01. Politisk organisation Overslagsår 01 - fremskrevet 9.965 9.965 9.965 9.965 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL skøn juni 2009-45 -45-45 -45 I alt 9.920 9.920 9.920 9.920 Tekniske blokke: Lovændringer: T01. Beslutning vedr. uændret antal byrådsmedlemmer T02. Beslutning om ændring af honorar til kommissioner, råd og nævn 348 348 348 348 126 126 126 126 Basisbudget 2010 10.394 10.394 10.394 10.394 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Intet budget til afholdelse af valg -729-729 -729-729 Ingen lønstigning til udvalgsformænd -350-350 -350-350 Ekstraudgifter til it til nye byrådsmedlemmer 100 100 100 100 Budget til 1. 9.415 9.415 9.415 9.415 Ændring PL-skøn 2008-2009 -27-27 -27-27 Budgetforlig besparelse uddannelse -200-200 -200-200 Budget til 2. 9.188 9.188 9.188 9.188
02a. Administrativ organisation Overslagsår 01 - fremskrevet 195.442 193.002 193.002 193.002 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Akutmidler 37 37 37 37 3 midlertidige stillinger i Jobcenter 1.137 1.137 568 0 Ændret PL-skøn juni 2009-1.013-1.003-1.003-1.003 Ændring af politikområde fra Risikostyring til Adm. Org. 393 393 393 393 Ændring af politikområde fra Administrationsbygninger (Brahesholmskolen) til Vedligeholdelse af kommunale bygninger. Oprindeligt budget -136-136 -136-136 I alt 195.860 193.430 192.861 192.293 Tekniske blokke: Lovændringer: T01. Lovforslag sygedagpenge 86 86 86 86 T02. Udgifter til leasing, el vand, varme og køb af pedeltimer vedr. bygningen Nørregade 42, som huser jobcenter 792 792 792 792 T03. Øgede udgifter til el, vand og varme vedr. bygningen Bogensevej 133. Bygningen blev tidligere ikke anvendt til noget 198 198 198 198 T03. Ændring af politikområde fra Administrativ organisation til Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger -198-198 -198-198 T04 Overtagelse af statslige medarbejde vedr. arbejdsmarkedsreformen 6.120 6.120 6.120 6.120 T05 Indsats mod misbrug af sociale ydelser 1.000 1.000 1.000 1.000 T06 Aftale med Falck jobservice 2.290 2.040 1.790 0 Basisbudget 2010 206.148 203.468 202.649 200.291 Ændringer besluttet på ØK den 9. september R01 Reduktionsblok afdelingen Plan og Byg -380-380 -380-380 R02 Reduktionsblok afdelingen Natur og Miljø -150-300 -300-300 R03 Reduktionsblok vedr. Pladsanvisningen -275-275 -275-275 R06 Reduksionsblok vedr. afdelingen Myndighed og udvikling -257-386 -386-386 R07 Redukstionsblok vedr. Borgerservice -325-325 -325-325 Manglende indtægt fra forsyningen 500 500 500 500 Ø01 Administrationsudgifter som overføres til forsyningen ophører med selskabsdannelsen 1.198 1.198 1.198 1.198 Budget til 1. 206.459 203.500 202.681 200.323 Ændring PL-skøn 2008-2009 -451-450 -449-453 Rettelse lønoverførsel (nul-løsning) -699-699 -699-699 Del af besparelse arbejdsmarkedspolitik konteres på adm.org. 2473 2473 2473 2473 Rettelse vedr. Brahesholmskolen 7 10 10 10 Budget til 2. 207.789 204.834 204.016 201.654
02T. Tværgående - Administrativ organisation, Overslagsår 01 - fremskrevet (se 02a) 23.213 22.616 20.244 20.244 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Tjenestemandspension overført til -5.704-5.704-5.704-5.704 Psykiatri og Handicap Skævdelingspulje nyløn 3.724 Manglende nyløn børnesundhed -104-104 -104-104 Ændring i PL skøn juni 2009-94 -91-81 -81 I alt 21.035 16.717 14.355 14.355 Tekniske blokke: Lovændringer: T01. Lov om skimmelsvampe 60 60 60 60 T02. KLPU - ordning ophører, - 791 791 791 791 sammenhæng med blok T04 under uddannelsespolitik Fordeling af skævdelingspulje -3.724 Lederlønspulje 1.273 Skævdeling administrativ organisation 85 Basisbudget 2010 19.520 17.568 15.206 15.206 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Fortsættelse af sundhedsordning 500 1.000 1.000 1.000 Stiging i byggesagsgebyrer for at modvirke manglende indtægter 0 0 0 0 Reel P/L fremskrivning fra 2008-2009 -3.400-3.400-3.400-3.400 Budget til 1. 