Datadrevne beslutninger og velfærdsanalyser i Københavns Kommune / Jane Frøjk Johansen Københavns Kommune Den 11. oktober 2018
Disposition for dagens oplæg Enhedens opdrag Enhedens organisering Projektet: Helhedsorienteret indsats for udsatte familier Status på enheden i dag Hvad har vi lært? 2
Rammevilkår - Københavns udfordringer Statens serviceloft 720 Befolkningsudvikling i København, antal tusinde Godt 10.000 nye borgere om året p.t. 700.000 københavnere i 2030 Flere børn og ældre 700 680 660 640 620 600 580 560 Øget udgiftspres ift. Servicerammen 540 520 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3
10 pct. af ydelsesmodtagerne har et højt og kompleks forbrug af ydelser 46% af velfærdsudgifterne anvendes på 10% af modtagerne PROCENT-GRUPPER 0,0-1,0 % 1,1-5,0 % 5,1 10,0 % 10,1 100,0 % Antal borgere: 3.430 Samlet udgift: 3,3 mia.kr. Udgift/borger: 957 t.kr. Min. - maks.: 625-3.450 t.kr. Gns. antal ydelser: 7 Antal borgere: 13.728 Samlet udgift: 4,9 mia. kr. Udgift/borger: 356 t.kr. Min. - maks.: 197-625 t.kr. Gns. antal ydelser: 7 Antal borgere: 17.161 Samlet udgift: 2,7 mia. kr. Udgift/borger: 160 t.kr. Min. - maks.: 143-197 t.kr. Gns. antal ydelser: 5 Antal borgere: 308.880 Samlet udgift: 13,0 mia. kr. Udgift/borger: 42 t.kr. Min. - maks.: 0-143 t.kr. Gns. antal ydelser: 3 4
Velfærdsanalyseenheden Politisk ønske om at levere service, som er bedre for borgeren og billigere for kommunen, på tværs af forvaltninger i Københavns kommune Budgetaftalen 2016 Velfærdsanalyseenheden - en fælles analyseenhed i Københavns Kommune, som på tværs af forvaltninger udarbejder tværgående datadrevne analyser for at skabe bedre og billigere velfærd med borgeren i centrum. Budgetaftalen 2017 Analyser, som kan bidrage til realisering af kommunens målsætning i effektiviseringsstrategien, skal prioriteres i arbejdsprogrammet. Investeringscases udarbejdes af forvaltningerne i samarbejde med Velfærdsanalyseenheden. 5
Placeret i ØKF - tværgående styregruppe Velfærdsanalyse i ØKF Kompetencer: Faglige analytikere Statistikere Brobyggere (delt tid i Velfærdsanalyse og fagforvaltning) Tværgående styregruppe Styregruppe Adm. direktører fra Social (formand), Beskæftigelse & Integration, Børn & Unge, Sundhed & Omsorg og Økonomi Kontorchefgrp. Social, Beskæftigelse & Integration, Børn & Unge, Sundhed & Omsorg og Økonomi Politiske udvalg Økonomi Social Beskæftigelse & Integration Sundhed & Omsorg Børn & Unge 6
Kommunen er rig på data Kommunen data muliggør på nuværende tidspunkt, at Velfærdsanalyseenheden kan lave forløbsanalyser over kortere tidsperioder og med tiden kunne følge den samme borger gennem livet. Opsporing i sundhedsplejen Sprogvurdering Underretning Børnefaglig undersøgelse Familietype Psysisk/fysisk helbred Disponibel indkomst Beskæftigelseshistorik Foranstaltningstype Forsørgelseshistorik Socioøkonomisk klassifikation Hjemmepleje/ Sundhedspleje Uddannelsesbaggrund Karakterer Skolefravær Kontakt- og aktiveringsforøb for ledige FØP/FLEKS 7
Eksempler på analyser Kortlægning: Personhenførbare udgifter i København Helhedsorienteret indsats til udsatte familier Ledige med komplekse behov (misbrug) Ungeanalyser som opfølgning på Aftale om bedre veje til uddannelse og job Hvor kommer de unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra? Beskæftigelse for kvinder på krisecentre
Eksempler på analyser Kortlægning: Personhenførbare udgifter i København Helhedsorienteret indsats til udsatte familier Ledige med komplekse behov (misbrug) Ungeanalyser som opfølgning på Aftale om bedre veje til uddannelse og job Hvor kommer de unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra? Beskæftigelse for kvinder på krisecentre
Udsatte familier i København 5.170 udsatte familier 612 udsatte familier, hvor en voksen har været ledig et år af de seneste 5 år og modtaget kontanthjælp i 2014, og hvor mindst et barn har en social børnesag Udsatte familier får mange ydelser på tværs af velfærdsforvaltningerne 100% 90% 80% 70% 60% 73% 3% 22% 69 pct. af familierne har en enlig forsørger. Dette gælder for 28 pct. af øvrige familier 2,2 børn i gennemsnit pr. familie ift. 1,6 barn pr. familie i øvrige familier 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 0% Udsatte familier med social børnesag 74% Øvrige familier 590.000 kr. i gennemsnit pr. år. Det er x3 ift. øvrige familier i København 5 ydelser eller derunder 6-10 ydelser Mere end 10 ydelser Note: Udsatte familier er defineret ved, at et barn modtager mindst én specialiseret ydelse, og at en voksen modtager mindst én specialiseret ydelse. 10
