Virksomhedsplan Værkstederne ved Rude Skov

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Værkstederne ved Rude Skov

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Fakta... 5 Dag- og botilbud... 5 Adresse... 5 Ledelse og nøglepersoner Præsentation og profil... 7 gruppe for dag- og botilbud... 7 Fysiske rammer... 8 Organisationsdiagram Arbejdsopgaver Værdier og arbejdsgrundlag og handleplaner Indsatsområde 1: Tablets (ipads) som pædagogisk redskab Indsatsområde 2: Styrkelse af pårørendes inddragelse på VvRS Indsatsområde 3: Sundhed og forebyggelse for brugerne Indsatsområde 4: Kompetenceudvikling i forhold til metodekatalog Indsatsområde 5: Kompetenceudvikling i forhold til IT Indsatsområde 6: Afklaring af STU Rude Skovs fremtidige målgrupper Indsatsområde 7: Implementering af IT-baseret APV i personalegruppen Indsatsområde 8: Faglige KvalitetsOplysninger (FKO) Indsatsområde 9: Akkreditering Økonomi Nettobudget Nøgletal Antal ansatte/årsværk Personaleomsætning Sygefravær Kapacitets produktionstal Evaluering Indsatsområde 1: Trivselsundersøgelse og psykisk APV Indsatsområde 2: Opkvalificering af personale i forhold til digitalisering i det pædagogiske arbejde Indsatsområde 3: Sundhed og forebyggelse for brugerne Indsatsområde 4: Cafeen som uddannelsessted og beskyttet beskæftigelse Indsatsområde 5: Afklaring af STU Rude Skovs fremtidige målgrupper Indsatsområde 6: Intern omorganisering af Dagtilbuddene Rudersdal

3 Indsatsområde 7: Digitalisering af fysiske APV Indsatsområde 8: Bedre implementering af dagbogsdelen i Bostedsprogram Indsatsområde 9: Hjemmeside Indsatsområde 10: Afklaring af betalingsforhold i forhold til Kulturhusets fritidsaktiviteter, SEL Indsatsområde 11: Effektmåling af indsats i henhold til ydelseskatalog

4 Indledning Virksomhedsplanen indeholder en præsentation af Værkstederne ved Rude Skov (VvRS), mål og indsatser for årets arbejde på VvRS og en evaluering af sidste års mål. Virksomhedsplanen spiller en central rolle for VvRS. Den viser vejen for årets fokusområder og danner udgangspunkt for vores økonomiske prioriteringer og kompetenceudvikling. Den tager udgangspunkt i overordnede indsatsområder fra direktionen, Psykiatri - og Handicap, samt de områder medarbejdere og ledelse i fællesskab har valgt at prioritere. 4

5 1. Fakta Dag- og botilbud VvRS er et dagtilbud i Rudersdal Kommune, som beskæftiger brugere og elever med udviklingshandicap i henhold til Lov om social service. Der tilbydes: Aktivering og forebyggelse 79. Beskyttet beskæftigelse 103. Aktivering og samvær 104 samt 3 -årig ungdomsuddannelse efter Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Adresse Adresse Telefon Værkstederne ved Rude Skov Sophie Magdelenes Vej 7, 9, 11 og 13b Tlf: admrudeskov@rudersdal.dk 3460 Birkerød Værkstedernes hjemmeside: Ledelse og nøglepersoner Nøglepersoner Telefon Jens Peter Sorring Centerleder Tlf: jpso@rudersdal.dk Merete Lund Souschef Tlf: melu@rudersdal.dk Anette Toft Kontor Tlf: adto@rudersdal.dk Carina Drewsen Kontor Tlf: ridr@rudersdal.dk 5