16.620 15.168 12.806 12.806 Lederlønspulje 1.273 1.273 1.273 Skævdeling administrativ organisation 85 85 85 Udmøntning af PL-skøn til hele driften 3.400 3.400 3.400 3.400 Fordeling lederlønspulje -375-375 -375-375 Budgetforlig provision lånegarantier -300-300 -300-300 Budgetforlig regeringens bidrag til effektiviseringer -2.500 Budgetforlig ny blok -500-500 -500-500 Budget til 2. 16.345 18.751 16.389 16.389
03. Udviklingspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet 5.258 5.258 5.258 5.258 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændret PL-skøn juni 2009 36 36 36 36 I alt 5.294 5.294 5.294 5.294 Tekniske blokke: Lovændringer: Andel af skævdelingspulje 2 Tekniske blokke efter juni '09 Basisbudget 2010 5.296 5.294 5.294 5.294 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Blok R1: Reduktion regionale tiltag -300-300 -300-300 Blok R2: Reduktion i tilskud til Udviklingsudvalget -200-200 -200-200 Blok R3: Reduktion af udviklingspuljen -200-200 -200-200 Budget til 1. 4.596 4.594 4.594 4.594 Ændring PL-skøn 2008-2009 -33-33 -33-33 Andel af skævdelingspulje 2 2 2 Budget til 2. 4.563 4.563 4.563 4.563
04. Boligpolitik Overslagsår 01 - fremskrevet 756 756 756 756 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændret PL juni 2009 15 15 15 15 I alt 771 771 771 771 Tekniske blokke: Lovændringer: Basisbudget 2010 771 771 771 771 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Budget til 1. 771 771 771 771 Ændret pris- og lønskøn -9-9 -9-9 Budget til 2. 762 762 762 762
05. Miljøpolitik Overslagsår 01 - fremskrevet 4.950 4.950 4.950 4.950 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Affaldsplan(genopretn.) 100 0 0 0 Ændret PL juni 2009-37 -37-37 -37 5.013 4.913 4.913 4.913 Tekniske blokke: Lovændringer: Grundvandsgebyr 558 558 558 558 Kvalitetsstyring 50 50 50 50 Andel af skævdelingspulje 1 Tekniske blokke efter juni '09 Basisbudget 2010 5.622 5.521 5.521 5.521 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Badevandsanalyser -25-25 -25-25 Reduktion øvrig planlægning -25-25 -25-25 Budget til 1. 5.572 5.471 5.471 5.471 Ændret pris- og lønskøn -38-38 -38-38 Andel af skævdelingspulje 1 1 1 Budget til 2. 5.534 5.434 5.434 5.434
07. Infrastruktur Overslagsår 01 - fremskrevet 61.505 61.495 61.495 61.495 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændret PL juni 2009-69 -69-69 -69 61.436 61.426 61.426 61.426 Tekniske blokke: Lovændringer: Bortfald Elafgift 1.641 1.641 1.641 1.641 Andel af skævdelingspulje 37 Basisbudget 2010 63.114 63.067 63.067 63.067 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Foreningsarrangementer -75-75 -75-75 Juleudsmykning i byområder -75-75 -75-75 Halvering af sommerfejning -100-100 -100-100 Privatisere grusveje -400-400 -400-400 Græsslåning rabatarealer landområder -300-300 -300-300 Vintertjeneste -300-300 -300-300 Hegnsklipning langs kommuneveje -50-50 -50-50 Reduktion af gadefejning -50-50 -50-50 Vejafvandingsbidrag nedsættes til 2% -550-550 -550-550 Øgede udgifter til Fynbus 3.215 3.215 3.215 3.215 Bogøfærgen 520 520 520 520 Budget til 1. 64.949 64.902 64.902 64.902 Ændret pris- og lønskøn -526-526 -526-526 Andel af skævdelingspulje 37 37 37 Budgetforlig besparelse pensionistrabat -400-400 -400-400 Budget til 2. 64.023 64.013 64.013 64.013
