BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Opvækstudvalget... 2 001 Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen... 3 002 Nedlæggelse af 6 Special- og udviklingspædagogstillinger stillinger i administrationen... 4 003 Etablering af ét område på Hornsherred (dagtilbud) nedlæggelse af lederstilling... 5 004 Indførelse af 3 lukkedage med behovspasning i påsken... 6 005 Indførelse af lukkedage med behovspasning i julen... 7 006 Indførelse af lukkedag dagen efter Kr. Himmelfart...8 007 Indførelse af lukkeuger med behovspasning i uge 29 0g 30... 9 008 Reduktion i åbningstid i børnehusene... 10 009 Ændring af fordeling mellem uddannede og ikkeuddannede i børnehusene...11 010 Justering af belastningsgrad (antal børn pr. voksen) i børnehusene... 12 011 Afskaffelse af ekstranormering til ekstra kvalitet i dagtilbud... 13 012 Ændring af alder for hvornår børn begynder i børnehave... 14
Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Opvækstudvalget 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Fra budgetproces 2019-2022 2.714 4.524 4.524 4.524 Udestående fra tidligere år - - - - Samlet krav 2.714 4.524 4.524 4.524 Budgetforbedringsforslag -8.101-17.217-17.217-17.217 Status (positivt fortegn = fortsat udfordring) -5.387-12.693-12.693-12.693 Konkrete forslag -8.101-17.217-17.217-17.217 001 Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen -593-1.187-1.187-1.187 002 Nedlæggelse af 6 Special- og udviklingspædagogstillinger stillinger i administrationen -999-1.997-1.997-1.997 003 Etablering af ét område på Hornsherred (dagtilbud) nedlæggelse af lederstilling -237-474 -474-474 004 Indførelse af 3 lukkedage med behovspasning i påsken -388-776 -776-776 005 Indførelse af lukkedage med behovspasning i julen -577-1.154-1.154-1.154 006 Indførelse af lukkedag dagen efter Kr. Himmelfart -192-385 -385-385 007 Indførelse af lukkeuger med behovspasning i uge 290g 30-1.504-3.007-3.007-3.007 008 Reduktion i åbningstid i børnehusene -1.031-2.062-2.062-2.062 009 Ændring af fordeling mellem uddannede og ikkeuddannede i børnehusene -1.014-1.014-1.014 010 Justering af belastningsgrad (antal børn pr. voksen) i børnehusene -559-1.118-1.118-1.118 011 Afskaffelse af ekstranormering til ekstra kvalitet i dagtilbud -884-1.769-1.769-1.769 012 Ændring af alder for hvornår børn begynder i børnehave -1.137-2.274-2.274-2.274 2
001 Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen Til hvert af de 5 dagtilbudsområde er der tilknyttet en dagplejekonsulent, som blandt andet besøger dagplejehjemmene og deltager i legestuerne med jævne mellemrum. Det er dagplejekonsulentens opgave at sikre, at dagplejerne udfører et kvalificeret pædagogisk arbejde i forhold til børn og forældre i overensstemmelse med dagplejens målsætning og læreplan. Endeligt er det dagplejekonsulentens opgave at godkende og føre tilsyn med private børnepassere i Frederikssund Kommune. Hvis forslaget gennemføres vil de pædagogiske ledere i børnehuse skulle overtage dagplejekonsulenternes opgaver i forhold til dagplejerne og de private børnepassere i området. Vil have betydning for normeringen på dagtilbudsområdet da den pædagogiske leder i mindre omfang end i dag vil kunne deltage i vagtplanen i det enkelte børnehus. De 4 dagplejekonsulentstillinger vil blive nedlagt og medarbejderne afskediget eller omplaceret til andre stillinger på dagtilbudsområdet. Driftsudgifter -791-1.582-1.582-1.582 Driftsindtægter 198 395 395 395 I alt -593-1.187-1.187-1.187 3