6 6

7 2. Præsentation og profil gruppe for dag- og botilbud Værkstederne ved Rude Skov (VvRS) VvRS er opdelt i et værkstedstilbud med beskyttet beskæftigelse, et samværstilbud for borgere over 65 år, en café med kulturelle aktiviteter, et dagtilbud for borgere, der har brug for aktivitet og samvær og et tilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelse. Værkstederne ( 103) har 70 pladser. gruppen er udviklingshæmmede brugere i alderen 18 til 65 år, der ikke kan finde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. På grund af tilgængelighed og normering forudsættes det generelt, at visiterede borgere ikke er stærkt fysisk handicappede. Tilbuddets åbningstider: Mandag til torsdag kl. 08:00 til 15:30, fredag kl. 08:00 til 14:00. Pensionistklubben ( 104) har 30 pladser og er et halvdags samværstilbud for brugere over 65 år. Brugerne har udviklingshæmning og behov for en del hjælp. Tilbuddets åbningstider: Formiddagshold, mandag til fredag kl. 09:00 til 12:00. Eftermiddagshold, kl.13:00 til 16:00. Café- og kulturtilbud ( 79) er en café der dagligt sælger føde -og drikkevarer, herunder varm frokost til områdets beboere, værkstedsbrugere og andre. Cafeen har åbent i dagtimerne. Kulturtilbuddet indeholder også en fritidsdel for de omkringliggende botilbud. Dagtilbuddene Rudersdal ( 104) er opdelt i to afdelinger: Bifrost er et halvdags samværs og aktivitetstilbud for udviklingshæmmede borgere med betydeligt nedsat funktionsniveau. Tilbuddet har 23 pladser. Lærken er et heldagsbeskæftigelsestilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelse og har 14 pladser. STU Rude Skov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov nr. 564 af 6. juni 2007) er et særligt 3- årigt uddannelsesforløb (STU) for unge under 25 år, der har til formål at forberede den unge bedst muligt til livet fremover. Uddannelsen foregår i tæt samarbejde med kommunens ungdomsuddannelsesvejledere (UU-vejledere) og indeholder et 12 ugers afklaringsforløb, en almen del, en specifik målrettet del og praktik i virksomheder eller lignende. 7

8 Fysiske rammer VvRS ligger naturskønt tæt på Rude Skov i Ebberød-området i Rudersdal kommune. Bus nr. 197 kører fra Birkerød og Holte station til Værkstederne ved Rude Skov. I dagtimerne kører bussen 3 gange i timen. Desuden kan man benytte bus 500s, som kører tre gange i timen. Afstanden til Birkerød by er ca. 1,5 km. VvRS er beliggende på Sophie Magdelenes Vej. Lokaliteterne ligger i gåafstand fra hinanden. Der er elevator i alle bygninger med undtagelse af administrationen. Kilde: Google Maps 8

9 Sophie Magdelenes Vej 7 (Kaprifoliegården): En 3-etagers istandsat smuk bygning fra Bygningen indeholder gartneri og snedkeri. Her beskæftiges ca. 35 brugere. Gartneriet består af et par mindre drivhuse og tilhørende stueetage. Snedkeri og gartneri råder over fælles frokoststue. STU-uddannelsen har til huse på 2. sal, hvor der er plads til 12 elever. Sophie Magdelenes Vej 9: En 3-etagers istandsat smuk bygning fra Cafeen, Bixen, Hyggen, Tekstilværkstedet og MedieRuden holder til i denne bygning, og beskæftiger ca. 35 brugere. Pensionistklubben har her et samværstilbud til 30 brugere. Sophie Magdelenes Vej 11: En 3-etagers istandsat smuk bygning fra 1892, som sammen med nr. 7 og 9 danner et integreret bygningskompleks med fælles gårdsplads. Her beskæftiges ca. 40 brugere, der er visiteret til Dagtilbuddene Rudersdal, herunder tilbuddet til borgere med autismespektrumforstyrrelse i Lærken. I direkte tilknytning til Sophie Magdelenes Vej nr. 7, 9 og 11 er der en have på ca m² med blandt andet bålplads og petanquebane. De fleste af udendørsarealerne benyttes og vedligeholdes af Værkstedets brugere. Desuden er der direkte adgang til Rude Skov, som ligger 100 meter fra bygningerne Sophie Magdelenes Vej 13b: Ledelse og administrationen har lokaler i stueetagen. 9

