Virksomhedsplan. Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter RAS 2012

Transkript

1 Virksomhedsplan Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter RAS

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING FAKTAOPLYSNINGER... 3 INSTITUTIONEN... 3 LEDELSE OG NØGLEPERSONER PRÆSENTATION OG PROFIL... 5 FYSISKE RAMMER... 7 ORGANISATIONSSTRUKTUR VED RAS ARBEJDSOPGAVER VÆRDIER ARBEJDSGRUNDLAG MÅL OG HANDLEPLANER INDSATSOMRÅDE 1: DIGITALISERING MED SÆRLIG FOKUS PÅ KOMPETENCEUDVIKLING INDSATSOMRÅDE 2: IMPLEMENTERING AF SYGEPOLITIK MED FOKUS PÅ AT FORTSÆTTE DEN POSITIVE NEDGANG I SYGEFRAVÆR INDSATSOMRÅDE 3: SIKKERHED OG ANSVARLIGHED PÅ RAS INDSATSOMRÅDE 4: PROJEKT FREMTIDENS SOCIALPSYKIATRI I RUDERSDAL KOMMUNE INDSATSOMRÅDE 5: UDARBEJDELSE AF BORGERRETTET ALKOHOLPOLITIK INDSATSOMRÅDE 6: OPSTART AF ET MINDRE PILOTPROJEKT VEDR. UDVIKLINGSORIENTERET SAMVÆRSTILBUD FOR UNGE UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMT UNDERSØGELSE AF MULIGHED FOR ETABLERING AF FRITIDSTILBUD FOR UNGE STU ERE INDSATSOMRÅDE 7: IMPLEMENTERING AF NYT VAGTPLANSYSTEM MEDTIME INDSATSOMRÅDE 8: PSYKIATRI- OG HANDICAPPLANEN ØKONOMI NETTOBUDGET NØGLETAL ANTAL ANSATTE/ÅRSVÆRK PERSONALEOMSÆTNING SYGEFRAVÆR KAPACITETS PRODUKTIONSTAL EVALUERING

3 Indledning Denne virksomhedsplan er den femte virksomhedsplan for Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter (RAS). Den indeholder overvejende oplysninger om RAS organisering, indsatsområder, mål mv. Virksomhedsplanen er udarbejdet af ledelsen af RAS. Alle indsatsområder er blevet godkendt af det lokale MED-udvalg. Indsatsområder udmeldt af direktionen samt områdechefen er medtaget. Det overordnede formål med udarbejdelsen af virksomhedsplaner i Rudersdal Kommune er blandt andet at sikre en målrettet udvikling i kommunens opgaveløsning. Virksomhedsplanerne bygger bro mellem de overordnede målsætninger, der vedtages på det politiske niveau og den daglige drift og udvikling, der praktiseres i den kommunale virksomhed. 1. Faktaoplysninger Institutionen Organisatorisk hører RAS under Psykiatri og Handicapområdet i Rudersdal Kommune. RAS driver bostøtteordning, to aktivitets- og væresteder, bofællesskaber med og uden døgndækning samt Dronninghus, som er et botilbud for sindslidende. Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter: Adresse Telefon Administrationen (Hovedkontor): Søndervangen 51, 3460 Birkerød Tlf rascenter@rudersdal.dk Værestedet Elmehuset: Gl. Holte Gade 3, Holte Tlf rascenter@rudersdal.dk Dag- og aftentilbud, Aktivitets- og værestedet Ruder ES: Søndervangen 51, Birkerød Tlf rascenter@rudersdal.dk Bofællesskabet Skovvang: Kongevejen 421, Holte Tlf rascenter@rudersdal.dk Bofællesskabet Biskop Svanesvej Bofællesskaberne Tornevangsvej og Tårnborg Sammenlægges i april Ukendt p.t. rascenter@rudersdal.dk Bofællesskabet Tornevangsvej: Tornevangsvej 13 A, Birkerød Tlf rascenter@rudersdal.dk 3

4 Bofællesskabet Tårnborg: Ravnsnæsvej 22, Birkerød Tlf Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57: Bregnerødvej 55 57, Birkerød Tlf Bofællesskabet Bregnerødvej 1 A: Bregnerødvej 1 A, Birkerød Tlf rascenter@rudersdal.dk Bofællesskabet Gl. Holte Gade 9: Gl. Holte Gade 9, Holte Tlf rascenter@rudersdal.dk Bofællesskabet Birkerød Parkvej 18: Birkerød Parkvej 18, Birkerød. Tlf rascenter@rudersdal.dk Bostøtte 85 - ydelse primært udviklingshæmmede Søndervangen 51, Birkerød Tlf rascenter@rudersdal.dk Bostøtte Nord 85 - ydelse primært psykiatri Søndervangen 51, Birkerød Tlf rascenter@rudersdal.dk Bostøtte Syd 85 - ydelse primært psykiatri Gl. Holte Gade 3, Holte Tlf rascenter@rudersdal.dk Dronninghus Døgntilbud Dronninggårds Alle 82, Holte Tlf rascenter@rudersdal.dk Ledelse og nøglepersoner Ledelse Adresse Telefon Ditte Andersen Centerleder Tlf / dkan@rudersdal.dk Allan Dam Stedfortræder Tlf / Alda@rudersdal.dk Connie Anthony Leder: Personaleledelse / team mv. Tlf / cgje@rudersdal.dk Allan Steen Vilhelmsen Leder: Faglig ledelse bostøtte / væresteder. Tlf / alvi@rudersdal.dk Tina Bruun Olsen Leder: Faglig leder bofællesskaber / døgn Tlf / tbol@rudersdal.dk 4

