Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Basisår 2017 Etape B2 Kommune Distributionsselskab

Varmebehov GWh Vestforbrænding Resume Projektforslag Basisår 2017 Etape B2 Kommune Distributionsselskab Lyngby-Taarbæk Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelse c MWh 47.645 47.645 Nye kunder med aktuel tilslutning og besparelse Udbygning Gas ref gl B2 1 15A Rørdamshave 3 1 MWh 1.350 1.350 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 3 1 MWh 10.633 10.633 12 8A Lyngby Stadion mv 3 1 MWh 7.183 7.183 13 9C Bondebyen syd 3 1 MWh 611 611 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 0 3 1 MWh 27.277 27.277 Varmebehov der indgår i fjernvarmeforsyningen 1 VP ny beb. MWh 47.053 47.053 Heraf samkøring med DTU-HF 2 Gas ny beb. MWh 0 Heraf ny fjernvarmeforsyning 3 Gas eks. beb. MWh 47.053 Heraf ny bebyggelse med alternative varmepumper MWh 650 Heraf konvertering fra gas til fjernvarme MWh 46.995 Heraf konvertering i Virum Sorgenfri MWh 0 Varmebehov an net for nye kunder MWh 48.204 Ekstra prod. på 10 MW VP fra projektforslag B1 8.000 1,0 MWh 8.000 Prod på 20 MW elkedel i projektforslag B2 8.400 1,0 MWh 8.400 Samlet investering i kollektive anlæg 1000 kr 63.372 Samlet investering i brugeranlæg 1000 kr 12.326 17.601 Samlet investering 1000 kr 75.662 17.601 Prisfaktor på gas, samfund og forbruger 1,00 1,00 Prisfaktor på el, nordpool, erhverv og forbruger 1,00 1,00 1,00 Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 4,0% 1000 kr 37.213 Samfundsøkonomisk intern forrentning % 8,3% Selskabsøkonomisk gevinst faste priser Diskonteringsrente 2,0% 1000 kr 22.906 Selskabsøkonomisk forrentning % 4,9% Brugerøkonomisk nuværdigevinst inkl. Neutral økonomi for DTU-HF 1000 kr 55.420 Brugernes gennemsnitsbesparelse det første år ift. Ny gaskedel % 17% Mølleåprojektets økonomiske gevinst 1000 kr 5.568 Lokalsamfundets nuværdigevinst Brutto 1000 kr 83.894 Lokalsamfundets interne forrentning % 13% Nettet er forberedt til at forsyne alle villaområder på lang sigt, ja/nej Samkøring med Mølleåværket Samkøring med DTU Kraftvarmeværk med DN350 til DTU og tryksektion. Investeringer i Projektforslag Distributionsnet mio.kr 43 Stikledninger mio.kr 6 Net i alt mio.kr 49 Netto investering i spidslast mv. mio.kr 15 Øvrige mio.kr 0 Øvrige investeringer mio.kr 15 Kundeinstallationer, maksimal mio.kr 12 Afpropning af gasstik mio.kr 1 I alt investering mio.kr 76 Kompensation iht. bekendtgørelsen mio.kr 1 nej ja ja 60 50 40 30 20 10 0 Ikke tilsluttet fjernvarmen Fjernvarme fra Vestforbrænding 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 1 27-07-2017 15:34

Resume Resume af projektforslagets resultat Potentielt varmebehov MWh 47.645 Netto efter besparelser og tilslutning MWh 47.053 An net MWh 48.204 Samfundsøkonomi, nuværdigevinst Mio.kr 37 Samfundsøkonomi intern forrenting % 8% Selskabsøkonomi, nuværdigevinst Mio.kr 23 Lokalsamfund, nuværdigevinst Mio.kr 55 Brugerbesparelse i gennemsnit 1. år % 17% Nye kunder tilsluttet 1 15A Rørdamshave MWh 1.350 1.350 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst MWh 10.633 10.633 12 8A Lyngby Stadion mv MWh 7.183 7.183 13 9C Bondebyen syd MWh 611 611 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest MWh 27.277 27.277 Kundegrundlag ved forvntet tilslutning MWh 47.053 47.053 Behov for kapacitet til net Etape B2 MW 16 15,7 Eksisterende spidslast udnyttes HF afbrydelige kedler lokale kedler 100.000 MWh MW 0 DTU kedler på DTU med overskud til nettet 33 MW 1,0 MW 0 DTU-HF Hempel kedel 7 MW 1,0 MW 0 DTU Kraftvarmeværk, op til 30 MW 0 MW 1,0 MW 0 DC Akkumuleringstank til døgnudjævning 10% af maks i LTK+Holte MW 2 Eksisterende spidslastkapacitet, der kan udnyttes MW 2 Behov for ny spidslastkapacitet i projektforslag MW 14 Behov for spidslast til etape A 0 MW MW 0 Eksisterende spidslast fra VF til LTK 0 MW MW 0 Behov for yderligere spidslast i etape A MW 0 Ny spidslast i projektforslaget Effektivt VF Ny spidslast Eremitageparken 5 MW 1,00 MW 5 VF 3 Elkedler i Virum-Sorgenfri 15 MW 0,00 MW 0 DC/DTU Spidslast elkedler 20 MW 0,75 MW 15 Mølleåværket røggaskondens VP 0 MW 0,00 MW 0 Mølleåværket spildevandsvarmepumpe 0 MW 0,00 MW 0 Fjernkølevarmepumpe marginalt 0 MW 0,00 MW 0 Ny spidslastkapacitet i alt MW 20 Manglende ekstra kapacitet i LTK efter projekt MW -6 Marginal lastfordeling i forhold til etape A og B1 med fjernvarme i projekt og reference Nordforbrænding og overskudsvarme i alt 0% MWh 0 0 Leverance fra VF, som erstatter grundlast til CTR og VEKS 30% MWh 14.461 0 Produktion af mellemlast varmepumper og elkedler 34% MWh 16.400 0 Produktion fra DTU kraftvarmeværk 0% MWh 0 0 Produktion fra oliefyret reserve 0% MWh 0 0 Spidslast fra naturgas på spidslastanlæg 36% MWh 17.343 0 Produktion i alt 100% MWh 48.204 0 Forsyningsdata Samlet nettab med nye kunder i slutår aktuel udbygning % 2,4% Samlet nettab med nye kunder i slutår udbygning, nye kunder alene % 2,4% Forventet benyttelsestid ab værk i gennemsnit h 3.000 Faktor på investeringer i fjernvarmenet 1,0 1,0 Faktor på investeringer i brugerinstallationer og gaskedler, prisreguleret til 2016 1,4 1,4 Beregning af tilslutningsafgift Investering i lokale stik ved maks udbygning 1 15A Rørdamshave 1000 kr 76 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr 566 12 8A Lyngby Stadion mv 1000 kr 794 13 9C Bondebyen syd 1000 kr 164 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr 4.624 I alt ved maksimal udbygning 1000 kr 6.224 I alt ved forventet realiseret udbygning 1000 kr 6.188 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 2 27-07-2017 15:34