10 Organisationsdiagram Værkstederne ved Rude Skov Administration Sophie Magdelenes Vej 13b SEL 103 Beskyttet beskæftigelse for personer under 65 år SEL 104 Aktivitets -og samværstilbud SEL 79 Alment tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Lov nr. 564 af 6. juni 2007 Ungdomsuddannelse for unge under 25 år. Kaprifoliegården Snedkeri og Gartneri Bixen, Tekstil og Hyggen Kreativ beskæftigelse Pensionistklubben Tilbud for borgere over 65 år Bifrost Dagtibud for borgere, hvor samvær prioriteres Lærken Dagtilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelse. Café og Kulturhus Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kompenserende værkstedsundervisning Medie- Ruden Medieværksted Fritidsaktiviteter for områdets dag - og døgntilbud Praktik på Værksteder Tillægstilbud efter undervisningstid Arbejdsopgaver Værkstederne I Værkstederne fremstilles produkter, som sælges til offentligheden. Der er dagligt salg fra værkstedet, og der afholdes to markedsdage om året. Snedkeri Snedkeriet har egenproduktion af trævarer, desuden udføres lønarbejde for private virksomheder. Snedkeriet er indrettet og udstyret, så det bedst muligt tilgodeser, at brugerne manuelt betjener maskinerne. Herudover tilbydes blandt andet arbejde med dekoration af trævarer (maling m.m.), smykkeværksted, pileflet og filtning. Gartneri og skovhold På gartneri- og skovholdet får brugerne kendskab til behandlingen af blomster og planter. Der produceres fx kranse og buketter efter bestilling. Der er et udehold, som udfører lettere 10

11 havearbejde og servicearbejde i området. I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen er der etableret et hold af værkstedsbrugere, som foretager lettere skovarbejde i nærområdet i Rude Skov. Bixen Glaskunst, lysstøberi, smykkeproduktion og andre former for forskelligartet brugskunst. Tekstilværkstedet Tekstilværksted med vævning, syning, broderi, stoftryk, silkemaling, filt, smykke-produktion og andre kreative aktiviteter. Hyggen Sang og musik, sociale aktiviteter, lettere kreative opgaver. Medieværksted/MedieRuden Her fremstilles den lokale nyhedsavis og andre publikationer. Der arbejdes på forskellige faglige niveauer i de to tilbud. Pensionistklubben Aktivitets -og samværstilbud som har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen. Tilbuddet retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet giver mulighed for at udfolde sig sammen med andre, eller kan have funktion som et fristed. Caféen og Kulturhus Cafétilbud for brugere, borgere og beboere i området. Kulturhusets fritidsdel tilbyder blandt andet en ugentlig musikaften med eget band, og en musikfestivalsdag for ca. 800 udviklingshæmmede borgere, der kommer fra hele landet. Endvidere tilbydes rideklub og fisketure. Dagtilbuddene Rudersdal Bifrost tilbyder aktivitet og samvær for borgere med betydeligt nedsat funktionsniveau. Lærken er et tilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelse, som ligeledes tilbyder aktivitet og samvær for brugerne. Ungdomsuddannelsen (STU) Værkstederne ved Rude Skov tilbyder et treårigt særligt tilrettelagt undervisningsforløb for elever, der må antages efterfølgende at have behov for beskyttet beskæftigelse efter SEL

