Prioriteringsforslag Valgte forslag Beløb i kr. i 2018-priser

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Note: Nye eller ændrede forslag er markeret med gult. Udv. Ty Dr. Nr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Bev. Børne- og Skoleudvalget BSU O D BSU-Ø2 BSU-01 Medfinansiering til projekt "De Små Børns Bornholm" 11 BSU N D BSU BSU-02 PAU - niveautilpasning 11 BSU N D BSU-11-02rev BSU-03 Reduktion af pulje til små børnehuse 11 BSU N D BSU BSU-04 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje 11 BSU O D BSU-ALT01rev BSU-05 Udsættelse af børnehus i Allinge, forskydning af driftsbesparelse 11 BSU O D BSU-SOC04rev BSU-06 Flere midler til stigende behov på børne- og familieområdet 12 BSU O D BSUny BSU-07 Pulje til rekruttering af sundhedsplejersker 12 BSU O D BSU-SOC05rev BSU-08 Styrkelse af folkeskolen 13 BSU O D BSU-Ø06rev BSU-09 Fællesindsats i Folkeskolen mod mobning og diskrimination 13 BSU O D BSU-ALT05rev BSU-10 Fortsættelse af Skoletjenesten 13 BSU N D BSU-SOC06 BSU-11 Tilpasning af madskoler til aktuel tidsplan, ingen drift i BSU N D BSU-ny BSU-12 Udsættelse af madskole på Hans Rømer Skolen 13 BSU N D BSU BSU-13 Fald i antallet af udstedte skolebuskort 13 Social- og Sundhedsudvalget SU O D SSU-SOC02rev SSU-01 Styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet 31 SU N D SSU SSU-02 Omlægning af pædagogiske måltider pga. leve-bo-miljøer 31 SU N D SSU SSU-03 Ændret visitation til plejeboliger, udvidet adgang for plejekrævende 31 ældre SU O D SSU-SOC01rev SSU-04 Flere midler til stigende behov på psykiatri- og handicapområdet 32 SU N D SSU SSU-05 Omlægning af Skovhjælperprojektet til Team Østergade 32 SU N D SSU SSU-06 Reducere feriepulje for borgere på botilbud til aktuelt niveau 32 SU N D SSU SSU-07 Tidligere og hyppigere opfølgning på bostøtte i eget hjem efter 32 Servicelovens 85 SU N D SSU SSU-08 Reducere pulje til PAU- og Pædagogstuderende i praktik til aktuelt 32 niveau SU O D SSU-SOC05 SSU-09 Fortsættelse af SIND Bornholms Peers projekt 32 SU O D SSU-KD03rev SSU-10 Understøttelse af et ledelsesmæssigt generationsskifte i det sociale 32 værested Blæksprutten SU N D SSU SSU-11 Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne hjælpemidler 33 SU N D SSU SSU-12 Aktivitetstilpasning på sygeplejedepotet 33 Valgte forslag Beløb i kr. i 2018-priser

2 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Note: Nye eller ændrede forslag er markeret med gult. Udv. Ty Dr. Nr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Bev. SU N D SSU SSU-13 Færre indkøb til den Velfærdsteknologiske udstilling 33 SU N D SSU SSU-14 Aktivitetstilpasning af elevløn på SOSU området 33 SU O D SSU-KD02 SSU-15 Ansættelse af socialsygeplejerske for udsatte borgere 33 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget JUFU O D JUFU-SOC01rev JUFU-01 Driftstilskud til Kulturugen 21 JUFU O D JUFU-SOC02 JUFU-02 Driftstilskud til Oluf Høst museet 21 JUFU N D JUFU-21-02rev JUFU-03 Aftrapning af driftstilskud til Galleri Rasch 21 JUFU N D JUFU JUFU-04 Kultur- og idrætsprisen, ingen prisfremskrivning 21 JUFU N D JUFU JUFU-05 Kulturelle puljer, ingen prisfremskrivning 21 JUFU N D JUFU JUFU-06 Tilskud til Wonderfestiwall, ingen prisfremskrivning 21 JUFU N D JUFU ALT JUFU-07 Bortfald af tilskud til husleje til Rønne Byorkester fra JUFU N D JUFU ALT JUFU-08 Bortfald af tilskud til husleje til Bornholms Musikamatører fra JUFU N D JUFU-21-09rev JUFU-09 Afklaring af tilskud til råd på idrætsområdet 21 JUFU N D JUFU JUFU-10 Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets midler til aktuelt niveau 21 JUFU N D JUFU JUFU-11 Lokaletilskud, reduktion til aktuelt niveau 21 JUFU N D JUFU JUFU-12 Håndværkstilbuddet tilpasning af drift 41 JUFU N D JUFU JUFU-13 Remisen nednormering værkstedsvejleder 41 JUFU N D JUFU JUFU-14 Remisen tilpasning af drift 41 JUFU N D JUFU-41-05rev JUFU-15 Færre flygtninge der skal boligplaceres 41 JUFU N D JUFU-WG rev JUFU-16 Sprogskolen, tilpasning til niveau 41 JUFU N D JUFU JUFU-17 Ansættelse af fastholdelseskonsulent på sygedagpengeområdet 41 JUFU N D JUFU JUFU-18 Ansættelse af jobcoach - overgang fra sygedagpenge til 41 Jobafklaringsforløb JUFU N D JUFU JUFU-19 Effekt af ansættelse af en psykolog 41 JUFU N D JUFU JUFU-20 Beskæftigelsesservice - Job og afklaring, reduktion med et årsværk, 41 tilpasning til niveau JUFU N D JUFU JUFU-21 Borgerservice og ydelser, reduktion med et årsværk, tilpasning til 41 niveau JUFU N D JUFU JUFU-22 Job og Virksomhedsservice, Dagpenge, reduktion med ½ årsværk, 41 tilpasning til niveau JUFU N D JUFU JUFU-23 Job og Virksomhedsservice, Virksomhedsservice, reduktion med ½ årsværk, tilpasning til niveau 41 Valgte forslag Beløb i kr. i 2018-priser

3 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Note: Nye eller ændrede forslag er markeret med gult. Udv. Ty Dr. Nr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Bev. JUFU N D JUFU JUFU-24 Ansættelse af et årsværk til kommunens kontrolgruppe vedr. socialt 41 bedrageri JUFU N D JUFU JUFU-25 Uddannelse, reduktion af kursuskonto 41 JUFU N D JUFU JUFU-26 Færre vielser end forventet 41 JUFU N D JUFU JUFU-27 Forøgelse af indtægter fra udlejning af idrætsfaciliteter 59 JUFU A A NMU-SOC06A JUFU-A01 Forskydning af bevilling til museumscenter 10 mio. fra 2019 til 2020 Natur- og Miljøudvalget NMU N D NMU NMU-01 Besparelse på kontoen for teknisk materiel 51 NMU N D NMU NMU-02 Vejmyndighedsområdet - besparelse på matrikulære berigtigelser 52 NMU O D NMU, ny NMU-03 Havne, øget vedligeholdelse 52 NMU O D NMU-Ø04rev NMU-04 Et årsværk til natur- og miljøområdet 52 NMU N D NMU NMU-05 Miljøområdet - besparelse på brug af eksterne rådgivere 52 NMU O D SF 03 NMU-06 Pulje til medfinansiering af etablering af naturområder jf. Grønt 52 Danmarkskort NMU N D NMU NMU-07 Effektiviseringer hos Vej og Park 53 NMU N D NMU NMU-08 Besparelse på vinterbudgettet, tilpasning til serviceniveau 53 NMU N D NMU NMU-09 Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring 55 offentlige bygninger NMU A D NMU-03 NMU-10 Fremtidssikring af varmtvandsbassin på Sønderbo, drift 55 NMU A A NMU-01SF NMU-A01 Trafiksikkerhedsarbejder NMU A A NMU, ny NMU-A02 Anlæg af adgangsvej i Allinge til Folkemødet NMU A AB NMU-SOC01A NMU-A03 Annullering af befæstelse af BOFAs containerpladser NMU A A NMU, ny NMU-A04 Merudgift til madskole på Paradisbakkeskolen NMU A A NMU, ny NMU-A05 Madskole på Hans Rømer Skolen, udsættelse til 2021 NMU A A NMU-ny NMU-A06 Udsættelse af børnehus i Allinge til 2021 NMU A AP NMU, ny NMU-A07 Forskydning af Plejecenter Bykær til 2022, boliger NMU A A NMU, ny NMU-A08 Forskydning af Plejecenter Bykær til 2022, servicearealer NMU A A NMU-SOC03A NMU-A09 Pulje til udbredelse af leve-bo-miljøer NMU A A NMU-03 NMU-A10 Fremtidssikring af varmtvandsbassin på Sønderbo NMU A A NMU, ny NMU-A11 Pulje til administrationsbygninger NMU A A NMU, ny NMU-A12 Restpulje til administrationsbygninger rykkes fra 2019 til 2020 Valgte forslag Beløb i kr. i 2018-priser

4 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Note: Nye eller ændrede forslag er markeret med gult. Udv. Ty Dr. Nr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Bev. Klima- og Bæredygtighedsudvalget KBU O D KBU-ALT01 KBU-01 Bornholmermål indsats: Identificering af Grønne business cases og Bæredygtigt erhvervssamarbejde Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget ØEPU O D ØEPU-KD04 ØEPU-01 Bornholms Veteran Forum, årligt driftstilskud 42 ØEPU N D ØEPU ØEPU-02 Besparelse på udgifter til hardware reparationer 61 ØEPU N D ØEPU ØEPU-03 Optimering af licensaftaler 61 ØEPU N D ØEPU ØEPU-04 Reduktion vedr. backup løsning 61 ØEPU N D ØEPU ØEPU-05 Omlægning fra analog til digital telefoni (skype) 61 ØEPU N D ØEPU ØEPU-06 Ekstraordinær reduktion i 2019 på uddannelse, it og inventar 61 ØEPU N D ØEPU ØEPU-07 Effektiviseringsgevinst i Center for Økonomi, It og Personale 61 ØEPU N D ØEPU ØEPU-08 Besparelse på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og 62 Sekretariat ØEPU N D ØEPU-SOC03 ØEPU-09 Reduktion af puljen til ledelsesuddannelse, specifikt masteruddannelser 62 ØEPU N D ØEPU ØEPU-10 Rammebesparelse - fællesudgifter administrationen 62 ØEPU N D ØEPU ØEPU-11 Afskaffelse af partnerskabsprisen 62 ØEPU N D ØEPU ØEPU-12 Reduktion af tilskuddet til Foreningen Folkemødet 63 ØEPU N D ØEPU ØEPU-13 Borgerpanel, uforbrugte midler 64 ØEPU N D ØEPU ØEPU-14 Besparelse på mødeforplejning til politiske møder 64 ØEPU O D KBUny ØEPU-15 Indsats til styrkelse af grønne indkøb i BRK ØEPU O A ØEPU-SOC01Arev ØEPU-A01 Medfinansiering til boligprojekter Finansiering ØEPU L ØEPU-SOC05Arev ØEPU-L01 Lånefinansiering læringsmiljøer inkl. projektering ØEPU L ØEPU, ny ØEPU-L02 Lånefinansiering madskoleprojekter justering ØEPU P ØEPU-ny ØEPU-L03 Tilpasning økonomi til ny tidsplan for Plejecenter Bykær, boliger, finansiering, yderligere udskydelse til 2022 TOTAL Valgte forslag Beløb i kr. i 2018-priser

