføres på stabe og forvaltninger Budget 2017, mio. kr. Løn Øvrige udgifter Indtægter Netto Direktion 2,2 0,8 3,0 Økonomiafdeling 16,9 1,3 18,2 Personale/HR 13,5 0,6 14,1 Elever 1,1 1,1 Studiejobs 1,1 1,1
2 1.1 Administration Borgerrådgiver 2,0 0,1 1,6 0,6 Byråds- og direktionssekretariatet 9,2 0,8 9,9 Borgerservice 14,4 0,8 0,6 14,6 IT-afdelingen 15,1 3,2 18,3 Erhvervs- og udviklingssekretariat 4,0 0,4 4,4 Børn og skole 40,0 2,7 42,7 Social og arbejdsmarked u. Jobcenter 48,2 2,3 0 50,5 Jobcenter 65,4 10,2 75,6 Miljø og teknik 52,1 9,3 42,7 Sundhed, kultur og omsorg 30,3 1,1 31,4 Stabe og forvaltninger i alt 315,5 24,5 11,6 328,3 IT-afdelingen, fagsystemer, it strategi, leasing m.fl. 56,5 56,5 Centrale driftspuljer, generel administration og tilretning takster (overhead) -25,5-25,5 Fælles, pbs, kopimaskiner og revision, annoncering, gebyrer 6,0 2,1 3,9 Porto, advokat, projekter, fælles uddannelse, kantine 3,1 4,5 1,4 6,2 Tværgående og fællesudgifter i alt 3,1 41,5 3,5 41,1 Total 318,6 66,0 15,1 369,4 Centrale driftspuljer, generel administration og tilretning af takster udviser en nettoindtægt på 26,0 mio. kr. og vedrører håndtering af takstberegningen i forbindelse med salg af pladser i sociale tilbud og på specialskoler. Centrale driftspuljer er aftaleenhedens andel af bidrag til barselsfond på 1 %, andele af centralt bogførte forsikringer og generel administration, som beregnes med 5,4 % af institutionens driftsbudget. Budgettet kan specificeres således: Centrale driftspuljer Børn og skole Social og arbejdsmarked Generel administration Børn og skole Social og arbejdsmarked Takst tilretning, ramme til justering Tilretning forvaltninger I alt -2,2 mio. -4,2 mio. -7,9 mio. -12,3 mio. 1,1 mio. -25,5 mio. 1.2 Beredskab og Sikkerhed Den 1. januar 2016 etablerede Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner "Beredskab & Sikkerhed" som et nyt fælles redningsberedskab for de fire kommuner. Baggrunden var kommuneaftalen fra 2014 mellem den daværende regering og KL, der foreskrev, at de danske beredskaber skal samles på højst 20 beredskabsenheder og effektiviseres med henblik på realisering af besparelser. Fællesskabet er et kommunalt fællesskab efter styrelseslovens 60, der er etableret som et interessentskab. 2
3 1.1 Administration Beredskab og Sikkerheds opgaver er i hovedtræk: Rednings- og slukningsopgaver i tilfælde af brand Opgaver i forbindelse med akutte uheld med farlige stoffer Opgaver i forbindelse med modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte. Vandforsynings- og brandhaneadministration Brandteknisk sagsbehandling Forebyggende opgaver Brandsyn Der er nedsat en Beredskabskommission, der har ansvaret for varetagelse af redningsberedskabets opgaver. Borgmesteren er født medlem af Beredskabskommissionen, og Randers Kommunes budget til Beredskab og Sikkerhed er derfor placeret under Økonomiudvalget. Udgangspunktet for Beredskab og Sikkerheds budget er det driftsbudget, som fire interessentkommuner hver især har anvendt til deres beredskaber, herunder indregnet en besparelse på 3 mio. kroner som følge af sammenlægningen. Denne besparelse forventes fuldt udmøntet i De enkelte kommuners andele af det samlede budget har dannet grundlag for en fordelingsnøgle mellem kommunerne. Randers Kommunes ejerandel udgør 39 %. 1.3 Lønpuljer og kompetenceudvikling Budgettet udgør 33,1 mio. kr. og vedrører følgende områder: Voksenlærlinge 1,7 mio. kr., tillidsrepræsentanters vilkår 0,8 mio. kr., jubilæumsgratialer 2,1 mio. kr. og barselsfond 20,8 mio. kr. Af budgettet til voksenlærlinge anvendes forlods 0,2 mio. kr. til administrative elever. Herefter fordeles 1,5 mio. kr. med 0,8 mio. kr. mellem Miljø og teknik, driftsafdeling og administrationen. Derudover anvendes 0,7 mio. kr. til aflønning af voksenlærlinge som ansættes med to til IT afdelingen, to til Miljø og teknik samt to til Sundhed og omsorg. Budgettet til jubilæumsgratialer er fastsat svarende til det forventede antal jubilarer. Barselsfonden blev tidligere finansieret af aftaleenhederne svarende til 1,0 % af kommunens lønsum. Ved budgetforliget for 2015 blev fonden dog reduceret med 6,4 mio. kr. I budget 2016 er fonden herudover reduceret med rammebesparelse på 2 mio. kr. og aftaleenhedernes finansiering udgør derfor med virkning fra budget 2016, 0,72 % af lønsummen. Fra barselsfonden refunderes 80 % af forskellen mellem den faktiske løn og barselsrefusionen modtaget fra dagpengekontoret. Tværgående kompetenceudvikling, budget 2017 er på 7,7 mio. kr. der fordeles med 1,5 mio. kr. til DOL, hvoraf 0,2 mio. kr. anvendes til administrative elever og 6,1 mio. kr. til Pau og SOSU elever. 1.4 Udbetaling Danmark Budgetteret udgift 14,2 mio. kr. Randers Kommune er fra 2013 blevet opkrævet et administrationsbidrag fra Udbetaling Danmark (UDK) for varetagelse af en række sagsbehandlingsområder, fx udbetaling af pension. 3