08. Politik for vedligeholdelse af grønne områder Overslagsår 01 - fremskrevet 12.804 12.804 12.804 12.804 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændret PL juni 2009 9 9 9 9 12.813 12.813 12.813 12.813 Tekniske blokke: Lovændringer: Afledt drift af 2 nye boldbaner 100 100 100 100 Afledt drift af projekt Blå Flag 75 75 75 75 Andel af skævdelingspulje 1 Basisbudget 2010 12.989 12.988 12.988 12.988 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Blomsterudsmykning -200-200 -200-200 Kolonihaver affald -60-60 -60-60 Reduceret græsklipning -300-300 -300-300 Tennisbaner -50-50 -50-50 Udskiftning af mål og net -100-100 -100-100 Græsslåning af fodboldbaner reduceres -200-200 -200-200 Opkridtning af boldbaner -210-210 -210-210 Budget til 1. 11.869 11.868 11.868 11.868 Ændret pris- og lønskøn -44-44 -44-44 Andel af skævdelingspulje 1 1 1 Budget til 2. 11.825 11.825 11.825 11.825
09. Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger Overslagsår 01 - fremskrevet 5.545 5.437 5.437 5.437 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Rettelse KMD-Opus Indtægt -214-214 -214-214 fejlplaceret Ændret PL juni 2009 43 43 43 43 Brahesholmskolen - Overført fra pol. Omr. 02. adm. 334 334 334 334 Akutmidler -554-554 -554-554 5.154 5.046 5.046 5.046 Tekniske blokke: Lovændringer: Andel af skævdelingspulje 2 Basisbudget 2010 5.156 5.046 5.046 5.046 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Generel besparelse -100-100 -100-100 Yderligere besparelse -100-100 -100-100 Budget til 1. 4.956 4.846 4.846 4.846 Ændret pris- og lønskøn -66-66 -66-66 Andel af skævdelingspulje 2 2 2 Rettelse vedr. Brahesholmskolen -7-10 -10-10 Budgetforlig driftsudgifter i forbindelse med handelsskolen 363 725 725 725 Budget til 2. 5.245 5.497 5.497 5.497
10. Fysisk planlægning Overslagsår 01 - fremskrevet 346 346 346 346 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Rettelse KMD-Opus Indtægt 214 214 214 214 fejlplaceret Ændret PL juni 2009-4 -4-4 -4 I alt 556 556 556 556 Tekniske blokke: Lovændringer: Basisbudget 2010 556 556 556 556 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Budget til 1. 556 556 556 556 Ændret PL-skøn -3-3 -3-3 Budget til 2. 553 553 553 553
11. Havneudvalg Overslagsår 01 - fremskrevet 86 86 86 86 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændret PL juni 2009 2 2 2 2 I alt 88 88 88 88 Tekniske blokke: Lovændringer: Solgt havnearealer - mistet lejeindtægt 72 72 72 72 Basisbudget 2010 160 160 160 160 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Budget til 1. 160 160 160 160 Ændret pris- og lønskøn -2-2 -2-2 Budget til 2. 158 158 158 158
12. Beredskabskommission Overslagsår 01 - fremskrevet 8.389 8.389 8.389 8.389 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændret PL juni 2009-66 -66-66 -66 I alt 8.323 8.323 8.323 8.323 Tekniske blokke: Lovændringer: Drift af nyt Radioudstyr vedtaget i 2008 150 150 150 150 Basisbudget 2010 8.473 8.473 8.473 8.473 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Reduceret udrykning -60-60 -60-60 Reduktion af øvelser og kurser -48-48 -48-48 Generel besparelse -18-18 -18-18 Nedlæggelse af beredskab på Helnæs -15-15 -15-15 Reduktion af personale -111-111 -111-111 Budget til 1. 8.221 8.221 8.221 8.221 Ændret pris- og lønskøn -45-45 -45-45 Budget til 2. 8.176 8.176 8.176 8.176