5 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Medfinansiering til projekt De små børns Bornholm Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. I forbindelse med ansøgning og fuldskalaprojekt for de små børns Bornholm vil der være en egenfinansieringsdel for Bornholms Regionskommune i budget 2019 og i de efterfølgende 8 år. For-projektet til De små børns Bornholm er netop gået i gang, det er derfor ikke afklaret hvilke indsatser der skal i gangsættes, dermed heller ikke størrelsen/volumen på disse indsatser. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. i de følgende år til dækning af kommunens medfinansiering af storskalaprojektet De små børns Bornholm. Projektet sikrer en helhedsorienteret indsats med særlig fokus på de første 1000 dage i barnets liv. 07/09/2018 1

6 Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie PAU - niveautilpasning Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) har nu kun optag med 2,5 års mellemrum, det betyder at den gennemsnitlige udgift pr. år beregnes til 1,0 mio. kr. - Der er p.t. et årligt budget på 2,0 mio. kr. Der vil ikke være ændring ift. det nuværende besluttede niveau Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/2018 2

7 Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Reduktion af pulje til små børnehuse Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift -325 Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn -325 Puljen er oprettet for at sikre børnehusene i Tejn og Svaneke mulighed holde åbent i den fulde åbningstid på 51,75 time på trods af der ikke var børn nok indskrevet til at gøre husene økonomisk bæredygtige. Svaneke børnehus har imidlertid haft så stor tilgang af børn at den nu er bæredygtig i sig selv, således er det kun børnehuset i Tejn der har brug for at blive understøttet på nuværende tidspunkt. Puljen er reduceret med budget 2020 og pga. udsættelsen af nyt børnehus i Allinge, vil besparelsen udelukkende kunne tages i Såfremt børnetallet igen falder i Svaneke eller byggeriet på Nordbornholm udskydes vil der være brug for puljen for at opretholde nuværende serviceniveau. Konsekvenser af den nye dagtilbudslov er endnu ukendte, men kan medføre fald i børnetal i mindre børnehuse udenfor Rønne, grundet forældrenes frie valg til dagtilbudsplads. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/2018 3

8 Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Tosprogede børn (30 timers tilbud) reduktion af pulje Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Kommunen er jf. lovgivning forpligtet til at igangsætte et sprogtilbud til børn der bliver passet hjemme men som skal tilegne sig det danske sprog. Dette gøres ved et 30 timers tilbud i daginstitution, tilbuddet bruges dog ikke særlig ofte i BRK og det vurderes derfor at puljen kan reduceres. Såfremt behovet fortsat er på det nuværende niveau skønnes det ikke at der vil være servicemæssige konsekvenser. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/2018 4

9 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Udsættelse af børnehus i Allinge, forskydning af driftsbesparelse Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Igangsættelsen af byggeriet af børnehuset på Nordlandet udskydes til Med opstart i 2021 vil anlægsbevillingen blive 13,604 mio. kr. i 2021 og 8,595 mio. kr. i Derudover vil den indlagte driftsbesparelse også skulle forskydes. Nedenfor fremgår såvel det oprindelige budget som korrektion (dette forslag). Derudover er angivet driftsbesparelsen som den er budgetlagt i budgettet fremover. Det skal nævnes at driftsbesparelsen vil være kr. fra og med Beløb i kr. Oprindeligt budget - driftsbesparelse, nyt børnehus i Allinge BSU-05 Udsættelse af børnehus i Allinge Nyt budget - driftsbesparelse, nyt børnehus i Allinge Opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til BSU skal afklare, om projektet skal ændres senest ved udgangen af 2018 derfor fortsættes driften af Tejn Børnehus uændret. 07/09/2018 5

10 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Flere midler til stigende behov på børne- og familieområdet Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Der er fortsat et stigende behov i forhold til udsatte børn og familier. I forbindelse med arbejdet med budgetforslag for 2019 er der foretaget en vurdering af de fremadrettede økonomiske udfordringer på børne- og familieområdet. Der afsættes 7,0 mio. kr. i Derved undgås besparelser på området trods det øgede behov. De øgede bevillinger reduceres de følgende år. Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer. 07/09/2018 6

11 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Pulje til rekruttering af sundhedsplejersker Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift 50 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 50 - heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Sundhedsplejen har igennem længere tid haft problemer med at få stillinger besat. Der afsættes derfor i 2019 en pulje på kr. til at styrke indsatsen med rekruttering af sundhedsplejersker. 07/09/2018 7

12 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Styrkelse af folkeskolen Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 og derefter 4 mio. kr. årligt til at styrke øens seks almene folkeskoler. Med afsæt i kvalitetsrapporten, undersøgelsen af elevtrivsel og forældretilfredsheds-undersøgelsen gennemfører Børne- og Skoleudvalget en proces i efteråret 2018, der involverer skolerne. Processen skal munde ud i konkrete forslag til, hvordan folkeskolen bedst styrkes, og hvordan de nye midler bedst anvendes. Processen skal indeholde en fælles indsats på tværs af den samlede folkeskole, hvor kommunalbestyrelsen inddrages. BSU har på mødet den 4. september 2018 vedtaget en tids- og procesplan. Endelig udmøntning sker ved politisk behandling på kommunalbestyrelsesmødet i februar /09/2018 8

13 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Fællesindsats i folkeskolen mod mobning og diskrimination Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift 120 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Som led i styrkelse af elevernes trivsel afsættes midler til en fælles central indsats mod mobning og diskrimination. Midlerne udmøntes via BSU. 07/09/2018 9

14 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Fortsættelse af Skoletjenesten Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift 460 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Skoletjenesten Bornholm arbejder med at styrke og udvikle læringsmulighederne og den pædagogiske praksis på Bornholms kultur- og naturinstitutioner i et samspil med brugerne på skoler og i dagtilbud. Skoletjenesten Bornholm er (organisatorisk) tilknyttet Skoletjenesten Videnscenter for eksterne læringsmiljøer og er en del af BRK s kulturaftale med Kulturministeriet, som udløber ved udgangen af Skoletjenesten fungerer som brobygger mellem kommunen, skoler, dagsinstitutioner, ungdomsuddannelser og kultur- og naturinstitutioner i forhold til at inddrage kulturens læringspotentialer i børn og unges uddannelsesforløb. Siden etableringen i 2014 er Skoletjenesten Bornholm blevet finansieret af udviklingsmidler fra staten, projektmidler fra kommunen og Skoletjenesten. Da Skoletjenesten Bornholm ikke længere kan betragtes som værende et udviklingsprojekt, kan det ikke forventes, at kommunen vil kunne opnå statsstøtte til driften i en evt. ny kulturaftale fra En fortsættelse kan derfor muligvis indgås mellem Bornholms Regionskommune og Skoletjenesten. Driftsbudgettet inkluderer udgifter til en udviklings- og undervisningsansvarlig, som varetager koordinering og udviklingen af Skoletjenestens kerneopgaver. Jf. Skoletjenesten.dk. Dertil kommer udgifter til udviklingen og vedligeholdelse af faglige netværker (temamøder, kurser, mv.) rettet mod kulturinstitutioner, skoler, dagsinstitutioner, øvrige uddannelsesinstitutioner. Dette indebærer også en finansiel mulighed for Skoletjenesten at bistå projekter på skole- og dagsinstitutionsområdet (f.eks. Naturvidenskabsfestivalen, Åben Skole). Endelig afsættes midler til intern og ekstern markedsføring/synliggørelse og kommunikation (katalog over undervisningsforløb, nyhedsbrev, plakater m.v.) Det bemærkes, at Skoletjenesten Sjælland bidrager med årligt til og med Såfremt hele det afsatte beløb ikke anvendes fuldt ud i 2019 vil de overskydende midler kunne anvendes i en fortsættelse ind i Forslaget sikrer en fortsat styrkelse af målsætningen om åben skole og inddragelsen af det omgivende samfund i undervisningen. Forslaget understøtter 1) Job, Udvikling og Fritidsudvalgets delmål om flere børn og unge på øens kultur- og naturinstitutioner. 2) Børne- og Skoleudvalgets delmål om at fremme børn og unges kendskab til bornholmske kendetegn. Endelig 07/09/

15 understøtter forslaget udvalgets mål om Det Gode Børneliv målrettet børn fra 0-18 år om Forslaget understøtter desuden de bornholmske børn og unge får en forståelse for Bornholm som en bæredygtig og innovativ ø (Bright Green Island-satsningen). - 07/09/

16 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Tilpasning af madskoler til aktuel tidsplan, ingen drift i 2019 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift -977 Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Jf. kommunalbestyrelsens behandling af Sammenlægning af byggeudvalg for Læringsmiljø fase III og Madskoler, samt godkendelse af ny tidsplan den 31. maj 2018 vil den første madskole først blive idriftsat fra 2020, hvorfor de afsatte driftsmidler i 2019 ikke kommer til anvendelse. 07/09/

17 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Udsættelse af madskole på Hans Rømer Skolen Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet at oprette to madskoler. På kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2017 blev besluttet, at Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen skulle være madskoler i nævnte rækkefølge. Etablering af madskole på Hans Rømer Skolen udsættes til 2021 og idriftsættelse udskydes dermed til Arbejdet med læringsmiljøer gennemføres uændret, men på en måde så der tages højde for den efterfølgende etablering af madskole. Driftsbudgettet til madskolerne ser dermed således ud: kr. i 2018-pl Paradisbakkeskolen Hans Rømer Skolen Engangsudgifter til implementering I alt (netto) Implementeringen af de pædagogiske tiltag udskydes. Anlægsbevillingen udskydes til /09/