4 1.1 Administration KL forventer, at administrationsbidraget for kommunerne samlet set vil udgøre ca. 800 mio. kr. om året i hvorefter bidraget forventes reduceret som følge af effektivisering af sagsbehandlingen hos Udbetaling Danmark og et optaget etableringslån bliver indfriet. Med virkning fra 2016 opkræver UDK også et administrationsbidrag til IT. Årsagen hertil er, at i dag opkræver KMD omkostningerne for IT-driften vedrørende UDK som en del af kommunernes samlede betalinger til KMD. Men i takt med at UDK sætter de nye løsninger i drift, vil omkostningerne overgå direkte til UDK. Kommunernes betaling for løsningerne vil herefter ske til UDK via Administrationsbidraget til IT. Over de kommende år vil den enkelte kommune derfor opleve at få stigende omkostninger til UDK. Dette mere end modsvares dog af et fald i kommunens IT-omkostninger til KMD, efterhånden som de enkelte løsninger udfases. Administrationsbidraget for 2017 fastsættes endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december Tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier Budgettet udgør 53,3 mio. kr. i 2016 og Det vedrører tjenestemandspensioner til pensionerede tjenestemænd og præmier som indbetales til Sampension til dækning af fremtidige pensionsudgifter. Såvel pensioner som præmier skal bogføres på hovedkonto 6 Administration uanset ansættelsessted. Når en tjenestemand fratræder, vil stillingen typisk blive besat med en overenskomstansat, hvor pensionsforsikringspræmien skal bogføres på ansættelsesstedet. I denne type stillingsskift kompenseres ansættelsesstedet for merudgiften på 16 % til præmier med finansiering fra puljen til tjenestemandsforsikringspræmier. Kontoen dækker også over restudgifter til tjenestemandspensioner, da præmierne over årene ikke har været fuldt dækkende. Udgiften til præmier er faldende på grund af nettoafgang af tjenestemænd medens udgiften til tjenestemandspensioner iflg. Sampension vil stige de kommende år og først topper omkring år Budgettet er reduceret med 2 mio. kr. i 2016 og 2017 men er fra 2018 på i alt 55,4 mio. kr. Præmieindbetalingen til Sampension er uændret 41 % af lønnen til tjenestemændene. 1.6 Interne forsikringspræmier Budgettet er på i alt 20,7 mio. kr. Der er etableret en intern forsikringsordning vedrørende bl.a. arbejdsskade, bygning og løsøre, motorkøretøjer, erhvervs- og produktansvar, forsikringsmægler, risikostyring m.v. Forsikringspræmien/budgettet er fastsat således, at budgettet svarer til årets forventede udgifter til forsikringspræmier og erstatningsudgifter. Budgettet fastsættes endvidere så det mindst er på niveau med de seneste 4 års regnskaber tillagt prisfremskrivning. På kontiene bogføres præmieudgifter til de enkelte forsikringsområder samt erstatninger for arbejdsskader og erstatningsudgifter. 1.7 Lov og cirkulæreprogram Lov og cirkulæreprogrammet for budget udviser -0,8 mio. kr. 1.8 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Budgettet på netto 3,4 mio. kr. vedrører følgende områder: 4
5 1.1 Administration Indtægterne på 0,2 mio. kr. vedrører gebyrer hyrevognsbevillinger. Den største udgift er kontingent til KL på 3,5 mio. kr. 1.9 Budgetaftaler, buffer serviceudgifter Budgettet er på i alt 52,1 mio. kr., som fordeler sig på: Drifts- og anlægspulje 3,2 mio. kr. Kørselsudbud forlig 2013, buffer 0,6 mio. kr. Analyse befordring årlig besparelse -0,5 mio. kr. Innovationspulje ,1 mio. kr. Serviceudgifter, budgetpulje 42,2 mio. kr. Provenu salg KMD ejendomme -6,2 mio. kr. Implementeringsaktiviteter ifm. monopolbrud 6,2 mio. kr. Effektiviseringskrav administrationen -1,3 mio. kr. Pulje til dagtilbud og ældre 6,8 mio. kr Drifts- og anlægspuljen udgør 3,2 mio. kr. og udmøntes af Økonomiudvalget. Kørselsudbud, uændret budget på 0,6 mio. kr. til variabel kørsel og buffer til merudgifter ved eventuelt vognmandsskifte og uforudsete udgifter i opgørelse af besparelse. Jævnfør beslutning i B , er der endvidere indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. som følge af de besluttede analyser vedr. befordring og intern kørsel Innovationspuljen blev ved budgetforliget 2015 reduceret med 4 mio. kr. årligt. Der er følgende ikke udmøntede budgetbeløb ,1 mio. kr. årligt. Der er budgetteret 42,2 mio. kr. som en bufferpulje vedr. serviceudgifter i Randers kommunes andel af provenuet fra salg af KMD-ejendomme udgør i ,2 mio. kr. og i alt i perioden ,5 mio. kr. KL s bestyrelse har anbefalet, at kommunernes andel af provenuet bør målrettes til finansiering af implementeringsaktiviteter af nye IT løsninger i forbindelse med monopolbruddet. 