Resume Tilslutningsafgift og byggemodning 1 15A Rørdamshave 1000 kr -398 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr -2.294 12 8A Lyngby Stadion mv 1000 kr -362 13 9C Bondebyen syd 1000 kr -188 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr -5.206 I alt ved 100% tilslutning 1000 kr -8.447 I alt ved aktuel sluttilslutning 1000 kr -8.323 Investering i fjernvarmenet, inkl. stik maksimal 1 15A Rørdamshave 1000 kr 822 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr 14.329 12 8A Lyngby Stadion mv 1000 kr 10.083 13 9C Bondebyen syd 1000 kr 610 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr 22.959 I alt maksimal 1000 kr 48.803 I alt forventet realiseret 1000 kr 48.766 Øvrige investeringer VF Ny spidslast Eremitageparken 1,0 mio.kr/mw 5.000 1000 kr DC/DTU Spidslast elkedler 0,7 mio.kr/mw 14.000 1000 kr Manglende/ekstra spidslast 0,8 mio.kr/mw -4.431 1000 kr Netto investering i spidslast mv. 14.569 1000 kr 14.569 Øvrige investeringer i alt 14.569 1000 kr 14.569 Investeringer, resume Investering i fjernvarmestik, maksimal udbygning 1000 kr 6.224 Investering i gade- og hovednet 1000 kr 42.578 Varmecentral 1000 kr 14.569 Investering i fjernvarme i alt maksimal 1000 kr 63.372 Investering i fjernvarme i alt realiseret 63.335 Afprobning af gasstik maksimal 1 15A Rørdamshave 1000 kr 16 7 12A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr 64 11 8A Lyngby Stadion mv 1000 kr 88 12 9C Bondebyen syd 1000 kr 104 13 12B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr 519 Afprobning af gasstik maksimal 1000 kr 791 Afprobning af gasstik realiseret 1000 kr 782 Investering i brugerinstallationer 1 15A Rørdamshave 1000 kr 398 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr 2.294 12 8A Lyngby Stadion mv 1000 kr 1.600 13 9C Bondebyen syd 1000 kr 644 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr 6.756 Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr 11.691 0 Investering i fjernvarmebrugerinstallation realiseret 1000 kr 11.544 0 Investering i alt i fjernvarme maksimal 1000 kr 75.854 Investering i alt i fjernvarme realiseret 1000 kr 75.662 Investering i varmepumper til ny bebyggelse 1 15A Rørdamshave 1000 kr 0 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr 0 12 8A Lyngby Stadion mv 1000 kr 2.341 13 9C Bondebyen syd 1000 kr 0 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr 0 Investering i jordvarmeanlæg maksimal 1000 kr 2.341 Investering i jordvarmeanlæg realiseret 1000 kr 2.341 Investering i kondenserende naturgaskedler ekskl. stik VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 3 27-07-2017 15:34

Resume 1 15A Rørdamshave 1000 kr 557 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr 3.212 12 8A Lyngby Stadion mv 1000 kr 1.745 13 9C Bondebyen syd 1000 kr 771 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr 8.976 15 DTU-HF VF samkøring 1000 kr 0 Investering i naturgasinstallationer maksimal 1000 kr 15.260 Investering i naturgasinstallationer realiseret 1000 kr 15.260 Investering i naturgasnet og stikledninger 0 0 1000 kr 0 Investering i alt naturgas maksimal 1000 kr 15.260 Investering i alt naturgas realiseret 1000 kr 15.260 Vurdering Projekt Reference Jævn udskiftning af gaskedler ja Samfundsøkonomisk vurdering Diskonteringsrente % 4,0% Skatteforvridningsfaktor 1,2 Vægtningsfaktor på Nordpool prisen 1 Samfundsøkonomisk resultat 1000 kr 194.858 232.071 Samfundsøkonomisk overskud ved projektet, nutidsværdi 1000 kr 37.213 Samfundsøkonomisk forrentning % 8% Kompensation til HMN Afpropningsgebyr 1000 kr 791 Kompensation iht. Projektbekendtgørelsen. 1000 kr 729 Afpropningsgebyr og kompensation i alt 1000 kr 1.520 Nutidsværdi af afpropningsgebyr og kompensation i alt 1000 kr 1.445 Selskabsøkonomisk vurdering for hele fjernvarmeforsyningen, ekskl. Mølleåværksprojektet Selskabsøkonomisk pris for køb fra Norfors kr/mwh 150 Selskabsøkonomisk variabel produktionspris, reduceret salg til CTR VEKS kr/mwh 240 Selskabsøkonomisk variabel produktionspris mellemlast kr/mwh 400 Spidslastproduktionspris med lokal gaskedel med olie som reserve kr/mwh 400 Alternativ værdi af ny spidslastkapacitet kr/mwh 1,1 Middelproduktionspris vægtet over hele perioden kr/mwh 0 Diskonteringsrente (real rente) % 2,0% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi 1000 kr 22.906 Intern forrentning % 5% Afskrivning og finansiering Afskrivningsperiode og låns løbetid, lineær år 30 Inflation % 2% Nominel rente på banklån, afdrag som afskrivninger % 2,5% Største langfristede gæld 1000 kr 61.723 Kortfristede gæld til finansiering af akkumuleret underskud 1000 kr 587 Største gæld i alt i år 2017 1000 kr 62.310 Langfristet gæld i slutår svarende til restafskrivning 1000 kr 23.420 Akkumuleret underskud i slutår 1000 kr -37.166 Samlet gæld i slutår 1000 kr -13.746 Samlet brugerøkonomisk vurdering med konstant gaspris i faste priser Diskonteringsrente % 2,00% 2,00% Samlet brugerøkonomi 1000 kr 337.227 392.647 Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr 55.420 Gennemsnitlig besparelse i.f.t. kondenserende kedler og VP % 17% Total besparelse i nutidsværdi i forhold til referencen % 14% Mølleåværksprojektet, som selvstænding selskabsøkonomien, fælles for VF og Mølleåværket Gevinst til dnutidsværdi 1000 kr 5.568 Intern rente % #NUM! VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 4 27-07-2017 15:34

Resume Forudsætninger for gevinst for alle parter Faktuelle kapacitet af eksisterende system DC andel af elkedel på DTU 0% MW 0 Spidslasteffekt til rådighed fra akkumulator 10% af max. 2 Faktuelle omkostninger for selskab Marginale udgifter for Norfors kr/mwh 20 Omkostningsbestemt produktionspris på DTU-HF's kedler kr/mwh 400 Alternativ salgspris fra VF til VEKS og CTR kr/mwh 240 Omkostningsbestemt produktionspris på fjernkølevarmepumpe, aftale med køl kr/mwh 250 Omkostningsbestemt pris på elkedel middelpris, kun i drift når det er fordelagtigt kr/mwh 330 VF's alternative pris på spidslast i Gladsaxe og Lyngby kr/mw 0,8 Leverance Fra Til Leje af del af net eller varmecentral DTU-HF VF kr/år 500.000 Elpris store varmepumper kr/mwh 775 Salgspris for varme fra Norfors Norfors DTU-HF via DC kr/mwh 150 Salgspris for varme fra Norfors, min 20 Norfors VF via DTU-HF kr/mwh 140 Salgspris for varme fra DTU-HF kedler DC DTU-HF kr/mwh 400 Salgspris for varme fra DTU-HF kedler DC VF kr/mwh 400 Salgspris for overskydende varme VF DTU-HF kr/mwh 390 Salgspris for sommer overskudsvarme Mølleåv. VF kr/mwh 240 Salgspris for vinter overskudsvarme Mølleåv. VF kr/mwh 310 Salgspris for vinter varme fra spildevands VP Mølleåv. VF kr/mwh 290 Leje af spidslastkapacitet Alle VF kr/mw/år 50.000 Leje af spidslastkapacitet DC KV VF kr/mw/år 50.000 Variabel varmepris fra DTU-HF/DC kedler DTU-HF VF via DC kr/mwh 400 Tillæg til produktionspris DC konstant DC DTU-HF kr/mwh 20 Gevist fordelt på alle parter B2 Intern rente Enhed Nutidsværdi Gevinst Mølleåværket Uendelig 1000 kr 4.496 Gevinst DC Uendelig 1000 kr 1.314 Gevinst for DTU-HF Uendelig 1000 kr 8.176 Gevinst for VF 's nuværende kunder 4% 1000 kr 14.489 Gevinst for VF's nye kunder i LTK Uendelig 1000 kr 55.420 Gevinst for Norfors Uendelig 1000 kr 0 Gevinst for alle parter Forsigtig vurdering 13% 1000 kr 83.894 Samfundsøkonomisk overskud ved projektet, nutidsværdi 8% 1000 kr 37.213 Gevinst for selskaberne (ekskl. nye kunder) 1000 kr 28.474 Gevinst for alle parter 1000 kr 83.894 Projektforslag alternativ Basis år 2017 B2 Priser Maj 2017 Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Projekt Reference Investering Opdimensionering nej 1000 kr 62.370 7.542 D&V 1000 kr 28.432 30.086 Brændsel og produktion 1000 kr 121.198 180.851 Afgiftsforvridningstab 1000 kr -21.432-30.729 Beregningspris for CO2 emission, udenfor og indenfor kvotemarkedet 1000 kr 3.422 43.079 Skadesomk ved SO2, Nox og PM2,5 1000 kr 868 1.243 Pris for CO2 udenfor kvoten inkl. i totalpris 0 kr/ton beregningspris 1000 kr 0 0 Samfundsøkonomi i alt 1000 kr 194.858 232.071 Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr 37.213 Samfundsøkonomisk forrentning % 8% Middelpris for varmeproduktion, beregningspriser middelpris 2018-2037 kr/mwh 177 Middelvarmepris varme fra VF med en marginal andel på: 30% kr/mwh 230 Øvrige forudsætninger Projekt Reference Vestforbrændings salgspriser, excl moms med tarif, budgetpris 1. januar 2017 Fjernvarmetarif, ekskl moms ekskl. Moms inkl. moms Tilslutningsafgifter ekskl moms Rabat kr./mw 220.247 275.309,00 Kampagnetilskud anlægsbidrag 100% kr./mw 0 Nybyggeri Tilslutningsbidrag 0% kr/mw 220.247 Stikledningsbidrag, aktuel omkostning til stikledningsomkostning 0% Byggemodningsbidrag i procent af fjernvarmeunderstation 200% VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 5 27-07-2017 15:34