12 Værdier og arbejdsgrundlag Værkstederne ( 103) Arbejdsidentitet og fællesskabsfølelse er omdrejningspunkt for brugere i beskyttet beskæftigelse. Brugerne får mulighed for at virke sammen med ligestillede, hvor beskæftigelsen skal opleves som betydningsfuld for den enkelte. Dette opfattes som afgørende for udvikling og trivsel. Værkstedernes redskaber er: Fremstilling og salg af egne produkter i værkstedets åbningstid samt til sommer- og julemarked. Desuden udføres lønarbejde for private virksomheder. Anvendelse af IT, bl.a. ved fremstilling af egen avis. Kreativ beskæftigelse i form af musik, udflugter og benyttelse af omkringliggende naturområde. Afklaringsforløb, hvor den enkelte afprøver evner og ønsker. Der holdes åbent hus et par gange om året, hvor produkter sælges til alle interesserede. Pædagogiske planer danner udgangspunkt for udviklingsforløb. Alle tiltag og ideer overvejes i forhold til den enkeltes mulighed for at udvikle sig i et rart og stimulerende miljø. I fællesskab med brugeren udarbejdes individuelle pædagogiske planer, der beskriver ønsker og behov. Disse planer danner udgangspunkt for det pædagogiske arbejde. Den enkelte skal i videst muligt omfang udvikles til størst mulig selvhjulpenhed. 16 håndværkere og pædagoger varetager den pædagogiske indsats på værkstederne. Pensionistklubben ( 104) Pensionistklubben er et samværstilbud, hvor latteren og humoren bruges som indfaldsvinkel til den enkelte. Der er plads til den enkeltes behov og kunnen. Det er et fristed, hvor beskæftigelse er lystbetonet, og hvor der er mulighed for at mødes med andre ældre i trygge rammer. Der tilrettelægges individuelle aktiviteter efter brugernes lyst og kunnen, med fokus på glæde og livsnydelse. Det tilstræbes at vedligeholde individuelle færdigheder og kompetencer under hensyntagen til borgerens generelt høje alder. Café og Kulturhus ( 79) I Cafeen og Kulturhuset har borgerne et tilbud, hvor personalet kender den enkeltes behov og ønsker. Cafeen skal have en særlig indfaldsvinkel i sin service, idet en stor del af kunderne er borgere med udviklingshandicap, der har individuelle behov og ønsker ved køb. Fritidsaktiviteterne i Kulturhuset er for områdets udviklingshæmmede borgere, hvorfor disse tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med botilbuddene for at sikre, at borgernes behov og ønsker tilfredsstilles bedst muligt. Ungdomsuddannelsen Undervisningstilbuddet (STU) tilrettelægges efter Lov nr. 564 af 6. juni Den unge skal føle sig respekteret, og undervisningen foregår i et lærerigt miljø, præget af humor og anerkendelse. Det er et væsentligt aktiv for eleven, at vedkommende også føler sig som en del 12

13 af den stolthed, som præger alle i og omkring Værkstederne ved Rude Skov. Uddannelsen tilrettelægges efter en uddannelsesplan, som er udarbejdet i samarbejde med UU-vejleder og elev. Dagtilbuddene Rudersdal 13 medarbejdere samarbejder her om at skabe rummelige rammer for samvær og aktivitet. Der rådes over sanserum, plads til dans og gymnastik, biograf og mange andre udviklende og kompenserende pædagogiske redskaber. Det individuelle hensyn er i fokus. Lærken tilbyder en vifte af aktiviteter for borgere med autismespektrumforstyrrelse. Fælles for aktiviteter og samvær er, at der i særlig grad tages hensyn til, og kompenseres for, borgernes individuelle behov og ønsker. Typiske aktiviteter er gåture, ture i byen, svømning og idrætsudøvelse i idrætshallen. 13

14 3. og handleplaner Værkstederne ved Rude Skov har de fælles kendetegn for Rudersdal Kommune som ledetråd, når virksomhedsplanen udarbejdes: Den attraktive arbejdsplads Kompetente og engagerede medarbejdere Der arbejder med kvalitet i arbejdet Fremsynet ledelse på alle niveauer Indsatsområderne i 2014 er prioriteret i forhold til udmeldinger fra Direktionen, Psykiatri -og Handicap, OmrådeMED samt lokalt på VvRS. De overordnede temaer i indsatsområderne for 2014 bliver herefter: Udvikling og fornyelse, digitale medarbejderkompetencer, sundhed, effektmåling, pædagogisk IT og lokale indsatsområder. Indsatsområde 1: Tablets (ipads) som pædagogisk redskab Baggrund At Tablets bliver brugt som et pædagogisk redskab mellem personale/brugere og brugere/brugere. Psykiatri -og Handicap har bevilget kursusmidler til indkøb af ipads, der skal indgå som pædagogisk redskab. På baggrund af et forsøg med ipads er erfaringen, at alle brugere, uanset funktionsniveau, er meget motiveret for at anvende ipads som kommunikationsmiddel. Teknikken gør det muligt, at tilpasse kommunikationsredskabet til den enkelte på en spændende og pædagogisk måde. Handleplan 1. kvartal 2014 Alle ipads er uddelt til de personaleansvarlige, der er opsat netværk til formålet og de ansvarlige har lagt en plan for, hvordan de enkelte grupper skal arbejde med udstyret kvartal 2014 Tablets indgår som en fast del af de pædagogiske redskaber på VvRS. 14

