Anlægsoversigt pr. 30. juni 2014

Transkript

1 Anlægsoversigt pr. 30. juni Økonomi og Personale, og indkøb BSU XA Kommunikationsværktøj til daginst. I f. m. opfølgningen pr. 31. juli blev det oplyst, at projektet er afsluttet. Restmidlerne på kr. vil der således kunne U disponeres over. XA Folkeskolereform, IT-arbejdspladser Projektet er iværksat. Der er disponeret over kr. Restbeløbet på kr. er pt. udisponeret, men der resterer fortsat usikkerhed om en række forhold vedr. ændret lokaleanvendelse, vurdering af lysforhold, indkøb af supplerende U IT-udstyr, mindre bygningsmæssige ændringer, transport af inventar m.v. Resultat Børne- og Skoleudvalget SU XA Indretning og bestykning af Sønderbo Projektet er næsten afsluttet (hænger sammen med XA Ombygning af Sønderbo). U XA IT-fagsystem til det spec. socialområde Projektet pågår. Resttet er disponeret til indgåede kontrakter og lønaftale. U Resultat Social- og Sundhedsudvalget TMU 09 Teknik og miljø XA Nedrivning af ejendomme 2013 Projektet er påbegyndt. Aftaler/kontrakter er indgået. U I XA Hasle, områdefornyelsesprojekt Projektet er påbegyndt. Aftaler/kontrakter er indgået. U I XA Snogebæk, områdefornyelsesprojekt Projektet er påbegyndt. Aftaler/kontrakter er indgået. U I XA Graniteventyr & Hammerhavn 1 Projektet afsluttes i. Aftaler/kontrakter er indgået. U I XA Graniteventyr & Hammerhavn 2 Projektet afsluttes i. Aftaler/kontrakter er indgået. U I XA Nyt liv i Vang granitbrud (Ned/op igen) Projektet afsluttes i. Aftaler/kontrakter er indgået. U I XA Maritimt Multihus i Snogebæk Projektet er påbegyndt. Aftaler/kontrakter er indgået. U I XA Projekt Den Grønne Ring Projektet er påbegyndt. Aftaler/kontrakter er indgået. U I XA Havnebad i Hasle by 1 Projektet afsluttes i. Aftaler/kontrakter er indgået. U I XA Havnebad i Hasle by 2 Projektet afsluttes i. Aftaler/kontrakter er indgået. U I XA Hasle Erhvervs- og Kulturø Projektet er påbegyndt. Aftaler/kontrakter er indgået. U I XA Vang Havn, forkastningsarbejder Projektet er færdigt. Afventer tilskud fra LAG-Bornholm. U XA Bhs. Brandvæsen, bygn.ændr. Rønne Projektet afsluttes i. Aftaler/kontrakter er indgået. U XA Nyt fælles radiosystem SINE - fase 2 Projektet afsluttes i. Aftaler/kontrakter er indgået. U XA Færdiggør. veje, afsluttede udstykn. Projektet hænger sammen med projekt XA Salg af restgrunde - der kan derfor ikke disponeres over disse midler. U XA Helligdommen/Gudhj., anlæg af cykelstier Indgået kontrakt med rådgivere. U XA Forundersøgelser vedr. cykelveje Disponeret til interreg program med Ystad. Indgået kontrakt. U XA Omfartsvej øst om Rønne Er disponeret fuldt ud. U I august 1