Resume Byggemodningsbidrag: Nybyggeri, gadenetbidrag ift stiledningsbidrag 0,00 Faste kundeafgifter kunder Kunder større end 40 MWh/år For kunder op til 999999 MWh Kundeafgift pr kundeinstallation kr/inst. 0 Fast varmepris kr./mw 240 Faktor inkl. moms. Fast varmepris 0-800 MWh 1,00 240,36 1,00 kr./mwh 240,36 300,45 Fast varmepris 800-4000 MWh 0,80 kr./mwh 192,29 Fast varmepris 4000-8000 MWh 0,70 kr./mwh 168,25 Fast varmepris 8000-1000000 MWh 0,60 kr./mwh 144,22 Variabel varmepris uden rabat med prisfaktor 1,00 242,26 kr/mwh 242,26 302,83 Middelpris for fjernvarmekunder kr/mwh 450,52 Variabel varmepris med normal rabat 0% kr/mwh 242,26 Variabel varmepris kond. kedel 0% kr/mwh 242,26 Pris i alt for kunder under 800 MWh kr/mwh 482,62 Fast varmepris Kunder mindre end 40 MWh/år Tilslutningsafgift 0 0 Stikledningsbidrag, omkostning til stikledning anslået til 12.000,00 15.000,00 Byggemodningsbidrag, aktuel omk af små distr ledninger Fast afgift for kunder op til 40 MWh Kundeafgift pr kundeinstallation kr/inst. 0,00 Fast varmepris kr/mwh 240,36 Variabel varmepris med rabat kr/mwh 242,26 HMN's maj 2017 24 mdr. fast pris, ekskl. Moms inkl. afgifter Intervaller Faktor på variabel pris 1,00 pris 0-20.000 m3 5,294 kr/m3 5,29 pris 20.000-75.000 m3 5,257 kr/m3 5,26 pris 75.000-150.000 m3 5,027 kr/m3 5,03 pris 150.000-300.000 m3 4,889 kr/m3 4,89 pris 0-300.000 m3 storkunde 5,018 kr/m3 5,02 5,200 kr/m3 5,20 Storkundegaspris, rabat på markedsprisen 5,0% 4,794 kr/m3 4,79 Yderligere storkunde fjernvarmekedel 10,0% kr/mwh 400,23 Middelpris for naturgas an kunde 487,99 kr/mwh 487,99 Middel opvarmningspris for kunder 561,43 Årlig abonnementsafgift 300,00 kr/installation 300,00 Afprobningsomkostning i gennemsnit pr hus 3.000 7.987 kr/hus Tilslutningsafgift til småhuse 12.000,00 kr/hus Tilslutningsafgift dobbelttilslutning 6.000,00 kr/hus Middelpris for naturgas til spidslast kr/mwh 487,99 Naturgas (HNG) distributionsafgift, fastpris og afgifter, ekskl. Moms Intervaller Faktor pris 0-20.000 m3 1,00 0,578 kr/m3 pris 20.000-75.000 m3 0,94 0,541 kr/m3 pris 75.000-150.000 m3 0,54 0,311 kr/m3 pris 150.000-300.000 m3 0,30 0,173 kr/m3 pris 0-300.000 m3 i alt 0,302 kr/m3 pris 300.000-10 mio. m3 0,30 0,173 kr/m3 Fastpris gas 24 mdr. 1,904 kr/m3 Naturgasafgifter i alt 2,812 kr/m3 HMN's maj 2017 24 mdr. fast pris, ekskl. Moms Gassalg, fastpris 1,90 1,904 kr/m3 HMN distribution 0,578 kr/m3 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 6 27-07-2017 15:34

Resume HMN energispareafgift 0,209 kr/m3 Nødforsynings bidrag 0,002 kr/m3 CO2 afgift 0,384 kr/m3 Nox afgift 0,042 kr/m3 Naturgasafgift 2,175 kr/m3 Naturgas i alt små kunder 5,294 kr/m3 Projektbekendtgørelsen bilag 2 om kompensation til HMN Naturgas I/S Kompensation ved gennemsnitligt 0 6.000 776 kr naturgasforbrug i disse 6.001 12.000 0,39 kr/m3 intervaller i m3 årligt naturgasforbrug 12.001 45.000 0,37 kr/m3 45.001 110.000 0,32 kr/m3 110.001 200.000 0,25 kr/m3 200.001 1.000.000 0,12 kr/m3 1.000.001 10 mio.m3 0,09 kr/m3 Øvrige forudsætninger Øvrige forudsætninger vedr. brugerinstallationer Ny gas installation i pct af fjernvarmeinstallation over standardstørrelse % 140% 140% Standardinstallation kunder under 50 MWh/år 24.000 kr 33.600 34.000 Ny varmepumpeinstallation vand/vand, tillægsinvestering 4.000 kr/kw 4.000 Ny varmepumpeinstallation, faktor på fjv. Unit invest. 350% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen, 1. år 90,0% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen, slutår % 95,0% Virkningsgrdad for kondenserende gaskedler ved beregning af energisparepoint 100,0% Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer net år 40 40 Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer, brugeranlæg år 30 20 Varmepumpe, elpris op til MWh grænse 1.500 op til MWh 4,0 kr/mwh 1.500 Små varmepumper, elpris, faktor på pris, COP 900 1,00 3,0 kr/mwh 900 Faktor variabel D&V individuelt anlæg ml. fjernvarme og gas/sol 2,0 Faktor D&V indiv. anlæg ml. fjernvarme og varmepumpe/sol 5,0 Årlig variabel D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/mwh 10 10 Årlig variabel D&V udgift produktion naturgaskedel kr/mwh 20 20 Årlig variabel D&V udgift naturgasinstallationer kr/mwh 20 20 Årlig variabel D&V varmepumpe/sol i 20 år kr/mwh 50 50 Årlig fast D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/inst 400 400 Årlig fast D&V udgift naturgasinstallationer kr/inst 1.200 1.200 Årlig fast D&V udgift varmepumpe/sol i 20 år kr/inst 2.000 2.000 D&V for store varmepumper i pct. Af anlægsinvestering % 2% Amortisering ved beregning af udgifter 1. år % 7,4% 9,0% Øvrige forudsætninger vedr net og samfundsøkonomi D&V i pct af anlægsinvestering i fjernvarmenet % 1% D&V marginal for Vestforbrændings fjernvarmenet kr/mwh 15 Værdi af energisparepoint kr/mwh/år 450 450 Administration af fjernvarmeselskab marginalt, ekskl. DTU-HF 1000 kr./år 238 Projektadministrationstillæg til administration de første 5 år % 50% Investering i naturgasnet og stik i pct af invest i fjv.net % 0,0% 0,0% Scrapværdi for referencens investeringer 1=ja 0=nej 1 1 Andel af gas til fjernvarmepris i samfundsøkonomi DTU-HF til fjv. Pris % 0% 0% Investeringen i fjernvarmenet vokser med % 0% 0 Mulighed for at Hjortekær bruger dispensation for biomassekedel op til 1 MW Hjortekær investering i træpillekedel, 0,5 MW 1000 kr 1.000 Samfundsøkonomisk tab ved træpiller i stedet for naturgas 1000 kr 6.067 Samfundsøkonmisk tab ved ikke at forsyne med fjernvarme 1000 kr 7.067 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 7 27-07-2017 15:34

