Overførsler fra 2014 til Korr budget Overført

Transkript

1 1 Overførsler fra 2014 til 2015 Økonomiudvalget Side Aftaleområde Overført Korr budget 2014 Forbrug 2014 til 2015 i pct. 2 Administr. og tværg puljer , , , ,1 5,4 Indenfor aftale i alt , , , ,1 Udenfor aftale 4 Administr. og tværg puljer , , , ,7 26,5 6 Politisk organisation 185, , ,7 738,6 3,7 Udenfor aftale i alt , , , ,3 Økonomiudvalget i alt , , , ,4 11,0 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Side Aftaleområde Overført Korr budget 2014 Forbrug 2014 til 2015 i pct. 8 Erhvervsservice og iværksætteri , , , ,6 39,7 Indenfor aftale i alt , , , ,6 39,7 10 Projekter Industri inkubatorer 148,0 0,0 149,3-1,3 Industri Smart Center -427,0-27,0 97,2-124,2 460,0 Sundhedsområdet som erhvervservice 102,0 102,0 500,0-398,0-390,2 Fokuseret erhvervsservice ISCR 317,0 317,0 716,7-399,7-126,1 Fokuseret erhvervsservice Business Park 200,0 200,0 450,0-250,0-125,0 Projekter i alt 340,0 592, , ,2 Erhvervsudvalget i alt , , , ,4 34,5

2 2 Udvalg: Økonomi Bevillingsområde: 1.1 Administration og tværgående puljer Aftaleenhed: Administration OVERFØRSLER FRA 2014 TIL 2015 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud i % 5,0 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: De fleste store overførsler er opsparet/disponeret til anskaffelser og aktiviteter i De større afvigelser er kommenteret i efterfølgende specifikationer af overførslerne, som er opdelt på indenfor og udenfor aftale. Overførte midler På aftaleenhederne overføres i alt 23,0 mio. kr. Ikke overførte midler På aftaleenhederne overføres ikke et flere år gammelt underskud (1,5 mio. kr.) hidrørende fra tværgående aktiviteter budgetlagt under byrådssekretariatet, herunder kommunens hjemmeside. Underskuddet modsvares af overskud på andre tværgående aktiviteter som ikke overføres under Politisk organisering. Herudover er der overskud vedr. overhead og fællesudgifter på i alt 3,7 mio. kr., som ikke overføres til 2015.

3 3 AFTALEENHEDER SPECIFIKATION AF OVERFØRSLERNE Direktion aktiviteter Kommunaldirektør AKUT øreberegning Direktion, drifts- og anlægspulje 0 Personale/HR Bemærkning Fælles uddannelsesmidler adm Planlagt anvendt til scanning, personalesager, CKJ, administraton og trepartsmidler Administrative elever Medarbejderordninger Borgerrådgiver Økonomiafdeling Økonomi, fællesudgifter Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet, projekter Advokat- og konsulentbistand Kan vi minimere antallet af klager Innovationsaktiviteter Erhvervs- og kultursamarbejde Borgerservice E-rekruttering, SD opgaver. IT-afdeling Pga stillingsledighed er der sparet på løn. Erhvervs- og udviklingssekretariat Erhvervsservice Implementering af flere systemer er udsat til Anskaffelser vedr. infrastruktur på skoleområdet er udsat - afventer ny struktur. Børn, skole og kultur Underskuddet finansieres af mindreforbrug på myndig- Social- og arbejdsmarked hedsmidler på konto 5. Miljø og teknik ,6 mio. kr. er disponeret til boligsag. Sundhed og ældre i alt Overføres ikke Byrådssekretariatet Se beskrivelsen ovenfor. Ingen overførsel i alt Adm og tværg i alt

4 4 Udvalg: Økonomi Bevillingsområde: 1.1 Administration og tværgående puljer Aftaleenhed: Administration, udenfor aftale OVERFØRSLER FRA 2014 TIL 2015 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud i % 33,0 Heraf overførsler fra tidligere år OMRÅDER UDENFOR AFTALE SPECIFIKATION AF OVERFØRSLERNE BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Barselsfondens udgifter er faldende og forventes i 2015 at blive på 18 mio. kr. Budget 2015 er på 22 mio. kr. og størrelsen af puljen vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af budget Trepartsaftaler udgør 6 mio. kr. af overførslerne og personaletilpasning 4 mio. kr. Overførte midler: Udenfor aftale overføres i alt 36 mio. kr. Ikke overførte midler: Overskud overhead, lønpuljer, tjenestemandspensioner og fælles økonomi i alt 8,8 mio. kr. overføres ikke.