5 Det overordnede Brugerråd: Adresse Telefon Det Overordnede Brugerråd. Formålet med Det Overordnede Brugerråd er at repræsentere de demokratiske mindre enheder / brugerråd / husmøder / borgerrepræsentationer tilknyttet væresteder / aktivitetsdele, bofællesskaber, og rådet har en koordinerende rolle og medindflydelse på forhold af overordnet betydning for borgernes hverdag. Henvendelse via RAS Henvendelse via RAS rascenter@rudersdal.dk 2. Præsentation og profil RAS varetager driften af 7 bofællesskaber, 2 væresteder, bostøtte samt ledsagelse. Der ydes støtte / ydelser til ca. 321 borgere. Målgruppen er borgere med blandt andet psykisk sårbarhed, sindslidelse, udviklingshæmning og senhjerneskader. Opgaverne på RAS løses som udgangspunkt af en samlet organisation. Ved visitering til for eksempel bostøtte i eget hjem, ydes støtten ud fra den enkelte borgers behov, og støtten er uafhængig af, hvor den enkelte medarbejder er tilknyttet rent organisatorisk i dagligdagen. For at bevare og videreudvikle særlige ekspertiser / viden om de enkelte målgrupper / problematikker har organisationen valgt, at medarbejderne primært arbejder opdelt i 2 fag-områder, nemlig psykisk sårbarhed / sindslidelse samt udviklingshæmning / senhjerneskader. RAS sikrer løbende at fastholde samhørigheden og samarbejdet på tværs i hele organisationen. Derfor er der bl.a. en samlet ledelse, store fællesmøder, et MED-udvalg, fælles undervisning på tværs, fælles personaledage mv. RAS består af følgende tre områder: a. Målgruppen er udviklingshæmmede voksne og senhjerneskadede borgere, der har brug for en særlig støtte for at få hverdagslivet til at fungere tilfredsstillende. Bofællesskabet Tårnborg 5 pladser Bofællesskabet Tornevangsvej 4 pladser Bofællesskabet Bregnerødvej pladser Bofællesskabet Skovvang 5 pladser med døgndækning Bofællesskaberne Tårnborg og Tornevangsvej sammenlægges i foråret 2012 og forventes taget i brug i maj Beboerne fra Tårnborg samt Tornevangsvej flytter sammen på Biskop Svanesvej, hvor der samlet bliver etableret 13 pladser. 2 af bofællesskaberne for udviklingshæmmede er p.t. beboet af ældre borgere, hvor fastholdelse af allerede udviklede kompetencer samt retten til et ældreliv er nogle af de værdier, der danner grundlag for den pædagogiske indsats. 2 andre bofællesskaber er beboet af yngre borgere, hvor udvikling, frigørelse samt selvstændighed er noget, der vægtes højt i den pædagogiske dagligdag. Der sigtes på, at den enkelte borger tilføres kompetencer, så vedkommende kan flytte i selvstændig boform. Der udarbejdes pædagogiske planer, hvor samarbejdet og borgerens ønske for den kommende tid beskrives. Der evalueres på samarbejdet. Bofællesskaberne er et midlertidigt tilbud efter SEL

6 Udgående team bostøtte i eget hjem. Det udgående team yder støtte til borgere, der bor i egen bolig. De bor enten alene, er samlevende eller bor hos familie/forældre. Støtten ydes primært af en bostøttemedarbejder, og støtten tager udgangspunkt i bevillingen, som kan omhandle alle aspekter af dagliglivet indenfor rammerne af kvalitetsstandarderne, målsætningerne og værdier i organisationen. Nøgleordene er udvikling, kontakt og samarbejde. Ud over bostøtten til borgere bosat i Rudersdal Kommune, sælges der også i mindre omfang bostøtte til andre kommuner. I Aktivitets- og værestedet Ruder ES, er der 81 pladser samt drift af et storkøkken med beskyttet beskæftigelse til 4. Der er åbent fra kl til to dage om ugen samt fra kl til en dag om ugen. Tilbuddet i dagtimerne tager udgangspunkt i det familiære, samvær, ro og hygge vægtes højt. Tilbuddet drives som et fritidstilbud. I dagtimerne er det muligt at købe frokost og om aftenen dagens aftensmad. Der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, både med og uden pædagogisk personale. Der arrangeres traditionsbundne aktiviteter, lige som sportsarrangementer / turneringer, undervisning, teater med brugere og edb er faste tilbud. Der er brugerråd, som efter opfordring fra brugerne er medinitiativtagere til arrangementer og nytiltag i aktivitetscentret. Alle borgere, der er bosat i Rudersdal Kommune og hører til målgruppen, kan frit benytte aktivitetscentret. Borgere fra andre kommuner skal visiteres til Ruder ES. b. Målgruppen er borgere med sindslidelse eller psykisk sårbarhed, som har brug for en særlig støtte for at få hverdagslivet til at fungere tilfredsstillende. Bofællesskabet Birkerød Parkvej Bofællesskabet Gl. Holte Gade Kollektivet Bregnerødvej 1 A 8 pladser 6 pladser 5 pladser 1 bofællesskab er primært målrettet yngre borgere. Hvert botilbud yder støtte til fællesskabet og individuelt. Den individuelle støtte ydes ud fra de samme forudsætninger som udgående team. Bofællesskaberne er midlertidige tilbud efter SEL 107. Udgående Team bostøtte i eget hjem. Udgående Team yder støtte til borgere i eget hjem. Der er primært tilknyttet en bostøttemedarbejder. Der udarbejdes en pædagogisk plan sammen med borgeren, som danner grundlag for samarbejdet og støtten. Indholdet af bostøtten tager udgangspunkt i den visiterede støtte, og planen er defineret ud fra borgerens ønsker og behov og kan omhandle alle aspekter af dagliglivet, inden for rammerne af kvalitetsstandarderne, målsætninger og værdier i organisationen. Nøgleordene er kontakt, dialog og samarbejde. Værestedet Elmehuset, Holte (ca. 50 pladser): Åbent værested, hvor borgerne kan komme og gå uden visitering, og hvor samvær og snak i fællesskabet er centralt. På åbningsdagene udgør måltiderne et væsentligt samlingspunkt. Elmehuset har åbent fire dage om ugen samt gruppeorienterede akti- 6