2 Anlægsoversigt pr. 30. juni Økonomi og Personale, og indkøb XA Mindre vejproj 2012, krydsforh cyklister Disponeret kr., resten kr. er ikke disponeret. U XA Anlæg af hastighedszone i Rønne midtby Er disponeret til evaluering i samarbejde med politiet. Lovkrav. U XA Renovering af vejafvandingsanlæg Indgået aftaler med lodsejere, myndigheder & Bhs. Forsyning. U XA Ombygning af krydset ved Haslevej Disponeret kr. Resten kr. er ikke disponeret. U XA Munch Petersens Vej, forbedr. vejforhold Indgår allerede i finansieringsforslag 3 U XA Planlægning af et område ved Rønne Havn Indgår allerede i finansieringsforslag 3 U XA Parkeringsanalyse i Rønne Disponeret kr. Resten kr. er ikke disponeret. U XA Kabellægn. af gadebelysn, Rønne, etape 1 Projektet pågår. Udføres i samarbejde med Østkraft ifm. kabellægning af elforsyningsanlæg. U XA Kabellægn. af gadebelysn, Rønne, etape 2 Projektet pågår. Udføres i samarbejde med Østkraft ifm. kabellægning af elforsyningsanlæg. U XA Trafiksanering af Nybyvej, Aakirkeby Disponeret kr. Resten kr. er ikke disponeret. U XA Disponibel anlægspulje, veje & broer Indgår allerede i finansieringsforslag 3 U XA Belægningsvedligeholdelse 2013 Afsluttende arbejder iht. kontrakt med NCC. U XA Renovering af broer 2013 Afsluttes i. U XA Belægningsvedligeholdelse Arbejdet iværksat. Kontrakt med NCC. U XA Renovering af broer Arbejdet iværksat. Kontrakt med PL Entreprise. U XA Disponibel anlægspulje, havne Indgår allerede i finansieringsforslag 3 med i alt kr. U XA Tejn Havn, etablering af kajplads Er disponeret. Skal ses i sammenhæng med XA Jollebro i Tejn Havn. U XA Hammerhavn, sikring af molehoved Er disponeret. U XA Tejn Havn, etablering af jollebro Er afsluttet. Skal ses i sammenhæng med XA Etablering af kajplads i Tejn Havn. U XA Videreudvikl. af serviceautomater, havne Der er indgået aftale. U XA Svaneke Havn, etabl. af handicaptoilet Arbejdet påbegyndt for kr. Hvis restbeløbet på kr. tages er det spildt, så kommer der ikke noget handicaptoilet. U XA Forkastningsarbejder på havnene Projektet er afsluttet. Restbeløbet på skyldes prisregulering. Der kan disponeres over beløbet. U I XA Nørrekås og Hammerhavn, varmepumper Afsluttende arbejder iht. kontrakt med NCC. U I XA Nørrekås Lystbådehavn, sikr. af tankmole Afsluttende arbejder iht. kontrakt med NCC. U XA Digitalisering af byggesagsarkiv Projektet er påbegyndt. Aftaler/kontrakter er indgået. U Resultat 09 Teknik og miljø Forsyning og drift XA ESCO, Energirenov. i kom. bygninger Lånefinansieret bevilling. U I XA Disponibel anlægspulje, kom. bygninger Der kan disponeres over restbeløbet på kr. U XA Pulje til vedl.hold. af restboligmasse Indgår allerede i finansieringsforslag 3 U XA Vedligehold. af beboelsesejd., etape 2 Er sat i gang. U XA Vedligehold. af beboelsesejd., etape 3 Er sat i gang. U XA Vedligehold. af beboelsesejd., etape 4 Er sat i gang. U I XA Storegade 36, Rønne, handicapadgang Er sat i gang. U XA Stenbrudsvej 43, Nexø, renov. af vinduer Er sat i gang. U XA Mariegården, tag- & facaderenovering Udbudsmaterialet er sendt ud, men pga. fund af bly i maling har man udsat licitationen. U XA Svaneke Plejecenter, ombygning Ombygning pågår. U august 2

