KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften omfatter primært løn til 2 ansatte tømrere i Bies Gård samt vedligehold af bygningsanlægget. Der er endvidere afsat 26.000 kr. til el og varme vedr. Ishuset. Til Rollespilshus i Hadsund er der afsat 10.000 kr. til varmeudgifter. Endelig er der afsat 54.000 kr. netto til vedligeholdelse, skatter og afgifter, el og varme vedr. Det Røde Pakhus i Hobro. BieCentret (funktion 5.32): Der er til Biecentret budgetteret med tilskud på netto 1.071.000 kr. Der er lønudgifter til 3 personer, kørsel af borgere til dagcentret (55.000 kr.), indvendig vedligeholdelse af lokaler (41.000 kr.), brugernes andel af bruttotilskuddet (66.000 kr., som indbetales til kommunen ved årets slutning). Brugernes andel af bruttotilskuddet er nedsat med 100.000 kr. årligt i forhold til tidligere. Kontoområdet er flyttet fra Udvalget for Sundhed og Omsorg med virkning fra budgetår 2011. Budgetforudsætninger: Budgettet for 2010 er fremskrevet til 2011-pris- og lønniveau.

285 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 031005 Hadsund Svømmehal Udgifter 2.360 Indtægter -607 Netto 1.753 På denne funktion registreres udgifter/indtægter til driften af Hadsund Svømmehal. Der er ansat 1 bademester til varetagelse af den daglige drift af svømmehallen. Der er endvidere afsat midler til afgifter vedr. det nedlagte Hobro Friluftsbad. Budgetforudsætninger: Drift af kommunal svømmehal. Driftsbudgettet er ekskl. moms.

286 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 031075 Driftstilskud til selvejende haller Udgifter 5.841 Indtægter Netto 5.841 På denne funktion registreres driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudligningsordningen for en del af udgifterne. Budgetforudsætninger: Budgettet, der bygger på den nye tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for, indeholder følgende beløb til hallerne: Hal Udbetaling Budgetbelastning Als Hallen 312.360 278.000 Arden Hallerne 1.295.506 1.153.000 Assens Hallen 629.213 560.000 Hadsund Hallerne 604.494 538.000 Hobro Idrætscenter 2.148.315 1.912.000 Mariager Hallen 565.169 503.000 Multiforum Vebbestrup 38.202 34.000 Onsild Hallen 184.270 164.000 Oue Hallen 113.483 101.000 Rosendal-Hallen 234.831 209.000 Skelund-Veddum Hallen 106.742 95.000 Valsgård Hallen 265.169 236.000 Øster Hurup Hallen 65.169 58.000 Ialt 6.562.921 5.841.000 Tilskud til hallerne er reduceret med i alt 50.000 kr. i forbindelse med afprøvning af Sund kost i hallerne.

287 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Udgifter 512 Indtægter Netto 512 Tilskud til Hobro Vandrehjem udgør 481.000 kr. Der er afsat 26.000 kr. vedrørende Hadsund Camping og Vandrehjem. Der er afsat 5.000 kr. til Primitiv lejrplads v/ørnedalsbugten.

288 03.32.50 Folkebiblioteker Udgifter 19.015 Indtægter -266 Netto 18.749 Mariagerfjord Bibliotekernes driftsbudget kan deles i 3 dele: Lønninger og øvrige personaleudgifter 11.598.000 kr. Materialeindkøb 3.328.000 kr. Øvrige udgifter/indtægter 3.823.000 kr. (Øvrige udgifter består bl.a. af: Ejendomsudgifter, rengøring, inventarkøb, katalogiseringsbidrag, EDB-udgifter). Udgiften til folkebibliotekernes drift ligger i Danmark fra 272 kr. til 973 kr. pr. indbygger og den gennemsnitlige nettoudgift på landsplan er 478 kr. pr. indbygger (R.2009). I Mariagerfjord Kommune udgør nettoudgiften til biblioteksdrift 432 kr. pr. indbygger (R.2009). Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.

289 03.35.60 Museer Udgifter 3.810 Indtægter Netto 3.810 Kontoafsnittet omfatter driftstilskud til følgende museer og med afsatte budgetbeløb således: Museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum Mariager Museum Museumspædagogordning Gasmuseet i Hobro 3.115.000 kr. 116.000 kr. 166.000 kr. 343.000 kr. Endvidere er der afsat 70.000 kr. til vedligeholdelse af Fyrkat Møllegård.

290 03.35 Kulturel virksomhed 62 Teatre, 63 Musikarrangementer, 64 Andre kulturelle opgaver Udgifter 6.245 Indtægter -479 Netto 5.767 Budgetafsnittet indeholder tilskud til følgende: Himmerlands Teater Mariagerfjord Teaterkreds Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Drift af Kulturhus Arden Drift af Hadsund KulturCenter Daghøjskolen, Christiansgade 10, Hobro 1.006.000 kr. 40.000 kr. 456.000 kr. 2.824.000 kr. 351.000 kr. -155.000 kr. 1.515.000 kr. -323.000 kr. 53.000 kr. Afsnittet indeholder endvidere administrationen af refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Ordningen administreres af på vegne af skoler og institutioner m.v. Udgifterne til børneteater m.v. konteres centralt og refusion hjemtages ved regnskabsårets afslutning af. Efterfølgende overføres nettoudgiften til de pågældende institutioner. Andre kulturelle opgaver: Mariagerfjord Kommune er tilsluttet Kulturaftalen Nordjylland sammen med alle øvrige kommuner i regionen. Der er afsat min. 2,50 kr. pr. indbygger til aktiviteter under aftalen.

291 03.35 Kulturel virksomhed 363010 Kulturskolen Udgifter 6.086 Indtægter -1.910 Netto 4.176 Mariagerfjord Kulturskole Kulturskolen er opstartet 1. august 2007 og har egen leder og administration. Kulturskolens administration er beliggende Smedevej 24 i Hobro. Undervisningen foregår lokalt på skoler mv. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.

292 03.38. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Udgifter 10.165 Indtægter -234 Netto 9.931 På denne funktion registreres tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Budgetforudsætninger: Der er afsat midler til følgende områder: 70 Fælles formål 125.000 kr. 72 Folkeoplysende voksenundervisning 744.000 kr. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.858.000 kr. 74 Lokaletilskud 7.037.000 kr. 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 167.000 kr.

293 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Udgifter 9.598 Indtægter -227 Netto 9.371 I bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 skal ungdomsskoletilbud omfatte: 1) Almen Undervisning 2) Prøveforberedende undervisning 3) Specialundervisning 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: 1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel 2) Heltidsundervisning 3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik 4) Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jfr. 3, stk. 5 i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Budgetforudsætninger: Budgettet for 2010 er fremskrevet til 2011-lønniveau. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.

294 06.48.62 Turisme Udgifter 3.290 Indtægter Netto 3.290 Området omhandler tilskud til turisme m.v. Der er afsat følgende beløb i budget 2011: Danmarks Saltcenter i Mariager Veteranbanen i Mariager Tilskud til Turistforening 595.000 kr. 305.000 kr. 2.390.000 kr.

295 03.35 Kulturel virksomhed (ANLÆG) Udgifter 1.000 Indtægter 0 Netto 1.000 364362 Ramme Kulturinstitutioner Budgetforudsætninger: Der er i 2011-budgettet afsat 1.000.000 kr. til anlægsprojekter indenfor Fagenheden. Budgetmidlerne fordeles senere ud på de enkelte projekter. Projekt Godkendt budget 364362 Ramme Kulturinstitutioner 1.000.000 I alt 1.000.000