002 Nedlæggelse af 6 Special- og udviklingspædagogstillinger stillinger i administrationen Frederikssund Kommune har 23 special- og udviklingspædagoger. Special- og udviklingspædagogerne varetager både opgaver, som har afsæt i et generelt støttebehov hos børn eller børnegrupper i deres dagtilbud, opgaver omhandlende rådgivning og vejledning til forældre og pædagogisk personale samt undervisning og træning af børn med særlige behov. Special- og udviklingspædagogerne varetager ligeledes mere forebyggende indsatser rettet mod børn og forældre samt udviklingsopgaver rettet mod det pædagogiske område generelt. Special- og udviklingspædagogerne er ansat i UBK (Udviklingscenter for Børn og Børnekultur) som er en udviklingsafdeling med reference til Børne- og Skolechefen. UBK understøtter den faglige udvikling på børne- og skoleområdet med eksempelvis facilitering af arbejdsgrupper, udvikling af ledere, udarbejdelse af politiske oplæg, varetagelse af pædagogisk, psykologisk vejledning, inklusionsopgaver, åben skole m.m. En besparelse på 6 stillinger hos special- og udviklingspædagogerne vil betyde, at faggruppen vil arbejde mere med vejledning og rådgivning af det pædagogiske personale. Dagtilbudsområdet vil derfor i højere grad end i dag selv skulle varetage støtteopgaver omkring enkelte børn og børnegrupper. Ydermere vil en besparelse betyde, at special- og udviklingspædagogerne i langt mindre grad vil kunne bidrage til og varetage udviklingsopgaver, som har til formål at styrke det pædagogiske område generelt. Med besparelsen vil special- og udviklingspædagogerne prioritere at varetage indsatser omkring børn med særlige behov. Med en nedprioritering af det forebyggende arbejde, vil der kunne spares to fuldtidsstillinger. Besparelsen af seks stillinger hos special- og udviklingspædagogerne vil ligeledes betyde, at forebyggende indsatser såsom DINO-forløb og forældreprogrammet Basic vil nedlægges. En besparelse af Basic af DINOforløb, som forebyggende indsats estimeres til fire fuldtidsstillinger. Den samlede besparelsen vil betyde afskedigelse af 6 medarbejdere. De afskedige medarbejder vil blive forsøgt omplaceret til andre stillinger på Børne- og Skoleområdet Driftsudgifter -1.331-2.663-2.663-2.663 Driftsindtægter 333 666 666 666 I alt -999-1.997-1.997-1.997 4
003 Etablering af ét område på Hornsherred (dagtilbud) nedlæggelse af lederstilling Der er i dag 5 områder på dagtilbudsområdet. Forslaget indebærer at de to områder på Hornsherred (Skibby og Jægerspris) lægges sammen og får en forældrebestyrelse, et budget og én områdeleder. Det økonomiske potentiale i forslaget afspejler udelukkende nedlæggelse af områdelederstillingen. Et nyt område på Hornsherred vil når det nye børnehus i Skibby er færdigt i foråret 2019 bestå af 10 børnehuse med i alt (pr. 1. marts 2018) 500 børn samt 22 dagplejere. Til sammenligning har Frederikssund Nord, som i dag er største område 10 børnehuse og (pr. 1. marts) 2018 604 børn samt 9 dagplejere. Der er fremsat forslag om et distrikt på Hornsherred på skole og klubområdet og forslagene har derfor sammenhæng. 1 områdelederstilling vil blive nedlagt. I forslaget er der indregnet besparelse på løn til en områdeleder samt budget til en forældrebestyrelse. Driftsudgifter -316-632 -632-632 Driftsindtægter 79 158 158 158 I alt -237-474 -474-474 5
004 Indførelse af 3 lukkedage med behovspasning i påsken Frederikssund Kommune har i dag ikke lukkedage i dagtilbud udover de nationalt fastsatte lukkedage 5. juni og 24. december. Hvis forslaget gennemføres indføres der lukkedage i børnehuse i de 3 dage før påske. I 2018 benyttedei gennemsnit 42% af børnene børnehusene i en eller flere af de 3 dage før påske. Der vil ved gennemførelse af forslaget blive arrangeret behovspasning i et antal børnehuse i hvert område så der sikres plads til alle børn. Forældre vil opleve, at deres barn vil skulle passes i et andet børnehus end der hvor man har den daglige gang. Driftsbetingelserne for dagtilbud vil blive påvirket af forslaget idet man i dag bruger dage med lavt fremmøde til at spare ressourcer op som kan anvendes på andre dage. Mulig snitflade til skoleområdets feriekalender herunder SFO og Fritids- og Ungdomsklub. Der er i forslaget indregnet, at der skal være behovspasning til 40 procent af børnene. Driftsudgifter -517-1.035-1.035-1.035 Driftsindtægter 129 259 259 259 I alt -388-776 -776-776 6