15 Indsatsområde 2: Styrkelse af pårørendes inddragelse på VvRS Baggrund At fremme de pårørendes inddragelse på VvRS Brugerrådet traf for ca. 6 år siden en beslutning om, at deres virke i dagtilbud skulle være deres egen og ikke reguleres af andre. VvRS tog beslutningen til efterretning og nedsatte derfor ikke et traditionelt pårørenderåd. Tiden er nu kommet til at undersøge, hvordan VvRS trods information og inddragelse af pårørende via åbent hus hver sommer og ved juletid, brugernes avis, værkstedernes hjemmeside mv. kan imødekomme den stor interesse for VvRS som der er blandt flere af brugernes pårørende, og vil derfor gerne inddrage pårørende mere i udviklingen af VvRS. Handleplan kvartal 2014 Ved brugerrådsmøder vil vi tale om de pårørendes interesse for tilbuddet og der igennem få ideer til, hvordan vi kan gøre det bedre med respekt for brugere og elevers myndighed. Vi vil arbejde med tanken om et værkstedsråd, der for eksempel kan vælges blandt pårørende og bosteder, hvor vi kan holde et fælles orienterende idé-møde en til to gange årligt. Dette kan være med opstart i Vi vil spørge de pårørende, på hvilken måde de selv mener, at kunne bidrage til udviklingen af VvRS. Indsatsområde 3: Sundhed og forebyggelse for brugerne 3 Baggrund At alle har fokus på sundhed i forhold til fødevareindtagelse. I 2013 havde VvRS som indsatsområde, at skabe traditioner for motion og give bedre forståelse for sund kost. et blev nået og traditioner er skabt. I 2014 skal der være øget fokus på sund kost. Handleplan 1. kvartal 2014 Der nedsættes et udvalg, som skal udarbejde forslag til tiltag. Der vil være et særligt fokus på salg af sunde varer og sundhedsfremmende vejledning i Caféen kvartal 2014 Udvalgets forslag udmøntes i konkrete handlinger, der kan hjælpe til at skabe forståelse og større motivation til sund kost hos brugerne. 15

16 Indsatsområde 4: Kompetenceudvikling i forhold til metodekatalog Baggrund Det enkelte personale skal have en kompetenceplan i forhold til de vedtagne metoder på VvRS Der er udarbejdet et fælles metodekatalog for dag- og botilbud i Psykiatri og Handicap, der beskriver de pædagogiske metoder, som kan anvendes på tilbuddene. Handleplan kvartal 2014 De enkelte tilbud stifter bekendtskab med metodekataloget og kommer med forslag til, hvilke metoder, som bedst kan finde anvendelse kvartal 2014 Der træffes beslutning om valg af metode kvartal 2014 Der udarbejdes kompetenceudviklingsforløb i forhold til metodekatalog og arbejdet med pædagogiske planer. Forløbet tilbydes ansatte med behov for opkvalificering kvartal 2014 Metodekataloget inddrages ved udarbejdelse af statusnotater og pædagogiske planer, og det tydeliggøres, hvilke metoder der anvendes i den konkrete indsats. Indsatsområde 5: Kompetenceudvikling i forhold til IT Baggrund Der skal ligge en udviklingsplan for hver enkelt personale i forhold til anvendelse af relevant IT IT bruges i stadigt stigende grad i det pædagogiske arbejde. Stort set al dokumentation foregår digitalt. IT bliver ligeledes en større og større del af vores kommunikationsredskab. Handleplan kvartal 2014 Der afholdes MUS-samtaler, hvor hver enkelt personale, i samarbejde med ledelsen, lægger en plan for tilegnelse af nødvendige IT-kundskaber kvartal 2014 Kompetenceforløbene påbegyndes 16

