Bornholms Regionskommune Kristendemokraternes forslag til budget 2019: Vedhæftet her et regneark, hvor vi lander præcis på 20,0 mio. kr., med besparelser på lige godt 21 mio. kr. og opprioriteringsforslag på lige godt 1 mio. kr. Overordnet lægger vi vægt på færrest mulige besparelser på ældreområdet og i forhold til de socialt udsatte grupper. Det helt afgørende for os er, at der ikke spares på PREP-kurserne, og vi vil heller ikke kunne støtte et evt. forslag om at spare i puljen med tilskud til pasning af egne børn. Da denne pulje sidste år var revet væk blot få dage efter at den var annonceret, har vi derimod stillet et opprioriteringsforslag - fordi vi faktisk mener, at behovet for denne pasningsmulighed er større end de oprindeligt afsatte midler. Det er en markering af, hvad vi i Kristendemokraterne kunne ønske os. Der er også en række andre besparelsesforslag, vi ikke ønsker gennemført: Hjemtagelse af familieplejeopgaver Forringelser indenfor ældreområdet som bad og rengøring Nedlæggelse af funktionen frivillighedskoordinator Reduktion af lokalsamfundspuljen Nedlæggelse af postruten 'øen rundt' Med 20 mio. kr. i nettobesparelser opnås et overskud på den ordinære drift på hele 91,9 mio. kr. Men vi har i vores udspil ikke rørt ved anlægsbudgettet, der således er rekordhøjt med 147,6 mio. kr. Derfor vil vi naturligvis kunne acceptere periodeforskydninger og omlægninger af anlægsbudgettet. Kristendemokraterne understreger: Vi ønsker at anlægsbudgettet nedbringes, så der mindst er balance i budgettet det vil sige besparelser/udsættelser for mindst 11,0 mio. kr. Det flugter ganske fint med Socialdemokraternes udspil, som vi nu har set. Her nedbringes anlægsbudgettet til 120,5 mio. kr. altså nedbringes med 27,1 mio. kr. i forhold til udgangspunktet for partiernes budgetforslag. Kristendemokraterne ser derfor gode muligheder i det socialdemokratiske udspil, hvor der afsættes yderligere midler til psykiatri- og handicapområdet og til at fremme trivsel og arbejdsmiljø indenfor ældreområdet. Her er der brug for mindst 7 mio. kr. (og nok 1,7 mio. kr. mere) - plus 2,1 mio. kr. som Socialdemokraterne foreslår. Forslag vi kan støtte. Kristendemokraternes udgangspunkt i budgetarbejdet er: at sige nej til store forringelser for de socialt udsatte grupper og ældre at styrke familiens trivsel og selvbestemmelse om f.eks. valg af pasningsform at sikre udvikling på hele øen, herunder bevare mindre kulturinstitutioner at fastholde Bright Green Island perspektivet Kristendemokraternes udvidelsesforslag er: 570.000 kr. årligt til socialsygeplejerske (se herunder) 200.000 kr. mere årligt til Blæksprutten 150.000 kr. mere årligt til puljen for tilskud til pasning af egne børn 50.000 kr. i årligt driftstilskud til Bornholms Veteran Forum 45.000 kr. reduceret besparelse kommissioner, råd og nævn Beskrivelse af opprioriteringsforslaget om socialsygeplejerske: Kort beskrivelse af forslaget: Center for Psykiatri og Handicap og Center for Sundhed har haft succes med projektet I sunde hænder, hvor der er gjort en særlig sundhedsmæssig indsats for borgerne på botilbuddene på Bornholm. Erfaringerne herfra og nationale erfaringer viser, at det er vigtigt at understøtte, at særligt udsatte borgere får lettere adgang til udredning, behandling og pleje, samt lettere adgang til opfølgende pleje- og behandlingsindsatser efter udskrivelse fra hospital. Udsatte borgere,
Bornholms Regionskommune herunder borgere med stofmisbrug og hjemløse, dør relativt ofte som følge af somatisk sygdom, der forholdsvis nemt kunne være behandlet ved en tidligere indsats. Forslaget er at ansætte en socialsygeplejerske i Center for Sundhed, der kan varetage sygeplejefaglig udredning af borgere indenfor psykiatri og handicapområdet, dvs. udover de borgere som allerede har haft et tilbud gennem ovennævnte projekt. Socialsygeplejersken skal desuden varetage en koordinerende rolle i forhold til konkrete borgere og sikre sammenhæng for borgeren mellem fx kommunens misbrugsindsatser og socialpsykiatrien, men også mellem kommunen, hospitalet og almen praksis. Målgruppen er indledningsvis de ca 400 borgere der modtager bostøtte i eget hjem og senere alle borgere indenfor psykiatri og handicap, samt misbrugsområdet. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Der er ingen service på dette område i dag og det vil derfor være en stort servicemæssigt løft for de borgere som i dag ikke får de sundhedsmæssige tilbud, som de burde. Konsekvenser for delmål: Mål nr. SSU-04 om chancelighed, hvor målet er at skabe ressourcestærke borgere, børn som voksne. Kristendemokraterne vil desuden på budgettemadagene 30.-31. august støtte et forslag om en samarbejdsaftale med SIND Bornholm til en værdi af 108.000 kr. årligt som handler om opfølgning på projekt peer. Et forslag, som vi håber kan indgå i den samlede budgetaftale.
