Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1
2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende undervisning til studentereksamen. Tabel 1. Ansøgertal til Rødkilde Gymnasium 2003-2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gymnasiet 166 148 168 186 198 217 241 287 341 265 overflyttet 31 29 63 36 26 12 35 Tabel 1a.. Studieretninger, fag og antal elever. Klasse Stud.retn. Antal Klasse Stud.retn. Antal Klasse Stud.retn. Antal 1.a MU-EN-me/ EN-SP-Ty 28 2.a 1.b EN-Sa-ps 23 2.b 26 3.a EN-SP-Sa 17 32 3.b EN-MU-ps/ EN-Sa-ps 1.c EN-Sa-ps 29 2.c EN-Sa-ps 23 3.c EN-Sa-ps 27 1.d EN-Sa-ps/ EN-Sa-Ma 31 2.d EN-Sa-ps 30 3.d EN-SP-Ty/ MU-EN-me EN-Saps/Ma EN-Saps/Ma 1.e EN-Ma-Sa 29 2.e EN-Sa-Ma 27 3.e EN-Sa-Ma 30 1.j SA-EN-Me 26 2.f EN-Sa-Ma 30 3.f SA-Ma-eø 27 1.k SA-Ma-eø 24 2.j SA-EN-Me 25 3.j BI-Ma-Id 29 29 29 1.l MA-BT-Fy 25 2.k SA-Ma-eø/ KI-EN-Maeø 27 3.k MA-BT-Fy 27 2
1.m BI-Ma-Id 27 2.l BT-MA-Fy 31 3.l MA-Fy-Ke 24 1.n MA-Fy-Ke 27 2.m BI-Id-Ma 24 3.m MA-Fy-Ke/ MA-SA-Id 2.n MA-Fy-Ke 31 - - - 27 Bemærkninger til tabel 1 og tabel 1 a Ansøgertallet har siden 2005 været stigende fra 148 ansøgere i 2004 til 341 ansøgere i 2011. I 2012 har vi haft en tilbagegang til 265 ansøgere. Foruden egne ansøgere er der i forbindelse med fordeling af elever, som der af kapacitetsmæssige årsager ikke var plads til på andre gymnasier, blevet overflyttet et antal elever. I de sidste år har antallet af ansøgere og overflyttede elever medført, at der er oprettet 8 klasser om året. I 2008 og 2009 er der oprettet 9 klasser, i 2010 og 2012 10 klasser, mens der i 2011 blev oprettet 11 klasser. Pr 1.3.2012 er der i 1.g 28.9 elever i gennemsnit i klasserne; i 2.g er der 27,9 elever i gennemsnit i klasserne og i 3.g er der 25,6 i gennemsnit i klasserne. Belægningssituationen totalt: Tabel 2. Antal elever pr. 1. september i perioden 2005 til 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antal årselever 528 513 537 570 647 726 794 846 Bemærkninger til tabel 2 Tabellen udtrykker det totale antal årselever for hvert år i perioden 2005 2012. Tabel 3. Omsætning og udgift pr. elev i perioden 2007 til 2012 Kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Samlet 40.235.039 43.450.873 49.249.323 58.722.342 64.020.382 71.540.058 omsætning Udgift pr. 77.801 77.271 70.256 74.710 75.141 82.419 elev Note: Udgiften pr. elev er udregnet som skolens samlede udgifter ved regnskabsårets afslutning sammenholdt med elevtallet pr. 5. september. 3
Årets resultater Eksamensresultater Af tabel 4 fremgår eksamensresultaterne i perioden 2011 til 2012 Tabel 4. Eksamensresultater 2011 og 2012 (7-skala) Landsgenne Landsgennemsnit 2011 msnit 2012 2012 2011 7,3 7,0 7,2 7,0 Karakterfordeling i 1g og 2g. Elevernes års- og eksamenskarakterer (elevernes foreløbige resultater) ved afslutningen af skoleåret 2011/2012 fremgår af tabel 5. Tabel 5. Års- og eksamenskarakterer i 1.g og 2.g. Karaktergennemsnit fordelt på klasser (12-skala) 1.g 2011/2012 1g 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1j 1k 1l 1m 1n 6,9 6,6 6,6 5,7 6,0 6,7 7,6 7,6 6,5 7,3 6,9 8,0 2.g 2011/2012 