005 Indførelse af lukkedage med behovspasning i julen Frederikssund Kommune har i dag ikke lukkedage i dagtilbud udover de nationalt fastsatte lukkedage 5. juni og 24. december. Hvis forslaget gennemføres indføres der lukkedage i børnehuse i 3-4 dage mellem jul og nytår. I 2017 benyttede 7,5% af børnene børnehusene i en eller flere af de 3 dage mellem jul og nytår. Der vil ved gennemførelse af forslaget blive arrangeret behovspasning i et børnehus i hvert område så der sikres plads til alle børn. Forældre vil opleve, at deres barn vil skulle passes i et andet børnehus end der hvor man har den daglige gang. Driftsbetingelserne for dagtilbud vil blive påvirket af forslaget idet man i dag bruger dage med lavt fremmøde til at spare ressourcer op som kan anvendes på andre dage. Mulig snitflade til skoleområdets feriekalender herunder SFO og Fritids- og Ungdomsklub. Nogle år er der 3 hverdage mellem jul og nytår, mens der andre år er 4 hverdage. Forudsætningen for forslaget er, at der er 3 lukkedage mellem jul og nytår sådan, at der ikke spares for meget i de år, hvor der kun er 3 hverdage mellem jul og nytår. Der er i forslaget indregnet, at der skal være behovspasning til 10 procent af børnene. Driftsudgifter -769-1.539-1.539-1.539 Driftsindtægter 192 385 385 385 I alt -577-1.154-1.154-1.154 7
006 Indførelse af lukkedag dagen efter Kr. Himmelfart Frederikssund Kommune har i dag ikke lukkedage i dagtilbud udover de nationalt fastsatte lukkedage 5. juni og 24. december. Hvis forslaget gennemføres indføres der lukkedage i børnehuse dagen efter Kr. Himmelfart. I 2017 benyttede 10% af børnene børnehusene dagen efter Kr. Himmelfart. Der vil ved gennemførelse af forslaget blive arrangeret behovspasning i et børnehus i hvert område så der sikres plads til alle børn. Forældre vil opleve, at deres barn vil skulle passes i et andet børnehus end der hvor man har den daglige gang. Driftsbetingelserne for dagtilbud vil blive påvirket af forslaget idet man i dag bruger dage med lavt fremmøde til at spare ressourcer op som kan anvendes på andre dage. Mulig snitflade til skoleområdets feriekalender herunder SFO og Fritids- og Ungdomsklub. Driftsudgifter -256-513 -513-513 Driftsindtægter 64 128 128 128 I alt -192-385 -385-385 8
007 Indførelse af lukkeuger med behovspasning i uge 29 0g 30 Frederikssund Kommune har i dag ikke lukkedage i dagtilbud udover de nationalt fastsatte lukkedage 5. juni og 24. december. Hvis forslaget gennemføres indføres der lukkeuger i uge 29 og 30. I 2017 benyttede 31% af børnene børnehusene i uge 29 og 28% af børnene børnehusene i uge 30. Der vil ved gennemførelse af forslaget blive arrangeret behovspasning i et eller flere børnehuse i hvert område så der sikres plads til alle børn. Der gøres opmærksom på at julimåned er betalingsfri for forældre med børn i dagtilbud. Forældre vil opleve, at deres barn vil skulle passes i et andet børnehus end der hvor man har den daglige gang. Driftsbetingelserne for dagtilbud vil blive påvirket af forslaget idet man i dag bruger dage med lavt fremmøde til at spare ressourcer op som kan anvendes på andre dage. Mulig snitflade til skoleområdets feriekalender herunder SFO og Fritids- og Ungdomsklub. Der er i forslaget indregnet, at der skal være behovspasning til 30 procent af børnene. Driftsudgifter -2.005-4.009-4.009-4.009 Driftsindtægter 501 1.002 1.002 1.002 I alt -1.504-3.007-3.007-3.007 9