17 Indsatsområde 6: Afklaring af STU Rude Skovs fremtidige målgrupper Baggrund At STU Rude Skov får afklaret hvilke målgrupper, der bedst tilgodeses i eget regi. STU Rude Skov havde sit første afgangshold i august Forudsætningen for tilbuddets oprettelse var et behov for, at Rudersdal Kommune selv kunne varetage uddannelsen af elever, der efter endt skoleforløb potentielt ville være i målgruppen for SEL 103. Der har vist sig et behov for en ny strategi i forhold til STU i Rudersdal Kommune. Der ønskes således en afklaring af: 1. Hvilke målgrupper, der vil profitere af en revideret STU 2. Hvilke samarbejdspartnere der kunne have interesse i en revideret STU 3. Hvilke økonomiske og indholdsmæssige konsekvenser, der er ved en revideret STU. Herunder en evaluering/revision af den nuværende ordning med beregning af særlig takst for særlige målgrupper. Handleplan kvartal 2014 Forholdene afklares i samarbejde med forvaltning og UUvejledere samt andre dagtilbud i Psykiatri -og Handicap kvartal 2014 Afklaringen giver mulighed for nye visiteringer fra august Indsatsområde 7: Implementering af IT-baseret APV i personalegruppen Baggrund At alle medarbejdere anvender den IT-baserede APV. VvRS har fået IT-baseret APV. Alle aktuelle APV-problematikker er identificeret, og der er udarbejdet handleplaner. Der skal arbejdes med at udbrede arbejdsmiljøgruppens særlige kendskab til redskabet, så alle udfylder fremtidige APV-problemstillinger elektronisk, og personalet bruger den elektroniske APV som et reelt hjælpeværktøj. Handleplan 1. kvartal 2014 Arbejdsmiljøgruppen beslutter, hvordan den digitale APV bedst implementeres i personalegruppen kvartal 2014 Personalet træner med hjælp fra AM-gruppen i anvendelsen. 17

18 Indsatsområde 8: Faglige KvalitetsOplysninger (FKO) Baggrund Psykiatri og Handicap skal arbejde med et nyt dokumentationsredskab, og der bliver behov for kompetenceudvikling i overensstemmelse med det nye redskab. Omfanget af kompetencebehov skal afklares Som et led i KL s projekt Kvalitet i Velfærd understøttes arbejdet med at effektuere - og kvalitetsudvikle gennem et måleredskab. Dette hedder Faglige KvalitetsOplysninger (FKO) måling af resultater af indsatserne hos brugerne. eredskabet skal synliggøre den faglige kvalitet i tilbuddene. I forbindelse med FKO skal der udarbejdes indikatorkataloger, der kan tjene som effektmålingsredskab for den pædagogiske indsats. Handleplan: kvartal 2014 Deltagelse i arbejdet med indikatorkatalog kvartal 2014 Afklaring af kompetencebehov i forhold til indikatorkatalog Indsatsområde 9: Akkreditering Baggrund Handleplan Påbegynde arbejdet med akkreditering (kvalitetsstandard) I 2013 er igangsat et pilotprojekt vedrørende akkreditering af Rusmiddel- Rådgivning. De erfaringer, som er opnået på nuværende tidspunkt i projektet, viser, at akkreditering som metode medvirker til organisatorisk og faglig udvikling, hvorfor forvaltningen vurderer, at dag- og botilbud skal arbejde med akkreditering som metode til selvevaluering samt organisatorisk og faglig udvikling i en løbende proces, der igangsættes i 2014 og løber over de kommende fire år kvartal 2014 Udvælgelsesproces vedrørende akkrediteringsfirma samt indgåelse af aftale med relevant akkrediteringsfirma. 18

19 4. Økonomi Nettobudget Nettobudget i kr., Faste priser excl. Moms REGN- SKAB 2012 (12- niveau) BUDGET 2014 KORR. BUDGET 2013 (13- niveau) (13- niveau) Værkstederne ved Rude Skov I alt Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Værkstederne Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Arbejdsvederlag STU Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Dagtilbud Bifrost Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Lærken Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Kulturhuset 79 & Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Tillægstilbud Personale Pædagogisk aktivitet

20 5. Nøgletal Antal ansatte/årsværk Antal årsværk december Antal ansatte december Antal ubesatte stillinger december ,2 årsværk 42 stillinger 2 stillinger Personaleomsætning Antal ansatte januar ansatte Omsætning 2011, total antal ansatte som er fratrådt i ansatte Ansatte som er tiltrådt i ansatte... heraf antal ansatte som både er tiltrådt og fratrådt i ansatte Sygefravær Sygefravær og andet fravær Dage Pct. Dage Pct. Dage Pct. Langtidssygefravær (fra 15 dage og op) Korttidsygefravær (til og med 14 dag) Barns 1. sygedag Samlet sygefravær i procent 5,8 4,3 5,3 20