5 SPECIFIKATION AF OVERFØRSLERNE: Redningsberedskab Bemærkning Barselsfond Ca. 4 mio. kr. skyldes regulering vedr og ændret periodisering. Personaletilpasning forlig Er disponeret ved budgetforlig 2015 Forsikringer Markedsføring 0 Trepartsaftaler Midler er fordelt, afregnes løbende Trepartsmidler, lederudd (DOL) Anvendes løbende til DOL studerende Byrådssekretariatet projekter HK Rotationsprojekt Rotationsprojekt Underskud under afvikling LC program Fortsætter i 2014 Kørselsudbud forlig Udbetaling Danmark Overhead Øvrige -200 i alt Overføres ikke Voksenlærlinge Jubilæumsgratialer TR vilkår Tjenestemænd Kontingent KL Økonomi, fællesudgifter Overhead Diverse fællesudgifter, primært gebyrer, inkasso. Ingen overførsel i alt Adm og tværg i alt

6 6 Udvalg: Økonomi Bevillingsområde: 1.2 Politisk organisation Aftaleenhed: Politisk organisation OVERFØRSLER FRA 2014 TIL 2015 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud i % 11,8 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Fra 2013 til 2014 blev der overført i alt kr på kommissioner, råd og nævn samt valg til skolebestyrelser og ungdomsskolebestyrelser. Overførslen fra 2014 til 2015 på udvalg, kommissioner, råd og nævn udgør kr. og på valg til integrationsråd overføres der kr. Nettooverskuddet på partistøtte, byrådet, honorarer og valg i alt kr. overføres ikke. ØVRIGE KOMMENTARER: Underskuddet på byrådet vedrører visionsarbejdet. Besparelsen på valg til Europaparlamentet og Folkeafstemningen vedrører bl.a. lavere systemudgift samt portobesparelse ved at udsende valgkort til de 2 valg samlet.

7 7 SPECIFIKATON AF OVERFØRSLERNE: Bemærkning Socialudvalget Sundheds- og ældreudvalget Beskæftigelsesudvalget Børn- og skoleudvalget Børn- og ungeudvalget Kultur- og fritidsudvalget Miljø- og teknikudvalget Erhvervs- og landdistriktsudvalget Beboerklagenævnet Beredskabskommission Beskæftigelsesråd Bevaringsudvalg Bevillingsnævn Ekspropriationskommission Erhvervsrettede uddannelser Folkeoplysningsudvalg Grundlisteudvalg Handicaprådet Huslejenævn Integrationsrådet Musikskolebestyrelser Taxinævn Ungdomsskolebestyrelser Ældreråd Kompetenceudvikling kredsråd Valg til integrationsråd Valg til skolebestyrelser Valg til ungdomsskolebestyrelser Se bemærkninger til årets over- /underskud ovenfor. Se bemærkninger til årets over- /underskud ovenfor. i alt Overføres ikke Partistøtteloven Se bemærkning under øvrige Økonomiudvalg/byråd kommentarer ovenfor. Kommissioner, råd og nævn, honorar Valg til skolebestyrelser Valg til ungdomsskolebestyrelser Valg til Europaparlamentet, folkeafst Ingen overførsel i alt Politisk organisation i alt

8 8 Udvalg: Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: 8.1 Erhvervsservice og iværksætteri Aftaleenhed: Erhvervsservice og iværksætteri OVERFØRSLER FRA 2014 TIL 2015 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud i % 39,7 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Overførslen vedrører hovedsageligt flerårige projekter, som er disponeret men ikke udbetalt. I overførslen indgår netto kr. vedrørende afsluttede projekter m.v., som foreslås overført til erhvervs- og udviklingspuljen. Beløbet omfatter afsluttede projekter med overskud på i alt kr. samt projekter med underskud på i alt kr. jf. tabellen nedenfor. ØVRIGE KOMMENTARER: Vedrørende tids- og handleplan for Havnens udvidelse forventes bevillingen omprioriteret til et erhvervsdialogprojekt, der skal understøtte et positivt resultat i erhvervsklimamålinger. Aktiviteter forventes udført i med i hvert år.