2. Budgetmål i 2017 Effektmål Administration Initiativer (indsatser) der anvendes for at nå målet Indikatorer mål for hvornår effekten er opnået, og hvordan måler vi det? Det gennemsnitlige overskud på driften skal minimum være 150 mio. kr. (målt over den 4-årige budgetperi- Randers Kommune skal have en sund økonomi Målet om en sund økonomi skal være styrende for kommunens budgetlægning og skal være ode) medvirkende til at skabe gode rammer og betingelser for realisering af Vision 2021 samt øvrige mål om vækst og velfærd. Det gennemsnitlige skattefinansierede anlægsniveau (brutto), skal minimum være 150 mio. kr. årligt. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være 200 mio. kr. Øvrige kommentarer 5
6 1.1 Administration Kommunens skattefinansierede gæld skal nedbringes. Den innovative kultur i Randers Kommune skal styrkes Innovation skal styrke Målet vurderes overordnet ud fra følgende kommunens udvikling og indikator: nye måder at gøre tingene på til gavn for både Randers Kommune er over det nationale borgere, medarbejdere og gennemsnit for innovation (jf. måling fra øvrige aktører. Gennem innovative tiltag og inddra- Center for offentlig innovation) gelse skal der skabes engagement og ejerskab, og dermed en fortsat videreudvikling af opgaveløsningen. Den innovative kultur skal styrkes gennem frihed til kerneopgaven, aktivt medborgerskab (dvs. gennem samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger og andre aktører) samt politisk forankring. Administrationen i Randers Kommune skal være effektiv og serviceorienteret Administrationen skal være effektiv og serviceorienteret via brugen af digitale løsninger samt optimering og koordinering af arbejdsgange. Ved at optimere, effektivisere og digitalisere skal der frigøres ressourcer til bedre borgerbetjening og andre opgaver. Administrationen skal fortsat levere god og helhedsorienteret service baseret på et fagligt kvalificeret grundlag til både borgere, politikere, virksomheder og andre aktører. Målet vurderes overordnet ud fra følgende indikatorer: Sagsbehandlingstider skal overholdes. Der arbejdes med udvikling af metode til opfølgning på om målet er nået. Tiltag i digitaliseringsstrategien for gennemføres efter handlingsplanen og inden udgangen af Randers Kommune skal være blandt landets 10 billigst administrerede kommuner (målt på administrative udgifter pr indbyggere i kommunen). Borgerne skal være tilfredse med den service administrationen leverer - brugertilfredshedsmålinger i borgerservice anvendes som indikator. Randers Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads Randers Kommune som en attraktiv arbejdsplads skabes igennem god ledelse, trivsel på Målet vurderes overordnet ud fra følgende indikatorer: 6
7 1.1 Administration arbejdspladsen, rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Attraktive arbejdspladser har et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, hvor de ansattes sundhed og sikkerhed er i fokus. Dette giver større kvalitet og effektivitet i arbejdet. Blandt andet i lyset af dette, pågår der i 2015/2016 et arbejde med udvikling af et nyt ledelsesgrundlag for Randers Kommune. Sygefraværet skal i 2017 for Randers Kommune være reduceret til 4,5 % eller lavere. Medarbejdertilfredshedsheden skal som minimum fastholdes på niveau med 2014 (jf. gennemført APV). Minimum 90% af de ansatte skal i forbindelse med næste trivselsmåling (gennemføres ultimo 2016) angive, at de oplever at være tilfredse med deres arbejdsliv. Arbejdsulykker skal reduceres med 20 % fra 2013 til Arbejdsulykker som følge af vold og trusler skal reduceres med 25 % fra 2013 til Tal og forudsætninger Afsnittet består af 3 underafsnit, nemlig Hovedtal på driften (afsnit 3.1) Ændringer over år (afsnit 3.2) Budgetforudsætninger (afsnit 3.3) 3.1 Hovedtal