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning -1.000-1.000-1.000-1.000 BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse -325-325 -325-325 BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje -300-300 -300-300 BSU N D BSU-12-05 Reduktion i Forældregrupper i dagtilbud -420-420 -420-420 BSU N D BSU-12-06 Nedlæggelse af dagbehandlingstilbud (DASK) -700-700 -700-700 BSU N D BSU-12-07 Administrative omlægninger (centerramme) -235-235 -235-235 BSU N D BSU-13-01 Nedjustering af projekter mv. BSU N D BSU-13-02 Udsat implementering af madskoler -1.444-1.950-1.950-1.950 BSU N D BSU-13-03 Fald i antallet af udstedte skolebuskort -300-300 -300-300 BSU N D BSU-13-05 Reduktion i beløbet til materialer mv. til tosprogede -250-250 -250-250 BSU N D BSU-13-06 Nedprioritering - samling af ungdomsskoledelens aktiviteter -500-500 -500-500 BSU O D KD-01BSU Pulje for tilskud til pasning af egne børn, opprioritering 150 150 150 150 Social- og Sundhedsudvalget SU N D SSU-31-01 Plejeboligområdet Afskaffelse af pædagogiske måltider -380-380 -380-380 SU N D SSU-31-02 Plejeboligområdet - Reducering af budgettet til madmor -500-500 -500-500 SU N D SSU-31-03 Plejekrævende borgere i plejeboliger -839-839 -839-839 SU N D SSU-32-09 Reducere feriepulje for borgere på botilbud -300-300 -300-300 SU N D SSU-32-10 Reducere pulje til PAU- og Pædagogstuderende i praktik -300-300 -300-300 SU N D SSU-32-16 Tidligere og hyppigere opfølgning på bostøtte i eget hjem efter -750-750 -750-750 Servicelovens 85 SU N D SSU-33-01 Bortfald af kørselsordning til tandlæge -103-103 -103-103 SU N D SSU-33-04 Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne hjælpemidler -77-77 -77-77 SU N D SSU-33-05 Mindre lagerbeholdning på genbrugshjælpemidler -300-300 -300-300 SU N D SSU-33-09 Aktivitetstilpasning på Sygeplejedepotet -50-50 -50-50 SU N D SSU-33-10 Stop for indkøb til den Velfærdsteknologiske udstilling -55-55 -55-55 SU N D SSU-33-17 Aktivitetstilpasning af elevløn på SOSU området -900-900 -900-900
SU O D KD-02SSU Socialsygeplejerske - lighed i sundhed 570 570 570 570 SU O D KD-03SSU Blæksprutten, opprioritering 200 200 200 200 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget JUFU N D JUFU-21-01 Reduktion af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler -50-50 -50-50 JUFU N D JUFU-21-11 Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets midler Fritidsaktiviteter, -26-26 -26-26 Fælles Formål JUFU N D JUFU-21-14 Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler reduktion af tilskud -50-50 -50-50 JUFU N D JUFU-41-01 Håndværkstilbuddet tilpasning af drift -100-100 -100-100 JUFU N D JUFU-41-02 Remisen nednormering værkstedsvejleder -400-400 -400-400 JUFU N D JUFU-41-03 Remisen tilpasning af drift -100-100 -100-100 JUFU N D JUFU-41-04 Ansættelse af fastholdelseskonsulent - sygedagpenge -150-150 -150-150 JUFU N D JUFU-41-05 Færre flygtninge der skal boligplaceres -750-750 -750-750 JUFU N D JUFU-41-06 Ansættelse af jobcoach - overgang fra sygedagpenge til -150-150 -150-150 Jobafklaringsforløb JUFU N D JUFU-41-07 Beskæftigelsesservice - Job og afklaring, reduktion med