7 viteter udenfor åbningstiden. Der er faste husmøder i Elmehuset, hvor planlægning af dagligdagen og aktiviteter foregår. Dronninghus: Voksne borgere med nedsat psykisk funktionsevne primært indenfor psykosespektret, som har behov for psykiatrisk tilbud med døgndækning, og som kan profitere af at bo i Dronninghus (12 pladser). SKP- Støtte- og Kontaktperson-ordningen: Støtte- og Kontaktperson- ordningen (SKP-ordningen) er et uvisiteret og midlertidigt tilbud om at skabe kontakt/bygge bro til kommunens eksisterende tilbud. Formålet er at styrke borgerens mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverden ud fra egne ønsker og behov. Derved understøttes og styrkes muligheden for et liv på egne præmisser og social mestring. RAS har en medarbejder ansat, som er en del af kommunens SKP- korps. c. Administration: Administrationen / hovedsædet RAS. Hovedsædet for RAS ligger på Søndervangen 51 i Birkerød. Her er personalefaciliteter og administration samt ledelse placeret. De fælles personalefaciliteter benyttes dels af personalet tilknyttet bostøtte i eget hjem samt af personalet tilknyttet bofællesskaberne og værestederne. I Holte kan personalet benytte kontorlokaler på Gl. Holte Gade. Der er også personalefaciliteter i Dronninghus. Ledsageordningen. RAS er ansvarlig for driften af ledsageordningen i Rudersdal Kommune. RAS ansætter ledsagere til de borgere, som er bevilget ledsagelse. Fysiske rammer Administrationen, Søndervangen 51, Birkerød Administrationen ligger i den ene halvdel af bygningen, hvor Ruder ES ligger. Her er kontorlokaler og mødelokaler, handicapvenligt bad / toilet + to toiletter. Der er almindelige døre ind til kontorlokalerne. Der er trapper til enkelte kontorer og mødelokaler. Der er asfalteret gårdsplads med parkeringspladser. Ved hovedindgangen er der flisebelagt terrasse og fin tilgængelighed. Hovedindgang er med brede døre og flisebelagt slisk. Ruder ES (Aktivitets- og værested), Søndervangen 51, Birkerød Aktivitets- og værestedet råder over en stor café, et storkøkken og flere store aktivitetslokaler og netcafé. Samlet areal: 504 m². Der er en stor fælles terrasse med borde, bænke og grill. Det er muligt at færdes i aktivitetsdelen med kørestol/rollator, og der er handicaptoilet/bad. Der er dobbeltdøre ind til handicapvenlig kantine / aktivitetslokale. Der er asfalteret gårdsplads med parkeringspladser og flisebelagt terrasse med slisk til hovedindgang med bredt indgangsparti. Værestedet Elmehuset, Gl. Holte Gade 3, Holte I Elmehuset er der køkken, spisestue, dagligstue med brede døre og computere. Der er rummeligt toilet / bad. Der er mødelokale/samtalerum/hvilerum samt kontorfaciliteter for medarbejderne på 1. sal (trapper). Asfaltbelagt parkeringsplads med flisebelægning ved hoveddør og bagdør. Der er trin op til hoveddør og bagdør. Bofællesskabet Birkerød Parkvej 18, Birkerød 7

8 Bofællesskabet er et hus, som er opført i et plan med tre længer, der er indrettet med 4 lejligheder på ca. 40 m² i to af længerne. Der er fællesfaciliteter i den tredje længe. Der er fælles opholdsstue med spisestue og køkken, udgang til fælles terrasse og have. Der er fælles vaskefaciliteter og servicearealer til medarbejderne. Der er brede døre og gangarealer. Asfalteret cykel / gangsti til bebyggelsen, stor parkeringsplads, flisebelagt gangareal til hoveddør og videre langs hovedbygningen. Der er flisebelagt terrasse til hver lejlighed og træbelagt fælles terrasse med udsigt til stort fælles græsareal. Bred hovedindgang med lille dørtrin, bred havedør ved hver lejlighed, med dørtrin, brede gangarealer. Bofællesskabet Gl. Holte Gade 9, Holte Bofællesskabet er en 2-etages bygning, der er indrettet med 6 lejligheder på ca. 40 m². I stueetagen er indrettet fælles opholdsstue, spisestue med udgang til flisebelagt terrasse og hyggelig lille have, samt fælles køkken, vaskerum og 2 toiletter. Der er et lille kontor til personalet. Der er trappe til 1. sal med to lejligheder. Der er flisebelagt fortov, flisebelagt trappe med 6 trin, flisegang til hoveddør og bagdør, to trin op til hoveddør. Bofællesskabet Bregnerødvej 1 A, Birkerød Bregnerødvej 1 A er en stor gammel villa fra Bofællesskabet er en 2-etages bygning, der er indrettet med 5 værelser. Værelserne er fordelt på to etager. I stueetagen er indrettet fælles opholdsstue, spisestue med udgang til terrasse og have samt fælles køkken, vaskerum og 2 toiletter. Der er et smalt fortov, flisebelagt indgang til hoved- og bagindgang. Der er trapper med to trin ved hoved- og bagindgang. Til kælderen er der 7 trappetrin, og adgangsforholdene er uegnede for fysisk handicappede. Bofællesskabet, Bregnerødvej 55 57, Birkerød Bofællesskabet består af 6 selvstændige lejemål samt fællesrum. Lejlighederne er på m². Lejlighederne er handicapvenligt indrettede med skydedøre, hæve - sænkebord i forbindelse med tekøkken. Til hver bolig hører en lille terrasse. Derudover er der fællesrum i form af køkken, stue, vaskerum og skur. Der er personalefaciliteter. Der er fin tilgængelighed på fortov og sti / vendeplads. Ved indgang til egen bolig er der et lille dørtrin. Bofællesskabet Biskop Svanesvej 63, Birkerød Bofællesskabet som forventes taget i brug i maj måned 2012 består af 13 selvstændige lejemål fordelt på 3 etager. Bofællesskabet ligger i naturskønne omgivelser og tæt på offentlige transportmidler. Lejlighederne er på m². Lejlighederne er handicapvenligt indrettet. Derudover er der fællesrum i form af køkken, stue og udhus med blandt andet el-stik til hjælpemidler. Der er elevator i bofællesskabet. Der er gode personalefaciliteter. Der er fin tilgængelighed. Der er flisebelagt indgang ved hovedindgangen og parkeringsplads. Der er fælles have med terrasser. Bofællesskabet, Tårnborg, Ravnsnæsvej 22, Birkerød Bofællesskabet er en villa på 225 m² fordelt på to etager samt kælder. Hver beboer har et værelse. Der er 2 fælles badeværelser i huset. Der er fælles køkken og spise/dagligstue. Vaskefaciliteter er i kælderen. Der er trappe til 1. sal og trappe til kælderen. Til ejendommen hører en mindre have. Der er knyttet en satellit til bofællesskabet i et mindre rækkehus i et plan. Der er flisebelagt fortov og flisebelagt parkeringsplads. Indgangene til huset er ikke handicapvenlige. Trappen til hoveddør har fem trin, trappen til terrasse har syv trin, og trappen til kælder har otte trin. Bofællesskabet, Tornevangsvej 13 A, Birkerød 8