13. Overordnet børn og ungepolitik Overslagsår 01 - fremskrevet 4.332 4.097 3.977 3.977 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Energibesparende foranstaltninger -1-1 -1-1 Ændring sfa nyt pris- og lønskøn -5-4 -3-3 I alt 4.326 4.092 3.973 3.973 Tekniske blokke: Lovændringer: Basisbudget 2010 4.326 4.092 3.973 3.973 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Generel besparelse -18-18 -18-18 Budget til 1. 4.308 4.074 3.955 3.955 Ændret pris- og lønskøn -18-15 -14-14 T01: Tilbageførsel af gl. rengøringskorps til skolerne (nul-løsning) -3.396-3.396-3.396-3.396 Budget til 2. 894 663 545 545
14. Politik for børn og unge særlig indsats Overslagsår 01 - fremskrevet 86.301 85.263 85.263 85.263 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Akutmidler 15 15 15 15 Ændring i PL juni 09-638 -629-629 -629 I alt 85.678 84.649 84.649 84.649 Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T3: 3 nye love på B&U området: *Tvangsadoption *Forældrepålæg og ungepålæg *Kontinuitet i anbringelser m.v. 371 439 507 574 Blok T1: 15 nye pladser på sikrede døgninstitutioner 347 347 347 347 Blok T4: Refusion af særlig dyre enkeltsager 1.340 1.340 1.340 1.340 Basisbudget 2010 87.736 86.775 86.843 86.910 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Kompensation basisbudget 6.000 7.000 7.000 7.000 Foventet resultat af opstramning af visitation -1.000-1.000-1.000-1.000 Reduktion familiehusene -650-650 -650-650 Reduktion SSP -500-500 -500-500 Ny lovgivning jf. budgetopfølgning 150 150 150 150 Reduktion familiehusene -650-650 -650-650 Budget til 1. 91.086 91.125 91.193 91.260 Ændring P/L-skøn 2008-2009 -980-965 -965-965 Fordeling lederlønspulje 12 12 12 12 Budgetforlig ingen reduktion SSP 500 500 500 500 Budgetforlig mindre reduktion familiehuse 650 650 650 650 Budget til 2. 91.268 91.322 91.390 91.457
15. Dagtilbudspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet 169.401 170.105 170.105 170.105 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring sfa nyt pris- og lønskøn -616-620 -620-620 Akutmidler 117 117 117 117 Genopretningsplan 2009 - Dagplejen 2.489 2.489 2.489 2.489 Energibesparende foranstaltninger -16-16 -16-16 I alt 171.375 172.075 172.075 172.075 Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T01: Demografiregulering -4.772-4.772-4.772-4.772 Blok T02: PAU-uddannelsen 640 640 640 640 (RETTET) Andel af skævdelingspulje 258 Blok T03: Økonomisk friplads (Forårspakken 2.0) 1.560 1.560 1.560 1.560 Basisbudget 2010 169.061 169.503 169.503 169.503 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Blok R01: Reduktion af åbningstid i børnehaver -1.042-1.042-1.042-1.042 Blok R02: Flere børn pr. pædagog -4.679-4.679-4.679-4.679 Blok R03: Øget ferielukning i institutioner -897-897 -897-897 Flere børn pr. pædagog fra 11-12 børn -3.704-3.704-3.704-3.704 Budget til 1. 158.739 159.181 159.181 159.181 Ændret pris- og lønskøn -188-188 -188-188 Andel af skævdelingspulje 258 258 258 T04: Rettelse lønoverførsel (nulløsning) 596 596 596 596 Fordeling lederlønspulje 53 53 53 53 Budgetforlig flere børn pr. pædagog reduceret 2.339 2.339 2.339 2.339 Budgetforlig flere børn pr. pædagog fra 11-12 børn udgår 3.704 3.704 3.704 3.704 Budgetforlig tilskud til privat pasning ned til 75% -375-375 -375-375 Budget til 2. 164.868 165.568 165.568 165.568
16. Børnesundhedspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet 6.251 6.251 6.251 6.251 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring pga nyt pris- og lønskøn -29-29 -29-29 I alt 6.222 6.222 6.222 6.222 Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T01: Sundhedsplejen budgetfejl 818 818 818 818 Blok T02: Ny Løn 181 181 181 181 Andel af skævdelingspulje 43 Basisbudget 2010 7.264 7.221 7.221 7.221 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Generel besparelse -94-94 -94-94 Generel besparelse -94-94 -94-94 Budget til 1. 7.076 7.033 7.033 7.033 Ændret pris- og lønskøn -4-4 -4-4 Andel af skævdelingspulje 43 43 43 Budget til 2. 7.072 7.072 7.072 7.072
17. Uddannelsespolitik Overslagsår 01 - fremskrevet 428.515 427.344 427.344 427.344 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL juni 09-1.496-1.491-1.491-1.491 Akutmidler, jf. opgørelse 201 201 201 201 Energibesparende foranstaltn. -107-107 -107-107 I alt 427.113 425.947 425.947 425.947 Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T1: Genopretningsplan 2009 2.173 2.173 2.173 2.173 Blok T2: Elevtalsudvikling i 0.-10. klasse og SFO -4.649-4.649-4.649-4.649 Blok T3: Ændring af finansieringsform for CSV 1.300 1.300 1.300 1.300 Blok T4: KLPU - reduktion for bortfald af bidrag -791-791 -791-791 Blok T5: Assensskolen - afledt drift -193 0 0 0 Blok T6: Udvidelse af takstbeløbet til Ungdommens Uddannelsesvejledning 96 96 96 96 Blok T7: Stigende udgifter til specialskoler, SFO ved specialskoler og kørsel til og fra samme 5.637 5.637 5.637 5.637 Andel af skævdelingspulje 273 Basisbudget 2010 430.959 429.713 429.713 429.713 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Flere elever på specialskolen Pilehaveskolen 1.800 1.800 1.800 1.800 Genopretning af skolernes økonomi til videre analyse 6.500 6.500 6.500 6.500 Reduktion af inklusionsmidler i folkeskolen -2.000-2.000-2.000-2.000 Nedlæggelse af lederstillinger i udvidet sfo -750-750 -750-750 Afvikling af juniorklubber -2.055-2.055-2.055-2.055 Ændring af serviceniveau på Pilehaveskolen (-401 i 2011-13) -201-401 -401-401 Ændring af normering i SFO -2.000-2.000-2.000-2.000 Ændring af samordnet indskoling -2.000-2.000-2.000-2.000 Stigning i SFO takst -1.854-1.854-1.854-1.854 Budget til 1. 428.399 426.953 426.953 426.953 Ændret pris- og lønskøn -1.035-1.034-1.034-1.034
T08: Tilbageførsel af gl. rengøringskorps til skolerne (nulløsning) 3.396 3.396 3.396 3.396 T09: Rettelse lønoverførsel (nulløsning) 103 103 103 103 Fordeling lederlønspulje 291 291 291 291 Andel af skævdelingspulje 273 273 273 Budgetforlig Øgede udgifter til specialundervisning 770 770 770 770 Budgetforlig forventet resultat af opstramning af visitation -770-770 -770-770 Budgetforlig driftsudgifter i forbindelse med overtagelse af den tidligere handelsskole 140 279 279 279 Budgetforlig ny besparelse på specialundervisning -1.500-1.500-1.500-1.500 Budgetforlig ingen reduktion af inklusionsmidler i folkeskolen 2.000 2.000 2.000 2.000 Budgetforlig ingen nedlæggelse af lederstillinger i udvidet SFO 750 750 750 750 Budgetforlig bevare og styrke juniorklubber 2.355 2.355 2.355 2.355 Øget forældrebetaling i juniorklubber -600-600 -600-600 Budgetforlig ingen ændring af serviceniveau Pilehaveskolen 201 401 401 401 Budget til 2. 434.500 433.667 433.667 433.667