18 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Fald i antallet af udstedte skolebuskort Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I forbindelse med budget 2017 blev budgettet til skolebuskort nedjusteret med 1,0 mio. kr. I forbindelse med budget 2018 blev der tilført 0,2 mio. kr. til udvidelse af skolebuskortordningen. Udvidelsen af skolebuskortordningen blev indført pr. 1. august 2017, til trods her for, er der konstateret et mindreforbrug i Ingen Ingen Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

19 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og derefter 1,5 mio. kr. årligt til omstilling af ældreområdet til styrkelse af trivslen, arbejdsmiljøet og øvrige initiativer i forbindelse med omlægningen af ældreplejen. Udmøntningen af midlerne skal ske i forlængelse af de igangværende analyser i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra SSU og ØEPU. Den politisk nedsatte følgegruppe inddrages i arbejdet undervejs. 07/09/

20 Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Omlægning af pædagogiske måltider pga. leve-bo-miljøer Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Pædagogiske måltider blev i sin tid indført, da det var påvist at det havde betydning for småtspisende borgere, typisk demensramte, hvis de kunne spejle sig i, at en anden spiste overfor eller i nærheden af borgeren. Udgiften til de pædagogiske måltider består i indkøb af mad til medarbejderne, som udfører denne opgave. Siden har det vist sig uden betydning, om maden er den samme; tværtimod kan medarbejdernes madpakke udvide samtalen. Med indførelsen af leve-bo-miljøer, hvor medarbejderne holder deres pauser og spiser sammen med beboerne, er der gode erfaringer med at medarbejderne spiser deres egen medbragte mad sammen med beboerne i spejlingssituationer Ingen. 07/09/

21 Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Ændret visitation til plejeboliger, udvidet adgang for plejekrævende ældre Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Aktuelt er situationen omkring borgere, der søger om godkendelse til plejebolig, således, at de ved indflytningen har behov for hjælp i mindre omfang end tidligere. Samtidig konstateres det, at antallet af borgere, som er bevilget meget hjælp fra Hjemmeplejen, er vokset det seneste år. Forslaget indebærer, at borgere med over 20 timers bevilget hjælp alene af den grund vil være berettiget til plejebolig og at både Hjemmepleje, Myndighed og eksempelvis seniorrådgivere har en særlig opgave med at motivere disse borgere til at søge om godkendelse til plejebolig. Grundlaget for denne motiveringsopgave er den, at borgeren selvfølgelig har et frit valg om, hvor hun/han ønsker at bo og at uanset valg, så leveres den nødvendige hjælp. Men det kan indgå i motiveringsdialogen, at der er en vis sandsynlighed for, at borgeren i en plejeboligramme vil kunne opnå en bedre livskvalitet, fordi plejen og hjælpen er tæt på og at der i øvrigt er mulighed for aktivitet og samvær med andre i et omfang, som måske ikke ellers er til stede. Kvalitetsstandarden lægger i dag op til, at alle andre muligheder er udtømte inden borger godkendes til plejebolig; forslaget indebærer, at der skal ændres på denne tilgang, således at hvis borger er bevilget over 20 timers hjælp og der ikke er udviklingspotentiale til øget selvhjulpenhed, så skal der være øget opmærksomhed på at tilbyde og motivere borger til at søge plejebolig. Forslaget skal gøre borgerne mere opmærksomme på andre muligheder trods et stort behov for hjælp, ved at italesætte, at borger i andre rammer vil opleve en øget selvbestemmelse og livskvalitet. Det konkrete forslag er beregnet på baggrund af, at der kunne være 11 borgere, som p.t. falder indenfor det nye kriterie; hvis 50 % af disse vælger at søge plejebolig og hvis de siger ja til indflytning vil de visiterede timer i Servicelovsrammen falde, svarende kr. i om året. Det forudsættes således også, at der fortsat vil være en øget tilgang til plejeboligområdet, svarende til disse ca. 5 borgere årligt. Forslaget indebærer ændring af kvalitetsstandarden, således at det fremgår, at Borgere, som ønsker plejebolig på plejecenter, er berettiget til dette, hvis prisen for plejeydelser i hjemmet overstiger prisen for plejeydelser i plejebolig. 07/09/

22 Gennem de seneste år er vente- og ønskelister til plejebolig blevet kortere; det vurderes derfor også, at plejeboligområdet uden store problemer vil kunne tage imod denne nye borgergruppe og at det vil have begrænset effekt på øvrige borgere, som er godkendt i forhold til hvor længe de skal vente på et tilbud. 07/09/

23 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Flere midler til stigende behov på psykiatri- og handicapområdet Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Der gennemføres et generelt løft af psykiatri- og handicapområdets bevilling på 8 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i de følgende år. Herved sikres en fastholdelse af det nuværende serviceniveau både på handicapområdet og inden for socialpsykiatrien trods et voksende pres på begge områder. Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer. 07/09/

24 Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Omlægning af Skovhjælperprojektet til Team Østergade Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Skovhjælperprojektet er et beskæftigelsestilbud for syv borgere med udviklingshæmning, der med udgangspunkt i Klippely i Ekkodalen, varetager opgaver for Naturstyrelsen. Forslaget er at lukke tilbuddet og tilbyde borgerne et lignende tilbud i regi af Team Østergade/Miljøpedellerne. Borgerne forventes at kunne rummes indenfor den eksisterende ramme i Team Østergade, idet der er nogle borgere i Team Østergade som er klar til at komme i beskæftigelse på en almindelig arbejdsplads.. Konsekvenserne af lukningen vil være, at borgerne skal skifte til et andet tilbud. Erfaringerne fra flytningen af Christianshøjprojektet er imidlertid, at det ikke giver nogen betydelige udfordringer. Opgaverne i Team Østergade er sammenlignelige med de nuværende opgaver som borgerne løser. For Naturstyrelsen vil det have den konsekvens, at opgaverne som Skovhjælperne har løst ikke længere vil blive løst. 07/09/

25 Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Reducere feriepulje for borgere på botilbud til aktuelt niveau Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der er afsat 0,8 mio. kr. til at borgere på botilbud kan holde ferie op til fem dage om året. Puljen blev lavet på baggrund af et estimat af hvor mange borgere der ønskede at holde ferie. Det har vist sig at der efterspørges mindre ferie end det estimerede og derfor kan puljen reduceres med kr. Forslaget kan gennemføres uden servicemæssige konsekvenser. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

26 Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Tidligere og hyppigere opfølgning på bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget er at ændre opfølgningsintervallet fra én gang årligt til hvert halve år og tilrettes desuden fortsat tre måneder efter bevilling. Besparelsen er estimeret på baggrund af en gennemgang af de aktuelle sager, hvor det anslås at en tidligere og hyppigere opfølgning vil være relevant for mere end halvdelen af borgerne. Den ekstra opfølgningssamtale og forberedelsen inkluderes i den tid bostøtte-medarbejderen allerede har til rådighed som en del af borgerens bevilling og kan således leveres af bostøtte-medarbejderne inden for den eksisterende budgetramme. For myndighedssagsbehandlerne er der tale om en øget opfølgningskadence, der er mulig efter en lang sygemelding er afsluttet. Gevinsten ved en tidligere og hyppigere opfølgning er, at borgere der har draget nytte af den pædagogiske støtte kan afsluttes tidligere eller at deres støttebehov kan tilpasses og målrettes hyppigere. Der vurderes ikke at være negative servicemæssige konsekvenser, idet opfølgningsintervallet på seks måneder stadig er af en betydelig varighed, der giver tid til en god pædagogisk indsats. Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i /09/

27 Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Reducere pulje til PAU- og Pædagogstuderende i praktik Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der er afsat 1,4 mio. kr. til at finansiere omkostningerne forbundet med at have PAU- og pædagogstuderende i praktik, som kan reduceres med kr. i forlængelse af de seneste års ændringer af PAU-uddannelsen, hvor der kun sker optag hvert andet år. Forslaget kan gennemføres uden servicemæssige konsekvenser. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

28 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Fortsættelse af SIND Bornholms Peers projekt Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Der afsættes kr. i årligt i 2019 og 2020 til fortsættelse af samarbejdet med SIND Bornholm om projekt Frivillige peers (ligemænd) til støtte af det socialpsykiatriske arbejde. Projektet har tidligere været finansieret via pulje fra Socialministeriet. 07/09/

29 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Understøttelse af ledelsesmæssigt generationsskifte i det sociale værested Blæksprutten Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift 200 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Der afsættes kr. i 2019 til dækning af dobbelt løn i forbindelse med et ledelsesmæssigt generationsskifte i værestedet Blæksprutten. 07/09/

30 Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne hjælpemidler Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der er forventes indgået leverandøraftale på området for urologi i løbet af 2018 eller Der forventes en besparelse, som Center for Sundhed delvist kan disponere over. Der er umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til indgåelse af leverandøraftaler, idet der i udbudsmaterialet tages hensyn til kvalitet, bestilling, levering m.m. Der vil altid være borgere, der ikke kan benytte materialet i udbuddet og derfor skal bevilges andre og evt. dyrere produkter. Der er løbende opmærksomhed på at sørge for fordelagtige priser på produkter udenfor udbuddet, men der vil oftest være tale om dyrere produkter, hvilket kan medføre at besparelsen kan være svær at holde. Derudover er udbudsprocesserne efterhånden så omfattende og vi oplever, at udbud bliver annulleret. Vi ved derfor ikke på nuværende tidspunkt, hvor stor en økonomisk gevinst der reelt kan blive tale om. Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i /09/

31 Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Aktivitetstilpasning på Sygeplejedepotet Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der har i de seneste år været et mindre forbrug på sygeplejedepoterne og derfor kan denne besparelse gennemføres uden store konsekvenser. Der er umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til denne besparelse. Det kan dog være svært at vurdere omfanget af udgifterne til sygeplejeartikler, da dette er afhængigt af omfanget af borgernes sygdoms- og plejeforløb, herunder afledt behov for sygeplejeartikler. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

32 Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Færre indkøb til den Velfærdsteknologiske udstilling Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der er i Hjælpemidlers budget afsat kr årligt til supplering af den velfærdsteknologiske udstilling i Bornholms Regionskommune. Beløbet er afsat til supplering af udstillingen med nye produkter og til finansiering af evt. abonnementer på elektroniske løsninger, fx GPS-systemer. Udstillingen er et tilbud til borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Denne årlige udgift vil ikke medføre direkte serviceforringelser i forhold til borgerne, men det vil ikke blive muligt at supplere udstillingen med nye og relevante produkter, som derfor heller ikke vil kunne fremvises i forbindelse med besøg i udstillingen fra borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Udstillingen er grundlag for årlige besøg fra både interne og eksterne samarbejdspartnere, hvilket giver anledning til at blive ajourført i forhold til velfærdsteknologiske løsninger, mulighed for afprøvning og evt. udlån af produkterne. Der skal arbejdes yderligere på at udvikle udstillingen i samarbejde med leverandører på området. 07/09/