9 Bofællesskabet er et parcelhus på 165 m². Hver beboer har et værelse på minimum 15 m². Der er to fælles toiletter/badeværelser, et fælles køkken, opholdsstue samt bryggers. Der er kontor til personalet. Huset er omgivet af en stor have. Huset er indrettet til brugere med kørestol/rollator. Der er etableret ramper ved indgangspartiet og ved udgangen til terrassen, ligesom der ikke er dørtrin i huset. Fortov belagt med grus, flisebelægning ind til huset. Bofællesskabet, Skovvang, Kongevejen 421, Holte Bofællesskabet er beliggende ved Kongevejen i en 2- etages bygning i nederste plan. Der er 4 små lejligheder samt en 2- værelses selvstændig lejlighed tæt ved bofællesskabet. Via gangarealer er der adgang til et stort køkken/fællesrum med udgang til den fælles terrasse. Derudover bryggers / grovkøkken med fælles vaske/tørremaskine samt kontor til personalet. Der er fælles indgang med et andet kommunalt tilbud, og indgangen er belagt med fliser til hoveddør med bred dør. Indgangen / nedgangen til bofællesskabet sker via en trappe med 14 trin. Alle lejligheder har egen udgang til friareal. Der er en stor bagvedliggende fælles have med lille sø, fælles terrasse med drivhus mv. Dronninghus Dronninghus er smukt beliggende med en parklignende have direkte til Furesøen. Huset er en gammel herskabelig villa, som er indrettet med fokus på en hjemlig atmosfære. Dronninghus er karakteriseret ved at have usædvanlig store fællesarealer. Således er der indrettet spisestue med tekøkken, rygerum, dagligstue, aktivitetsrum samt motionskælder. Værelserne varierer i størrelse, og de fleste værelser har ikke eget bad og toilet. 9

10 Organisationsstruktur ved RAS Ledelsesteamet: Centerleder Stedfortræder 1 Personale- teamleder 2 Faglig-pædagogiske ledere Administration & SKPmedarbejder Området primært for Udviklingshæmmede og erhvervet hjerneskade Området primært for Sindslidende og psykisk sårbare Bostøtten Team BF Væresteder BF- døgn Døgntilbud Væresteder Team BF Bostøtten (Bostøtte) (Bofællesskaber) Bostøtte: Team 2 Bofælles - skaberne: Tårnborg Bregnerødvej Tornevangsvej Aktivitets- & væresteder: Dag- og aften tilbuddet Ruder ES Bofælles skab med døgn Skovvang Døgntilbud Dronninghus Aktivitets- & væresteder: Elmehuset Bofælles - skaberne: Gl. Holte Gade Birkerød Parkvej Bregnerødvej 1A Bostøtten: Teams: Bostøtte - Syd Bostøtte- Nord Alle teams har siden januar 2010 / 2011 varetaget ansvaret for medindflydelsesrammerne. Den faglige/pædagogiske ledelse er fordelt mellem leder for døgn/bofællesskaber og leder for væresteder/bostøtte på tværs af områder. 10

11 Arbejdsopgaver RAS yder støtte til borgere med blandt andet psykisk sårbarhed, sindslidelse, udviklingshæmning og senhjerneskader. Kun få borgere, der støttes via RAS, har brug for døgndækning. Støtten ydes efter servicelovens 79, 85, 89, 99 samt 192. Støtten ydes i eget hjem (incl. bofællesskaberne) eller i væresteder/aktivitetscentre samt i døgntilbuddet. RAS varetager ligeledes opsøgende arbejde via SKP-medarbejder. De overordnede mål med støtten / ydelserne: At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet og omsorg At yde en indsats afpasset den enkeltes behov At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres Værdier Det fælles grundlag på RAS tager afsæt i Rudersdal Kommunes kendetegn : RAS er en organisation, der er kendetegnet ved: Synlighed i forhold til omverdenen At kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere Åbenhed over for nye tiltag og forandringer tør prøve nye veje Tydelighed og tryghed omkring opgaveløsning At være en base for viden RAS er en overskuelig og sammenhængende organisation: Hvor der er et fælles sprog og fælles mål Hvor klar og tydelig kommunikation er fundamentet for vores arbejde Hvor vi er sikret mulighed for tid og rum til udvikling af faglige kompetencer og samarbejdsrelationer Hvor vi alle er en del af den demokratiske proces, og hvor medarbejderne sikres indflydelse og tager medansvar Hvor vi alle kender vores ansvarsområde RAS er et arbejdsfællesskab: Hvor vi mødes i en åben og imødekommende atmosfære og hvor omgangstonen vægtes højt Hvor vi er anerkendende over for hinandens evner og forskelligheder med respekt, tillid og aktiv lytning Hvor vi gør brug af hinandens ressourcer og kompetencer Hvor der er rumlighed og tid til refleksion Hvor der er engagement og arbejdsglæde Arbejdsgrundlag RAS primære arbejdsgrundlag er relationsarbejde socialpædagogisk støtte til den enkelte borger. Den pædagogiske praksis tager afsæt i en rehabiliterende og udviklingsorienteret pædagogisk tilgang. 11