18. Kultur- og fritidspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet 49.737 51.615 51.615 51.615 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Akutmidler -32-32 -32-32 Ændring i PL juni 09 110 125 125 125 I alt 49.815 51.708 51.708 51.708 Tekniske blokke: Lovændringer: T01 - Aftale om tilskud til kulturformål 0 568 568 568 0 568 568 568 Andel af skævdelingspulje 17 Basisbudget 2010 49.832 52.276 52.276 52.276 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Folkeoplysning rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 Fritidsfaciliteter -398-398 -398-398 Folkebiblioteker -154-154 -154-154 Museer -26-26 -26-26 Musikskole -56-56 -56-56 Andre kulturelle formål -236-236 -236-236 Budget til 1. 47.962 50.406 50.406 50.406 Ændret pris- og lønskøn -250-263 -263-263 Fordeling lederlønspulje 19 19 19 19 Andel af skævdelingspulje 17 17 17 Budgetforlig mindre rammebesparelse Folkeoplysning 500 500 500 500 Ej indb. Budgetforlig Fritidsfaciliteter mindre besparelse 198 198 198 198 Ej indb. Budget til 2. 48.429 50.877 50.877 50.877
19. Arbejdsmarkedspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet 162.259 162.259 162.259 162.259 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL juni 09-835 -835-835 -835 I alt 161.424 161.424 161.424 161.424 Tekniske blokke: Lovændringer: Blok 2: Lovforslag på sygedagpenge 3.249 3.249 3.249 3.249 Blok 9: Lovændring på ledighedydelse -1.068-1.068-1.068-1.068 Blok 1: Aftale med Falck Jobservice -629 103-737 -7.779 Blok 3: Stigning i kontanthjælp 8.364 8.364 8.364 8.364 Blok 4: Stigning i fleksjob og ledighedsydelse 10.076 10.761 11.548 11.879 Blok 5: Fald i udgifter til revalidering -420-128 207 348 Blok 6: Stigning i udgifter til introduktiondprogram og introduktionsydelse 779 779 779 779 Blok 7: Stigning i løntilskud til ledige ansat i kommunen 1.629 1.629 1.629 1.629 Tekniske blokke efter juni '09 Blok 8: Kommunal overtagelse af de forsikrede ledige 121.355 138.076 149.223 160.371 Blok 10: Finansiering af indsats mod misbrug af sociale ydelser -500-500 -500-500 Blok 11: Yderligere stigning i kontanthjælp 11.968 11.968 11.968 11.968 Andel af skævdelingspulje 3 Basisbudget 2010 316.230 334.657 346.086 350.664 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Aktiv beskæftigelsesindsats -4.000-4.000-4.000-4.000 Budget til 1. 312.230 330.657 342.086 346.664 Ændret pris- og lønskøn 08-09 -182-180 -178-179
Aktiv beskæftigelsesindsats indberettet på kto 6-2.473-2.476-2.476-2.476 Andel af skævdelingspulje 3 3 3 Blok 12: Rettelse af forsikrede ledige -9.464-9.464-9.464-9.602 Blok 13: Forhøjelse af kvoten til løntilskudspladser 2.530 2.530 2.530 2.530 Budget til 2. 302.641 321.070 332.501 336.940
20. Sundhedspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet 26.997 27.003 26.265 26.265 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL juni 09-129 -129-123 -123 I alt 26.868 26.874 26.142 26.142 Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T1: Døgn alkohol 252 252 252 252 Andel af skævdelingspulje 1 Tekniske blokke efter juni '09 Basisbudget 2010 27.121 27.126 26.394 26.394 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Specialtandpleje, omsorgstandpleje og tandregulering -260-260 -260-260 Reduktion på kommunale tandklinikker og private tandlæger -260-260 -260-260 Sundhedsfremme og forebyggelse -1.000-1.000-1.000-1.000 Budget til 1. 25.601 25.606 24.874 24.874 Ændret pris- og lønskøn 08-09 -59-59 -51-51 Andel af skævdelingspulje 1 1 1 Budget til 2. 25.542 25.548 24.824 24.824
21. Træningspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet 16.538 16.538 16.538 16.538 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL juni 09-64 -64-64 -64 I alt 16.474 16.474 16.474 16.474 Tekniske blokke: Lovændringer: Andel af skævdelingspulje 48 Tekniske blokke efter juni '09 Basisbudget 2010 16.522 16.474 16.474 16.474 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Generel besparelse -496-496 -496-496 Budget til 1. 16.026 15.978 15.978 15.978 Ændringer mellem 1. og 2. Ændret pris- og lønskøn 08-09 -53-53 -53-53 Andel af skævdelingspulje 48 48 48 Budget til 2. 15.973 15.973 15.973 15.973
22. Psykiatri- og handicappolitik Overslagsår 01 - fremskrevet 175.732 175.691 175.691 175.691 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Tjenestemandspension overført fra adm. Org. 5.704 5.704 5.704 5.704 Fordeling af akutmidler -88-88 -88-88 Ændring i PL juni 09-866 -866-866 -866 I alt 180.482 180.441 180.441 180.441 Tekniske blokke: Lovændringer: T1: Familievejlederordning 45 45 45 45 T2: Psykiatri - manglende refusion særligt dyre enkeltsager 1.485 1.485 1.485 1.485 T3: Handicap - manglende refusion særligt dyre enkeltsager 6.136 6.136 6.136 6.136 Andel af skævdelingspulje 133 Basisbudget 2010 188.281 188.107 188.107 188.107 Ændringer besluttet på ØK den 9. september 2% generel besparelse KKR (??) netto -1.293-1.293-1.293-1.293 Øgede udgifter jf. budgetopfølgning 6.047 6.047 6.047 6.047 Nedlæggelse handicap botilbud uden døgndækning -1.629-1.629-1.629-1.629 Ændring af serviceniveau på gamle amtsinstitutioner -799-799 -799-799 Nedlæggelse af omsorgskørsel -400-400 -400-400 Budget til 1. 190.207 190.033 190.033 190.033 Ændret pris- og lønskøn 08-09 -424-425 -425-425 Andel af skævdelingspulje 133 133 133 Budgetforlig - bevare handicap botilbud 1.629 1.629 1.629 1.629
Budgetforlig - uændret serviceniveau på gamle amtsinstitutioner 799 799 799 799 Budgetforlig - omsorgskørsel 100 100 100 100 Budget til 2. 192.311 192.269 192.269 192.269
23. Sundhedsøkonomi Overslagsår 01 - fremskrevet 80.014 83.168 85.800 85.800 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL juni 09-232 -242-249 -249 I alt 79.782 82.926 85.551 85.551 Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T1: Udvidet sret psykisk syge voksne 97 291 388 388 Basisbudget 2010 79.879 83.217 85.939 85.939 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Generel besparelse -1.200-1.200-1.200-1.200 Øgede udgifter jf. budgetopfølgning 4.073 3.862 4.276 7.429 Budget til 1. 82.752 85.879 89.015 92.168 Ændret pris- og lønskøn 08-09 -232-240 -249-248 Budget til 2. 82.520 85.639 88.766 91.920
24. Ældrepolitik Overslagsår 01 - fremskrevet 276.651 276.904 277.660 277.660 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Akutmidler 304 304 304 304 Ændring i P/L - juni 09-1.201-1.201-1.201-1.201 I alt 275.754 276.007 276.763 276.763 Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T1: Loft over betaling for madservice i plejeboliger 465 465 465 465 Blok T2: Tilvækst i andelen af 321 680 1636 2598 ældre Tekniske blokke efter juni '09 Blok T3: Refusion særligt dyre enkeltsager -240-240 -240-240 Blok T4: Betaling t/f andre kommuner 5.400 5.400 5.400 5.400 Andel af skævdelingspulje 1.547 Basisbudget 2010 283.247 282.311 284.024 284.986 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Genopretning 9.000 9.000 9.000 9.000 Reduktion på ældreområdet og øget brugerbetaling (-4,0 mio. kr. i 2011-13) -3.000-4.000-4.000-4.000 Plejeboliger ændring af serviceniveau -1.000-1.000-1.000-1.000 Øget egenbetaling madservice -780-780 -780-780 Yderligere besparelse ældre -2.300-2.300-2.300-2.300 Budget til 1. 285.167 283.231 284.944 285.906 Ændringer mellem 1. og 2. Ændret pris- og lønskøn -703-704 -707-707 Andel af skævdelingspulje 1.547 1.547 1.547 Budgetforlig bevare nuværende madordninger 1.000 2.000 2.000 2.000