33 Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Aktivitetstilpasning af elevløn på SOSU området Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Tilpasning af elevlønnen som følge af de strukturelle ændringer jfr reformen om ny EUD uddannelse og ændret dimensionering og aktuel aktivitet. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

34 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Ansættelse af socialsygeplejerske for udsatte borgere Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Der afsættes kr. til ansættelse af en socialsygeplejerske. Der ansættes en socialsygeplejerske i Center for Sundhed, der kan varetage sygeplejefaglig udredning af borgere indenfor psykiatri og handicapområdet, dvs. udover de borgere som allerede har haft et tilbud gennem ovennævnte projektet I sunde hænder. Socialsygeplejersken skal desuden varetage en koordinerende rolle i forhold til konkrete borgere og sikre sammenhæng for borgeren mellem fx kommunens misbrugsindsatser og socialpsykiatrien, men også mellem kommunen, hospitalet og almen praksis. Målgruppen er indledningsvis de ca. 400 borgere der modtager bostøtte i eget hjem og senere alle borgere indenfor psykiatri og handicap, samt misbrugsområdet. Der er ingen service på dette område i dag og det vil derfor være et stort servicemæssigt løft for de borgere som i dag ikke får de sundhedsmæssige tilbud, som de burde. 07/09/

35 Udvidelsesforslag Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Driftstilskud til kulturugen Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Der afsættes midler til at der ydes et årligt driftstilskud på kr. til Kulturugen. 07/09/

36 Udvidelsesforslag Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Driftstilskud til Oluf Høst museet Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Oluf Høst Museet ydes et årligt tilskud på kr. i 2019 og 2020 til at skabe børneoplevelser jf. ansøgning fra Oluf Høst Museet. Midlerne er afsat i 2019 og 2020, idet det forudsættes at dialogen med Bornholms Museumforening genoptages med henblik på en eventuel fusion. 07/09/

37 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Aftrapning af driftstilskud til Galleri Rasch Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget består af en aftrapning af driftstilskuddet til foreningen Galleri Rasch i Rønne. I forhold til det nuværende årlige driftstilskud på kr. modtager galleriet 50 pct. tilskud i 2020 og fra og med 2021 intet tilskud. Den gradvise nedtrapning sker for at give tid til at arbejde med at sikre en selvfinansierende drift. Foreningen Galleri Rasch har til formål at fremvise både lokal og international kunst og kunsthåndværk. Foreningen arrangerer egne udstillinger med udvalgte kunstnere og kunsthåndværkere, men præsenterer også udstillinger i et samarbejde med Bornholms Kunstforening. Ifølge foreningens hjemmeside viser foreningen udstillinger om året /09/

38 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Reduktion af kultur- og idrætsprisen Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget består i, at Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris bliver nedsat fra kr. til kr. (Kommunens reelle udgift er kr. pga. momsafløftning). Prisen blev stiftet i 2013 og er blevet uddelt hvert år af det politiske fagudvalg for fritids- og kulturområdet. Prisen har til formål at anerkende personer, der i har ydet en ekstraordinær indsats for det bornholmske kultur- og/ eller idrætsliv, og for at give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere. Prismodtageren udpeges af fagudvalget blandt begrundede indstillinger indkommet efter annoncering fra borgere, institutioner, foreninger m.v. Kommunens kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd har en særlig forpligtelse til at fremsende en indstilling inden for deres faglige ansvarområde. Tejn Idrætsforening modtog i prisen i /09/

39 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Kulturelle puljer, ingen prisfremskrivning Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Kommunens to kulturelle puljer, som administreres af fagrådene Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd prisfremskrives ikke fra 2018 til Besparelsen procentfordeles efter nuværende budget. Jf. nedenfor. Budget Budget i kr. Opr. budget Besparelse Nyt budget Råd for Kunst og Kulturhistorie Råd for Teater Råd for Musik I alt Puljerne har til formål at understøtte kulturelle aktiviteter inden for musik, teater, litteratur, film, kunst, kulturhistorie og naturhistorie. De kulturelle puljer bliver administreret af frivillige fagpersoner og udgør hver især en sammenlægning af to tidligere puljer, som resultat af en besparelse i budgetforliget for De seneste år har puljerne støttet kulturelle begivenheder så som Bornholms Gadeteaterfestival, Bornholms Dukketeaterfestival, Jacob Hansens Litteraturfestival, diverse klassiske og rytmiske koncerter herunder Udenfor Sæsonen og flere musikfestivaler, kunstudstillinger, kunstindkøb, lokalarkiver og undervisningsmaterialer. 07/09/

40 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Tilskud til Wonderfestiwall, ingen prisfremskrivning Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget omfatter en reduktion af driftstilskuddet til musikfestivalen Wonderfestiwall, som i 2019 udgør kr. Festivalen har modtaget årligt tilskud fra og med Reduktionen svarer til prisfremskrivningen fra 2018 til Det tidligere Fritids- og Kulturudvalget bevilgede i 2017 en anlægsbevilling på kr. til etablering af fast el, vand og fibernet på ny festivalplads. 07/09/

41 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Bortfald af husleje til Rønne Byorkester fra 2021 Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget består af en 100 pct. besparelse på udgiften til leje af lokaler til Rønne Byorkester fra og med Udgiften er placeret inden for Musik- og Teaterrådets budget, hvoraf budgettet til musikaktiviteter i 2018 er kr. I perioden frem mod 2021 skal der arbejdes på at finde egnede kommunale lokaler til Rønne Byorkester. Kommunens finansiering af Rønne Byorkesters husleje er en særordning, som stammer fra en politisk beslutning i Rønne Byorkester og Bornholmske Musikamatører fik i denne forbindelse anvist lokaler i Musikhuzet Bornholm, der på daværende tidspunkt tilhørte Bornholms Amtskommune. Da brugsretten til lokalerne i dag er overgået til Fonden Musikhuzet Bornholm, har kommunen ikke længere anvisningsforpligtelse til disse lokaler. Rønne Byorkester er godkendt som en folkeoplysende forening. Ifølge kommunens tilskudsregler for folkeoplysende foreninger er byorkestret ikke berettiget til lokaletilskud, da foreningens medlemmer er over 25 år. Forslaget vil medføre, at Rønne Byorkester ikke længere vil få dækket deres huslejeudgifter i forbindelse med nuværende lokaler i Musikhuzet Bornholm fra og med Det betyder, at foreningen er nødsaget til enten at rejse finansieringen fra anden side eller ansøge om at blive anvist til kommunale lokaler i lighed med øvrige folkeoplysende foreninger. Alternativt kan det afdækkes om lejemålet kan indarbejdes i den nye aftale med Musikhuzet fra Såfremt det ikke er muligt at anvise til et egnet kommunalt lokale, vil foreningen ikke kunne modtage tilskud til lokaleleje ifølge gældende regelsæt. Jf. ovenfor. 07/09/

42 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Bortfald af tilskud til Bornholms Musikamatører fra 2021 Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget består af en 100 pct. besparelse på budgettet til dækning af Bornholmske Musikamatørers huslejeudgifter for anvendelse lokaler i Musikhuzet Bornholm fra g med Budgettet er placeret på budgettet for lokaletilskud, bygninger og grunde, som er på kr. i 2018 og frem. I perioden frem mod 2021 skal der arbejdes på at finde egnede kommunale lokaler til Bornholms Musikamatører. Kommunens finansiering af Bornholmske Musikamatørers husleje er en særordning som stammer fra en politisk beslutning i Rønne Byorkester og Bornholmske Musikamatører fik i denne forbindelse anvist lokaler i Musikhuzet Bornholm, der på daværende tidspunkt tilhørte Bornholms Amts kommune. Da brugsretten til lokalerne i dag er overgået til Fonden Musikhuzet Bornholm, har kommunen ikke længere anvisningsforpligtelse til disse lokaler. Bornholmske Musikamatører er godkendt som en folkeoplysende forening. Ifølge kommunens tilskudsregler for folkeoplysende foreninger er orkestret ikke berettiget til lokaletilskud, da foreningens medlemmer er over 25 år. Forslaget vil medføre, at Bornholmske Musikamatører ikke længere vil få dækket deres huslejeudgifter i forbindelse med nuværende lokaler i Musikhuzet Bornholm. Det betyder, at foreningen er nødsaget til enten at rejse finansieringen fra anden side eller ansøge om at blive anvist til kommunale lokaler i lighed med øvrige folkeoplysende foreninger. Alternativt kan det afdækkes om lejemålet kan indarbejdes i den nye aftale med Musikhuzet fra Såfremt det ikke er muligt at anvise til et egnet kommunalt lokale, vil foreningen ikke kunne modtage tilskud til lokaleleje ifølge gældende regelsæt. Jf. ovenfor. 07/09/

43 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Afklaring af tilskud til råd på idrætsområdet Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der er i dag to råd på idrætsområdet som kommunalbestyrelsen støtter økonomisk. Bornholms Idrætsråd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK). Kommunalbestyrelsen ønsker med beslutningen i dette års budget at der fremadrettet kun skal være ét råd på idrætsområdet som KB støtter økonomisk. I løbet af efteråret vil en proces derfor blive igangsat, som skal bidrage til at afklare, hvordan denne udvikling kan understøttes, så der fra 2020 vil være ét, samlet organ på idrætsområdet. Processen skal være afsluttet inden udgangen af Planen for processen skal politisk besluttes inden udgangen af Forslaget vil medføre en gradvis reduktion i driftstilskuddet til ét af de to råd. 07/09/

44 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets midler til aktuelt niveau Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Folkeoplysningsudvalget har et årligt budget på til mødeforplejning, konferencer, temadage mv. på kr. på kontoen Fritidsaktiviteter, Fælles Formål. En reduktion af tilskuddet med kr. vil betyde, at Folkeoplysningsudvalget fremadrettet vil have kr. til rådighed p.a. til samme formål. Folkeoplysningsudvalget udnytter ikke den fulde ramme, som har en forbrugsprocent på under 20 siden Forslaget vurderes derfor ikke at have betydelige servicemæssige konsekvenser. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