008 Reduktion i åbningstid i børnehusene Den gennemsnitlige åbningstid i børnehusene er i dag 51,63 timer om ugen. I hvert område har børnehusene forskellige åbningstider sådan at nogle åbner tidligt og andre åbner sent. I hvert område har 1-2 børnehuse længere åbningstid end andre. Det er forældrebestyrelsen der indstiller børnehusenes åbningstid til Opvækstudvalget. Forslaget reducerer den gennemsnitlige åbningstid i børnehusene med 1 time om ugen. Forældre vil miste fleksibilitet i forhold hvornår deres børn kan afleveres og afhentes svarende til en nedgang på 1 time om ugen eller 12 min. Dagligt. Ingen Forudsætningen for forslaget er, at åbningstiden i børnehusene reduceres med 1 time om ugen. Driftsudgifter -1.375-2.749-2.749-2.749 Driftsindtægter 344 687 687 687 I alt -1.031-2.062-2.062-2.062 10
009 Ændring af fordeling mellem uddannede og ikkeuddannede i børnehusene Fordelingen mellem uddannede og ikke uddannede på dagtilbudsområdet er i dag 60 % uddannede og 40 % uuddannede. Af de uuddannede har nogle kortere uddannelser som eksempelvis PAU (Pædagogisk Assistent) Forslaget vil hvis det gennemføres ændre forholdet mellem uddannede og ikkeuddannede til 55/45. Tilpasningen vil ske ved naturlig afgang. Forudsætningen for forslaget er, at forholdet mellem uddannede og ikke-uddannede ændres fra 60/40 til 55/45. Driftsudgifter -1.352-1.352-1.352 Driftsindtægter 338 338 338 I alt -1.014-1.014-1.014 11
010 Justering af belastningsgrad (antal børn pr. voksen) i børnehusene Belastningsgraden afspejler hvor mange børn der er pr. ansat i vores børnehuse. Forslaget ændrer belastningsgraden sådan at der skal flere børn til at udløse en voksen. Forudsætningen for forslaget er, at belastningsgraden ændres med 0,1 for børnehavebørn og dermed 0,05 for vuggestuebørn, da belastningsgraden for vuggestuebørn er halvdelen af belastningsgraden for børnehavebørn. Belastningsgraden i budget 2018 er på 4,71 for vuggestuebørn og 9,42 for børnehavebørn. Forslaget vil indebære, at belastningsgraden i stedet vil blive 4,76 for vuggestuebørn og 9,52 for børnehavebørn. Driftsudgifter -745-1.491-1.491-1.491 Driftsindtægter 186 373 373 373 I alt -559-1.118-1.118-1.118 12
011 Afskaffelse af ekstranormering til ekstra kvalitet i dagtilbud At afskaffe midlerne til mere pædagogisk personale i dagtilbud, vil betyde en nednormering, da puljen fra budget 2018 er lagt ind i budgetmodellen og dermed har gjort belastningsgraden lavere end den ellers ville være. Konsekvensen af at afskaffe midlerne til mere pædagogisk personale i dagtilbud vil være, at belastningsgraden for vuggestuebørn vil stige fra 4,71 til 4,77 og for børnehavebørn fra 9,42 til 9,54, når der er fuld effekt. Driftsudgifter -1.179-2.359-2.359-2.359 Driftsindtægter 295 590 590 590 I alt -884-1.769-1.769-1.769 13
012 Ændring af alder for hvornår børn begynder i børnehave I Frederikssund Kommune begynder børn i børnehave når de er 3 år gamle. Gennemføres forslaget begynder børn fremover når de fylder 2 år og 10 måneder. Normeringen og udgifterne i børnehave er lavere end i vuggestue og dagpleje, hvorfor man opnår et økonomisk potentiale ved at sænke overgangsalderen. En tidligere børnehave alder vil betyde at vuggestuerne og dagplejen får en yngre børnegruppe der er mere plejekrævende end den er i dag. Dette vil have betydning for arbejdsbetingelserne. Forudsætning for forslaget er, at alderen for børnehavestart flyttes fra 3 år til 2 år og 10 måneder. Der har været 46 børn i alderen 2 år og 10-11 måneder i gennemsnit om året de seneste 3-4 år, hvilket derfor er forudsætningen for den forventede besparelse ved forslaget. Driftsudgifter -1.519-3.032-3.032-3.032 Driftsindtægter 379 758 758 758 I alt -1.137-2.274-2.274-2.274 14