9 SPECIFIKATON AF OVERFØRSLERNE: Bemærkning Erhvervs- og udviklingspulje Aktiviteter forventes udført i Overførsler til udviklingspuljen Udvikling af byen Der er herunder hensat midler til to store kommende satsninger Projektet er slut og beløbet overføres til erhvervspuljen. REG LAB analyse om vækstkultur Projektet er slut og beløbet overføres til erhvervspuljen. Entreprenør og design Projektet er slut og beløbet overføres til erhvervspuljen. Midtjysk EU-kontor i Bruxelles Større betaling end budgetteret. Budgetilpasning i Væksthus Midtjylland Større betaling end budgetteret. Budgetilpasning i Øvrige overførsler Genetisk fødevareklynge Aktiviteter forventes udført i Forskningens døgn Aktiviteter forventes udført i E-handelscenter Randers Aktiviteter forventes udført i Tilskud til Erhverv Randers Aktiviteter forventes udført i REG LAB medlemskab Aktiviteter i medlemsskabet - særligt deltagelse i analyser - forventes udført i Letbaneprojekt Østjylland Aktiviteter forventes udført i Fjordforbindelse OPP Aktiviteter forventes udført i Havnens Udflytning Se bemærkning under øvrige kommentarer. Studentervæksthus i Randers Aktiviteter forventes udført i Business Region Århus Aktiviteter forventes udført i Hotspots til Naturpark Rds. Fjord Aktiviteter forventes udført i Internationaliseringsinitiativer Aktiviteter forventes udført i 2015, hvor der forventes arrangeret en erhvervstur til Kina. Tilskud til erhvervsarrangementer Aktiviteter forventes udført i Profilavisen Endelig afregning af udgifter i 2014 endnu ikke foretaget. Amb netværk og Advisery Board Aktiviteter forventes udført i Landsbypuljen Puljen forventes disponeret i overensstemmelse med prioriteringer formuleret via den kommende landdistriktspolitik. Naturpark Randers Fjord Denne del af projektet forventes endeligt realiseret i Implementering bosætningspolitik Aktiviteter og analyser forventes udført i Østjyllands spise- og videnskammer Projektet afregnes endeligt i landsbyer, fase 2 udgifter/indtægter Naturen v Rds. Fjord som Aktiviteter forventes udført i vækstdriver Mellerup Mole Vedrører LAG projekt, der opgøres endelig efter 1/ Tilskud LAG overgangsfase Midlerne disponeres af LAG Rds og opgøres efter 1/7-15. Infohus ved Fladbro Skov Projektet forventes realiseret i LAG Randers Overførsler vedrører den kommunale medfinansiering til ikke afsluttede LAG projekter, som skal anvendes og afrapporteres til ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inden 1. juli Beløbet dækker over midler til projekter, der ikke er fuldt realiseret eller opgivet samt tilbageløbsmidler. Den endelige opgørelse over disse midler bliver opgjort efter 1. juli Grejbasen, Fjordlivet m. fl Afvigelsen skyldes tidsforskydninger mellem I alt udgifter/indtægter

10 10 Udvalg: Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: 8.1 Erhvervsservice og iværksætteri Projekt: Diverse projekter OVERFØRSLER FRA 2014 TIL 2015 Kr Oprindeligt budget 0 Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud i % -158,5 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Overførslen vedrører flerårige projekter. Der indgår ekstern finansiering i projekterne. SPECIFIKATON AF OVERFØRSLERNE: Bemærkning Industri inkubatorer Afvigelsen skyldes tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter Industri Smart Center Afvigelsen skyldes tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter Sundhedsområdet som fokuseret Afvigelsen skyldes tidsforskydninger mellem erhvervsservice udgifter og indtægter Fokuseret erhvervsservice ISCR Afvigelsen skyldes tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter Fokuseret erhvervsservice Afvigelsen skyldes tidsforskydninger mellem Business Park udgifter og indtægter I alt