3 Anlægsoversigt pr. 30. juni Økonomi og Personale, og indkøb XA Nedrivning af kommunale bygninger Indgået aftale. Projekt næsten færdigt. U I XA Skole N., Kongeskær, indretn. udearealer Indgået aftale. Projekt næsten færdigt. U XA Hans Rømer Skolen, gardiner/lydisolering Indgår allerede i finansieringsforslag 3 U XA H. R. Skolen, Mosaik, fjernvarme Restarbejde er bestilt projekteret og forventes udført sensommer. Konsekvens - dårlig afkøling. U XA Paradisbakkeskolen, etabl af legepladser Indgået aftale. Projekt næsten færdigt. U XA Paradisbakkeskolen, Nexø, tagrenovering Næsten afsluttet. U XA Paradisbakkeskolen, Nexø, ventilation Arbejdet er projekteret og udbudt til udførelse nu. Konsekvens - myndighedskrav. U XA Rønneskolen, Sdr.mark, gardiner/foldevæg Er påbegyndt. U XA Rønneskolen, ombygn. grupperum/gymn.sal Er påbegyndt. U XA Rønneskolen, Åvang, renov. ventilation Næsten afsluttet. U XA Klem. Skole, omlægn. install., Ungd.sk. Restarbejdet er ikke bestilt. Det drejer sig om flytning af hovedeltavle. Konsekvens - pengene skal bevilges når U gymnatistiksal skal rives ned. XA Skole Nord, Kongeskær, renov tag/vinduer Ikke indgået aftale. Udskiftning af bærende vinduer i gymnastiksal. Risiko for tagsammenfald og funktionssvigt. U XA H. R. Skolen, Aaker, renov. tag/vinduer Der er indgået aftale. U XA Paradisbakkeskolen, Nexø, vandinstall. Arbejdet er projekteret og udbudt til udførelse nu. Konsekvens - myndighedskrav. U XA Paradisbakkeskolen, Nexø, tagrenov. mv. Udbudsmaterialet er sendt ud og der er licitation i uge 27. Det er planlagt at starte op i samme uge, da man vi udføre U tagrenoveringen i skolens sommerferie. XA Rønneskolen, Østre, renov facade/vinduer Projektet er igangsat. U XA Rønneskolen, Søndermark, renov. vinduer Indgår allerede i finansieringsforslag 3 U XA Renoveringspulje til skolebygninger Indgår allerede i finansieringsforslag 3 U XA Bornholms Heldagsskole, fjernvarme Arbejdet er igangsat og bestilt. U XA Pulje t/anlægsønsker på idrætsområdet Indgår allerede i finansieringsforslag 3 U XA Energistyring i Hasle og Klem. hallerne Arbejdet sceenet og delvis projekteret. Udskiftning af varmvandsbeholder og udskiftning af ventilation. Delvis U finaniseret af ESCO midler. XA Allinge Bibliotek, reparation af tag mv. Projektet er 100 pct. udført. U XA Den Kom. Tandpl., indretn. klinik, Rønne Arbejdet pågår. U XA Bhs. Kom. Tandpl., tagrenov. klinik, Rn. Er sat i gang. Pågår. U XA Bhs. Kom. Tandpleje, klinik på Snorrebk. Er i drift. U XA Klemensker Børnehus, tilbygning Arbejdet pågår. U XA Gudhjem Børnehave, renov. af skurvogn Projektet er afsluttet. U XA Trinbrættet, ombygn. af køkken & gr.rum Projektet i Trinbrættet er afsluttet, restbeløbet på ca kr. skal dække merudgift vedr. etablering af ABA-anlæg. U XA Skatteøen, udskiftn. gulv/eternitplader Arbejdet er påbegyndt U XA Etablering af ny daginst. i Aakirkeby Merforbrug som kan henføres til etablering af dræn/jordbundsforhold efter en oversvømmelse. Det skal afklares om udgifter til caféborde og flytning af børnehaver skal afholdes af projektet, idet dette ikke er forudsat indeholdt i projektet. U XA Fællespulje til renov. af legepladser Indgået aftale. Projektet er igangsat. U august 3