på driften Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2015 og frem til 2020 (i 2017 PL): Administration Mio. kr. Regnskab Budget Budget priser Sekretariater og forvaltninger 399,5 376,2 369,4 367,3 367,1 367,1 1.2 Redningsberedskab 18,1 17,0 16,1 16,1 16,1 16,1 1.3 Lønpuljer og kompetenceudvikling 20,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 1.4 Udbetaling Danmark 13,5 14,4 14,2 14,2 14,2 14,2 1.5 Tjenestemandspensioner og præmier 52,0 54,6 53,3 55,4 55,4 55,4 1.6 Interne forsikringspuljer 12,9 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 1.7 Lov og cirkulæreprogram 0,0-1,3 7,8 7,3 6,6 6,2 1.8 Diverse udgifter og indtægter 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 1.9 Budgetaftaler -0,5 47,6 49,1 40,6 32,1 23,5 Driftsudgifter i alt 518,9 565,7 567,0 558,1 548,6 539,6 7
8 1.1 Administration 3.2 Ændringer over år Administration Mio. kr priser Ændring til 2017 Ændring til 2018 Ændring til 2019 Ændring til 2020 Udgangspunkt 2016-budget 565,7 565,7 565,7 565,7 Rammereduktioner 43,2 76,0 108,9 100,3 Tillægsbevillinger 1,1 0,3 0,6 0,6 Ejendomsservice -2,8-2,8-2,8-2,8 Omplaceringer 2,3 2,3 2,3 2,3 Puljer -0,6-0,6-0,6-0,6 Lov og cirkulære 8,5 8,1 7,4 7,0 Øvrige ændringer fra forvaltninger -3,0-3,0-3,0-3,0 Budgetændringer fra tidligere år: Ændringer fra budget 2016 Vedligehold kommunale vandløb -0,5-0,5 Momsanalyse -0,2-0,2-0,2-0,2 Familieafdelingen -2,0-2,0-2,0 Forsøg - aktiveringsprojekt -1,0-1,0-1,0-1,0 Tjenestemænd, revurdering -1,0 Analyse befordring og intern kørsel -1,0-1,0-1,0-1,0 Tekniske korrektioner -0,5-0,5-0,5-0,5 Andre ændringer -1,2-0,3-0,3-0,3 Innovationsprojekter -0,6-0,6-0,6-0,6 Omprioriteringspulje (Rammereduktion) -41,5-82,9-124,3-124,3 PL og øvrige ændringer -0,4 0,6 0,5 0,5 I alt 567,0 558,1 548,6 539,6 3.3 Budgetforudsætninger Budgetforslag er maskinelt beregnet på grundlag af det vedtagne budget tillagt pris- og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplaceringer og korrektioner fra lov- og cirkulæreprogrammet. 8
9 1.1 Administration 4. Nøgletal, takster m.m. 4.1 Nøgletal Regnskab 2015 Randers Herning Holstebro Horsens Silkeborg Skive Viborg Hele landet Administrative udgifter i kr. pr. indbygger (1) Årsværk til ledelse og administration pr indbyggere (2) Noter: ,5 13,5 15,2 14,3 14,5 15,9 14,4 15,3 1. Hovedfunktion 6.45 divideret med indbyggertal 1. januar 2016 Kilde Danmarks statistik 2. Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriets kommunale nøgletal på Ovenstående tabel viser at Randers Kommune ligger væsentligt under landsgennemsnittet vedr. udgifter til administration, men blandt 7-byerne placeret som den midterste kommune. På landsplan ligger Randers Kommune som den 6. billigste kommune vedr. administration kun overgået af Vejle, Holstebro, Tårnby. Herning og Viborg i nævnte rækkefølge. På årsværk er Randers kommune også placeret ca. i midten blandt de 7 kommuner, men ligger noget under landsgennemsnittet. 9
10 1.2 Politisk organisation 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2017: Politisk organisation Mio. kr. Servicerammen Udenfor servicerammen Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 1.1 Fælles formål 0,4 0,0 0,4 1.2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12,3 0,0 12,3 1.3 Kommissioner, råd og nævn 2,0 0,0 2,0 1.4 Valg 2,4 0,0 2,4 Driftsudgifter i alt 17,2 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 Servicerammen Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 17,2 mio. kr. 1.1 Fælles formål Lovpligtig udgift jf. bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. som reguleres af antal afgivne stemmer ved seneste kommunalvalg. Taksten udgør i ,75 kr. pr. stemme. 1.2 Kommunalbestyrelses medlemmer Alle udgifter vedr. byrådsmedlemmer, herunder også udgifter vedr. byrådsmedlemmers deltagelse i kommissioner, råd og nævn. Vederlag til borgmester og viceborgmester Pr. 1. juli 2016 var borgmestervederlaget på kr. årligt. Viceborgmestervederlaget udgør 10 % af borgmestervederlaget. Vederlag til udvalgsformænd Syv udvalgsformænd får hver 24,32 % af borgmestervederlaget, disse udvalg er: Beskæftigelsesudvalget Børn og Skoleudvalget Landdistriktsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Miljø og Teknikudvalget Socialudvalget Sundhed og Omsorgsudvalget En udvalgsformand får 15 % af borgmestervederlaget: Børn og Ungeudvalget Samlet set giver dette i alt 185,24 % af borgmestervederlaget.