2g 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2j 2k 2l 2m - Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit 6,9 6,6 5,5 6,4 6,0 8,1 7,5 7,1 7,7 7,3 6,4 - Bemærkninger til tabel 5 Karaktergennemsnittet varierer meget fra klasse til klasse. Baggrunden herfor skal blandt andet forklares ved forskel i studieretninger og ved det sociale samspil i den enkelte klasse. Klasser, der fungerer godt, har oftest et lille frafald og et højt eksamensgennemsnit. 4
Frafald Frafald og frafaldsårsager fremgår af tabel 6 og 7 Tabel 6. Frafald i gymnasiet fordelt på årgange Antal elever pr. 1.9.11 Frafald pr. 29.6.12 Frafaldsprocent 11/12 Frafaldsprocent 10/11 1.g 337 39 11,6 9,6 % 2.g 283 11 3,9 4,5 % 3.g 230 1 0,4 2,1 % I alt: 852 51 6,0 5,7 % Tabel 7. Årsager til frafald Antal 11/12 Procent af frafald 11/12 Procent af frafald 10/11 Anden ungdomsuddannelse 16 31,4 37,8 Fravær 4 7,8 8,9 Andet gymnasium 14 27,5 24,4 Arbejde/pause 9 17,6 22,2 Lavt fagligt standpunkt/ Udeblevet fra eksamen/ Dumpet 6 11,7 6,7 Uoplyst 2 3,9 0,0 I alt: 51 Bemærkninger til tabel 6 og 7 Sammenlagt har der været et frafald på 6,0 %. Frafaldet er kun analyseret på årgangene. Der skal fortsat arbejdes på at nedbringe frafaldet og fastholde det på det meget lave niveau. Den mest markante årsag til frafald er søgning af anden ungdomsuddannelse. De fleste i denne gruppe er elever, som søger enten HHX, HTX, VUC og 10.klasse. 5
Uddannelseskvalitet Undervisningen er tilrettelagt således, at 7 % af uddannelsestiden er udtaget til tværgående aktiviteter i tilknytning til undervisningen. Af de resterende 93 % af uddannelsestiden gennemføres næsten 100 %. Det tilstræbes således, at undervisningen gennemføres på trods af sygdom dog ikke hvis det kun drejer sig om meget få aflyste lektioner og lærernes deltagelse i ekskursioner og efteruddannelse. Brugertilfredshed Tabel 8 Karaktergennemsnit, 10-trinsskala fra 0-10 Resultat Resultat Resultat 2010 2011 2012 Antal besvarelser 719 853 867 Skolen som helhed 7,9 8,0 8,2 Den undervisning, du modtager 7,8 7,8 8,1 Skolens sociale miljø 7,9 7,7 7,8 Skolens indretning og udseende Uddannelsens administration Uddannelsens ledelse 8,2 8,5 8,6 8,1 8,0 8,2 7,7 7,9 8,2 Elevernes fremtidsplaner Tabel 9 og 10 Fremtidsplaner Rødkilde nov-dec 2010, 2011 og 2012 2010 2011 2012 I alt 714 778 811 Læse videre - 229 219 Få en uddannelsesaftale/læreplads - 12 9 Andet - 401 464 Ved endnu ikke - 112 93 6
Videreuddannelse Overvejet uddannelsesforløb 2010 2011 2012 I alt - 229 218 Korte videregående uddannelser, KVU - 5 4 Mellemlange videregående uddannelser, MVU - 39 40 Lange videregående uddannelser, LVU - 176 167 Andet - 9 7 Effektivitet Uddannelsesomkostninger pr. elev Tabel 11. Udgift pr. elev i perioden 2007 til 2012 Kroner 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Udgift pr. elev 63.133 60.907 56.766 57.711 56.474 59.073 Elev/lærerratio Forholdet mellem antallet af elever pr. er beregnet på følgende måde.726 elever divideret med 66,9 fuldtids lærerårsværk =10,85 elever pr. fuldtidsårsværk. Elev/medarbejderratio Skolen har ansat 9,3 administrative årsværk. De fordeler sig således: Rektor og vicerektor er 1,8 årsværk. Uddannelsesledere udgør 1,6 årsværk. Bogmedhjælper, og pedeller udgør 2,3 årsværk. Sekretærerne udgør 3,60 årsværk. Tillægges de administrative årsværk til lærerårsværkene fås et samlet medarbejderårsværk på 76,20, årsværk. Forholdet mellem elevtal og samlede årsværk beregnes herefter ved at dividere antallet af elever 726 med antallet af årsværk 76,2. Elev/medarbejderratio er således 9,52 7
Fordeling af lærernes arbejdstid Fordelingen af lærernes arbejdstid fremgår af figur 1. Lærernes arbejdstids-fordeling afspejler de indgåede overenskomster for gymnasielærere og adskiller sig ikke fra andre skolers fordeling. % Undervisning 21,00 Forberedelse 31,80 Rettetid 10,50 Aldersreduktion 1,50 Gennemførselsvejl. 1,50 Efterudd. 1,80 Apparatopstilling 1,30 *Øvrige aktiviteter 30,60 *Eksamen, årsprøver. 8,00 *Ekskursioner 0,90 *Team 1,40 *Ledelse 5,60 *Fællesopgaver 1,40 *Pædagogikum 6,10 *Fagkoordinator/saml 0,50 *Data/bogde/skemal./tillids 1,00 *Div. 5,50 Figur 1. Fordeling af lærernes arbejdstid i skoleåret 2009/10 8
Medarbejdere Aldersprofil for teknisk administrativt personale og ledelse fremgår af tabel 13. Tabel 13. Aldersfordeling blandt det teknisk administrative personale pr. 1. august 2012 Alder (år) 31-40 41-50 51-60 61- Antal 2 4 5 Aldersprofil for fastansatte lærere Tabel 14. Aldersprofil blandt fastansatte lærere pr. 1. august 2012 26- Alder/år 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 65-30 Antal 13 25 17 12 7 12 15 5 1 Andel af fastansatte i % 12,15 23,36 15,89 11,22 6,54 11,22 14,02 4,67 0,93 Bemærkninger Skolen har mange unge og en del ældre lærere. 35 % af lærerne er mellem 26 og 35 år og 30 % af lærerne er mellem 51 og 65 år. Skolen har ikke et generationsproblem af samme omfang som de skoler, der blev bygget i 1970 erne og 1980 erne eller på skoler med faldende ansøgninger. Personaleomsætning I de senere år har mange af skolens lærere valgt at lade sig pensionere, sammenholdt det stigende elevtal er der blevet ansat mange nye lærere. Således er der fra 2007 til 2010 blevet ansat 38 nye lærere. Og i samme periode er 16 fratrådt. Sygefravær i 2012 Sygefraværet fremgår af tabel 15. Det gennemsnitlige fravær er på 6,86 syge pr medarbejder mod 4,68 i 2011. Stigningen skyldes flere langtidssyge. Tabel 15. Sygefravær blandt alle ansatte i 2012 Antal syge Gennemsnit: 0 1-5 6-10 Antal ansatte 6,86 syge pr. medarb. 11-15 16-20 21-30 26 50 10 2 0 1 5 31-9
Lønstatistik for lærere: alle bortset fra ledelsen Lønniveau august 2012 Gennemsnit på Rødkilde: 49.119,10 Landsgennemsnit: kr. 45.322,98 kr. Lav ¼ del Median Høj ¼ del Det anvendte lønbegreb er nettoløn for fuld tid, dvs. den sædvanlige faste månedsløn før AMbidrag og skat, inkl. pension, ferietillæg og overarbejde. Finansielle resultater og nøgletal Årets resultat: 2.342.873 kr. Fordeling af omkostninger Undervisning: Ledelse & adm: Bygningsdrift: Markedsføring: 49.881.241 kr. 5.854.028 kr. 11.968.014 kr. 535.979 kr. Egenkapital: 4.716.037 kr. Overskudsgrad: 3,3 Likviditetsgrad: 79,9 10