Resultatopgørelser

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Resultatopgørelser"

Clara Østergaard
7 år siden
Visninger:

1 Resultatopgørelser Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , , , , ,8 Tilskud og udligning ,0-973, , , , , ,3 Indtægter i alt , , , , , , ,1 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 546,4 533,9 542,4 544,3 553,3 560,9 567,8 Fritids- og Kulturudvalget 53,5 51,4 52,5 55,9 57,4 57,9 59,2 Social- og Sundhedsudvalget 1.141, , , , , , ,3 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 442,7 431,2 509,4 494,1 503,8 513,2 521,8 Teknik- og Miljøudvalget 209,1 190,8 195,3 200,5 205,8 208,5 212,1 Økonomi- og Planudvalget 151,8 154,0 162,8 169,9 170,3 173,0 176,6 Pt. ikke udvalgsfordelt 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsvirksomhed i alt 2.545, , , , , , ,8 Renter m.v. 1,9-5,8-0,9-1,3-1,0-0,9-0,8 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -117,3-133,2-64,4-57,3 1,3-13,5 3,9 Anlægsvirksomhed 86,9 69,0 61,7 70,7 57,7 67,5 41,8 - heraf pleje-/ældreboliger 26,4-0,7 0,0 0,0 0,0 2,1 10,9 Resultat af det skattefinansierede område -30,4-64,1-2,7 13,4 59,1 54,1 45,7 Det brugerfinansierede område Drift -11,3-8,8-6,8-6,3-6,7-7,1-7,5 Anlæg 7,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område -3,6-4,5-6,8-6,3-6,7-7,1-7,5 Samlet resultat -33,9-68,7-9,5 7,1 52,3 47,0 38,1 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -17,6-63,4-18,3-23,8-13,0-13,0-13,0 Afdrag på lån 29,1 47,4 26,9 32,2 34,0 35,1 36,2 Øvrige balanceforskydninger -43,0-13,4-2,8-6,8-1,6-0,6-0,3 Kassefinansiering af anlæg -8,0-10,0-10,0-10,0 Øvrige poster i alt -42,2-29,3 5,7-6,4 9,4 11,5 12,8 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) -76,2-98,0-3,8 0,7 61,7 58,4 51,0 Dato: :16

2 Børne- og Skoleudvalget BSU N D Reduktion i antal pladser Mælkebøtten BSU N D Lavere aktivitetsniveau på regionale tilbud BSU N D Rammereduktion på 1,5 pct. i Løvstikken BSU N D Huslejebudget Heldagsskolen BSU N D Fald i antallet af udstedte skolebuskort BSU N D Tilpasning af budgetmodel Kildebakken BSU N D Nedjustering af budgetsikringspulje BSU O D Dagtilbudsstruktur i Svaneke- tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud BSU O D Dagtilbudsstruktur på Nordlandet - tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud BSU A A Nyt børnehus på Nordbornholm, Allinge BSU A D Nyt børnehus på Nordbornholm, Allinge BSU O D Det gule team på finansloven, flytning af åben anonym rådigvning BSU O D Opnormering med 1 socialpsykolog + 0,5 mio. kr. til udførerdelen BSU O D Tilbageførsel af samling af udførerdelene i Børn og Familie BSU O D Nedsættelse af lærernes undervisningstid 0,5 time Fritids- og Kulturudvalget FKU N D It-aftale FKU N D Materialelicenser FKU O D Øget driftstilskud til Bornholms Museum FKU A A Flytning af Allinge bibliotek til Kongeskærskolen - Forslag B FKU A D Flytning af Allinge bibliotek til Kongeskærskolen - Forslag B FKU O D Rasch Galleri Dato: :16 Side 2 af 6