BrugerøkoVF Fjernvarme Vestforbrænding Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Brugerøkonomi 1. år prisniveau 2017 ekskl. Moms Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Opvarmet areal m2 10.000 5.000 1.000 130 10.000 5.000 1.000 130 Enhedsbehov kwh/m2 100 100 100 139 50 50 50 40 Varmebehov MWh 1.000 500 100,0 18,1 500 250 50 5 Kapacitet an bruger kw 500 250 50 9 250 125 25 3 Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning Stikledningsafgift (sla.) kr. 0 0 0 12.000 0 0 0 12.000 Byggemodningsbidrag kr. 0 0 0 0 386.058 271.118 119.331 67.200 Anlægsbidrag i kr/mw for eks/ny beb. 0 220 kr. 0 0 0 0 55.062 27.531 5.506 573 Kundeinstallation kr. 274.864 193.029 84.961 33.600 Afpropning af gasstik, betales af Vestforbrænding kr. 0 0 0 0 Kundeinstallation i alt kr. 274.864 193.029 84.961 33.600 193.029 135.559 59.665 33.600 Tilslutningsrabat kr. -274.864-193.029-84.961 0 0 0 0 0 Samlet investering ved tilslutning kr. 0 0 0 45.600 634.150 434.207 184.503 113.373 Årlig udgift til opvarmning Amortisering, 4% i 20 år 7,4% kr 0 0 0 3.374 46.927 32.131 13.653 8.390 Småkunder under årligt forbrug 40 MWh Fast betaling til fjernvarmen Fast abonnement 0 kr./inst. kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast varmepris 0-40 MWh 240,36 kr./mwh 0 0 0 4.343 0 0 0 1.250 Fast varmepris 0-800 MWh 240,36 kr./mwh kr. 192.288 120.180 24.036 0 120.180 60.090 12.018 0 Fast varmepris 800-4000 MWh 192,29 kr./mwh kr. 38.458 0 0 0 0 0 0 0 Fast varmepris 4000-8000 MWh 168,25 kr./mwh kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 Årlig fast afgift i alt kr. 230.746 120.180 24.036 4.343 120.180 60.090 12.018 1.250 Forbrugsafgift 242,26 kr./mwh kr. 242.260 121.130 24.226 4.378 121.130 60.565 12.113 1.260 Årlig fjernvarmeudgift kr. 473.006 241.310 48.262 8.721 241.310 120.655 24.131 2.510 Årlig fjernvarmepris kr./mwh 473 483 483 483 483 483 483 483 Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr. 400 400 400 400 400 400 400 400 Variabel udgift 10 kr./mwh kr. 10.000 5.000 1.000 181 5.000 2.500 500 52 Drift af brugerinstallation i alt kr. 10.400 5.400 1.400 581 5.400 2.900 900 452 D&V i pct. Af invest % 4% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 1% Årlig varmeudgift i alt kr. 483.406 246.710 49.662 12.676 293.637 155.686 38.684 11.351 Gennemsnitsomkostning kr/m2 48 49 50 98 29 31 39 87 Gennemsnitsomkostning inkl. kapitalomkostning kr./mwh 483 493 497 701 587 623 774 2.183 Variabel omkostning (inkl. fast abonnement) kr./mwh 483 493 493 493 493 493 493 493 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 8 27-07-2017 15:34

BrugerøkoVF Individuel forsyning Enhed Naturgaskedel i eksisterende byggeri Varmepumper i nyt byggeri Brugerøkonomi 1. år prisniveau 2017 ekskl. Moms Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Varmepumpe kr. 1.675.602 974.456 308.829 128.000 Investering i kondenserende kedel kr. 384.810 270.241 118.945 34.000 Samlede investering kr. 384.810 270.241 118.945 34.000 1.675.602 974.456 308.829 128.000 Årlig varmeproduktion i alt MWh 1.000 500 100 18 500 250 50 5 Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m3 95.694 47.847 9.569 1.729 COP 3,0 3,0 3,0 3,0 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 166,7 83,3 16,7 1,7 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering 4% 15 år 9,0% kr. 34.633 24.322 10.705 3.060 150.804 87.701 27.795 11.520 HMN's maj 2017 24 mdr. fast pris, ekskl. Moms Abonnementsafgift 300,00 kr/instal. kr. 300 300 300 300 pris 0-20.000 m3 5,29 kr/m3 kr. 105.880 105.880 50.660 9.154 0 0 0 0 pris 20.000-75.000 m3 5,26 kr/m3 kr. 289.156 146.402 0 0 0 0 0 0 pris 75.000-150.000 m3 5,03 kr/m3 kr. 104.020 0 0 0 0 0 0 0 Naturgas i alt kr. 499.356 252.582 50.960 9.454 0 0 0 0 Middel naturgaspris kr./m3 5,22 5,28 5,33 5,47 Grænse for rabat på elafgift 4 MWh Eludgifter op til 4 MWh 1.500 kr/mwh kr. 6.000 6.000 6.000 2.600 Eludgifter over 4 MWh 900 kr/mwh kr. 146.400 71.400 11.400 0 Eludgifter kr. 152.400 77.400 17.400 2.600 Drift af brugerinstallation Fast udgift D&V kr. 1.200 1.200 1.200 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 Variabel varmeproduktion gas 20 kr/mwh kr. 20.000 10.000 2.000 361 Variabel D&V udgift, gas 20 kr/mwh kr. 20.000 10.000 2.000 361 Variabel udgift, varmepumpe 50 kr/mwh kr. 25.000 12.500 2.500 260 Drift af brugerinstallation i alt kr. 41.200 21.200 5.200 1.923 27.000 14.500 4.500 2.260 D&V i pct. Af invest % 11% 8% 4% 6% 2% 1% 1% 2% Årlig varmeudgift i alt kr. 575.189 298.104 66.865 14.437 330.204 179.601 49.695 16.380 Gennemsnitsomkostning kr./mwh 575 596 669 799 660 718 994 3.150 Variabel omkostning kr./mwh 519 525 530 543 355 360 398 550 Besparelse fjernvarme 1. år ift. Nyt individuelt anlæg kr 91.784 51.394 17.203 1.761 36.567 23.915 11.010 5.029 Besparelse fjernvarme 1. år ift. Nyt individuelt anlæg % 16% 17% 26% 12% 11% 13% 22% 31% Besparelse fjernvarme 1. år ift. Eksist. nyt indiv. anlæg kr 57.151 27.072 6.498-1.299-114.237-63.786-16.784-6.491 Besparelse fjernvarme 1. år ift. Eksist. nyt indiv. anlæg % 10% 9% 10% -9% -35% -36% -34% -40% VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 9 27-07-2017 15:34

Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2037 2 Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 3 Varmebehov 8 Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 9 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling, dvs. ekskl. DTU-HF % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 MWh 11 1 15A Rørdamshave 1.350 MWh 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 18 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 11.193 MWh 11.193 11.193 11.193 11.193 11.193 11.193 11.193 11.193 11.193 11.193 11.193 11.193 22 12 8A Lyngby Stadion mv 7.183 MWh 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 23 13 9C Bondebyen syd 643 MWh 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 24 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 27.277 MWh 27.277 27.277 27.277 27.277 27.277 27.277 27.277 27.277 27.277 27.277 27.277 27.277 26 Sum 47.645 858.140 MWh 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 27 28 Potentielle nye kunder i alt MWh 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 29 30 Prognose for udbygning af nye områder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2037 31 Medtaget? Startår og udb.pct. 32 1 15A Rørdamshave 1 2016 % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 39 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 1 2019 % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 43 12 8A Lyngby Stadion mv 1 2016 % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 44 13 9C Bondebyen syd 1 2017 % 0% 0% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 45 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 1 2018 % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 47 48 Prognose for tilslutning af nye kunder i områder med netudbygning. 49 Medtaget? Startår og tilslut.pct. 50 1 15A Rørdamshave 1 2016 % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 57 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 1 2019 % 0% 50% 75% 85% 85% 85% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 61 12 8A Lyngby Stadion mv 1 2016 % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 62 13 9C Bondebyen syd 1 2017 % 0% 0% 50% 75% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 63 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 1 2018 % 0% 50% 75% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65 66 Resumetabel til brug ved ressourceplanlægning 67 Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh 0 23.501 37.706 44.441 44.570 45.934 47.053 47.053 47.053 47.053 47.053 47.053 68 Tilslutning i pct. af maksimum Realiseret inv. % 0% 49% 79% 93% 94% 96% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 69 Øvrige Vestforbrænding 14.569 1000 kr. 0 0 5.000 14.000 0 0-4.431 0 0 0 0 0 70 Distributionsledninger i alt 42.578 1000 kr. 0 26.083 16.272 112 112 0 0 0 0 0 0 0 71 Stikledninger i alt 6.188 1000 kr. 0 3.030 1.815 1.022 33 231 57 0 0 0 0 0 72 Ledningsnet i alt forventet realiseret 48.766 1000 kr. 0 29.113 18.087 1.134 144 231 57 0 0 0 0 0 73 Omkostning tilkundeanlæg 8.323 1000 kr. 0 4.130 2.349 1.317 38 260 229 0 0 0 0 0 74 VF-Investeringer i alt, ekskl. betaling til HMN 71.658 1000 kr. 0 33.243 25.435 16.451 182 491-4.145 0 0 0 0 0 75 76 Antal nye kunder, faktisk tilslutning 77 stk. 78 1 15A Rørdamshave 2 stk. 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 85 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 8 stk. 0 4 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 89 12 8A Lyngby Stadion mv 11 stk. 0 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 90 13 9C Bondebyen syd 13 stk. 0 0 7 10 12 12 12 12 12 12 12 12 91 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 65 stk. 0 33 49 62 62 65 65 65 65 65 65 65 93 Antal nye kunder, faktisk tilslutning 99 stk. 0 43 74 91 94 97 98 98 98 98 98 98 94 95 Salg til nye kunder, faktisk tilslutning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2037 96 97 1 15A Rørdamshave 20.988 MWh 0 675 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 104 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 160.464 MWh 0 5.596 8.395 9.514 9.514 9.514 10.633 10.633 10.633 10.633 10.633 10.633 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 10 27-07-2017 15:34

Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2037 2 Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 108 12 8A Lyngby Stadion mv 111.692 MWh 0 3.591 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 7.183 109 13 9C Bondebyen syd 8.814 MWh 0 0 321 482 611 611 611 611 611 611 611 611 110 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 415.239 MWh 0 13.638 20.458 25.913 25.913 27.277 27.277 27.277 27.277 27.277 27.277 27.277 112 Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning 717.197 MWh 0 23.501 37.706 44.441 44.570 45.934 47.053 47.053 47.053 47.053 47.053 47.053 113 Tilslutning i pct. af maksimum % 0% 49% 79,1% 93,3% 93,5% 96,4% 98,8% 98,8% 98,8% 98,8% 98,8% 98,8% 114 Produktion på anlæg, der er potentielle kunder 98,8% 115 Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh 47.645 24.144 9.939 3.203 3.075 1.711 592 592 592 592 592 592 116 120 Nettab 121 Max udbygning 122 Nye net MWh 123 1 15A Rørdamshave 20 MWh 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 130 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 318 MWh 0 159 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 134 12 8A Lyngby Stadion mv 243 MWh 0 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 135 13 9C Bondebyen syd 12 MWh 0 0 6 9 12 12 12 12 12 12 12 12 136 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 398 MWh 0 199 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 138 Nettab i distributionsledninger 990 MWh 0 621 984 987 990 990 990 990 990 990 990 990 139 140 Nye stik MWh 141 1 15A Rørdamshave 2 MWh 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 148 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 15 MWh 0 8 11 13 13 13 14 14 14 14 14 14 152 12 8A Lyngby Stadion mv 21 MWh 0 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 153 13 9C Bondebyen syd 4 MWh 0 0 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 154 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 119 MWh 0 60 90 114 114 119 119 119 119 119 119 119 155 15 DTU-HF VF samkøring 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 Nettab i stikledninger 162 MWh 0 79 126 153 153 159 161 161 161 161 161 161 157 158 Nettab i alt MWh 0 699 1.110 1.140 1.144 1.150 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 159 Nettab i alt % 0% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2,4% 160 2,4% 161 Distrikternes samlede varmegrundlag (mere end 300 m2) 162 Fjernvarmekonverteres MWh 0 23.501 37.706 44.441 44.570 45.934 47.053 47.053 47.053 47.053 47.053 47.053 163 Resterende individuel forsyning MWh 47.645 24.144 9.939 3.203 3.075 1.711 592 592 592 592 592 592 164 Samlet varmegrundlag MWh 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 47.645 165 166 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2037 167 Fjernvarmekonverteres MWh 0 23.501 37.706 44.441 44.570 45.934 47.053 47.053 47.053 47.053 47.053 47.053 168 Nettab MWh 0 699 1.110 1.140 1.144 1.150 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 169 Fjernvarmevarmeproduktion i alt c 749.864 MWh 0 24.200 38.816 45.581 45.714 47.083 48.204 48.204 48.204 48.204 48.204 48.204 175 176 Produktion efter simulering 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2037 177 Grundlast overskud sommer Norfors til DTU-HF MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 Grundlast overskud sommer Norfors til VF MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 Overskudsvarme sommer Mølleåværket MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 Overskudsvarme vinter Mølleåværket MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 Varmepumpe vinter Mølleåværket Til deling MWh 0 0 0 0 3.793 3.907 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 182 Fjernkøle VP vinter VF Til deling MWh 0 0 0 0 3.793 3.907 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 183 Elkedel i alt VF Til deling MWh 0 0 6.764 7.943 7.966 8.205 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 184 Grundlast fra VF CTR-VEKS Til deling MWh 0 7.260 11.645 13.674 13.714 14.125 14.461 14.461 14.461 14.461 14.461 14.461 185 DC til DTU-HF og VF, spidslast MWh 0 16.940 20.407 23.964 16.447 16.940 17.343 17.343 17.343 17.343 17.343 17.343 186 Produktion i alt MWh 0 24.200 38.816 45.581 45.714 47.083 48.204 48.204 48.204 48.204 48.204 48.204 187 Heraf til DHU-HF MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 11 27-07-2017 15:34

Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2037 2 Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 188 Fjernvarmevarmeproduktion i alt VF-kunder MWh 0 24.200 38.816 45.581 45.714 47.083 48.204 48.204 48.204 48.204 48.204 48.204 189 Grundlastandel B2 % 30% 47% 47% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 190 Grundlastandel fra VF og overskudsvarm % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 191 Grundlastandel fra VF og overskudsvarme i sommerhalvåret MWh 7.260 11.645 13.674 13.714 14.125 14.461 14.461 14.461 14.461 14.461 14.461 192 Heraf fra VF transmission som supplement til Norfors og overskudsvarme MWh 7.260 11.645 13.674 13.714 14.125 14.461 14.461 14.461 14.461 14.461 14.461 193 194 Lastfordeling til økonomi 195 Grundlast overskud sommer Norfors til DTU-HF Som i reference % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 196 Grundlast overskud sommer Norfors til VF % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 197 Overskudsvarme sommer Mølleåværket % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 198 Overskudsvarme vinter Mølleåværket % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 199 Varmepumpe vinter Mølleåværket % 0% 0% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 200 Fjernkøle VP vinter VF % 0% 0% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 201 Elkedel i alt VF % 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 202 Grundlast fra VF CTR-VEKS % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 203 DC til DTU-HF og VF, spidslast % 70% 53% 53% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 204 Produktion i alt % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 205 Heraf til DHU-HF % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 206 207 Selskabsøkonomisk produktionspris ab værk Fjv. Projekt køber varme af Mølleåværksprojekt 212 Varmepumpe vinter Mølleåværket 310 16.614 1000 kr 0 0 0 0 1.176 1.211 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 213 Fjernkøle VP vinter VF 250 13.399 1000 kr 0 0 0 0 948 977 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 214 Elkedel i alt VF 330 41.757 1000 kr 0 0 2.232 2.621 2.629 2.708 2.772 2.772 2.772 2.772 2.772 2.772 215 Grundlast fra VF CTR-VEKS 240 53.990 1000 kr 0 1.742 2.795 3.282 3.291 3.390 3.471 3.471 3.471 3.471 3.471 3.471 216 DC til DTU-HF og VF, spidslast Spidslast 400 116.539 1000 kr 0 6.780 8.168 9.591 6.583 6.780 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 217 Produktionsomkostninger i alt 242.299 1000 kr 0 8.522 13.195 15.494 14.627 15.065 15.424 15.424 15.424 15.424 15.424 15.424 218 219 Vægtet produktionspris an net kr./mwh 352 340 340 320 320 320 320 320 320 320 320 220 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 12 27-07-2017 15:34

Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2037 2 Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 245 Selskabsøkonomi, cost-benefit analyse i faste priser 246 16,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 247 Investeringer Vestforbrænding 248 Øvrige investeringer Vestforbrænding Sum NPV 254 VF Ny spidslast Eremitageparke 5.000 5.000 4.902 1000 kr. 5.000 255 VF 3 Elkedler i Virum-Sorgenfri 0 0 0 1000 kr. 256 DC/DTU Spidslast elkedler 14.000 14.000 13.725 1000 kr. 14.000 257 Fjernkølevarmepumpe marginalt 0 0 0 1000 kr. 258 Manglende/ekstra spidslast -4.431-4.431-4.344 1000 kr. -4.431 275 Øvrige Vestforbrænding 0 14.569 14.064 1000 kr. 0 0 5.000 14.000 0 0-4.431 0 0 0 0 0 276 kontrolciffer 14.569 277 Nye distributionsnet 278 Nye net Max udb. NPV 279 1 15A Rørdamshave 746 731 1000 kr. 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 13.763 13.361 1000 kr. 0 6.882 6.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 12 8A Lyngby Stadion mv 9.288 9.106 1000 kr. 0 9.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 13 9C Bondebyen syd 446 423 1000 kr. 0 0 223 112 112 0 0 0 0 0 0 0 292 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 18.335 17.799 1000 kr. 0 9.167 9.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 Distributionsledninger i alt 42.578 41.420 1000 kr. 0 26.083 16.272 112 112 0 0 0 0 0 0 0 295 Realiseret investering 42.578 41.420 1000 kr. 296 297 Afprobning af gasstik 298 1 15A Rørdamshave 16 16 1000 kr. 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 64 58 1000 kr. 0 32 16 6 0 0 6 0 0 0 0 0 309 12 8A Lyngby Stadion mv 88 85 1000 kr. 0 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 13 9C Bondebyen syd 104 94 1000 kr. 0 0 52 26 21 0 0 0 0 0 0 0 311 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 519 501 1000 kr. 0 260 130 104 0 26 0 0 0 0 0 0 313 Afprobning af gasstik i alt 791 753 1000 kr. 0 343 250 136 21 26 6 0 0 0 0 0 314 782 Realiseret 315 Betaling af kompensation Data taget Fra HMN 1000 kr 316 1 15A Rørdamshave 23 22 1000 kr. 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 224 204 1000 kr. 0 112 56 22 0 0 22 0 0 0 0 0 327 12 8A Lyngby Stadion mv 96 94 1000 kr. 0 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 13 9C Bondebyen syd 19 17 1000 kr. 0 0 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 329 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 368 355 1000 kr. 0 184 92 74 0 18 0 0 0 0 0 0 331 Kompensation i alt 729 692 1000 kr. 0 355 217 101 4 18 22 0 0 0 0 0 332 333 Nye stik 334 Nye net Max udb. 335 1 15A Rørdamshave 76 74 1000 kr. 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 566 517 1000 kr. 0 283 141 57 0 0 57 0 0 0 0 0 346 12 8A Lyngby Stadion mv 794 771 1000 kr. 0 397 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 13 9C Bondebyen syd 164 148 1000 kr. 0 0 82 41 33 0 0 0 0 0 0 0 348 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 4.624 4.459 1000 kr. 0 2.312 1.156 925 0 231 0 0 0 0 0 0 350 Stikledninger i alt 6.224 5.968 1000 kr. 0 3.030 1.815 1.022 33 231 57 0 0 0 0 0 351 Realiseret investering 6.188 5.968 1000 kr. 352 353 Samlede investeringer Sum NPV 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2037 354 Øvrige Vestforbrænding 14.569 14.064 1000 kr. 0 0 5.000 14.000 0 0-4.431 0 0 0 0 0 355 Nye distributionsnet 42.578 41.420 1000 kr. 0 26.083 16.272 112 112 0 0 0 0 0 0 0 356 Nye stik 6.188 5.968 1000 kr. 0 3.030 1.815 1.022 33 231 57 0 0 0 0 0 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 13 27-07-2017 15:34

Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2037 2 Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 357 Samlede investeringer i anlæg 63.335 61.452 1000 kr. 0 29.113 23.087 15.134 144 231-4.374 0 0 0 0 0 358 Realiseret investering 63.335 61.452 1000 kr. 359 Akkumulerede investeringer 1000 kr. 0 29.113 52.200 67.334 67.479 67.710 63.335 63.335 63.335 63.335 63.335 63.335 360 361 Scrapværdi i slutår VF andel øvrige 40 år -130 1000 kr. 0 0 2.750 0 0 0-2.880 0 0 0 0 0 362 Scrapværdi i slutår VF andel øvrige 88 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 363 Scrapværdi i slutår elkedel DTU 40 år 8.050 1000 kr. 0 0 0 8.050 0 0 0 0 0 0 0 0 364 Scrapværdi i slutår elkedel DTU -5.417 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8.050 367 Scrapværdi i slutår net og stik 40 år 26.152 1000 kr. 0 15.285 9.948 652 87 144 37 0 0 0 0 0 368 Scrapværdi i slutår net og stik -17.600 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-26.152 369 Scrapværdi i slutår net og øvrige i alt 40 år 34.072 1000 kr. 0 15.285 12.698 8.702 87 144-2.843 0 0 0 0 0 370 Scrapværdi i slutår net og øvrige i alt -22.930 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-34.072 371 kontrol af opdeling af skrapværdi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 373 Afprobning af gasstik 782 753 1000 kr. 0 343 250 136 21 26 6 0 0 0 0 0 374 Kompensation iht. Projektbekendtg. 717 692 1000 kr. 0 355 217 101 4 18 22 0 0 0 0 0 375 sunk cost 0 1000 kr. 0 0 376 Investering inkl scrapværdi, afprobning og komp. 39.968 1000 kr. 0 29.812 23.553 15.371 169 276-4.346 0 0 0 0-34.072 377 378 Tilslutningsafgifter i alt 379 Nye net Max udb. NPV 380 1 15A Rørdamshave -398-386 1000 kr. 0-199 -199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst -2.294-2.096 1000 kr. 0-1.147-573 -229 0 0-229 0 0 0 0 0 391 12 8A Lyngby Stadion mv -362-351 1000 kr. 0-181 -181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 13 9C Bondebyen syd -188-169 1000 kr. 0 0-94 -47-38 0 0 0 0 0 0 0 393 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest -5.206-5.020 1000 kr. 0-2.603-1.301-1.041 0-260 0 0 0 0 0 0 395 Sum -8.447-8.022 1000 kr. 0-4.130-2.349-1.317-38 -260-229 0 0 0 0 0 396 Realiseret afgift kan være større -8.323 397 Tilslutningsafgifter i alt -8.022 1000 kr. 0-4.130-2.349-1.317-38 -260-229 0 0 0 0 0 398 399 Årlige indtægter fra salg til nye kunder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 400 Nye net kr/mwh 401 1 15A Rørdamshave 467 10.001 1000 kr. 0 315 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 408 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 453 74.095 1000 kr. 0 2.533 3.800 4.307 4.307 4.307 4.814 4.814 4.814 4.814 4.814 4.814 412 12 8A Lyngby Stadion mv 452 51.454 1000 kr. 0 1.622 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 413 13 9C Bondebyen syd 483 4.339 1000 kr. 0 0 155 233 295 295 295 295 295 295 295 295 414 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 448 189.641 1000 kr. 0 6.107 9.160 11.602 11.602 12.213 12.213 12.213 12.213 12.213 12.213 12.213 416 Sum 459 329.530 1000 kr. 0 10.577 16.990 20.017 20.079 20.689 21.196 21.196 21.196 21.196 21.196 21.196 417 Salgsindtægter i alt 329.530 1000 kr 0 10.577 16.990 20.017 20.079 20.689 21.196 21.196 21.196 21.196 21.196 21.196 418 Salgsindtægter øvrige kunder 459 329.530 1000 kr 10.577 16.990 20.017 20.079 20.689 21.196 21.196 21.196 21.196 21.196 21.196 419 420 Værdi af energisparepoint 421 1 15A Rørdamshave 283 275 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 2.350 2.147 1.175 588 235 0 0 235 0 0 0 0 0 432 12 8A Lyngby Stadion mv 1.372 1.332 686 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 13 9C Bondebyen syd 135 122 0 68 34 27 0 0 0 0 0 0 0 434 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 5.728 5.523 2.864 1.432 1.146 0 286 0 0 0 0 0 0 436 Sum 9.869 9.399 4.867 2.915 1.414 27 286 235 0 0 0 0 0 437 438 Årlige driftsudgifter 439 D&V udgifter til net,i pct af anlægsinv. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 440 Årlige faste driftsudgifter af nye net 10.029 1000 kr. 0 291 522 673 675 677 633 633 633 633 633 633 441 D&V marginale udgifter 15 11.248 1000 kr. 0 363 582 684 686 706 723 723 723 723 723 723 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 14 27-07-2017 15:34

Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2037 2 Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 442 Årlig administration 238 4.457 1000 kr. 0 357 357 357 357 357 238 238 238 238 238 238 443 Minus værdi af energisparepoint -9.399 1000 kr. -4.867-2.915-1.414-27 -286-235 0 0 0 0 0 444 Køb af varme 242.299 1000 kr. 0 8.522 13.195 15.494 14.627 15.065 15.424 15.424 15.424 15.424 15.424 15.424 445 Kompensation til HNG iht. Aftale med VF (udgået) 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 Årlige driftsudgifter 258.634 1000 kr. 0 4.667 11.741 15.794 16.318 16.520 16.783 17.019 17.019 17.019 17.019 17.019 447 453 Årlig kapitalstrøm alternativ-ref 22.906 1000 kr. 0-28.032-20.653-12.466 3.555 3.634 8.529 4.178 4.178 4.178 4.178 38.250 454 455 Diskonteringsfaktor 2% 1,000 0,980 0,961 0,942 0,924 0,906 0,888 0,871 0,853 0,773 0,700 0,673 456 457 Nutidsværdi 1000 kr. 0-27.482-19.851-11.747 3.284 3.291 7.573 3.637 3.565 3.229 2.925 25.741 458 Nutidsværdi, akkumuleret 22.906 1000 kr. 0-27.482-47.333-59.080-55.796-52.505-44.931-41.295-37.729-20.923-5.702 22.906 459 Intern forrentning af investeringen 5% -4% 1% 5% 460 461 462 Økonomi for Mølleåværksprojektet via bedre udnyttelse af varmepumpe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2035 463 464 Overskudsvarme fra slamforbrænding 0,00 MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465 Benyttelsestid 5 dage pr udg 8.753 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 Produktion 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 468 Spildevandsvarmepumpe og fjernkøl 0,0 MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 Benyttelsestid vinterhalvåret 0 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 Produktion 53.595 MWh 0 0 0 0 3.793 3.907 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 471 472 Overskudsvarmen substituerer 473 Overskudsvarme sommer 50% 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 Overskudsvarme vinter 50% 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 476 Salg af ekstra varme fra spildevandsvarmepumpe 477 Til VF vinterhalvåret 53.595 MWh 0 0 0 0 3.793 3.907 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 478 kr/mwh 479 Sommer 240 0 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 Vinter 310 0 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 Vinter 310 16.614 1000 kr 0 0 0 0 1.176 1.211 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 482 I alt 16.614 1000 kr 0 0 0 0 1.176 1.211 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 483 484 Værdi af spidslast kr/mw/år 0,0 MW 485 Mølleåværket røggaskondens VP 50.000 0 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 Mølleåværket spildevandsvarmepumpe 50.000 0 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487 Værdi af spidslast 0 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488 489 Omkostningsbestemte indtægter i alt 16.947 1000 kr 0 0 1.176 1.211 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 490 491 Investeringer Mølleåværksprojektet 492 Mølleåværket røggaskondens VP 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 -Energisparetilskud til røggaskond. 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494 Mølleåværket spildevandsvarmepumpe 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495 -Energisparetilskud til VP 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 400 m DN200 til DTU-HF transmissionsledning 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 400 m DN200 til fra VP til gasmotorbygning 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 Anordning til boostning 0 0 1000 kr. 0 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 15 27-07-2017 15:34

Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2037 2 Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 499 Investering i alt 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 501 Scrapværdi i slutår fjernvarmeledninger 40 år 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 Scrapværdi i slutår fjernvarmeledninger 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 504 Eludgifter til varmepumpe 775 3,76 11.047 1000 kr. 0 0 0 0 782 805 824 824 824 824 824 824 505 506 D&V 507 D&V overskudsvarme 2,5% af anlæg 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 D&V varmepumpe 1,3% af anlæg 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 D&V 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 511 Omkostningsbestemte udgifter i alt 11.047 1000 kr. 0 0 0 782 805 824 824 824 824 824 824 512 513 Gevinst til deling 5.568 1000 kr. 0 0 0 0 394 406 416 416 416 416 416 416 514 Intern forrentning af investeringen #NUM! 515 516 Middelproduktionspris 517 Mølleåværket røggaskondens VP inkl. TR net #DIV/0! kr/mwh 518 Mølleåværket spildevandsvarmepumpe 206 kr/mwh 519 520 Selskabsøkonomi inkl. Mølleåværksprojektet 521 Gevinst i alt for selskaber 28.474 0-28.032-20.653-12.466 3.949 4.040 8.944 4.593 4.593 4.593 4.593 38.665 522 14% 523 524 Selskabsøkonomi, Budgetfremskrivning i løbende priser 525 526 Inflation til selskabsøkonomisk vurdering % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 527 Inflationsindex, 2011=1 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,29 1,43 1,49 528 529 Investeringer, i anlæg, afprobning og kompensation i løbende priser 1000 kr. 0 30.408 24.505 16.312 183 304-4.894 0 0 0 0 0 530 Anlægsbidrag fra nye kunder Indgår i driften JA 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 Investeringer, i løbende priser 1000 kr. 0 30.408 24.505 16.312 183 304-4.894 0 0 0 0 0 532 533 Afskrivninger 534 Afskrivningsperiode i år: 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 13 18 20 535 Afskrivninger af invest. i 2018 1000 kr 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 536 Afskrivninger af invest. i 2019 1000 kr 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 537 Afskrivninger af invest. i 2020 1000 kr 544 544 544 544 544 544 544 544 544 538 Afskrivninger af invest. i 2021 1000 kr 6 6 6 6 6 6 6 6 539 Afskrivninger af invest. i 2022 1000 kr 10 10 10 10 10 10 10 540 Afskrivninger af invest. i 2023 1000 kr -163-163 -163-163 -163-163 541 Afskrivninger af invest. i 2024 1000 kr 0 0 0 0 0 554 Samlede afskrivninger 1000 kr 0 1.014 1.830 2.374 2.380 2.390 2.227 2.227 2.227 2.227 2.227 2.227 555 556 Samlet bogført værdi af invest ultimo 1000 kr 0 29.395 52.069 66.007 63.809 61.723 54.602 52.375 50.147 39.011 27.875 23.420 557 558 Lån Alle investering er lånefinancieret 100% og afdrages svarende til afskrivningerne 559 Rente 2,5% % 560 Restgæld ultimo 1000 kr 0 29.395 52.069 66.007 63.809 61.723 54.602 52.375 50.147 39.011 27.875 23.420 561 Afdrag i året 1000 kr 0 1.014 1.830 2.374 2.380 2.390 2.227 2.227 2.227 2.227 2.227 2.227 562 Rente i året 1000 kr 0 735 1.302 1.650 1.595 1.543 1.365 1.309 1.254 975 697 586 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 16 27-07-2017 15:34

Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2037 2 Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 563 564 Driftsresultat i løbende priser 565 Indtægter 566 Tilslutningsafgifter i alt 1000 kr 0-4.212-2.443-1.398-41 -287-258 0 0 0 0 0 567 Salg af varme til nye kunder 1000 kr 0 10.789 17.676 21.242 21.734 22.843 23.870 24.348 24.835 27.419 30.273 31.496 569 Årlige driftsindtægter i alt 1000 kr 0 6.577 15.233 19.844 21.693 22.555 23.612 24.348 24.835 27.419 30.273 31.496 570 Gennemsnistlig salgspris kr./mwh 0 459 469 478 488 497 507 517 528 583 643 669 571 572 Udgifter 573 Køb af varme 1000 kr 0 8.693 13.728 16.442 15.833 16.633 17.370 17.717 18.072 19.952 22.029 22.919 574 Årlige faste driftsudgifter af nye net 1000 kr 0 297 543 715 730 748 713 728 742 819 905 941 575 D&V marginale udgifter 1000 kr 0 370 606 726 742 780 814 831 847 935 1.033 1.074 576 Årlig administration 1000 kr 0 364 372 379 387 395 268 274 279 308 340 354 577 Minus værdi af energisparepoint 1000 kr -4.964-3.033-1.501-29 -316-265 0 0 0 0 0 578 Kompensation til HNG iht. Aftale med VF (udgået) 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579 Årlige afskrivninger nye anlæg 1000 kr 0 1.014 1.830 2.374 2.380 2.390 2.227 2.227 2.227 2.227 2.227 2.227 580 Årlige renter nye anlæg i alt 1000 kr 0 735 1.302 1.650 1.595 1.543 1.365 1.309 1.254 975 697 586 581 Årlige udgifter i alt 1000 kr 0 6.509 15.348 20.785 21.638 22.172 22.493 23.086 23.421 25.218 27.231 28.101 582 583 Årets driftresultat 1000 kr 0 68-115 -941 55 383 1.119 1.262 1.414 2.202 3.042 3.395 584 Årets drifsresultat i referencen Ingen udbygning 1000 kr 585 Forbedring af årets resultat pga invest 1000 kr 0 68-115 -941 55 383 1.119 1.262 1.414 2.202 3.042 3.395 586 587 Korrektion for over/underdækning 588 Akkumuleret resultat, ultimo 1000 kr 0 68-46 -988-946 -587 513 1.774 3.216 13.372 29.095 37.166 589 Rente på underdækning 1000 kr 0 1 0-13 -24-19 -1 29 62 304 682 877 590 Overføres til reduktion i varmepris 1000 kr 591 Reduktion af varmepris kr/mwh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592 Varmepris i alt i løbende kr/mwh 459 469 478 488 497 507 517 528 583 643 669 593 Varmepris i alt i faste priser kr/mwh 450 451 450 450 450 450 450 450 450 450 450 594 Samlet gæld 1000 kr 0 29.327 52.116 66.994 64.755 62.310 54.089 50.601 46.931 25.639-1.221-13.746 595 596 Brugerøkonomi, cost benefit analyse, ekskl. DTU-HF 597 Investeringer 598 Investering i fjernvarmebrugeranlæg 599 Potentiel NPV 600 1 15A Rørdamshave 398 386 1000 kr. 0 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 8 12A Ravnholm, Lundtofte øst 2.294 2.096 1000 kr. 0 1.147 573 229 0 0 229 0 0 0 0 0 611 12 8A Lyngby Stadion mv 1.600 1.553 1000 kr. 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 13 9C Bondebyen syd 644 580 1000 kr. 0 0 322 161 129 0 0 0 0 0 0 0 613 14 12B Ravnholm og Lundtofte vest 6.756 6.515 1000 kr. 0 3.378 1.689 1.351 0 338 0 0 0 0 0 0 615 Brugeranlæg i alt 11.691 11.129 1000 kr. 0 5.524 3.583 1.742 129 338 229 0 0 0 0 0 616 Realiseret investering 11.544 617 Brugernes fjv invest i alt 11.691 11.129 1000 kr 0 5.524 3.583 1.742 129 338 229 0 0 0 0 0 618 Realiseret investering 11.544 619 620 Scrapværdi i slutår 30 år 4.949 1000 kr. 0 2.209 1.553 813 64 180 130 0 0 0 0 0 621 Investering inkl scrapværdi 7.798 1000 kr. 0 5.524 3.583 1.742 129 338 229 0 0 0 0-4.949 622 623 624 Brugernes årlige varmeudgifter til fjernvarmeselskabet 625 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby 260717 Bilag 2 Beregninger.xlsb Page 17 27-07-2017 15:34