4 Anlægsoversigt pr. 30. juni Økonomi og Personale, og indkøb XA Nordstjernen, etablering af legeplads Indgået aftale. Projekt næsten færdigt. U I XA Trinbrættet, etablering af legeplads Indgået aftale. Projekt næsten færdigt. U XA Skatteøen, etablering af legeplads Indgået aftale. Projekt næsten færdigt. U XA Etablering af nyt børnehus i Nexø Der er nedsat en brugergruppe, som har udarbejdet et idéoplæg til den nye institution. Der er nedsat styregruppe og et byggeudvalg. Projektet er næsten færdigt og myndighedsprojektet forventes U afleveret i uge 28. Projektet vil derefter blive udbudt med forventet licitation omkring uge og med opstart af byggeriet i uge 38. XA Skovbørnehaven v/vibegård, ud-/nybygning Der er ikke meddelt bevilling og projektet er ikke igangsat. U XA Ombygn. Klem. Plhj, aflastn.- & dgntilb. Projektet er næsten afsluttet. U XA Nexø -17 boliger, servicearealer Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. U Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. I XA Nexø -17 boliger, plejeboliger Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. U XA Rønne -25 boliger, servicearealer Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. U Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. I XA Rønne -25 boliger, plejeboliger Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. U XA Rønne -60 boliger, serv.arealer, etape 1 Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. U Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. I XA Rønne -60 boliger, plejeboliger, etape 1 Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. U XA Rønne -60 boliger, serv.arealer, etape 2 MERFORBRUG skal finansieres U MERFORBRUG skal finansieres I XA Rønne -60 boliger, plejeboliger, etape 2 MERFORBRUG skal finansieres U XA Nexøhuset, servicearealer Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. U Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. I XA Nexøhuset, ældreboliger Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. U XA Stenbanen - 9 boliger, servicearealer Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. U Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. I XA Stenbanen - 9 boliger, ældreboliger Aftaler/kontrakter er indgået. Alt er disponeret. U XA Nylars -2 boliger, plejeboliger Er sat i gang. U XA Nylars Plc., ombygn. fællesareal/køkken Er sat i gang. U XA Ombygning af Sønderbo Projektet er næsten afsluttet (hænger sammen med XA Indretning og bestykning af Sønderbo). U XA DeViKa, renovering af gulv Indgår allerede delvis (med kr.) i finansieringsforslag 3 U XA Døgnpl. Bh., ombygn. af lokaler Vibegård Projektet er næsten afsluttet. U XA Bhs. Plhj./-centre, tagrenov. Sønderbo Denne opgave pågår. U XA Huset, udvid. af lokaler Lille Madsegade Projektet er næsten afsluttet. U XA Fjernvarme m.v., Klintebo & SACS Arbejdet er igangsat og bestilt. U XA Adm. Landemærket, belysn./affaldsgård Er påbegyndt i myndighedskrav fra brandmyndighed. U XA Éngangsudg. ifm udfasn. af tre adm.bygn. Projektet er næsten afsluttet. U Resultat 10 Forsyning og drift Erhverv og samfund XA Sommerhusgrunde ved Tofte, momsreg. Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Bøgene, Vestermarie, momsreg. Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I august 4

5 Anlægsoversigt pr. 30. juni Økonomi og Personale, og indkøb XA Peter Kochsvej, Gudhjem, momsreg. Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Hjemly, Snogebæk, momsreg. Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Kommandanthøjen, Rønne, momsreg. Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Nørremøllevej, Nexø, momsreg. Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Erhv.omr. vest Aak., Brovangen, momsreg. Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Pulje til køb og salg af fast ejendom Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Salg af restgrunde, afslut. udstyk., m/m Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Salg af grund, Nylars - 2 boliger Salg af grunde og bygninger I XA Salg af grundstykke, Skovgade, Svaneke Salg af grunde og bygninger I XA Salg af erhv.grund, Industrivej, Nx. m/m Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Salg af Nybrovej 31, Østerlars Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Salg af Valnøddestien 6, Tejn Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Salg af bygninger, forbedret udnyttelse Salg af grunde og bygninger I XA Salg af Norre Bakke 3E, Årsdale Plc. Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Salg af Snellemark 30, Rønne Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Salg af Hammershusvej 70, Sandvig Plhj. Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Salg af Løvsangervej 2, Østermarie Plhj. Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Salg af Torvet 30, Aakirkeby Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Salg af Jordbærhaven 8-10, Snogebæk Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I XA Salg af Højegårdsvej 1, Sorthat Salg af grunde og bygninger U Salg af grunde og bygninger I Resultat 11 Erhverv og samfund Resultat Teknik- og Miljøudvalget FKU XA Renoveringspulje til selvejende haller Indgår allerede i finansieringsforslag 3 U XA Pedersker I.F., etabl. af fodboldbane Projektet er afsluttet. U august 5

6 Anlægsoversigt pr. 30. juni Økonomi og Personale, og indkøb XA Bornholms Museum Ifm. vedtagelsen af blev det besluttet at afsætte 16,6 mio. kr. til dette projekt. Disse 6,6 mio. kr., som er overført fra det aflyste byggeri af Rønne Svømmehal, er en del af de 16,6 mio. kr. Museet arbejder i øjeblikket på at rejse fondsmidler, vælge arkitekt og rammerne for indhold m.v. Byggeriet er planlagt påbegyndt forår Såfremt man vælger at afsætte de 6,6 mio. kr. til andet formål reduceres det økonomiske ansøgningsgrundlag i f. t. museets fundraising. U Resultat Fritids- og Kulturudvalget Samlet resultat august 6