12 Et væsentligt element i støtten er således respekten og forståelse for borgerens selvbestemmelse, indflydelse og ansvar for eget liv og understøttelse af dette. Medbestemmelse og medindflydelse i væresteder / aktivitetscentre samt i bofællesskaberne og i døgntilbud i forhold til fællesskabet er ligeledes et væsentligt element. Den enkelte borger støttes til selvstændighed og mestring af egen livssituation, støttes i sociale og personlige kompetencer. 12

13 3. Mål og handleplaner De mål, der udarbejdes for RAS, definerer, hvordan RAS sikrer en kvalitativ service til brugerne / borgerne, hvordan RAS forsat vil sikre sig at være en attraktiv arbejdsplads, og hvordan RAS fortsat vil arbejde med organisationens udvikling. Direktionen har meldt følgende to temaer ud, som alle områder skal have som indsatsområde i 2012: Digitalisering, med særlig fokus på kompetenceudvikling Implementering af sygepolitik, med fokus på at fortsætte den positive nedgang i sygefraværet. På Område-MED (Psykiatri og Handicap) er det besluttet, at følgende fælles overordnede indsatsområde for 2012 skal indgå: Sikkerhed og ansvarlighed. Psykiatri og Handicap har besluttet følgende fælles indsatsområder i 2012: Projektet Fremtidens Socialpsykiatri i Rudersdal Kommune. RAS har besluttet følgende indsatsområder for 2012: Udarbejdelse af borgerrettet alkoholpolitik Opstart af et mindre pilotprojekt vedr. udviklingsorienteret samværstilbud for unge udviklingshæmmede samt undersøgelse af mulighed for etablering af fritidstilbud for unge STU ere i samarbejde med Værkstederne Rude Skov. Implementering af nyt vagtplansystem MEDtime i Psykiatri og Handicapplanen Temaer og indsatsområderne er godkendt af RAS MED-udvalg. Indsatsområde 1: Digitalisering med særlig fokus på kompetenceudvikling Direktionen har udmeldt indsatsområdet: Digitalisering med særlig fokus på kompetenceudvikling. RAS tolker direktionens udmelding således: RAS skal arbejde med digitalisering med henblik på at sikre effektivisering og kompetenceudvikling. RAS har løbende haft fokus på, at organisationen som helhed har kunnet benytte digitale hjælpemidler herunder Bostedsystemet. At arbejde på RAS fordrer, at den enkelte medarbejder er fortrolig med IT på brugerniveau. Der har været særligt fokus på undervisning i brugen af Bostedsystemet, og medarbejderne har / har haft mulighed for intern undervisning i dette. Der er samtidig en del medarbejdere, der har deltaget i Rudersdal Kommunes egne kurser. RAS ønsker forsat at sætte fokus på dette område og være en del af den digitale udvikling. 13

14 Mål: At RAS er en del af den digitale udvikling i Rudersdal Kommune Handleplan: Hele 2012 RAS har fortsat fokus på brugen af digitale hjælpemidler med henblik på at sikre effektivisering og kompetenceudvikling herunder: Fortsættelse af intern undervisning i Bostedsystemet Mulighed for deltagelse i Kommunens interne ITundervisning, i det omfang, det er relevant for opgaveløsningen RAS deltager i pilotprojekter i forhold til udvikling og implementering af nye digitale hjælpemidler. 1. kvartal 2012 RAS har siden sommeren 2011 haft særlig fokus på etablering / oprettelse af RAS' hjemmeside. Målet omkring etablering af hjemmesiden er ikke nået i RAS' hjemmeside er fortsat et digitaliseringsprojekt i RAS i kvartal 2012 RAS har ultimo 2011 fået mulighed for at benytte 2 bærbare PC ere i bostøtteregi med henblik på at effektivisere dokumentationen samt medinddrage den enkelte borger på dette område. Brugen skal også afprøves i bofællesskabsregi. Disse tiltag evalueres. RAS ønsker fortsat at blive involveret i nye relevante digitaliseringstiltag herunder at blive pilotprojekt-organisation på nye tiltag. Indsatsområde 2: Implementering af sygepolitik med fokus på at fortsætte den positive nedgang i sygefravær. RAS har siden 2008 haft fokus på fravær. Fraværet er i perioden 2007 til 31. oktober 2011 faldet fra 8,06 % til 4,50 %. Lokal-MED-udvalg på RAS vedtog i 2008 en fraværspolitik, hvor målet var at komme ned på 4 % i sygefravær. RAS har siden 2008 implementeret og fulgt RAS' egen fraværspolitik, som er næsten identisk med den fraværspolitik, som Rudersdal Kommune nu har valgt at implementere i hele kommunen. Mål: Fortsat nedgang eller stabilitet i sygefravær på RAS. Handleplan: 1. kvartal 2012 Implementering af sygemelding til leder i stedet for til eget team. Hele 2012 Fortsat løbende gennemgang og fastholdelse af sygefraværspolitikken. 14