45 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Lokaletilskud reduktion til aktuelt niveau Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der er fortsat et mindre fald i udgifterne til lokaletilskud, hvilket formentlig er en konsekvens af den besparelse, som blev indført i Denne budgetpost er dog blevet reduceret med 0,2 mio. kr. i budget 2018 samt 0,2 mio. kr. i 2017 for at justere til det det aktuelle aktivitetsniveau. Udviklingen og udgifterne fortæller, at udbetaling af lokaletilskud kan afholdes indenfor indeværende års budgetramme, og at det er muligt at korrigere budgettet med kr. Ovenstående tal er nettotallet. Dertil modregnes lokalegebyrer på ca. 0,9 mio. kr. Besparelsens indflydelse på foreningernes tilskud er begrænset, da tilskudsniveauet ved endelig afregning forventes at kunne opretholdes inden for den justerede ramme. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

46 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Håndværkstilbuddet tilpasning af drift Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Tilpasning af driftsbudget i forhold til arbejdsopgaver og antal borgere. Ingen Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

47 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Remisen nednormering værkstedsvejleder Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Nedjustering af aktivitetsniveau på værkstederne. Der er pt 6 medarbejdere på Remisen, heraf 3 på værkstederne. Færre tilbud/muligheder for den unge i hverdagen 07/09/

48 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Remisen tilpasning af drift Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Tilpasning af driftsbudget herunder lukning af det sidste drivhus. Ingen Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

49 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Færre flygtninge der skal boligplaceres Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn På baggrund af udlændingestyrelsens meddelelse pr. 19. april 2018 er kommunekvoten ændret fra at Bornholms Regionskommune skulle modtage 41 flygtninge til nu 14 flygtninge i år Der er ingen servicemæssige konsekvenser, ændringen af kvoten betyder alene at der er behov for et mindre antal af midlertidige boliger. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

50 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Sprogskolen, tilpasning til niveau Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn På baggrund af de seneste vurderinger, reducerer forslaget budgettet til sprogundervisning med kr. årligt. Udgiften til sprogundervisning har været stigende i de seneste år, grundet flere flygtninge, dette kan nu forventes at falde for integrationsflygtninge. Der er dog samtidig sket en markant stigning i udenlandsk arbejdskraft på Bornholm fra andre EU lande som har ret til danskundervisning, denne gruppe er derfor stigende på sprogcenteret. Tilretningen bygger på følgende forudsætninger: Færre flygtninge 14 nye + familiesammenføringer 2 om måneden Færre kursister Vurderet ud fra færre flygtninge, men hvor vi har reguleret for flere andre kursister Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau: 07/09/

51 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Ansættelse af fastholdelseskonsulent på sygedagpengeområdet Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Den seneste udvikling viser med alt tydelighed, at der er brug for alle hænder på det bornholmske arbejdsmarked, og at Bornholm står overfor en stor udfordring i forhold til at opretholde serviceniveauet og den seneste oplevede vækst via tilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft. En af de indsatser som kan afhjælpe dette er ved at fastholde medarbejderne, reducere sygefraværet, og sikre at der sættes ind så tidligt som muligt på de områder hvor der opleves et større sygefravær. Jobcenteret forsøger også at sikre kvalificeret arbejdskraft igennem at opkvalificere ledige bornholmere til de jobåbninger der er og ikke mindst de jobåbninger der kommer. Men en anden og ligeså vigtig indsats er, at fastholde de medarbejdere og ressourcer der allerede er på arbejdsmarkedet både i BRK og på det private arbejdsmarked. Erfaringerne viser nemlig, at højkonjunktur også betyder at flere medarbejdere bliver presset og der opleves en stigning af sygemeldte. Derfor vil en tidlig og fokuseret fastholdelsesindsats i en (begyndende) højkonjunktur være med til at sikre, at Bornholm i højere grad kan bibeholde væksten og det gode arbejdsliv. Øget oplysning om muligheden for arbejdsfastholdelse Jobcenteret har udvidet oplysningsindsatsen både i Regionskommunen og til de private virksomheder vedrørende de muligheder der er for en tidlig fastholdende indsats, og kan mærke et øget efterspørgsel efter hjælp og vejledning. Det er Jobcenterets forventning at både gennemsnitsvarigheden for sygemeldte, aktuelt 7,6 uger i 2017, og varighed på ydelsen, se fordelingen i den følgende tabel, vil blive påvirket så positivt at business casen som minimum vil udvise en nettobesparelse på kr. Med andre ord vil gennemsnitsvarigheden falde og borgere på sygedagpenge vil komme hurtigere i job ved den tidlige indsats. Udvalget vil således følge projektet ved at følgende 2 statistikker forelægges for udvalget 2 x årligt sammen med en generel status for projektet, henholdsvis juni og december. 07/09/

52 Aktuel fordeling - Sygedagpenge. Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen Under 2 uger 2-4 uger 5-8 uger 9-13 uger uger uger uger uger Bornholm Nov Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM) Sygedagpenge gennemsnitsvarighed 2017 Gnsn. varighed, uger Hele landet ,4 Bornholm ,6 Kilde: KMD's sygedagpengeregister 1-2 år 2-3 år Over 3 år En affødt effekt af denne indsats er, at borgernes tid på sygedagpenge reduceres og dermed reducerer kommunens udgifter på området. Når borgeren enten fastholdes i job eller afklares hurtigere, opnår kommunen en maksimal refusion jf. refusionstrappen fra 1. januar 2016 og jf. argumenterne i tidligere bevilling (Budget 2016). Den statslige refusionstrappe indført den 1. januar 2016 giver kommunen følgende statsrefusion: 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger 80% 60% 40% 20% Ydermere vil en fastholdelsesindsats mindske kommunens og andre virksomheders udgifter til vikardækning, oplæring af nye medarbejdere og andet som desværre følger en kollegas sygemelding. Således er den økonomiske fordel for BRK og virksomhederne flersidet. På baggrund af ovenstående foreslås en udvidelse af den hidtidige fastholdelsesfunktion med yderligere ét årsværk. Indsatsen foreslås fokuseret på medarbejdere i BRK, da den nuværende indsats i høj grad har været målrettet de private virksomheder. Omkostninger Med udgangspunkt i gennemsnitsvarigheden på nuværende tidspunkt samt fordelingen af antal borgere på de forskellige refusionstrapper, vil initiativet medføre en forventet reduktion af udgifterne ved at borgerne afklares hurtigere. Da udgifterne til en fastholdelseskonsulent er mindre end den forventede besparelse, vil der være en nettobesparelse ved indsatsen se nedenstående udregning. Den samlede besparelse for kommunen er betydelig større og for det bornholmske samfund endnu større. Udgifterne vil se ud som følger: Fastholdelseskonsulent (årlig ansættelse af én konsulent, løn, transport mv.) kr Forventet minimumsbesparelse ved indsatsen (besparelse jf. refusionstrappen) kr Samlet minimumsbesparelse: kr Forslaget indebærer overførsel af midler fra ydelseskonti sygedagpenge konto 5 til indsats konto Der er således tale om budgetomplacering indenfor den ikke overfør bare del. En udvidelse vil sikre, at fastholdelsesfunktionen kommer rundt til arbejdspladser på hele øen i langt højere grad end tilfældet er i dag, dvs. at vi sikrer en øget fastholdelse af ressourcer på de bornholmske virksomheder og at vi intensiverer dette fokus i BRKs egne centre. 07/09/

53 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Ansættelse af jobcoach - overgang fra sygedagpenge til Jobafklaringsforløb Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Som led i sygedagpengereformen i 2014 vedtog regeringen indførslen af jobafklaringsforløb, for de borgere der ved den nye varighedsbegrænsning på 22 uger, stadig var uafklaret. Disse sager skal ved 22. uge fremlægges på kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam for fastlæggelse af en tværfaglig indsatsplan for den enkelte borger. Disse planer kan vare i op til 2 år, før de skal forelægges rehabiliteringsteamet på ny, og en ny/tilrettet plan aftales anden gang sagen forelægges skal rehabiliteringsteamet også tage stilling til Ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Baggrunden Vi har ved Bornholms Regionskommune, som i alle landets kommuner, set en stigning af antallet af Jobafklaringsforløb (JAF) siden ordningen trådte i kraft. Og som størstedelen af landets kommuner, har vi også haft svært ved at håndtere denne nye målgruppe, da de lovgivningsmæssige rammer ikke har været tydelige. Det vi oplever, er, at borgerne både misforstår forløbet, da det hedder Jobafklaringsforløb, så forventer de, at de skal afklares ift. deres job eller arbejdsmarkedet, hvilket sjældent er formålet. Formålet med forløbet er at borgeren vender tilbage til arbejdsmarkedet; enten på deres hidtidige arbejdsplads, på en der tilgodeser deres skånebehov eller som stående til rådighed med A-dagpenge. Vi oplever ikke en stor motivation blandt borgernes for denne afklaring, da den betyder at der stilles krav om jobsøgning, eller, hvis deres dagpenge er opbrugt eller tæt på, så er kontanthjælp alternativet. Samme svære motivation oplever vi, når der lægges en 2-årig plan for den enkelte borger, så daler motivationen for aktivt at arbejde videre på det forløb, som der har været iværksat på Sygedagpenge. Alle undersøgelser peger på, at jo længere tid en borger/medarbejder er væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor er tiden det primære i vores sagsbehandling jo hurtigere vi får skabt en kontakt til arbejdsmarkedet, desto bedre er det for borgeren og jo sikrere er vi på at fastholde borgeren på arbejdsmarkedet. Ved januar 2018 opnormerede jobcentret indsatsen med én medarbejder(omprioritering af nuværende ressourcer), da vi, som alle landets jobcentre, oplevede en stor stigning af JAF siden ordningen trådte i kraft. Vi opnormerede med én sagsbehandler, da der ligger et stort arbejde i at klargøre sagen til mødet i rehabiliteringsteamet, samt den efterfølgende iværksættelse af indsatsplanen. Dette er dog kun det ene ben i indsatsen, da det andet ben, den virksomhedsrettede indsats, er mindst lige så vigtig. Vi oplever at det på nuværende tidspunkt er op til 2 måneders ventetid på en jobkonsulent, hvilket betyder at sagen står stille i den periode. Det er uheldigt, både ift. borgerens afstand til 07/09/