11 1.2 Politisk organisation Udvalgsvederlag og særligt vederlag til medlemmer med børn under 10 år Udvalgsvederlag til 57 medlemmer af syv udvalg udgjorde i juli 2016 i alt kr. pr. måned. Udvalgsvederlag 179,34%. Tillægsvederlag til 7 medlemmer med børn under 10 år udgjorde i juli 2016 i alt kr. pr. måned. Fast vederlag til byrådet Det faste vederlag/tabt arbejdsfortjeneste til de 30 byrådsmedlemmer (ekskl. borgmesteren) udgjorde i juli 2016 i alt kr. pr. måned. Møder, rejser mv. Budget til aktiviteter for byråd og udvalg er forudsat at dække følgende årlige hovedaktiviteter: Udvalgsmøder dialogmøder med aftaleenheder deltagelse i konferencer og temadage. Endvidere studietur hver andet år. 1.3 Kommissioner, råd og nævn Diæter og honorarer samt mødeudgifter, uddannelse og udgifter i forbindelse med valg til rådene. 1.4 Valg Består af valg til Folketinget, Kommunal- og Regionsvalg samt Europa-parlamentsvalg og afstemninger. 2. Tal og forudsætninger Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften. 2.1 Hovedtal på driften Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2015 og frem til budget 2020: Politisk organisation Mio. kr. Regnskab Budget Budget priser Fælles formål 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1.2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12,9 12,4 12,3 12,3 12,3 12,3 1.3 Kommissioner, råd og nævn 0,9 1,4 2,0 1,8 1,4 1,4 1.4 Valg 3,8 0,1 2,4 0,0 4,1 0,0 Driftsudgifter i alt 18,0 14,4 17,2 14,6 18,3 14,2 Kommissioner, råd og nævn: 2017: Valg til ældrerådet 0,6 mio. kr.
12 1.2 Politisk organisation 2018: Valg til integrationsråd, skolebestyrelser og ungdomsskolebestyrelser i alt 0,4 mio. kr. Valg: 2017 Kommune og Region 2019 Folketinget og Europa parlamentet 2020 Ingen valg 2.2 Ændringer over år Nedenstående tabel viser, med udgangspunkt i 2015, ændringerne til budget 2016 og overslagsårene mio. kr Udgangspunkt ,4 14,4 14,4 14,4 Rammereduktion 1 % (herunder ingen prisfremskrivning) -0,2-0,2-0,2-0,2 Budgetforlig: Revurdering af vederlag og studierejser Tekniske korrektioner og love: Valg til ældreråd 0,6 Valg til integrationsråd 0,4 Valg til folketing 2,0 Valg til Europa parlament 2,0 Valg - byråd, region mv. 2,4 PL og øvrige ændringer 0,1 I alt 17,2 14,6 18,3 14,2 2.3 Budgetforudsætninger Budgetforslag er maskinelt beregnet på grundlag af det vedtagne budget tillagt pris- og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplaceringer og korrektioner fra lov- og cirkulæreprogrammet. Med aftalen om øget vederlag til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer hæves vederlagene med 29,2 % pr. 1. juli Borgmesterlønnen samt de særlige vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer er ikke omfattet af aftalen. Merudgiften er kompenseret via lov- og cirkulæreprogrammet og vederlagene vil fremover blive reguleret pr. den 1. april hvert år med en reguleringsprocent som udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Valgbudgetterne er tilpasset og placeret i de år, hvor der planmæssigt skal afholdes valg.
13 1.3 Erhverv og turisme 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2017: Mio. kr. Servicerammen Udenfor servicerammen Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 1.1 Erhvervsservice og iværksætteri 11,0 0,0 11,0 1.2 Turisme 3,9 0,0 3,9 Driftudgifter i alt 14,9 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 Servicerammen Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 14,9 mio. kr. 1.1 Erhvervsservice og iværksætteri Loven (Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme) beskriver, at kommunerne har ansvaret for erhvervsservice. Det betyder, at kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter overfor iværksættere og virksomheder samt igangsætte erhvervsudviklingsaktiviteter. Kommunerne har dermed det samlede ansvar for både erhvervsudvikling, den lokale- samt den specialiserede erhvervsservice. Det betyder, at Randers Kommune har ansvaret for både erhvervspolitikken, de overordnede strategiske forhold i forhold til rammebetingelserne for erhvervsudvikling, og siden kommunalreformen også ansvaret for at drive den lokale erhvervsservice. Den 1. januar 2011 overtog kommunerne desuden styringen af den regionale erhvervsservice i fællesskab, nemlig væksthusene. Det forstærkede kommunernes spillerum for at føre aktiv og sammenhængende erhvervspolitik. Der kan frit rådes over hvilken måde og med hvilken tyngde den lokale erhvervsservice skal prioriteres, og kommunen bestemmer selv om opgaven løses internt eller om det bestilles af ekstern(e) leverandør(er) og af hvem. Væksthus Midtjylland (ejet af de 19 kommuner i Region Midt) varetager på vegne af alle regionens kommuner den specialiserede erhvervsservice overfor iværksættere og virksomheder med vækstambitioner. Erhvervsservice og Iværksætteri består af udgifter til: Budget 2017, kr. Udgift Indtægt Netto Erhvervs- og udviklingspuljen Erhvervsfremme 994 Tilskud til Erhverv Randers Midtjysk EU-kontor i Bruxelles 243 Væksthus Midtjylland Medlemskab af Business Region Aarhus 507 Julebelysning, Randers City Forening 683 Letbaneprojekt Østjylland 160 GudenåSamarbejdet 250 I alt mio. kr