et årsværk -400-400 -400-400 JUFU N D JUFU-41-08 Borgerservice og ydelser, reduktion med et årsværk -400-400 -400-400 JUFU N D JUFU-41-09 Job og Virksomhedsservice, Dagpenge, reduktion med ½ årsværk -200-200 -200-200 JUFU N D JUFU-41-10 Job og Virksomhedsservice, Virksomhedsservice, reduktion med ½ -200-200 -200-200 årsværk JUFU N D JUFU-41-11 Ansættelse af et årsværk til kommunens kontrolgruppe vedr. socialt -250-250 0 0 bedrageri JUFU N D JUFU-41-12 Uddannelse, reduktion af kursuskonto -50-50 -50-50 JUFU N D JUFU-41-14 Ansættelse af en intern psykolog -213-213 -213-213 JUFU N D JUFU-41-15 Færre vielser end forventet -150-150 -150-150 JUFU N D JUFU-59-01 Reduktion af driftsopgaver på fodboldstadions -165-165 -165-165
Natur- og Miljøudvalget NMU N D NMU-51-01 Besparelse på kontoen for teknisk materiel -43 0 0 0 NMU N D NMU-52-04 Miljøområdet - besparelse på brug af eksterne rådgivere -30-30 -30-30 NMU N D NMU-52-05 Vejmyndighedsområdet - besparelse på matrikulære berigtigelser -29-29 -29-29 NMU N D NMU-53-01 Effektivisering på Vej og Park -600-600 -600-600 NMU N D NMU-53-02 Besparelse på vinterbudgettet -1.508-1.508-1.508-1.508 NMU N D NMU-55-01 Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring -225-225 -225-225 offentlige bygninger NMU N D NMU-55-06 Reduktion af den interne postrute i Rønne -175-175 -175-175 NMU N D NMU-55-07 Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvår -225-225 -225-225 NMU N D NMU-55-08 Lukning af lejede toiletter -85-85 -85-85 NMU N D NMU-57-01 Hjemtagelse af drift i forbindelse med genudbud af servicetrafik august 2019 NMU N D NMU-57-02 Forøgelse af egenproduktion i forbindelse med genudbud af skolebusruter august 2019-300 -500-500 -500-400 -600-600 -600 Klima- og Bæredygtighedsudvalget Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget ØEPU N D ØEPU-61-01 Besparelse på udgifter til hardware reparationer -750-750 -750-750 ØEPU N D ØEPU-61-02 Optimering af licensaftaler -400-400 -400-400 ØEPU N D ØEPU-61-03 Reduktion vedr. backup løsning -250-250 -250-250 ØEPU N D ØEPU-61-04 Omlægning fra analog til digital telefoni (skype) -200-400 -400-400 ØEPU N D ØEPU-61-05 Ekstraordinær reduktion i 2019 på uddannelse, it og inventar -200 0 0 0 ØEPU N D ØEPU-61-06 Reduktion af personalerelaterede udgifter -554-554 -554-554 ØEPU N D ØEPU-62-01 Rammebesparelse - fællesudgifter administrationen -300-300 -300-300 ØEPU N D ØEPU-62-02 Besparelse på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat -464-464 -464-464
ØEPU N D ØEPU-62-03 Afskaffelse af partnerskabsprisen -26-26 -26-26 ØEPU N D ØEPU-64-01 Nedlæggelse af puljen til borgerinddragelse samt borgerpanel -59-59 -59-59 ØEPU N D ØEPU-64-03 Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn -250-250 -250-250 ØEPU N D ØEPU-64-04 Besparelse på det politiske niveau -50-50 -50-50 ØEPU N D ØEPU-64-05 Reduktion i antallet af diæter til Ældrerådet -60-60 -60-60 ØEPU O D KD-04ØEPU Bornholms Veteran Forum, årligt driftstilskud 50 50 50 50 ØEPU O D KD-05ØEPU Rammebesparelser på Kommissioner, råd og nævn, reduceret besparelse 45 45 45 45 Finansiering TOTAL -20.000-20.863-20.613-20.613