54 arbejdsmarkedet, men også motivationen hos den enkelte borger. Når der i dialogen med sagsbehandler drøftes tilbagevenden til arbejdsmarkedet, igennem den lovpligtige trappemodel (se indsat model), så er det vigtigt at den følges op af handling i form af en tilkoblet jobkonsulent. Vi opererer med begrebet Jobcoach i den virksomhedsrettet indsats for andre målgrupper. En jobcoach er en kombination af jobkonsulent og erhvervscoach, dvs. en medarbejder der arbejder både med at finde et konkret match mellem borger og virksomhed, men som også har en mere coachende tilgang til borgeren og går i dialog omkring de lidt mere svære ting som eventuelt erhvervsskifte, de sociale aspekter på arbejdspladsen, identitet, krav på arbejdspladsen og hvad der ellers må være relevant i den enkelte sag. Således bliver forløbet mere personligt og målrettet, hvilket igen kræver mere tid pr. borger, og dermed færre sager pr. jobcoach, end en almindelig jobkonsulent, som har matchet mellem borger og virksomhed som den primære opgave. Med den udvikling vi ser og har set i JAF, så vurderer vi at vi med fordel kan sætte ind med et tilbud om målrettet JAFjobcoach så tidligt i forløbet som muligt, og dermed sikre os at vi fastholder medarbejderne på det bornholmske arbejdsmarked. Specielt de langvarige forløb over 52 uger, hvor der er en 80% kommunal udgift, vil vi med fordel kunne nedbringe ved en sådan indsats. Den statslige refusionstrappe indført den 1/ giver kommunen følgende statsrefusion: 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger 80% 60% 40% 20% Udviklingen i kommunens jobafklaringsforløb siden ordningen trådte i kraft i 2014: Med den nuværende indsats er der gennemsnitligt en ventetid på 2 mdr. for en virksomhedsrettet indsats, og nedbringes denne, således at den virksomhedsrettede indsats iværksættes med det samme, så vil kommunen kunne spare på den ubetalte ydelse. Udgifterne til JAF er steget tilsvarende og udgør i januar 2018 kr. 2,5.mio, svarende til en gns. pris pr forløb på kr ,00. Sager over 52 uger udgør næsten halvdelen af udgifterne, sv. til kr. 1.1 mio. 07/09/

55 Indsatsen Vi ønsker at iværksætte yderligere fokus på den virksomhedsrettede indsats, så tidligt i forløbet som muligt, og senest ifm. mødet i rehabiliteringsteamet, hvor den tværfaglige plan aftales. Således bliver det virksomhedsrettede indsats tydelig for borgeren, hvorved motivationen fastholdes, og indsatsen kan igangsættes med det samme under hensynstagen til borgerens eventuelle lidelser. Vi ønsker at koble jobcoach og borger sammen, så tidligt i forløbet, og gøre det i alle sager, således at det virksomhedsrettede fokus bliver tydeligt fra start, og så indsatsen kan laves i samråd og samarbejde med borgeren allerede fra start. Med et sådan fokus forventer vi at kunne fastholde flere af de bornholmske borgere på arbejdsmarkedet, og dermed også sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft på Bornholm. 07/09/

56 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Effekt af ansættelse af en psykolog Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Ansættelse af en ekstra intern psykolog vil gøre os i stand til at gennemføre de to Psykoedukationsforløb, som førhen blev købt eksternt samt udføre op til 30 udredningsforløb. Et psykoedukationsforløb koster kr. (eksternt køb) Et udredningsforløb kr.(eksternt køb) To forløb samt 30 udredninger giver i dag en udgift på til den eksterne leverandør. En intern psykolog på 32 timer koster årligt kr. Indsatsen bliver billigere samt mere fleksibel da BRK selv vil kunne administrere og planlægge forløbene. Plus der også vil være en mere fast og tilgængelig kommunikation mellem den interne psykolog, borger og sagsbehandler. 07/09/

57 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Beskæftigelsesservice - Job og afklaring, reduktion med et årsværk tilpasning til niveau Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Beskæftigelsesservice reduceres med 1 årsværk. På baggrund af et faldende antal borgere i job- og afklaring forventes det at det nuværende serviceniveau kan opretholdes. Ingen Hvis der ikke opstår vakante stillinger, men at der skal opsiges medarbejdere vil forslaget tidligst kunne få effekt pr. 1. februar og senest pr. 1.maj Ud over opsigelsesvarsel skal medregnes evt. fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

58 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Borgerservice og ydelser, reduktion med et årsværk, tilpasning til niveau Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Borgerservice og ydelser reduceres med 1 årsværk. Der er både færre kontanthjælpsmodtagere og færre henvendelser i Borgerservice, derfor kan det nuværende serviceniveau stort set opretholdes med en reduceret bemanding. Dog vil der være risiko for længere ventetider i spidsbelastningsperioder, som dog vil kunne reduceres ved borgernes anvendelse af tidsbestilling til de områder hvor dette er muligt. Ingen Hvis der ikke opstår vakante stillinger, men at der skal opsiges medarbejdere vil forslaget tidligst kunne få effekt pr. 1. februar og senest pr. 1.maj Ud over opsigelsesvarsel skal medregnes evt. fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

59 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Job og Virksomhedsservice, Dagpenge, reduktion med ½ årsværk, tilpasning til niveau Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Job og virksomhedsservice reduceres med 0,5 årsværk. Der er færre dagpengemodtagere, derfor kan det nuværende serviceniveau opretholdes med en reduceret bemanding. Ingen Hvis der ikke opstår vakante stillinger, men at der skal opsiges medarbejdere vil forslaget tidligst kunne få effekt pr. 1. februar og senest pr. 1.maj Ud over opsigelsesvarsel skal medregnes evt. fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

60 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Job og Virksomhedsservice, Virksomhedsservice, reduktion med ½ årsværk, tilpasning til niveau Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Virksomhedsservice reduceres med 0,5 årsværk. Ved indførelse af nyt IT system forventes færre administrative opgaver, derfor kan det nuværende serviceniveau opretholdes med en reduceret bemanding. Ingen Da en medarbejder inden for området er tilkendt fleksjob, vil tilretningen kunne finde sted pr. 1, januar Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

61 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Ansættelse af et årsværk til kommunens kontrolgruppe vedr. socialt bedrageri Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Borgerservice og ydelser har i beskæftigelsesplanen for 2018 forpligtet sig på følgende mål i forhold til at nedbringe fejludbetalinger af ydelse samt en generel styrkelse af kontrollen med socialt bedrageri: Dobbeltforsørgelse, sygedagpenge til selvstændige og ansatte, tvivlsom folkeregistertilmelding, økonomisk friplads i daginstitutioner og fritidsordninger via alle de informationskanaler, som er til rådighed. Bistand til Udbetaling Danmark med oplysning af deres kontrolsager. Deltagelse i de to årlige kampagner som Den Fælles Dataenhed gennemfører. Disse er vi i gang med at implementere. Borgerservice og ydelser vil i forlængelse heraf gennemføre et projekt over 2 år i 2019 og 2020, hvor vi ser hvor stort et udbytte kommunens kontrolgruppe får ud af den intensiverede indsats. Målet er en nettobesparelse på kr. pr. år. Der afsættes 1 årsværk, ud over den indsats som er i dag, som skal varetage koordinationen af den helhedsorienterede indsats. Der forventes således, at den øgede fokus vil reducere fejludbetalinger med mindst samlet kr netto, hvoraf de kr anvendes til den beskrevne funktion, hvilket giver en nettobesparelse på kr Beløbet skønnes realistisk ud fra erfaringer fra andre kommuner, og med de nye redskaber som stilles til rådighed via UDK. Der sikres i en højere grad at borgerne modtager de retmæssige ydelser 07/09/

62 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Uddannelse, reduktion af kursuskonto Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Reduktion af kursus/uddannelsesbudgettet i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering. Færre muligheder for efter/videreuddannelser. 07/09/

63 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Færre vielser end forventet Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Borgerservice og ydelser blev i budget 2017 tilført 0,3 årsværk svarende til kr. pr. år i forventning om at antallet af vielser ville stige betydeligt. Dette er imidlertid ikke sket. I 2017 var der 244 vielser i alt, men forventningen til 2018 er at niveauet kommer til at svare til 2016, godt 220 vielser i alt om året. Dette beror på at en evt. stigning i antallet af vielser som følge af de nye bryllupsbureauer vil bliver modsvaret af et faldende antal udenlandske vielser af borgere fra EØS lande og tredjelande. Giftefogederne har hele tiden kunnet følge med i sagsbehandlingen uden betydelig sagsbehandlingstid for parrene. Derfor lægger vi budgettilførslen ind som en del af teamets besparelse fra Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

64 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Forøgelse af indtægter fra udlejning af idrætsfaciliteter Forslag nr. JUFU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der har over de seneste år målrettet været arbejdet på at finde nye anvendelsesmuligheder for de kommunale idrætshaller. Dette er sket i erkendelse af, at aktivitetsniveauet ikke mere er på samme niveau som tidligere. Bl.a. sker der udlejning af hallerne gennem Wannasport til selvorganiserede idrætsudøvere, men også udlejning til ikke idrætslige aktiviteter som f.eks. halfester, koncerter, teaterforestillinger, udstillinger o.lign. er med til at fylde rammerne ud. Det er udlejning til disse aktiviteter, der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven, som vil kunne afkaste yderligere lejeindtægter. et vil ikke få servicemæssige konsekvenser for de folkeoplysende foreningers brug af de kommunale idrætsanlæg, idet disse foreninger har en præference til tider i haller og på stadions. Det har været en politisk målsætning for det tidligere FKU, at de bornholmske idrætsanlæg i højere grad gøres tilgængelige for også selvorganiserede idrætsudøvere. 07/09/

65 Anlægsforslag Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Natur Miljø og Fritid Forskydning af bevilling til museumscenter fra 2019 til 2020 Natur, Miljø og Fritid Afdeling: Anlægsforslaget vedrører Der er tidligere afsat 10,0 mio. kr. i 2019 som anlægstilskud til Bornholms Museum. Med budgettet for 2019 har kommunalbestyrelsen besluttet at udskyde de afsatte 10,0 mio. kr. i 2019 til Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2018-priser JUFU-A01 Anlæg Drift 07/09/

66 Natur- og Miljøudvalget 51 Beredskab Center Natur, Miljø og Fritid Besparelse på kontoen for teknisk materiel Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift 0 Nettobesparelse heraf besparelser på løn 0 0 Der er afsat kr.pr. år til vedligeholdelse og indkøb af materiel på beredskabsområdet. Som følge af ønske om besparelser på området, foreslås at der i 2019 indarbejdes en mindre udgift på kr. Beløbet er afsat til abonnementer samt indkøb og reparationer af kommunikationsmidlerne, det være sig telefoner, udkaldspagere, SINE-radioer, navigationsudstyr til egne og operatørers udrykningskøretøjer. Hertil til indkøb, reparation og vedligeholdelse af nødbehandlerudstyr samt diverse værktøj og andet teknisk materiel. 07/09/