14 1.3 Erhverv og turisme Budgetposterne ovenfor indeholder driftstilskud, bevillinger til samarbejdsprojekter og udviklingsprojekter som eksempelvis: Tilskud til Erhverv Randers er finansiering af kommunens service overfor iværksættere og små og mellemstore virksomheder og en betaling for ydelser, der beskrives i samarbejdsaftalen mellem kommunen og Erhverv Randers. Randers Kommune er medejer af Væksthus Midtjylland og betaler årligt et rammebeløb som betaling for specialiseret erhvervsservice. Beløbet modsvares af et bloktilskud fra staten. Randers Kommune er sammen med Region Midtjylland og de øvrige midtjyske kommune medejer af det midtjyske EU kontor i Bruxelles. Randers Kommune bidrager med en medfinansiering. Der er afsat 3,1 mio. kr. til erhvervsudviklingspuljen i 2017 til projekter, der understøtter erhvervsudvikling, og som bevilges gennem ansøgning og beslutning i Erhvervsudvalget. 1.2 Turisme Udgiften til turismefremmende aktiviteter består af to elementer et årligt tilskud til Randers Regnskov og et årligt tilskud til Visit Randers Turisme består af udgifter til: Budget 2017, kr. Udgift Indtægt Netto Visit Randers Tilskud til Randers Regnskov I alt mio. kr Visit Randers modtager et tilskud årligt. Tilskuddet er delt i to. Den ene del er driftstilskud til varetagelse af kommunens turismeopgave beskrevet i samarbejdsaftalen mellem kommunen og Visit Randers. Den anden del er et særskilt tilskud til markedsføring på turismeområdet. Randers Regnskov modtager et tilskud årligt. 2. Budgetmål i 2017 Effektmål på erhvervsområdet Initiativer (indsatser) der anvendes for at nå målet Erhvervsservice i Randers Kommune Flere virksomheder i hele Randers Kommune skal have kendskab til kommunens erhvervsservicetilbud. Virksomheder i Randers Kommune skal opleve en tilgængelig erhvervsservice, der understøtter deres udvikling. Indikatorer mål for hvornår effekten er opnået, og hvordan måler vi det? I undersøgelser fra DI og Dansk Byggeri skal Randers Kommune vurderes mere positivt inden for erhvervsservice. 90% af de virksomheder, der har været i Øvrige kommentarer 2
15 1.3 Erhverv og turisme Virksomheder skal modtage en hurtig og kvalificeret kommunal sagsbehandling, der generelt er hurtigere end landsgennemsnittet. Virksomheder skal finde det naturligt at være ambassadører for Randers Kommune. Flere virksomheder skal etablere sig i Randers Kommune. Arbejdskraft i Randers Kommune Vi vil understøtte en forbedret produktivitet i vores virksomheder, og derfor skal vi opkvalificere vores arbejdskraft, så arbejdsstyrken i Randers Kommune bliver så kompetent og kvalificeret som muligt. Vi vil understøtte erhvervs-initiativer, så flere bliver selvforsørgende. kontakt med erhvervsservice og erhvervsfremmesystemet, skal være tilfredse med den oplevede service i evalueringer. Antallet af CVR-numre i Randers Kommune skal stige årligt. Ledigheden i Randers Kommune skal på niveau med gennemsnittet i Østjylland inden Arbejdskraftens uddannelsesniveau skal højnes frem mod 2018, så det svarer til regions-gennemsnittet. Andelen af medarbejdere i Randers Kommune med lang videregående uddannelse skal stige således, at den svarer til regionsgennemsnittet. Antallet af arbejdspladser i Randers Kommune skal stige årligt. Fysisk og digital Infrastruktur i Randers Kommune Vi vil have en fysisk infrastruktur, der effektivt kobler Randers Kommune og den øvrige verden sammen, så arbejdskraft og varer kan transporteres effektivt og uden spildtid. Vi vil have en digital infrastruktur, der er moderne og tidssvarende og sikrer, at virksomheder kan anvende nye teknologier. I erhvervs-klimaundersøgelser vurderes infrastrukturen og den kollektive trafik som værende tilfredsstillende. Vores virksomheder skal som minimum opleve en ordentlig mobildækning i 98 % af kommunens areal. 3
16 1.3 Erhverv og turisme Bredbånd skal tilbydes til alle, der har interesse for dette. Digitalisering i Randers Kommune Der skal etableres et eliteiværksættermiljø for ITvirksomheder i Randers Kommune. Der skal etableres et internationalt videndelingsnetværk inden for e-handel i Randers Kommune. 50 e-handelsiværksættere skal have været igennem et iværksætterforløb inden Der skal udvikles en e- købmandsuddannelse i Randers og 60 studerende skal være registreret på uddannelsen i % af vores detailbutikker har efteruddannet butiksansatte i e- handel i Industri i Randers Kommune Vi vil understøtte, at der bliver fastholdt og skabt nye typer af industriarbejdspladser i Randers Kommune. Via ISCR udvikles nye forretningsmodeller og teknologiunderstøttende foranstaltninger som de deltagende virksomheder anvender. Produktiviteten i vores industrivirksomheder skal årligt stige med mere end regionsgennemsnittet. Iværksætteri Randers Kommune Der ydes hjælp og vejledning med udgangspunkt i iværksætternes reelle ambitioner og udfordringer. Vi skal understøtte lysten til at springe ud som iværksætter allerede i folkeskolen. Eksisterende virksomheder skal understøtte iværksætterkulturen Årligt modtager min. 250 unge virksomheder (0-3 år) basal iværksætter-vejledning. Iværksætternes overlevelsesrate skal minimum være på regionsgennemsnittet. Vi skal yde en god erhvervsfremmeindsats, hvor min. 80 % af de 4