15 Indsatsområde 3: Sikkerhed og ansvarlighed på RAS. Område-MED har besluttet, at der i 2012 skal være særlig fokus på sikkerhedsprocedurer samt ansvarlighed i dag- og botilbud. RAS har i løbet af efteråret 2011 udarbejdet procedure for sikkerhed i forhold til beboere i botilbud og på væresteder. Der har ved udarbejdelse af dette været fokus på skriftlig dokumentation og registrering. Mål: At der på RAS kontinuerligt gennemføres evaluering af nedenstående sikkerhedsmæssige procedurer, for at garantere den enkelte borgers sikkerhed i botilbud samt i værestederne. Handleplan: Løbende Opfølgning og løbende kontrol af sikkerhedsprocedurer internt på RAS. Fravær og ferie for forstandere, stedfortræder samt øvrige ledere drøftes løbende i ledergruppen. 1. kvartal 2012 Evaluering og drøftelse af interne retningslinjer for kontrol af tilstedeværende og fraværende borgere. Evaluering og justering af beredskabsplaner. Arbejdsmiljøgruppen står for dette arbejde, og de nye beredskabsplaner skal udarbejdes i samarbejde med de enkelte enheder og forelægges lokal-med. 2. kvartal 2012 Evaluering og eventuel justering af interne retningslinjer for opbevaring af rengøringsmidler i botilbud og på væresteder. Indsatsområde 4: Projekt Fremtidens Socialpsykiatri i Rudersdal Kommune. På baggrund af igangsat proces i slutningen af 2010, har Psykiatri og Handicap i samarbejde med RAS udarbejdet en projektbeskrivelse, der danner grundlag for Projekt Fremtidens Socialpsykiatri i Rudersdal Kommune. Projektet er et udviklingsprojekt, hvor omdrejningspunktet er en fremtidssikring af socialpsykiatrien i Rudersdal Kommune. Formålet med projektet er, at kommunens tilbud på socialpsykiatriområdet tilrettelægges således at borgere med sindslidelse: Oplever at der med udgangspunkt i deres ønsker, ressourcer og kompetencer tilrettelægges målrettede forløb med fokus på rehabiliteringsperspektivet og egen recoveryproces Oplever højere grad af inklusion i samfundet Oplever sammenhængende og koordinerede forløb mellem kommunen og forskellige sektorer og mellem områderne i kommunen. 15

16 Mål: RAS deltager aktivt i gennemførelse af projektets faser i Handleplan: 1. halvår af 2012 RAS deltager fortsat aktivt i de 5 nedsatte arbejdsgrupper både på medarbejder- og ledelsesniveau, ligesom der er deltagelse fra RAS i projektet Fremskudt sagsbehandling. Hele 2012 RAS deltager og er meget aktiv i projektet. RAS har 5 gennemgående medarbejdere tilknyttet projektet samt 3 ledere. RAS sikrer løbende orientering om projektets forløb til organisationen via områdemøder samt udsendelse af nyheder, referater og lignende. Efterår 2012 I august måned 2012 foreligger forslag til Fremtidens Socialpsykiatri i Rudersdal Kommune til politisk behandling. Efter politisk beslutning deltager RAS aktivt i implementeringen af planen. Indsatsområde 5: Udarbejdelse af borgerrettet alkoholpolitik. RAS skal senest 1. januar 2013 have en nedskrevet lokal borgerrettet alkoholpolitik, der er i overensstemmelse med den overordnede kommunale alkoholpolitik. Den borgerrettede alkoholpolitik skal beskrive indsatsen, der vedrører botilbud og væresteder samt bostøtte ydet af RAS. RAS er opmærksom på, at hvis der etableres et ungetilbud på RAS, hvor børn under 18 år færdes, må alkohol ikke forekomme, når de unge er til stede. Mål: At der er udarbejdet en borgerrettet alkoholpolitik på RAS Handleplan: 2. halvår 2012 Ledelsen på RAS laver udkast til en borgerrettet alkoholpolitik, der vil indeholde: Formålet med institutionens alkoholpolitik Målgrupper Hvor og hvornår alkohol må nydes Hvad medarbejderen skal gøre, hvis denne møder en borger, hvor der er mistanke om et alkoholproblem, herunder medarbejderens muligheder / vejledning til at håndtere vanskelige situationer Støttemuligheder der findes for borgere. Oplæg drøftes efterfølgende i Lokal-MED og sendes efterfølgende ud til samtlige enheder under RAS for drøftelse blandt borgerne. 16

17 Indsatsområde 6: Opstart af et mindre pilotprojekt vedr. udviklingsorienteret samværstilbud for unge udviklingshæmmede samt undersøgelse af mulighed for etablering af fritidstilbud for unge STU ere RAS har gennem en periode, i samarbejde med forvaltningen, haft særligt fokus på muligheden og behovet for etablering af et udviklingsorienteret samværstilbud. Dette for at være i stand til at tilgodese de unges behov. Behovsanalysen forventes færdig primo RAS har erfaret, at de årige har behov for deres eget særskilte ungetilbud. Samtidig vil etableringen at et sådan tilbud på sigt kunne tiltrække brugere til Ruder ES frem for at disse unge tilbydes samværstilbud uden for kommunen. RAS har ultimo 2011 inden for de eksisterende rammer udarbejdet pilotprojektbeskrivelse med henblik på at etablere et mindre tilbud. Hensigten er blandt andet at skabe grobund for erfaringsdannelse i Ruder ES regi "Ruder ES ung". Samtidig har der været uformelle drøftelser med Værkstederne Rude Skov om et samarbejde mellem RAS og Værkstederne, med fokus på et fritidstilbud for de unge STU-elever i eftermiddagstimerne. Mål: Handleplan: At afdække behovet for og eventuelt iværksætte et udviklingsorienteret ungetilbud samt igangsætte et samarbejde om et fritidstilbud med Værkstederne Rude Skov. Fritidstilbud: 1. kvartal 2012 Kort projektbeskrivelse, herunder behovsafdækning udarbejdes af lederne fra RAS og Værkstederne Rude Skov, hvorefter der nedsættes en arbejdsgruppe til afdækning af idé-grundlag og konkret aktivitetsindhold / placering / samarbejde. 2. kvartal 2012 Færdiggørelse af oplæg og eventuel forberedelse af implementering af fritidstilbud. 3. kvartal 2012 Eventuel implementering. 1. kvartal kvartal 2012 Udviklingsorienteret samværstilbud for unge: Implementering af pilotprojektet "Ruder ES Ung". Pilotprojektet "Ruder ES Ung" evalueres. Indsatsområde 7: Implementering af nyt vagtplansystem MEDtime Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Personale besluttet, at implementeringen af det nye vagtplansystem MEDtime skal påbegyndes den 1. maj Det er planlagt, at Rudersdal Kommunes nye Personale og Økonomisystemer (KMD Opus) bliver klar til at blive taget i drift fra Mål: Det nye vagtplansystem er implementeret i efteråret 2012 på RAS. Handleplan: 2. kvartal 2012 Pr. 1. maj og 3-5 måneder frem deltager RAS i implementeringen af MEDtime vagtplansystem. Både ledere samt administrative medarbejdere vil løbende holde sig orienteret om udviklingen i projektet om det nye løn- og økonomisystem via "Nyhedsbreve" samt deltage i orienteringsmøder og senere undervisning. 17