67 Natur- og Miljøudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Vejmyndighedsområdet Besparelse på matrikulære berigtigelser Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Under området afholdes udgifter til matrikulære berigtigelser i relation til offentlige veje. En del af klasse B og klasse C vejene er ikke særskilt udmatrikuleret og i forbindelse med at der sker sammenlægning / ændringer på private arealer grænsende til offentlig vej er det kutyme samtidig af udskille offentligt vejareal matrikulært. Kommunen er forpligtiget til matrikulært udskillelse af vejareal jf. gældende lov om offentlige veje. En mindre del af de offentlige veje udskilles pr. år. Ingen. Ingen. 07/09/

68 Udvidelsesforslag Natur- og Miljøudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Havne, øget vedligeholdelse Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Til ekstraordinær vedligeholdelse af de kommunale havne løftes budgettet på området med et engangsbeløb i 2019 på 2,0 mio. kr. Forslaget vil betyde at de mange faste brugere på de kommunale havne og det stigende antal gæstesejlere fra ind- og udland vil møde nogle faciliteter som har fået et tiltrængt løft. Hertil vil forslaget betyde, at den generelle vedligeholdelse af granithavnene ekstraordinært kan opprioriteres. Den løbende vedligeholdelse af havneværker som vaterlister og granitmoler vil få et tiltrængt løft. 07/09/

69 Udvidelsesforslag Natur- og Miljøudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Et årsværk til natur- og miljøområdet Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Der afsættes midler til et årsværk for at styrke natur- og miljøområdet i forhold til arealtilsyn og håndhævelse af naturog miljøbeskyttelsesloven. Årsværket giver bedre mulighed for tilsyn med beskyttede naturområder og aktiviteter i det åbne land. Forslaget betyder, at det vil blive muligt at løfte lovbundne opgaver på natur- og miljøområdet, det ikke har været muligt at prioritere i tilstrækkelig grad indenfor de nuværende rammer fx øget tilsyn på områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, spildevandsindsatserne i vandområdeplanerne, opdatering og digitalisering af spildevandsplanen, tilsyn med overholdelse af vandløbsloven og spildevandsbekendtgørelsen. 07/09/

70 Natur- og Miljøudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Miljøområdet Besparelse på brug af eksterne rådgivere Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Brugen af eksterne konsulenter i forbindelse med sagsbehandlingen på miljøområdet begrænses. I en række tekniske sager på tværs af miljøområdet anvendes der konsulentbistand særligt omfattende eller svære sager, hvor der er behov for faglig sparring i forhold til de kompetencer, der er i forvaltningen. Ved at begrænse brugen af konsulenterne vil spørgsmål og komplicerede sager i øget omfang blive behandlet internt uden ekstern sparring eller kvalitetskontrol. Konsekvensen af dette kan være det der ikke stilles de relevante krav i forbindelse med sagsbehandlingen og der træffes ufuldstændige eller forkerte afgørelser. 07/09/

71 Udvidelsesforslag Natur- og Miljøudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Pulje til medfinansiering af etablering af naturområder jf. Grønt Danmarkskort Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Puljen afsættes til medfinansiering af indsatser for at bevare og styrke Bornholms naturinteresser, jf. Grønt Danmarkskort. Puljen skal understøtte projekter, der bidrager til at skabe større og bedre naturområder og til at styrke områdernes fysiske og/eller funktionelle sammenhæng. Naturen, dens struktur og de faciliteter som tilbydes, har stor betydning både for biodiversiteten, for bornholmerne og for turisterhvervet. Det er således afgørende at den udvikles og gøres tilgængelig på den bedst mulige måde. Puljen bidrager til at realisere det politiske mål om at bevare, sikre og udvikle Bornholms natur og landskaber, så vi understøtter bosætning, tilflytning og turismeerhvervet. Konkret kan puljen bidrage til at understøtte målsætningen om, at der afsættes midler til medfinansiering af projektet Bornholms Grønne Bølge, der har til formål om at skabe et sammenhængende natur- og friluftslandskab mellem Hammerknuden og Dueodde. 07/09/

72 Natur- og Miljøudvalget 53 Veje, parker og anlæg Center for Ejendomme og Drift Effektiviseringer hos Vej og Park Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Helhedsorienteret drift har betydet en bedre planlægning af specielt kerneområderne i ydersæsonen, hvilket har en positiv effekt på VP timetakster gennem en øget udnyttelsesgrad af mandskabstimer. Har ingen servicemæssige konsekvenser Forslaget slår fysisk igennem ved en procentvis reduktion på driftsbudgetterne hos dem som benytter Vej og Park indenfor Center for Ejendomme og drift. Reduktion sker jf. en procentvis fordeling i forhold til forbrug. Forslaget har virkning fra januar 2019 Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i /09/

73 Natur- og Miljøudvalget 53 Veje, parker og anlæg Center for Ejendomme og Drift Driftsbesparelse på vinterbudgettet ingen serviceforringelse i forhold til gældende regulativ Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Set over en årrække på 5 år har der samlet set været et mindreforbrug på området. Dette giver mulighed for en nedsættelse af budgettet uden serviceforringelser således at der fortsat er mulighed for udsving årene i mellem samt alternativt en udvidet indsats f.eks. på helligdage. Budgettet foreslås samtidig fremadrettet at skulle hvile i sig selv evt. over en fem-årig periode og samtidig holdes helt uden for områdets øvrige budget. Har ingen servicemæssige konsekvenser Ingen konsekvenser for delmål Et mindre forbrug i perioden har samlet været på 9,3 mio. kr. (gns. pr. år 1,8 mio. kr.) med en reduktion på 1,5 mio. kr. vil der fortsat være et råderum på 0,3 mio. kr. årligt. (bilag oversigt over samlet forbrug og budget ) Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

74 Natur- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Center for Ejendomme og Drift Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring offentlige bygninger Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Planlagt vedligehold vil blive tilpasset budgetreduktionen jfr niveau. Det akutte vedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteret forud for planlagt vedligehold. Græsarealer og pyntebevoksninger vil blive ned prioriteret, bræmmer af slået og vissent græs vil ikke blive fjernet. 07/09/

75 Udvidelsesforslag Natur- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Center for Ejendomme og Drift Fremtidssikring af varmtvandsbassin på Sønderbo, drift Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Forslaget er en konsekvens af anlægsforslag NMU-A10 vedrørende varmtvandsbassin og følgende udvidede driftsudgifter. 07/09/

76 Anlægsforslag Natur- og Miljøudvalget Center for Natur, Miljø og Fritid Trafiksikkerhedsarbejder Natur, Miljø og Fritid Afdeling: Anlægsforslaget vedrører Der afsættes årligt 1 mio. kr. ekstra til forbedring af trafiksikkerheden jf. prioriteringer i Trafiksikkerhedsplanen. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2018-priser NMU-A01 Anlæg Drift 07/09/

77 Anlægsforslag Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Anlæg af adgangsvej i Allinge til Folkemødet Ejendomme og Drift Afdeling: Vej, Park og Anlæg Anlægsforslaget vedrører Etablering af adgangsvej mellem Nordre Borrelyngvej og Pilegade i forbindelse med trafikbetjening af Folkemødets Parkeringspladser ved Pilegade i Allinge (P1 og P2). Konsekvenser Minimering af kødannelser og forsinkelser i busdriften til folkemødet, samt reducere trafikbelastningen i boligkvarteret omkring Pilebroen. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2018-priser NMU-A02 Anlæg Drift 07/09/

78 Anlægsforslag Natur- og Miljøudvalget Natur, Miljø og Fritid Annullering af befæstelse af BOFAs containerpladser Natur, Miljø og Fritid Afdeling: BOFA Anlægsforslaget vedrører Forslaget annullerer anlægsbudgettet til befæstelse af BOFA s containerpladser. I budgetforslaget for 2019 mfl. Er der afsat 3,2 mio. kr. i 2019, 3,0 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 til befæstelse af containerpladser. Disse beløb bortfalder med dette forslag Konsekvenser Vurderingen fra BOFA er at arbejdet med befæstelse af containerpladser kan udskydes. Imidlertid er den mangelende befæstelse det enkelte emne, der modtages flest kundeklager på i løbet af et år. Desuden vanskeliggør det snerydning og opskubning af affald (forholdene er forskellige på de forskellige pladser). Endelig forventes det at der før eller siden vil blive stillet krav om befæstelse fra myndighederne ifbm miljøgodkendelse. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2018-priser NMU-A03 Anlæg Drift 07/09/

79 Anlægsforslag Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Merudgift til madskole på Paradisbakkeskolen Center for Ejendomme og Drift Afdeling: Anlægsforslaget vedrører I forbindelse med Budget 2018 blev det vedtaget at etablere to madskoler til et samlet beløb på kr. fordelt med ca kr. til hver skole. På kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2017 blev besluttet, at Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen skulle være madskoler i nævnte rækkefølge. Efter rådgiverens detailbudgettering af madskolebyggeriet på Hans Rømer- og Paradisbakkeskolerne, har det vist sig at det afsatte budget ikke forslår. På baggrund heraf løftes budgettet til byggeriet af madskolen på Paradisbakkeskolen med 3,5 mio. kr. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2018-priser NMU-A04 Anlæg Drift 07/09/

80 Anlægsforslag Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Madskole på Hans Rømer Skolen, udsættelse til 2021 Center for Ejendomme og Drift Afdeling: Anlægsforslaget vedrører I forbindelse med Budget 2018 blev det vedtaget at etablere to madskoler til et samlet beløb på kr. fordelt med ca kr. til hver skole. På kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2017 blev besluttet, at Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen skulle være madskoler i nævnte rækkefølge. Etablering af madskole på Hans Rømer Skolen udsættes til 2021 og idriftsættelse udskydes dermed til Arbejdet med læringsmiljøer gennemføres uændret men på en måde så der tages højde for den efterfølgende etablering af madskole. Ud af anlægsbudgettet på 9,0 mio. kr. vil der skulle afholdes udgifter til rådgiver på kr. uanset udsættelsen. De resterende 8,55 mio. kr. forskydes til Efter rådgiverens detailbudgettering af madskolebyggeriet på Hans Rømer- og Paradisbakkeskolerne, har det vist sig at det afsatte budget ikke forslår. På baggrund heraf løftes budgettet til byggeriet af madskolen på Hans Rømer Skolen til i alt 10,5 mio. kr. i Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2018-priser NMU-A05 Anlæg Drift 07/09/