17 1.3 Erhverv og turisme vejledte skal være tilfredse med vejledningen. Årligt henvises 70 unge virksomheder (0-3 år) til Væksthus Midtjylland. I vores erhvervsfremmeindsats skal vi i berøring med minimum 50% af vækstlaget. 3. Tal og forudsætninger Nedenfor vises en række overordnede budget tal på driften. 3.1 Hovedtal på driften Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2015 og frem til 2020 (i 2017 PL): Mio. kr. Regnskab Budget Budget priser Erhvervsservice og iværksætteri 6,1 11,6 11,0 11,0 11,0 10,8 1.2 Turisme 6,7 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Driftudgifter i alt 12,8 15,5 14,9 14,9 14,9 14,7 Ændring fra budget 2016 til budget 2017 forklares i afsnit Ændringer over år Mio. kr priser Ændring til 2017 Ændring til 2018 Ændring til 2019 Ændring til 2020 Udgangspunkt 2016-budget 15,5 15,5 15,5 15,5 Rammereduktioner mv. -0,2-0,2-0,2-0,2 Omplaceringer -1,0-1,0-1,0-1,0 Overførsler 0,3 0,3 0,3 Budgetændringer fra tidligere år: Ændringer fra budget 2016: PL og øvrige ændringer 0,3 0,3 0,3 0,4 Driftudgifter i alt 14,9 14,9 14,9 14,7 5
18 1.3 Erhverv og turisme Rammereduktioner mv. giver en justering på -0,2 mio. kr. Der er omplaceret 1 mio. kr. vedrørende implementering af virksomhedsstrategi, hvilket giver en justering på -1 mio. kr. Overførsler fra 2015 til vedr. Gudenåsamarbejdet giver en justering på 0,3 mio. kr. 6
Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer
1. sresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for. Administration og tværgående Mio. kr. 2015 Vedtaget Tillægsbev. inkl. ompl.
Læs mere1. Beskrivelse af området
1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2018: Administration Servicerammen Udenfor servicerammen Udgift Indtægt
Læs mere1. Beskrivelse af området
1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2016: Servicerammen Udenfor servicerammen Mio. kr. Udgift Indtægt Netto
Læs mere1. Økonomiudvalget Drift Bevillingsområder:
1. Økonomiudvalget Drift Bevillingsområder: 1.1 Administration og tværgående puljer 1.2 Politisk organisation 1.3 Erhverv og turisme 1.1 Administration 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser
Læs mereErhvervs- og landdistriktsudvalget
161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mereErhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal
161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet
Læs mereØkonomiudvalg 1.1 Administration og tværgående puljer
1. Regnskabsresultatet Økonomiudvalg Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet for 2017 for bevillingsområdet Administration og tværgående puljer. Administration og tværgående Mio. kr. Vedtaget budget
Læs mereØkonomiudvalget. Administration og tværgående puljer. Politisk organisation. Bevillingsområderne:
1 Økonomiudvalget Bevillingsområderne: Administration og tværgående puljer Politisk organisation 2 1. Beskrivelse af området 3 Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mereBudgetbemærkninger Bind 1
Budgetbemærkninger 2017-2020 Bind 1 Drift Hovedkonto 0-6 Randers Kommune Indhold Side Økonomiudvalget Administration og tværgående puljer... 3 Politisk organisation...12 Erhverv og turisme...15 Børne-
Læs mereBudgetbemærkninger 2016-2019. Bind 1
Budgetbemærkninger 2016-2019 Bind 1 Drift Hovedkonto 0-6 Randers Kommune Indhold Side Indledning... 1 Økonomiudvalget Administration og tværgående puljer... 5 Politisk organisation...14 Erhverv og turisme...17
Læs mere1. Økonomiudvalget Drift Bevillingsområder:
1. Økonomiudvalget Drift Bevillingsområder: 1.2 Politisk organisation 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen Administration. Desuden vises budgetbeløbene
Læs mere1. Økonomiudvalget Drift Bevillingsområder:
1. Økonomiudvalget Drift Bevillingsområder: 1.2 Politisk organisation 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene
Læs mereØkonomiudvalget 1.1 Administration
1. Regnskabsresultatet Drift Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet for 2018 for bevillingsområdet Administration. Administration Mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget ekskl. overførsler Regnskab
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBudgetbemærkninger
Budgetbemærkninger 2018 2021 Drift og anlæg Konto 0-6 Budget 2018-2021 Budgetbemærkninger 2018 2021 Drift 1. Økonomiudvalget... 5 2. Børne- og skoleudvalget... 25 3. Beskæftigelsesudvalget... 71 4. Socialudvalget...