Eksempel på sag i Tingbjerg Relationsdiagram for en familie 2 Forældre 5 Børn Hvoraf ét anbragt Institution (anbragt barn) Sagsbehandler 1 Borgercenter børn & unge Kontaktperson(er) Sagsbehandler 2 Familiebehandler Skolesocialrådgiver (anden bydel) Kontakt person Hjemmehjælp Sagsbehandler (far) Ressourceforløb (far) Hvidovre Hospital (datter) Egen læge REG. Kontanthjælp (mor) SOF - BCV Mentor (mor) Sagsbeh. Borgercenter voksen Hjemmevejleder Sagsbehandler Hjælpemidler (far) SOF - BCH Pædagog børnehave AKT team skole 1 AKT team skole 2 BUF Sundhedsplejerske på skolen DPC (mor) DPC (far) 11
Udsatte bydele som er undersøgt ift. geografisk forankring Vurderingskriterier for forslag til målgruppe/bydel 1) Der er en koncentration af udsatte familier i området. 2) Der er et volumen af familier, der har et højt udgiftsniveau. 3) Der er et volumen af familier, der har modtaget mange ydelser og modtager ydelser på tværs af forvaltningerne. 4) Pilotprojektet vil være realiserbart og der vil være en god synergi til øvrige igangværende projekter i bydelen. 12
Tingbjerg/Husum 187 udsatte familier 83 mio. kr. årlig udgift til familierne. 132 af familierne er meget komplekse Gns. omk. pr. familie i segmentet fordelt på forvaltninger (spec. ydelser) SUF(N: 40) 12.717 Familier i udgiftsintervaller (specialiserede ydelser) 60 Antal familier 50 52 40 SOF(N: 187) 154.614 30 28 BUF(N: 120) 242.680 20 10 6 11 18 16 13 14 10 4 6 3 6 0 BIF(N: 187) 130.081 13
Proces Gennemført foranalyse 5 workshops for 15 fagmedarbejdere på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- samt børne- og ungeområdet 3 familier har været med til at teste løsningen Januar Februar Marts April Maj Juni August September Analysefase Procesforløb for fagmedarbejdere Business case Forlæggelse i fagudvalg Business case indgik i budgetforhandlinger 14
Pilotprojekt for 50 udsatte familier i Tingbjerg BUF Tværgående team Centrale elementer i indsatsen Familien Helhedssyn på familien SUF BIF Øget beskæftigelsesfokus SOF Makkerpar Forenkling af indsats Regions psykiatri SOF Øvrige specialister Empowerment af familien Misbrug Egen læge Hjælpe midler 15
Business case for pilotprojekt 2018-2020 Forudsætninger: Målgruppen: udsatte familier med en udgift på SOF-ydelser på min. 100.000 kr. og maks. 1. mio. kr. Familiens behov for integrerbare ydelser falder over tid og udgiftsniveau til øvrige ydelser ikke stiger. 2 ekstra fuldtidspersoner om året kommer i beskæftigelse eller i uddannelse fra år 2 (i alt 4 fuldtidspersoner). År 2018 2019 2020 2021 Service 0-1.002-1.002 0 Overførsler (varig) Efterspørgsel styret indsats Implementeringsomk. (service) 0-215 -504-504 0 0 0 0 1.511 87 80 0 Samlet 1.511-1.130-1.551-504 16
Ledelsesmæssigt forankring og styring Organisering Styregruppe (Tæt på familien) Styringsmodel Et måltal for den samlede indsats (både integrerede og ikke-integrerede ydelser). Chef fra BIF (JKI) BIF Områdechef i BBU, SOF SUF BUF SOF Projektleder og økonomimedarbejder Løbende tæt opfølgning på økonomien Evt. forskydninger i familiernes ydelsessammensætning håndteres i første omgang inden for udvalgenes eksisterende rammer. Forvaltninger Fagligt ledelsesansvar Personaleansvar 17
Status på projekt udsatte familier 16 familieforløb i gang Udfordring med at genfinde familier som beregnet i business casen Familierne er især glade for samarbejdet mellem socialområdet og beskæftigelsesområdet Medarbejderne finder det fagligt meningsfyldt. 18
Status på enheden i dag Hvad har vi lært?
Midtvejsevaluering Velfærdsanalyseenheden har skabt gode resultater i løbet af de seneste to år. - som har ført til konkrete omstillingsinitiativer - Helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Tingbjerg, Beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre - Virksomhedsrettede indsatser for misbrugere - Screeningsværktøj til unge kriminelle - Beskæftigelsesindsatser i Mjølnerparken - Helhedsorienteret indsats for udsatte unge (Deloitte-rapport) - Samarbejde med Kriminalforsorgen om københavnske indsatte Udvikling af nøgletalsrapporten Status på København Udvikling og implementering af arbejdsgange for sikker statistik-drift Udvikling af IT-platform og compliance ift. EU-dataforordningen Velfærdsanalyseenheden har dog i sin indretning været udfordret på en række områder. 20
Fremadrettet analysestrategi Større fokus på det datadrevne samt specialisering inden for områder 1. Befolkning, bolig og fremkommelighed 2. Vækst, erhverv og skat 3. Beskæftigelse og integration 4. Sociale forhold og udsatte boliger, ældre og sundhed samt mangfoldighed 5. Børn, unge og undervisning Udvidet genstandsfelt alle områder i kommunen, ikke kun velfærdsforvaltningerne også analyser inden for et enkelt fagområde, ikke kun snitflader mellem forvaltningerne. Smidigere organisering hvor indlånsordningen af medarbejdere på deltid nedlægges. Fokus på at udbygge forskersamarbejde. 21
Spørgsmål?? 22