81 Anlægsforslag Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Udsættelse af børnehus i Allinge til 2021 Center for Ejendomme og Drift Afdeling: Anlægsforslaget vedrører Opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til Med opstart i 2021 vil anlægsbevillingen blive 13,604 mio. kr. i 2021 og 8,595 mio. kr. i BSU skal afklare, om projektet skal ændres senest ved udgangen af 2018 derfor fortsættes driften af Tejn Børnehus uændret. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2018-priser NMU-A06 Anlæg Drift 07/09/

82 Anlægsforslag Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Forskydning af Plejecenter Bykær til 2022, boliger Center for Ejendomme og Drift Afdeling: Anlægsforslaget vedrører Opførelsen af Plejecenter Bykær udskydes til De afsatte budgetter i til boliger annulleres, og der afsættes 16,7 mio. kr. i 2022, svarende til beløbet det første år i den seneste byggeplan. Den planlagte lånefinansiering udskydes tilsvarende. Driften af Toftegården fortsættes uændret. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2018-priser NMU-A07 Anlæg Drift 07/09/

83 Anlægsforslag Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Forskydning af Plejecenter Bykær til 2022, servicearealer Center for Ejendomme og Drift Afdeling: Anlægsforslaget vedrører Opførelsen af Plejecenter Bykær udskydes til De afsatte budgetter i til servicearealer annulleres, og der afsættes 1,0 mio. kr. i 2022, svarende til beløbet det første år i den seneste byggeplan. Driften af Toftegården fortsættes uændret. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2018-priser NMU-A08 Anlæg Drift 07/09/

84 Anlægsforslag Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Pulje til udbredelse af leve-bo-miljøer Center for Ejendomme og Drift Afdeling: Anlægsforslaget vedrører Bortfald af puljen til udbredelse af leve-bo-miljøer Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2018-priser NMU-A09 Anlæg Drift 07/09/

85 Anlægsforslag Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Vandbehandlingsanlæg til varmtvandsbassin på Sønderbo Center for Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomsservice Anlægsforslaget vedrører Varmtvandsbassinet på Sønderbo kræver en istandsættelse for at opfylde gældende krav i henholdt til Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet (og DS 477) omkring gældende sundheds- og hygiejnemæssige. Dette vil betyde en engangsinvestering på 2 mio. kr. til diverse bygningsarbejder og lovliggørelse af vandbehandlingsanlæg, så det opfylder gældende lovgivning. Overløb og gulv over ingeniørgange skal ligeledes efterses for utætheder. Konsekvenser Efter renovering af vandbehandlingsanlæg, og opdatering af tekniske installationer, kan varmtvandsbassinet lovligt benyttes. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: 1. januar 2019 Forslag nummer Beløb i kr. i 2018-priser NMU-A10 Anlæg /09/

86 Anlægsforslag Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Pulje til administrationsbygninger Center for Ejendomme og Drift Afdeling: Anlægsforslaget vedrører Puljen til renovering af administrationsbygningerne reduceres med 2,0 mio. kr. i Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2018-priser NMU-A11 Anlæg Drift 07/09/

87 Anlægsforslag Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Restpulje til administrationsbygninger rykkes fra 2019 til 2020 Center for Ejendomme og Drift Afdeling: Anlægsforslaget vedrører I forslag NMU-A11 reduceres puljen til renovering af administrationsbygningerne med 2,0 mio. kr. i Med dette forslag rykkes de resterende 1,5 mio. i puljen fra 2019 til Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i kr. i 2018-priser NMU-A12 Anlæg Drift 07/09/

88 Udvidelsesforslag Klima- og Bæredygtighedsudvalget 60 Strategi Center for Erhverv, Byg og Sekretariat Bornholmermål indsats: Identificering af Grønne business cases og Bæredygtigt erhvervssamarbejde Forslag nr. KBU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Implementering af bornholmermålene. Der afsættes kr. i årene 2019 og 2020 til gennemførelse af grønne besparelser og fremme af bæredygtig erhvervsudvikling. Bevillingen kan anvendes til opnormering af Bright Green Island sekretariatet, med mål om efterfølgende fortsat finansiering af stillingen via besparelser fra grønne initiativer, medfinansiering fra eksterne interessenter eller tilskud fra fonde. 07/09/

89 Udvidelsesforslag Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 42 Erhverv, byg og plan Center for Erhverv, Byg og Sekretariat Bornholms Veteran Forum, årligt driftstilskud Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindre udgift angives med et negativt tal. Der afsættes kr. til et årligt driftstilskud til sekretariatsbetjening af Bornholms Veteran Forum. Midlerne skal anvendes til aktiviteter, mødeforplejning og lign. 07/09/

90 Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 61 Økonomi, it og personale Center for Økonomi, It og Personale Besparelse på udgifter til hardware reparationer Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn En kombination af den teknologiske udvikling og kvalitet gør at hardware (pc ere, skærme mv.) holder længere, og der forventes derfor færre udgifter i 2019 til reparationer, vedligeholdelse og udskiftning. Det forventes ikke, at kommunens borgere og ansatte vil opleve det som en forringelse af servicen. Forslaget relaterer sig til målet om den teknologiske udvikling af den kommunale opgaveløsning. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

91 Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 61 Økonomi, it og personale Center for Økonomi, It og Personale Optimering af licensaftaler Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget vedrører softwarelicenser til infrastruktur (sikkerhed, netværk, backup mv.). Disse følger udviklingen på markedet på verdensplan, og der er set en tendens til at disse er blevet billigere. Det forventes ikke, at kommunens borgere og ansatte vil opleve det som en forringelse af servicen. Det er ikke muligt at forudse, hvordan udviklingen vil være på lang sigt, og det kan være at prisudviklingen vil vende igen på et tidspunkt. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

92 Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 61 Økonomi, it og personale Center for Økonomi, It og Personale Reduktion vedr. backup løsning Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Den teknologiske udvikling har medført, at kommunen over de sidste par år har omlagt større dele af backup en fra bånd til diske, hvilket er en billigere løsning. Forslaget påvirker ikke den oplevede service. Forslaget relaterer sig til målet om den teknologiske udvikling af den kommunale opgaveløsning. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

93 Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 61 Økonomi, it og personale Center for Økonomi, It og Personale Omlægning fra analog til digital telefoni (skype) Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der arbejdes med at omlægge fra analog til digital telefoni (skype), og der forventes en gevinst som følge heraf allerede i Fra 2020 og frem forventes besparelsen at være kr. årligt. Langt de fleste ansatte i BRK vil ikke længere have en bordtelefon, men vil skulle anvende et headsæt via deres computer til at foretage telefonsamtaler på. Der vil være omstillingsfunktioner og lign. der fortsat vil anvende fysiske apparater. Forslaget relaterer sig til målet om den teknologiske udvikling af den kommunale opgaveløsning. Der vil være en løbende udskiftning fra bordtelefoner til headsets og som i dag ligger udgiften i det enkelte center. 07/09/

94 Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 61 Økonomi, it og personale Center for Økonomi, It og Personale Ekstraordinær reduktion i 2019 på uddannelse, it og inventar Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn For at nå det samlede sparekrav vil der i 2019 være en ekstraordinær reduktion i budgetterne til uddannelse, it, inventar m.m. på i alt kr. Forslaget forventes ikke at få servicemæssige konsekvenser. Forslaget relaterer sig til målet om BRK som en attraktiv arbejdsplads. 07/09/

95 Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 61 Økonomi, it og personale Center for Økonomi, It og Personale Effektiviseringsgevinst i Center for Økonomi, It og Personale Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der reduceres med ét årsværk som følge af effektiviseringer. Der er arbejdet med at optimere de administrative arbejdsgange for at imødegå tidligere besparelser og kommende forventninger til området. Mange medarbejdere taget uddannelse de sidste par år for at kunne leve op til forventninger om udvidede kompetencer hos administrative medarbejdere. Forslaget kan i et vist omfang få betydning for den service, som centret leverer fx i form af længere sagsbehandlingstider. Center for Økonomi, It og Personale vil dog arbejde konstruktivt for at undgå, at forslaget får konsekvenser for den service og understøttelse, som center giver til den øvrige organisation og det politiske niveau. Forslaget relaterer sig til målet om BRK som en attraktiv arbejdsplads. Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i /09/

96 Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 62 Administration Center for Erhverv, Byg og Sekretariat Besparelse på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget indebærer en besparelse på midler til aflønning af et konkret årsværk. Forslaget kan medføre ændringer i det interne serviceniveau og/eller for borgerne. 07/09/

97 Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 62 Administration Center for Erhverv, Byg og Sekretariat Reduktion af puljen til ledelsesuddannelse, specifikt masteruddannelser Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Puljen til ledelsesuddannelse reduceres, og det er specifikt masteruddannelser der ikke bevilliges i samme omfang som tidligere. 07/09/

98 Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 62 Administration Center for Erhverv, Byg og Sekretariat Rammebesparelse - fællesudgifter administrationen Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der forslås en samlet rammebesparelse på administrationen fællesudgifter. Besparelsen vil delvist kunne finansieres via puljer, hvor det kan konstateres, at hele budgetbeløbet ikke er brugt de seneste år. Besparelsen vil primært få konsekvenser for administrationens ledelse og personale, herunder det strategiske råderum for god personaleledelse med fokus på fastholdelse og rekruttering. Derudover vil besparelsen kunne få konsekvenser for ledelsens mulighed for at iværksætte strategisk vigtige analyser. Dog forventes dele af besparelsen at kunne tages på konti, hvor det fulde budgetbeløb ikke har været anvendt, hvorfor konsekvenserne primært indskrænker mulighederne for strategisk råderum fremadrettet. 07/09/

99 Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 62 Administration Center for Erhverv, Byg og Sekretariat Afskaffelse af partnerskabsprisen Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Partnerskabsprisen afskaffes. 07/09/

100 Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 63 Folkemødet Center for Økonomi, It og Personale Reduktion af tilskuddet til Foreningen Folkemødet Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Budgettet på bevillingen består af tilskuddet til Foreningen Folkemødet samt aflønning af teknisk koordinator. Tilskuddet fastsættes årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. Forslaget er en nedsættelse af tilskuddet. Der er ingen servicemæssige konsekvenser for borgerer eller ansatte i BRK. 07/09/

101 Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 64 Politikere Center for Erhverv, Byg og Sekretariat Borgerpanel, uforbrugte midler Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Puljen til borgerinddragelse har ikke været anvendt de seneste år. