Regnskabsbemærkninger 2015

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget... 3 Fritids- og Kulturudvalget... 5 Social- og Sundhedsudvalget... 7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget... 9 Teknik- og Miljøudvalget Økonomi- og Planudvalget Anlæg

3 Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning for Børn og Familie Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede regnskabsresultat lyder på 102,6 mio. kr. og med et budget på 105,9 mio. kr. er der et samlet overskud på 3,3 mio. kr. ved udgangen af Med en overførsel fra 2014 på 4,6 mio. kr. er der tale om en forværring af resultatet på 1,3 mio. kr. i Der er i 2015 passet langt flere børn end antaget ved budgetlægningen og derfor er der et merforbrug på 2,2 mio. kr. på kontoen for pengene følger barnet. Omvendt har det været mindreforbrug på i alt 0,9 mio. kr. på bl.a. pædagogstuderende og PAU-elever, sprogstimulering af 2-sprogede børn, vippebørn i privatskoler og diverse fællespuljer. Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie for Børn og Familie Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget

4 Genbevilget i Det samlede regnskabsresultat udgør 148,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 163 mio. kr. Mindreforbruget i 2015 kan hovedsageligt tilskrives: -1,0 mio. kr. på syge- og hjemmeundervisning og regionale tilbud. -1,8 mio. kr. der fortsættes med at anvende mindre og mindre på merudgiftsydelserne og ikke mindst tabt arbejdsfortjeneste. -4,4 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger. Der ses et væsentligt lavere aktivitetsniveau inden for aflastningerne. Ud over et faldende antal aflastninger, ses også, at ikke alle aflastningsbevillingerne udnyttes til fulde. Dertil ses et større mindreforbrug på den økonomiske støtte, ligesom kommunens egne tilbud har et mindreforbrug som følge af stram styring og samt lavere aktivitetsniveau. -2,6 mio. på anbringelser. Der er dog tale om et reelt mindreforbrug på 6,2 mio., da der er overført 3,6 mio. til bevilling 32 Psykiatri og handicap til dækning af forventet merforbrug. Der er set over året som helhed anbragt mindre i plejefamilier, kostskoler, eget værelse samt døgninstitutioner. +4,6 mio. i merforbrug på sikrede afdelinger har været særlig udfordret af sager med kriminalitet af særlig farlig karakter, der har nødvendiggjort flere anbringelser på sikret afdeling. Enkelte af disse til 100 pct. takster og med tilkøb. +1,3 mio. i merforbrug på kommunale specialskoler. Der har været en stigning i anbringelser på døgninstitutioner og sikrede afdelinger med intern skole. -1,1 mio. på administrationen. Der har været flere perioder med stillingsvakancer, ligesom der er holdt igen på uddannelse og andre aktiviteter. Forskellen mellem det genbevilgede beløb i 2016 og rest korrigeret budget skyldes delvis tilbageførsel af tidligere overførte midler til bevilling 32 Psykiatri og handicap. Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning for Skole, Kultur og Fritid Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget

5 Genbevilget i Det samlede skoleområde kommer ud af 2015 med et mindreforbrug på 10,3 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. er besluttet anvendt som medfinansiering til den samlede anlægsramme til ombygningerne i forbindelse med ny skolestruktur i Rønne. Mindreforbruget i 2015 vedrører primært fællesudgifterne på skoleområdet, og kan overordnet henføres til færre udgifter til skolebuskort, til udskydelse af igangsættelse af kompetenceudviklingsaktiviteter og projekter til 2016 og endelig, at det overførte overskud fra 2014 ikke er anvendt fuldt ud. Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og fritid for Skole, Kultur og Fritid Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede regnskabsresultat lyder på 37,2 mio. kr. og med et budget på 40,5 mio. kr. er der et samlet overskud på 3,3 mio. kr. ved udgangen af Med en overførsel fra 2014 på godt 3,1 mio. kr. er der tale om en forbedring af resultatet med kr. i På fritidsområdet har der været et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som primært kan henføres til lokaletilskudskontoen. Det forventes dog at størstedelen af beløbet anvendes ved den endelige afregning for 2015, som først sker i På Musik- og Billedskolen og administrationsdelen for Fritid og Kultur har der tilsammen været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. På kulturområdet har der været et merforbrug på 0,5 mio. kr. som kan henføres til bl.a. årets dukketeaterfestival hvor refusionen først modtages i 2016 og brug af overførte midler fra 2014 til Lokalpuljen, kulturelle puljer og projekter under kulturaftalen. 5

6 Fritids- og Kulturudvalget 22 Biblioteker for Skole, Kultur og Fritid Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede regnskabsresultat lyder på 14,2 mio. kr. og med et budget på 14,3 mio. kr. er der et samlet overskud på kr. ved udgangen af Med en negativ overførsel fra 2014 på kr. er der tale om en forbedring af resultatet på kr. i Forbedringen skyldes bl.a. udskudt genbesættelse af en ledig stilling, tilbageholdenhed med indkøb af materialer samt ekstra indtægter for ipadundervisning i folkeskolen. 6

7 Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre for Ældre Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Umiddelbart efter budgetvedtagelsen for 2015, blev der vedtaget besparelser på bevilling 31 Ældre til finansiering af udgifter på bevilling 32 Psykiatri og Handicap på 2,3 mio. kr. Endvidere er der anvendt 1,0 mio. kr. til finansiering af Den Rehabiliterende Organisation under Sekretariatet. Sammen med regulering af lønbudgettet til gældende overenskomst m.m. er budgettet i alt tilpasset med -4,8 mio. kr. i løbet af Overskuddet på 4,8 mio. kr. i 2015 kan derfor primært henføres til det overførte overskud fra Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og handicap for Psykiatri og Handicap Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i

8 Det samlede regnskabsresultat udgør 189,8 mio. mod et korrigeret budget på 191,7 mio. kr. heraf udgør tillægsbevillinger 6,2 mio. kr. Mindreforbruget i 2015 kan hovedsageligt tilskrives: -1,5 mio. kr. i mindreforbrug i Socialpsykiatrien. Der har været ekstraordinært mange borgere i afklarings- og ressourceforløb og stor efterspørgsel på salg af grønsager hos Plantagen. Kommandanthøjen har haft et mindreforbrug på bygninger og grunde samt et lavt vikarforbrug. 1,2 mio. kr. i merforbrug i egne bo- og dagtilbud på handicapområdet som følge af en uudmøntet effektiviseringsbesparelse som ikke kan realiseres (budget 2016 er opjusteret), samt merudgifter til vikardækning i forbindelse med uddannelse i ny funktionsvurderingsmetode. -0,1 mio. kr. i mindreforbrug på Myndigheden anbringelser. Området er blevet tillægsbevilget med 6,2 mio. kr. Myndigheden har visiteret flere borgere til anbringelser efter SEL 107. De eksisterende sager har haft en udgiftsstigning heraf en enkelt sag, hvor borgeren har fået en dom til anbringelse. -1,6 mio. kr. i mindreforbrug i Administration og tilsyn skyldes primært overførte midler fra år Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed for Sundhed Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015 blev der givet en 8

9 tillægsbevilling på -16 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Derudover er der overført 2 mio. kr. til Sekretariatet til finansiering af Den Rehabiliterende Organisation. Af det restkorrigerede budget på 1 mio. ligger -2 mio. kr. på den ikke overførbare del og +3 mio. kr. på den overførbare del, hvoraf det restkorrigerede budget på den overførbare del er genbevilget i Social- og Sundhedsudvalget 34 Sociale ydelser for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede regnskabsresultat udgør 289,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 290 mio. kr. I forbindelse med seneste budgetopfølgning blev der givet en negativ tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. som følge af færre tilkendte førtidspensioner end forudsat i budgettet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Forbrug

10 Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede regnskabsresultat udgør 414,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 425,7 mio. kr. Udviklingen vedr. førtidspensioner skal ses sammen med de øvrige sociale ydelser, hvor der under et har været en meget positiv udvikling. Der er således tale om, at borgerne generelt er kortere tid på offentlig forsørgelse, hvor det specielt er et fald på sygedagpenge, dagpenge og ledighedsydelse som slår igennem. Den aktive beskæftigelsesindsats med tidligere og hyppigere kontakt ser således ud til at have en effekt sammen med demografiske og konjunkturelle påvirkninger. Forskellen mellem det genbevilgede beløb i 2016 og rest korrigeret budget fremkommer som følge af at mindreforbruget på overførselsindkomster på den ikke overførbare del af bevillingen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 42 Erhverv for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Resultatet skyldes allerede bevilgede midler til projekter og kontrakter, hvor forbruget sker over flere år, og hvor afregningssekvensen giver forskydning i forhold til regnskabsår. 10