Læs mereERHVERVS POLITIK 2015-2017
ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020: Mio. kr. 2020-priser
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mere10. Udviklingsudvalget
10. Udviklingsudvalget Drift Bevillingsområder: 10.1 Udvikling 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019:
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019: Mio. kr. Servicerammen
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereOverførsler fra 2014 til Korr budget Overført
1 Overførsler fra 2014 til 2015 Økonomiudvalget Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 til 2015 i pct. 2 Administr. og tværg puljer 18.223,5 407.002,5 386.451,3 22.017,1 5,4
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 8.1 Landdistrikt 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2018:
Læs mereBevilling 15 Fælles formål
Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870
Læs mereØkonomiske forudsætninger Økonomien i aftalen ser på landsplan og for Randers Kommune ud på følgende måde: Før, landsplan. Randers' andel 1,7 %
Notat Vedrørende: Aftale om erhvervsfremme - konsekvenser for Randers Kommune Sagsnavn: Budget 2019-22 Sagsnummer: 00.01.00-A00-41-17 Skrevet af: Vibeke Nørrevang Løland, Dennis Jensen E-mail: vibeke.norrevang.loland@randers.dk
Læs mere10. Udviklingsudvalget
10. Udviklingsudvalget Drift Bevillingsområder: 10.1 Udvikling 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019:
Læs mereFælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer
175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mereDer er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.
Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget
Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9
Læs mereERHVERVS POLITIK
ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores virksomheder
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mere10. Udviklingsudvalget
10. Udviklingsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020: Udvikling Mio.
Læs mereØkonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til
Læs mereBUDGET BEMÆRKNINGER
BUDGET BEMÆRKNINGER 2019-2022 Drift og anlæg Konto 0-6 Budget 2019-2022 Budgetbemærkninger 2019-2022 Drift 1. Økonomiudvalget... 7 2. Børne- og familieudvalget... 27 3. Beskæftigelsesudvalget... 49 4.
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 28. februar 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 1 Overblik BOP 1 I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. Budget 2018 Forv. Regnsk.
Læs mere- Kommissioner, Råd og Nævn, her føres udgifter til mødediæter og mødeudgifter.
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af - Fælles Formål, består af tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Her føres udgifter til diverse tilskud, udsatte præmier,
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereØkonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning
Læs mereØkonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer
1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års
Læs mereFagområde: Aktivitet Beskrivelse
Bilag 5 Beskrivelse af Økonomiudvalget Fagområde: Aktivitet Beskrivelse Fagområde - Politikerne Fælles Formål Her føres tilskud til politiske partier og udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af tilskud til politiske partier, tilskud til foreninger og andre der søger Økonomiudvalget om tilskud, vederlag til Byrådsmedlemmer, Kommissioner, Råd og Nævn. Udgifter i forbindelse
Læs mereNedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer.
Økonomiudvalget Økonomiudvalgets driftsbudget omfatter Administrativ og Politisk organisation, Diverse udgifter og indtægter, Erhverv, Turisme og Profilering samt Redningsberedskabet. Budgetbemærkningerne
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere
Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere Politikområdet består af følgende delområder: - Fælles Formål som indeholder tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb som
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mere18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 31. maj 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 31. maj 2018 1 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. Forventet regnskab BOP 1 2018 Korr. Budget 2018 Forv.
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en
Læs mereNedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2017 blev der besluttet en ny struktur på Økonomiudvalgets område. Den nye struktur er medvirkende til at optimere/forenkle budgetlægning og økonomirapporter.
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBudgetbemærkninger 2015-2018. Bind 1
Budgetbemærkninger 2015-2018 Bind 1 Drift Hovedkonto 0-6 Randers Kommune Indhold Side Økonomiudvalget Administration og tværgående puljer... 3 Politisk organisation...14 Børne- og skoleudvalget Skole...19
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereBudgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2017 priser Regnskab 2016 16-pl Korr. Budget 2017 17-pl Korr. Budget 2018 Budget -forslag
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereAdministrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget
Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter
Læs mereØKONOMIUDVALGET ADMINISTRATIONSPOLITIK, ERHVERVSPOLITIK, BEREDSKABSPOLITIK, EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifterne er fordelt på 4 politikområder med administrationspolitik som det markant største. Her bogføres udgifter til administration og myndighed for alle
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget
Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2022
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereØkonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur.
Økonomiudvalg Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur. Udvalgets nettodriftsramme udgør 568,252 mio. kr.
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs merepolitikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereUdvalgets ansvarsområde
2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører
Læs mereFælles møde ØKE og Fælles MED adm
Fælles møde ØKE og Fælles MED adm Dialogmøde om budgetforslag 2015-18 Den 20. august 2014. Budget 2015 Administrativ Organisation Administrativ organisation - budget 2015 (mio. kr.) Forvaltninger og Stabe
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød
NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Retslige rammer for den kommunale styrelsesvedtægt, modeller for udvalgsstruktur for den kommende byrådsperiode samt modeller
Læs mereBudgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget
Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget 1 Overblik I 1.000 kr. (-=indtægt / +=udgift) Regnskab 2018 Opr. Budget 2019 Basisbudget 2020 Budget 2020 Budget overslag
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde 02 Politikere
Bemærkninger til budget 2019 politikområde 02 Politikere Politikområdet består af følgende delområder: - Fælles Formål som indeholder tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb, her
Læs mereIndstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets
Læs mereDirektion Hovedtabeller
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Økonomiudvalg Direktion Direktion Hovedtabeller 1 Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn
Læs mereBevilling 64 Politikere
Bevilling 64 Politikere Politikere hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, lokalsamfundspulje, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET
ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereResultatopgørelse, budgetforlig
Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi
Læs mereDette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.
Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning
Læs mere