21 Kapacitets produktionstal Normerede pladser pr. tilbud 2012 Antal Belægningsprocent Takst (Kr./ dag løbende priser) Værkstederne % 113% 103% Dagtilbud % 87% 99% Autisttilbud % 100% 100% STU 12 50% 50% 50% STU -tillægsydelse 2 8% 8% 50% Pensionistklub % 94% 98%

22 6. Evaluering Stort set alle målene for indsatsområderne i 2013 er nået. To mål er ikke nået, på grund af ændring i prioritering, hvor andre indsatser har vist sig mere påkrævet. Der er gennem året arbejdet intenst med gennemførelse af målene i virksomhedsplanen. Dette arbejde har været med til skabe fornyelse og givet inspiration i et miljø, hvor alle gerne vil være med i udviklingen i Psykiatri -og Handicap i Rudersdal og på forkant med øvrige lignende tilbud. Personalet har gjort en stor indsats, og det er deres fortjeneste, at vi kan se tilbage på et år præget af mange succesfulde oplevelser og gode resultater. Som indledning til den konkrete evaluering kan her nævnes at opgaveløsningen i 2013 blandt andet har resulteret i en fin trivselsanalyse, fine BDO-tilsynsrapporter og grønne smileyer fra arbejdstilsynet. I det efterfølgende beskrives de enkelte indsatsmål og evaluering. Indsatsområde 1: Trivselsundersøgelse og psykisk APV Evaluering At arbejdet foregår i et stimulerende miljø, hvor den enkelte medarbejder trives. Resultatet af trivselsundersøgelsen for VvRS var positiv. Besvarelsesprocenten var tæt på 100 %, og der var tilfredshed i forhold til alle trivselsspørgsmålene. Der var ingen af de farvedefinerede spørgsmål og svar, som gav anledning til særlig indsats. Der var enkelte ja tilkendegivelser på udsagn, der handlede om ubehagelige oplevelser (mobning, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, trusler og vold) og sygefravær på grund af psykisk arbejdsmiljø. Tilkendegivelserne er blevet behandlet i Arbejdsmiljøgruppen. Behandlingen viste, at de fleste tilkendegivelser viste sig at være forventelige i forhold til den gruppe borgere VvRS servicerer. Den øvrige del er afhjulpet. et er nået 22

23 Indsatsområde 2: Opkvalificering af personale i forhold til digitalisering i det pædagogiske arbejde Evaluering Brugere og elever på VvRS skal føle, at der er gode muligheder for at opkvalificere sig i forhold til tidssvarende IT. Dette i forhold til hjælpemidler i dagligdagen. Endvidere skal de mindst selvhjulpne brugere møde opdateret It-teknologi og viden, særligt i forhold til deres kommunikation. På VvRS arbejdes der med IT på flere niveauer. En stadigt stigende del af personalet anvender pædagogisk IT i det daglige arbejde med brugere og elever. Der er tidligere søgt og bevilliget udviklingsmidler til Itkommunikationshjælpemidlet (ipads). Udstyret er købt og anvendes aktivt i hverdagen. I 2014 er det et indsatsmål, at personale og brugere dygtiggør sig yderligere på dette område. et er nået Indsatsområde 3: Sundhed og forebyggelse for brugerne Evaluering Der skal skabes traditioner, som tilgodeser motion og sundhed blandt brugerne. Handleplanen er fulgt, og der er skabt tradition for deltagelse i flere faste motionsbegivenheder. 3 gange om året deltager brugerne i større aktivitets og idrætsdage med ligestillede fra andre aktivitets og samværstilbud på Sjælland. Endvidere forventer RAS at tilrettelægge en årlig sundhedsdag, hvor VvRS deltager. I sammenhæng med disse dage vil der være en del træningsdage for brugerne. VvRS har afholdt flere kurser for og med brugerne omkring kost og motion. Den fremtidige kompenserende undervisning vil typisk have emnet på som en fast mulighed. et er nået 23