11 Teknik- og Miljøudvalget 51 Beredskab for Teknik og Miljø Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Resultatet for beredskabet blev et merforbrug på 0,4 mio. kr. efter der er givet tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen i oktober. Merforbruget skyldes hovedsageligt at der i 2015 har været ekstraordinært mange udgifter til (efter-/)uddannelse af personale og vedligeholdelse af køretøjer. Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø for Teknik og Miljø Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i

12 en for Teknik og Miljø dækker over områderne veje, havne, natur, miljø, planarbejde, byggesagsbehandling og administration på det tekniske område. Der er i 2015 givet tillægsbevilling til blandt andet byggesagsbehandlingen samt samlet lån af næste års budget på 1,7 mio. kr. Der har været et behov for skadedyrsbekæmpelse, som overstiger indtægterne på området, der bevirker, at der er et samlet merforbrug på området. Teknik- og Miljøudvalget 53 Veje, parker og anlæg for Ejendomme og drift Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i en dækker over grønne områder, skove og vejdriften. Overskuddet opstår som følge af en mild vinter med minimalt behov for vinterbekæmpelse. 12

13 Teknik- og Miljøudvalget 54 Vej og park for Ejendomme og drift Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Vej og Park udfører arbejde for andre afdelinger i kommunen mv. Restbudgettet er den sidste rest af et overført underskud fra Teknik- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service for Ejendomme og drift Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Det samlede regnskabsresultat udgør 67,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 69,2 mio. kr. 13

14 Mindreforbruget i 2015 kan hovedsageligt tilskrives udskudte vedligeholdelsesopgaver og energioptimering. Forskellen mellem det genbevilgede beløb i 2016 og rest korrigeret budget fremkommer som følge af, at merforbruget på ældreboliger er på den ikke overførbare del af bevillingen. Teknik- og Miljøudvalget 56 DeVika for Ejendomme og drift Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Regnskabsresultatet er en forbedring i forhold til seneste budgetopfølgning, hvor der blev givet en tillægsbevilling (lån af næste års budget). I 2015 har der været behov for investeringer, blandt andet som en følge af projekt Økoløft. Teknik- og Miljøudvalget 57 Kollektiv trafik for Ejendomme og drift Forbrug Oprindeligt budget

15 Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i en vedrører kommunens trafikselskab herunder også det fælles kørselskontor. Resultatet er en forbedring i forhold til seneste budgetopfølgning. Mindreforbruget skyldes mersalg af kort i forhold til budgetteret, samt færre reparationer af materiel. Tillægsbevillingen i 2015 vedrører udmøntning af besparelse i forbindelse med oprettelse af kørselskontoret. Teknik- og Miljøudvalget 58 Affaldshåndtering Bofa Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger 0 Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Restbudgettet vedrører hensættelser til gennemførelse af affaldsressourcestrategien. 15

16 Økonomi og Planudvalget 61 Økonomi og Personale og Økonomi og Personale Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i en er opdelt i 4 områder: Administration, Økonomi og Personale, hvor der er et generelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. hvoraf 0,7 mio. var overført fra Øvrige fællesudgifter, hvor der er mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Heraf vedrører 3,8 mio. kr. forsikringspuljer, som skal balancere over årene. I 2015 har udbetalingen af erstatninger været noget lavere end forudsat, og puljerne er forøget med 0,8 mio. kr. En stor del af mindreforbruget skyldes overførsler fra Der er på baggrund af sidste budgetopfølgning givet en tillægsbevilling på -1,8 mio. kr. til seniorjob og tjenestemandspensioner. Tværgående tiltag, hvor der er et merforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. effektiviseringstiltag, som overføres til udmøntning i efterfølgende år. Asylcentre på Bornholm har givet et overskud på 1,7 mio. kr. mod 0,1 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning. Der har været væsentlig større aktivitet sidst på året end forventet. 16

17 Økonomi og Planudvalget 62 Administration og IT Sekretariatet Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Regnskabsresultatet viser et overskud på 21,6 mio. kr. IT og kommunikation har et overskud på 19,3 mio. kr., hvoraf 11,1 mio. kr. er overført overskud fra Overskuddet skyldes udskudte interne driftsprojekter, periodiseringer samt opsparing af midler til senere brug. De største poster med mindreforbrug er på systemudgifter (4,9 mio. kr.), udskiftning af IT-servere (3,4 mio. kr.), løbende driftsbidrag fra centrene (3,6 mio. kr.) samt udskudt udskiftning af arbejdsstationer (2,5 mio. kr.). Midlerne er planlagt anvendt i perioden i forhold til monopolbrudsprogrammet og øvrige digitaliseringsprojekter. På de øvrige områder er der et overskud på 2,3 mio. kr., hvor 1,2 mio. kr. er overført overskud fra De største afvigelser er på områderne udland, erhverv og EU, hvor der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. samt administrative fællesudgifter med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette skyldes bl.a. forsigtig budgetlægning samt mådehold på udgifter til kontorhold. Økonomi og Planudvalget 63 Folkemødet Sekretariatet Forbrug Oprindeligt budget