Budgetforlig undlade yderligere besparelse ældre 2.300 2.300 2.300 2.300 Budget til 2. 287.764 288.374 290.084 291.046
25. Social Overslagsår 01 - fremskrevet 4.893 4.893 4.893 4.893 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL skøn juni 2009-30 -30-30 -30 I alt 4.863 4.863 4.863 4.863 Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke efter juni '09 Basisbudget 2010 4.863 4.863 4.863 4.863 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Generel besparelse -200-200 -200-200 Budget til 1. 4.663 4.663 4.663 4.663 Ændring i PL_skøn -19-19 -19-19 Budget til 2. 4.644 4.644 4.644 4.644 Stemmer
26. Sikringsydelser Overslagsår 01 - fremskrevet 197.192 206.003 213.779 213.779 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL skøn juni 2009-945 -987-1.025-1.025 I alt 196.247 205.016 212.754 212.754 Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T1: Færre førtidspensionister med 50% refusion -1.720-1.720-1.720-1.720 Blok T2: Færre førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003 med 35% refusion -2.451-2.451-2.451-2.451 Blok T3: Færre førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2003 med 35% refusion -891-891 -891-891 Blok T4: Flere førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2003 med 35% refusion som følge af øgede indsat på sygedagpengeområdet (Falck jobservice) 462 649 744 313 BlokT5: Færre udgifter til boligydelse til pensionister -433-433 -433-433 Blok T6: Færre udgifter til boligsikring -71-71 -71-71 Blok T7: Færre førtidspensionister med 50% refusion- yderligere reduktion -211-211 -211-211 Blok T8: Færre førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2003 med 35% refusion - yderligere reduktion -2.023-2.023-2.023-2.023 Blok T9: Færre udgifter til boligsikring p.g.a. Indsats mod misbrug af sociale ydelser -300-300 -300-300 Blok T10: Færre udgifter til personlig tillæg p.g.a. Indsats mod misbrug af sociale ydelser -100-100 -100-100 Basisbudget 2010 188.509 197.465 205.298 204.867 Ændringer besluttet på ØK den 9. september Budget til 1. 188.509 197.465 205.298 204.867 Ændring i PL skøn -2-2 -2-2 Budget til 2. 188.507 197.463 205.296 204.865
Sale and lease back Overslagsår 01-11.290 11.290 11.290 11.290 fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL skøn juni -98-98 -98-98 2009 I alt 11.192 11.192 11.192 11.192 Tekniske blokke: Lovændringer: 0 0 0 0 Blok T1: Ny aftale 408 408 408 408 Tilvalgsblokke efter juni '09 Basisbudget 2010 11.600 11.600 11.600 11.600 Ændringer besluttet på ØK den 9. september prisregulering -155-155 -155-155 Ønskeblokke I alt 11.445 11.445 11.445 11.445
Risikostyring Overslagsår 01-7.821 10.103 11.409 11.409 fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL skøn juni -64-84 -95-95 2009 I alt 7.757 10.019 11.314 11.314 Tekniske blokke: Lovændringer: 0 0 0 0 Blok T1: 600 Arbejdsskadeerstatning Ændring af politikområde Risikostyring til adm. Org. -393-393 -393-393 Tilvalgsblokke efter juni '09 Basisbudget 2010 7.364 9.626 10.921 11.521 Ændringer besluttet på ØK den 9. september prisregulering -95-128 -147-147 I alt 7.269 9.498 10.774 11.374