18 Indsatsområde 8: Psykiatri- og Handicapplanen. RAS har fulgt og været aktiv deltagende i forhold til Psykiatri- og Handicapplanen, hvor der fortsat arbejdes på etablering af erstatningsbofællesskaber samt et nyt Aktivitets- og Værested / botilbud for sindslidende. Indsatsområdet tager udgangspunkt i Psykiatri- og Handicapplanen. Mål: At der arbejdes aktivt med de nye tiltag. Handleplan: Løbende Fortsat aktiv deltagelse i projekter i forhold til de tiltag, der er besluttet. 1) Biskop Svanesvej bofælleskab, forventet indflytning maj ) Langebjerg bofællesskab forventet ibrugtagning forår ) Dronninggårds Allé Aktivitets- og Værested samt boliger, forventet ibrugtagning foråret

19 4. Økonomi I virksomhedsplanen indgår regnskabet for 2010, det korrigerede budget for 2011 samt budget for Noter: - I budget 2011 er forudsat en belægning på 95% (bofællesskaberne samt Dronninghus) Nettobudget Nettobudget i kr. Regnskab 2010 Korr. vedt. budget 2011 Korr. fremskr. grundlag budget 2012 Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter Servicearealer Bofællesskabet Birkerød Parkvej 18, Birkerød Botilbudet Dronninghus, Dronninggårds Alle 82, Holte Beboernes ydelsespakker RAS, Fælles udgifter og indtægter, Søndervangen 51, Birkerød RAS, Bostøtte - Søndervangen 51, Birkerød Særlig støtte, Skovvang Dronninggårds Alle 82, Holte (Dronninghus), bygningsdrift Bofællesskabet Allerød **) Bofællesskabet Tornevangsvej Bofællesskabet Tårnborg Sommerlejr Kregme *) Bofællesskabet Birkerød Parkvej 18, Birkerød Bofællesskabet Bregnerødvej 1 A, Birkerød Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57, Birkerød Bofællesskabet Gl. Holte Gade 9, Gl. Holte Bofællesskabet Skovvang, Kongevejen 421, Holte Rudersdal RAS SKP Aktivitetsstøttecentret for sindslidende Elmehuset, Rudersdal - Aktivitets- og Støttecenter RAS - Værested for sindslidende Søndervangen 50A, Birkerød ***)

20 *) Kregme sommerlejr er solgt, men der har været små driftsudgifter før endelig afvikling. **) Bofællesskabet Allerød, opsagt i ***) Værested for sindslidende Søndervangen 50A, Birkerød, opsagt Nøgletal Virksomhedsplanen for RAS indeholder nedenstående nøgletal. For så vidt angår personale, er ledsagere ikke medtaget i antal ansatte, omsætning samt sygdom mv., idet ledsagere er timeansat og derfor ikke automatisk medtages i opgørelser. Antal ansatte/årsværk Antal årsværk ,80 Antal årsværk ,60 Antal årsværk ,53 Antal årsværk ,20 Antal ansatte Antal ansatte Antal ansatte Antal ansatte Antal ubesatte stillinger Antal ubesatte stillinger Antal ubesatte stillinger stilling 0 stilling 0 stilling Personaleomsætning Omsætning ,0 % Omsætning ,9 % Omsætning ,6 % Antal ophørte medarbejdere ( )... Ophørte i alt: 7 personer, heraf ophørt pga. sygdom eller lign.: 2 personer Antal ophørte medarbejdere ( )... Ophørte i alt: 8 personer, heraf ophørt pga. sygdom eller lign.: 4 personer Antal ophørte medarbejdere ( )... Ophørte i alt: 3 personer, heraf ophørt p.g.a. sygdom eller lign.: 2 personer 7 personer 8 personer 3 personer Antal ansatte kvinder oktober Antal ansatte kvinder september Antal ansatte kvinder oktober Antal ansatte mænd oktober Antal ansatte mænd september

21 Antal ansatte mænd oktober Gennemsnitsalder pr Gennemsnitsalder pr Gennemsnitsalder pr Sygefravær År Sygdom ,06 % ,41 % ,39 % ,15 % ,60 % Kapacitets produktionstal Ruder ES År Antal pladser Belægningsprocent ,12 % ,50 % ,74 % ,90 % Bostøtte: Incl. udenbys borgere År Antal pladser / borgere Belægningsprocent 2008 Pr Pr ,30% 2009 Pr Pr ,73% 2010 Pr Pr ,17% Rudersdal borgere: År Antal normeret timer Antal faktiske timer Belægningsprocent Pr ,2% Pr ,6% Pr ,5% Pr ,79% 21