3 FKU O D Velfærdsalliance FKU O D Fripasordningen, beløbet fordobles FKU O D Fortsættelse af kulturaftalen Social- og Sundhedsudvalget SU N D Overgang til biler på gule plader, hjemmeplejen SU N D Reducering af vikarudgifter if med SKI aftale, hjemmeplejen og plejeboligområdet SU N D Kompetenceudvikling i center for ældre SU N D Seniordage afregnes if ansættelsesbrøk SU N D Nedsættelse af budgettet til huslejedifferencer på Kommandanthøjen SU N D Hjælpemidler - Leverandøraftale på diabetesområdet SU N D Tandplejen - Besparelse på materialekøb SU N D Tandplejen - Personalereduktion SU N D Tværgående Sundhedsteam - Ændret dimensionering af sosu uddannelserne SU O D Hospicelignende pladser på Bornholms Hospital SU O D Gartnerparken flere ressourcer til beboere som ikke har et dagtilbud SU O D Nexøhuset udvidelse af ressourcer til aktivtiet- og samvær i helhedstilbud SU O D Tilgang af sager SU O D Mad- og måltidskonsulent med fokus på økologi og lokale fødevarer SU O D Øget normering natteamet, hjemmeplejen SU O D Minibus Nylars SU A A Videreførelse af udbredelsen af leve-bo miljø på plejecentre SU A A 2 sygepeljeklinikker Dato: :16 Side 3 af 6

4 SU O D Madmor i køkkene, leve-bo miljøer: Lunden, Nørremøllecentret og Aabo SU O D Opgradering af biler i hjemmeplejen primært til brug for aftenog nattevagter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU N D Langvarige kontanthjælpssager EBU N D Målrettet Branceforløb EBU N D Indsats for flere voksenlærlinge EBU N D Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU EBU N D EGU-elever i private virksomheder EBU N D EGU-elever i BRK virksomheder EBU N D Brancheforløb og Real kompetence vurdering(rkv) af Integrationsflygtninge EBU O D Opnormering af vielseskontoret 0,3 årsværk EBU O D Uddannelsesvejledning EBU O D Lokal turistinformation ekstra i 3 år EBU O D Medfinansiering af renovering af bygning 3 på Bright Park, således at bygningen kan bruges til små start-up værksteder samt reperationscafe EBU O D Integration Teknik- og Miljøudvalget TMU N D Besparelse på trafikplanlægning TMU N D Lukning af Karetmagergården i Hasle TMU N D Nedlæggelse af servicefunktionen på Rønneskolen TMU N D Forøgelse af egenindtægter på idrætsområdet TMU O D Bedre Bolig Bornholm energirådgivning til private boligejere Dato: :16 Side 4 af 6

5 TMU O D Fastholdelse af serviceniveau for miljøgodkendelser til landbrug 0,5 årsværk TMU O D Nedskrivning af budget vedr. indtægter fra byggesagsgebyrer TMU O D Mekanisk bekæmpelse rynket rose TMU O D Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars TMU A A Renovering af taget på Kunstmuseet i Rø TMU A A Natur Bornholm påkrævet bygningsvedligehold TMU A A Udskiftning af stråtaget på den selvejende institution Melstedgård TMU A A ESCO fase 2 TMU A A Strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge TMU A AP Toftegården TMU O D Toftegården TMU A A Nedrivnings- og renoveringspulje TMU A A Områdeforskønnelse af Åkirkeby TMU O D Rengøringen i de kommunale bygninger, skoler m.v. hjemtages fra 31/ TMU A A Renovering af rør og stofledninger, Musikhuset TMU A A Store Torv i Rønne TMU A A Indretning af 3 boliger Østerlars TMU A D Lejeindtægt boliger Østerlars TMU A A Rønne Havnefront (flytte BAT, Remisen) TMU A A Tejn Borgerforening TMU O D El-biler 8 biler TMU A A Lys til Nexø børnehave + opstregning Økonomi- og Planudvalget ØPU N D Revision Dato: :16 Side 5 af 6

6 ØPU N D Konsulentbistand ØPU O D Tilbageførsel af besparelse vedr. konkurrenceudsættelse ØPU N D Virtualisering ØPU N D Reduktion af kommunalbestyrelsens budget ØPU A A Salg af landbrugsjord ØPU A A Medfinansiering af boliger til studerende, unge på overførselsindkomst og flygtninger ØPU O D Revitalisering og opgradering af BGI ØPU O D Kontrol af sociale klausuler, kædeansvar o.l Finansiering ØPU E ESCO fase 2 - lånefinansiering ØPU L Ekstra lånoptag jf. dispensation fra SIM TOTAL Dato: :16 Side 6 af 6

Relaterede dokumenter

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7