18 Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Regnskabsresultatet viser et overskud på 0,3 mio. kr. Det er primært på løn og ekstern konsulentbistand, at der har været færre udgifter end budgetteret. Omvendt har der været større udgifter til "klargøring af byen" end budgetteret. Økonomi og Planudvalget 64 Politikere Sekretariatet Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Overførbar bevilling: Regnskabsresultatet viser et overskud på 1,578 mio. kr. Overskuddet skyldes primært mindreforbrug på posterne kommunalbestyrelsesmedlemmer samt kommissioner, råd og nævn. Mindreforbruget på kommunalbestyrelsesmedlemmer skyldes bl.a., at udgifter til rejser og uddannelse samt møder og repræsentation betragtes som en 4-årig bevilling (valgperioden). I 2014 og 2015 er der samlet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på denne post. Ikke-overførbar bevilling (valgkontoen): 18

19 Korrigeret budget og regnskab balancerer. Oprindeligt budget dækker kun afholdelse af et valg. Da der er afholdt to valg i 2015, er budgettet øget med 0,6 mio. kr. Økonomi- og Planudvalget 91 Renteindtægter Forbrug Oprindeligt budget Overført fra 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i 2016 Der har i 2015 været en højere renteindtægt af de likvide aktiver end forudsat, idet kassebeholdningen har været betydeligt højere end forudsat. Der er givet tillægsbevilling hertil. Kommunerne har i 2015 modtaget meddelelse om, at de modtager en udlodning i forbindelse med salget af KMD-bygninger. Beløbet udbetales til kommunerne over perioden , idet hele BRKs andel på kr. er indtægtsført i Der er alene meddelt tillægsbevilling til indbetalingen i 2015 på kr. Økonomi- og Planudvalget 92 Renteudgifter 19

20 Forbrug Oprindeligt budget Overført fra 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i 2016 Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at lån i Slottet ikke er indfriet i 2015 som forudsat. Der har dermed været renteudgifter i et halvt år mere end budgetteret. Økonomi- og Planudvalget 93 Afdrag på udlån Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger 0 Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i 2016 Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at udlodningen vedr. salg af KMD-ejendomme er optaget som tilgodehavende for den del, der udbetales til kommunen i Herudover er deponerede beløb forhøjet med 2,4 mio. kr. i

21 Økonomi- og Planudvalget 94 Afdrag på lån Forbrug Oprindeligt budget Overført fra 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i 2016 Afvigelsen skyldes, at lånene i Slottet ikke er indfriet i 2015 som forudsat. Tillægsbevillingen vedrører indfrielse af lån i forbindelse med tvangskonvertering af lån vedr. boliger, og modsvares af en bevilling under 95 Optagelse af lån. Økonomi- og Planudvalget 95 Optagelse af lån Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i

22 Afvigelsen skyldes, at lån optages i takt med afholdelse af anlægsudgifter og inden for rammerne af lånebekendtgørelse, således at lån vedr. lånerammen for 2015 optages i april Der er i april 2016 optaget lån med kr. på baggrund af lånerammen for 2015, idet der fortsat er budgetteret låneoptagelse vedr. anlægsprojekter, hvor udgifterne ikke er afholdt endnu. Tillægsbevillingen vedrører optagelse af nye lån i forbindelse med tvangskonvertering af lån vedr. boliger, og modsvares af en bevilling under 94 Afdrag på lån. Økonomi- og Planudvalget 96 Tilskud og udligning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i 2016 Afvigelsen skyldes en regulering af delvis momsrefusion på befordring med tilbagevirkende kraft for 5 år. Der er givet følgende tillægsbevillinger vedr. tilskud udmeldt efter budgetvedtagelsen: Midtvejsregulering af generelle tilskud Særtilskud på integrationsområdet Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for kr kr kr kr. 22

23 Økonomi- og Planudvalget 97 Skatter Forbrug Oprindeligt budget Overført fra 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i 2016 Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2015 at opkræve dækningsafgift af regioners og andre kommuners ejendomme. Det har givet en indtægt på 0,6 mio. kr. mere end forventet. Kommunen modtog i 2014 en a conto udbetaling af tilskud til nedsættelse af ejendomsskatter i forbindelse med fejl i vurderingerne. Der er i 2015 tilbagebetalt 1,3 mio. kr. til staten af dette tilskud. Endelig blev indtægten fra forskerskat 0,4 mio. kr. lavere end forventet. 23

24 Økonomi- og Planudvalget 97 Øvrige finansforskydninger Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i 2016 Der var i budget 2015 forudsat et træk på de likvide aktiver på 31,2 mio. kr. og der er i løbet af 2015 givet tillægsbevillinger finansieret af de likvide aktiver med 7,0 mio. kr. (inkl. budgetoverførsler) Regnskabet viser en forøgelse af de livkvide aktiver på 98,0 mio.kr. eller resultat der er 136,2 mio. kr. bedre end forventet. Stigningen skyldes hovedsageligt et markant mindreforbrug på driftsbudgettet og at lån vedr. Slottet ikke er indfriet som forudsat. Øvrige kortfristede tilgodehavende og gæld er faldet med 20,2 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget Anlæg for Skole, Kultur og Fritid Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget 0 Overført fra Tillægsbevillinger 0 Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i

25 Ingen bemærkninger. Anlægsbevillingen vedrører IT-arbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen ud af en samlet bevilling på 2,4 mio. kr.. Anlægsprojektet er afsluttet i Fritids- og Kulturudvalget Anlæg for Skole, Kultur og Fritid Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger 0 Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ingen bemærkninger. Anlægsbevillingen vedrører renovering af de selvejende haller som alle er afsluttet i 2015 med et samlet forbrug på kr. med undtagelse af Østermarie Hallen. Mindreforbruget i 2015 på kr., hvoraf kr. vedrører Østermarie Hallen, overføres til renoveringspuljen til selvejende haller i Social- og Sundhedsudvalget Anlæg for Psykiatri og Handicap & for Sundhed Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget 0 25

26 Overført fra Tillægsbevillinger 0 Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ingen bemærkninger. Anlægsudgiften vedrører IT-fagsystem til det specialiserede socialområde ( kr.) og nye units til den kommunale tandpleje ( kr.). Begge projekter er afsluttet i 2015 med et lille mindreforbrug. Teknik og Miljøudvalget Anlæg for Ejendomme og drift, BAT Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget 250 Genbevilget i Indkøb af nye busser. Ingen bemærkninger til afvigelse. 26

27 Teknik og Miljøudvalget Anlæg for Ejendomme og drift, Bygninger Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i erne omfatter nybygninger, ombygninger og renoveringer af de kommunale ejendomme. De væsentligste vedrører: ESCO-projektet (energirenovering) Skovbørnehave i Rønne Tagreparationer på skoler og idrætshal Udearealer på Hans Rømerskolen Midtpunktet, udskiftning af tag Den primære årsag til afvigelserne er, at det er større komplekse anlægsprojekter, der løber over flere år. Teknik og Miljøudvalget Anlæg for Ejendomme og drift, Køb og salg Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget

28 Rest korrigeret budget Genbevilget i Ingen bemærkninger. vedrører salgsprovenu af kommunens ejendomme. Teknik og Miljøudvalget Anlæg for Ejendomme og drift, Udstykning Anlæg, netto Forbrug 0 Oprindeligt budget 0 Overført fra Tillægsbevillinger 0 Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ingen bemærkninger. en vedrører provenu og omkostninger til udstykninger. Bevægelse på bevillingen sker i takt med salg af kommunens udstykninger. Teknik og Miljøudvalget Anlæg for Ejendomme og drift, Vej Park og Anlæg Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget 0 28

29 Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i 2016 De væsentligste afvigelser vedrører: Kabellægning af belysning Belægningsarbejder. Den primære årsag til afvigelserne er, at det er større komplekse anlægsprojekter, der løber over flere år. Teknik og Miljøudvalget Anlæg for Teknik og Miljø Anlæg, netto Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i De væsentligste afvigelser udgør: Klimatilpasninger Nexø, Tejn og Nylars Snogebæk, områdefornyelsesprojekt Nedrivningspulje Den grønne ring Digitalisering af bygesagsarkiv Den primære årsag til afvigelserne er, at det er større komplekse anlægsprojekter, der løber over flere år. 29