24 Indsatsområde 4: Cafeen som uddannelsessted og beskyttet beskæftigelse Evaluering At Kulturhusets café tjener som uddannelsessted og beskyttet beskæftigelse. Handleplanen er fulgt. Der har været brugere i Caféen, og der har været elever i praktik fra STU Rude Skov. Opgaven har vist sig vanskeligere end først antaget. Caféens salg fordrer meget strenge hygiejnemæssige krav, der kræver stor pædagogisk indsats. Brugere og elever har som udgangspunkt ingen forståelse eller viden om disse forhold. et er nået Indsatsområde 5: Afklaring af STU Rude Skovs fremtidige målgrupper Evaluering STU Rude Skov har fået afklaret, hvilke målgrupper, der bedst tilgodeses i eget regi. Der har i 2013 ikke været muligt at gennemføre denne afklaring. et er ikke nået. Indsatsområdet vil blive videreført i 2014 Indsatsområde 6: Intern omorganisering af Dagtilbuddene Rudersdal Evaluering Mindske følsomhed i forhold til personalefravær. Give bedre mulighed for, at Dagtilbuddene Rudersdal, Karpelyst og Bifrost kan opfylde den pædagogiske del i ydelseskataloget. Karpelyst og Bifrost er slået sammen til Bifrost, og fordeler sig nu i 3 grupper. Personalet har gjort en stor indsats, og opgaven er løst med alle de forventede fordele. I 2012 blev der brugt ca ,- kr. til vikarbureau i Dagtilbuddene Rudersdal. I 2013 blev der brugt 0,- kr. til vikarbureau. et er nået. 24

25 Indsatsområde 7: Digitalisering af fysiske APV Evaluering Fysisk APV udarbejdet og digitaliseret. APV-en er udarbejdet, og der arbejdes efter handleplaner i den digitaliserede APV. Det er fortsat nyt, og i 2014 vil vi arbejde med implementering blandt personalet, så APV- en får den ønskede overskuelighed og genkendelighed for alle. Det skal bemærkes, at Arbejdsmiljøgruppen med konsulentbistand ikke har fundet større fysiske arbejdsmiljøproblemer på VvRS i 2013, og et besøg fra arbejdstilsynet i 2013 resulterede i grøn smiley og en elitesmiley i Cafeen. et er nået Indsatsområde 8: Bedre implementering af dagbogsdelen i Bostedsprogram Evaluering Dagbogsdelen i Bosted skal implementeres bedre og blive en naturlig del af dokumentation og udviklingsforløb blandt værkstedspersonalet i SEL 103. Handleplanen er fulgt, og der er oprettet et sidemandsoplæringsmiljø. Der er endvidere arbejdet med at tilvejebringe den nødvendige tid og kultur til at bruge dagbogsdelen i den beskyttede beskæftigelse. et er nået. et for indsatsområdet var et skridt på vejen, og derfor skal indsatsen fortsætte i Indsatsområde 9: Hjemmeside Evaluering VvRS skal have en opdateret hjemmeside, der er i overensstemmelse med Rudersdal Kommunes system. Der blev nedsat en arbejdsgrupper, der har udført opgaven. et er nået. Der skal fortsat arbejdes med brugervenlighed og tekniske forbedringer. 25

26 Indsatsområde 10: Afklaring af betalingsforhold i forhold til Kulturhusets fritidsaktiviteter, SEL 79 Evaluering Der foreligger en beskrivelse af økonomiske ydelser og indhold for Kulturhusets aktiviteter, som er i overensstemmelse med ønsker fra alle interessenter. Dette indsatsmål er blevet nedprioriteret til fordel for andre opgaver. Prioriteringen er foretaget ud fra den opfattelse, at indsatsen har vist sig ikke at have en presserende karakter, hvorfor det vil blive et indsatsmål på et andet tidspunkt. et er delvist nået. Der foreligger dog en afklaring af betaling og indhold. Der er endnu ikke afstemt ønsker og behov med alle interessenter. Men den primære interessentgruppe, bestående af de betalende beboere på området, udtrykker tilfredshed med det eksisterende. Indsatsområde 11: Effektmåling af indsats i henhold til ydelseskatalog Evaluering Såfremt der er besluttet en effektmålingsmetode i Psykiatri - og Handicap, skal denne implementeres på VvRS. VvRS blev ikke klar til at implementere effektmåling i Andre tiltag måtte prioriteres højere. Psykiatri og Handicap har nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe. VvRS er repræsenteret i arbejdsgruppen, der skal udvikle, tilpasse og implementere den nye effektmålingsmetode (FKO). et er ikke nået. I 2014 og 2015 fortsætter indsatsen for at finde og implementere gode metoder til at effektmåle. 26

27