22 Bofællesskaber: Bofællesskab Antal pladser Belægningsprocent Belægningsprocent Tornevangsvej % 100 % Tårnborg % 100 % Skovvang % 100 % Bregnerødvej % 92 % Bregnerødvej % 100 % Gl. Holte Gade % 91 % Birkerød Parkvej 8 80 % 91 % Dronninghus % 95 % Ledsageordningen: År / Pr.: Antal der modtager ledsagelse Antal ledsagere Bemærkninger: Der er visiteret 47 borgere til ledsagelse. Der er ansat flere ledsagere, end der er modtagne borgere, idet nogle borgere har 2 eller 3 ledsagere. 22

23 6. Evaluering Forord Evaluering af mål og handleplaner for opnåelse af målene fra virksomhedsplanen 2011 og resultaterne af evalueringen indgår i denne virksomhedsplan for Indsatsområde 1: Udviklingen af projektet Fokus på Socialpsykiatrien. Mål RAS deltager aktivt i udarbejdelse, tilrettelæggelse og gennemførelse af projektets faser i RAS har deltaget aktivt i udarbejdelse, tilrettelæggelse og gennemførelse af projektets faser i Målet er opfyldt. Indsatsområde 2: Pædagogiske planer. Mål Der arbejdes fortsat aktivt med pædagogiske planer samt opfølgningskrivelser, på døgntilbud tillige 141 handleplaner. Alle medarbejdere fra RAS har modtaget intern undervisning i at arbejde med pædagogiske planer. Alle medarbejdere med undtagelse af en enkelt har deltaget i undervisningsforløbet "Det Sociale og Pædagogiske arbejde", hvor 1 dag handler om skriftlig formidling. Der har ydermere været individuel tilrettelagt vejledning i udarbejdelse af opfølgningsskrivelser samt skriftlig formidling i øvrigt, og denne indsats vurderer ledelsen på RAS har betydelig effekt. RAS vil kontinuerligt have fokus på skriftlig formidling, dokumentation og anser dette som godt implementeret i det daglige arbejde. Der er udarbejdet materiale, der sikrer at de pædagogiske planer bliver evalueret til tiden, ligesom der er mulighed for at trække statistik på for eksempel antal af pædagogiske planer. Samtidig har RAS igen for 2011 opgjort antal dagbogsnotater i Bostedsystemet, der stadig er stigende. Antal dagbogsnotater: Perioden til = 159 dagbogsnotater pr. uge. Antal dagbogsnotater: Perioden til = 308 dagbogsnotater pr. uge. Antal dagbogsnotater: Perioden til = 359 dagbogsnotater pr. uge. Målet er opfyldt. Indsatsområde 3: Interne retningslinjer, hjemmeside og digitalisering. Mål Der arbejdes fortsat aktivt med interne retningslinjer. At hjemmesiden kører i Der har været arbejdet aktivt med interne retningslinjer. Der har løbende været drøftelser og gennemgang af retningslinjer og politikker på Lokal-MED med efterfølgende implementering. Der er ligeledes udarbejdet nye retningslinjer. Der har været arbejdet med løsning af digital intern personalehåndbog. Der har været 23

24 flere løsningsforslag, men ingen har kunnet opfylde RAS' behov, enten på grund af tekniske problemer eller de var for omkostningstunge. Personalehåndbogen ligger derfor fortsat på RAS' fællesdrev, men der er overvejelser omkring benyttelse af Rudersdal Kommunes Intranet, hvilket forventes afklaret ultimo Denne løsning vil kunne opfylde RASs behov for en digital, let tilgængelig adgang til personalehåndbogen. Grundskabelonen til RAS' hjemmeside er udarbejdet. Der har været visse tekniske udfordringer i forhold til opsætning, billedbehandling og lignende. Det forventes af hjemmesiden kan "gå i luften" senest i 1. kvartal Målet er delvis opfyldt. Indsatsområde 4: Psykiatri og Handicapplanen. Mål At der arbejdes aktivt med de nye tiltag. RAS har fulgt og været aktiv deltagende i Psykiatri- og Handicapplanen særligt i forhold til byggeprojekterne: o Bofællesskabet Biskop Svanesvej o Bofællesskabet Langebjerg o Dronninggårds Allé med etablering af almene boliger samt aktivitets- og støttecenter til sindslidende Der er i alle byggegrupper / følgegrupper / undergrupper deltagere med fra RAS. Borgere, ledere og / eller medarbejdere er repræsenteret i relevante grupper. Målet er opfyldt. Indsatsområde 5:Tilpasningsforslag økonomiske udfordringer for RAS samt sammenlægning af 2 væresteder Mål At besparelse er nået i 2011 herunder sammenlægningen af værestederne Elmehuset samt Værestedet Søndervangen 50A. Økonomi: Der har været særligt fokus på mulige besparelser på RAS, hvor Lokal-MED har været en aktiv og vigtig aktør. I forhold til besparelser har RAS kunnet konstatere, at personalereduktionerne ikke har haft fuldt gennemslag i Dette vil først ske i Sammenlægning af Elmehuset og Værestedet Søndervangen 50A. Medarbejderne i værestederne har været inddraget i processen i forhold til optimal sammenlægning, der sikrer både brugerne samt medarbejderes ejerskab. Værestederne er sammenlagt, og besparelserne er opnået i Målet er delvist opfyldt. Indsatsområde 6: Opfølgning på sundhedsfagligt tilsyn Mål Opfølgning på sundhedsfagligt tilsyn Der er udarbejdet sundhedsfaglige instrukser i forhold til de 5 problemområder. Der er udarbejdet dokumentation af patientrettigheder samt fysisk aktivitet og mobilisering. Der er udarbejdet skema til føring af de sygeplejefaglige optegnelser. Efter ovenstående tiltag og implementering i medarbejdergrupper, har der været sundhedsfagligt tilsyn i juli måned 2011 rapporten konkluderede, at der ikke var særlige opmærksomhedspunkter. Målet er opfyldt. 24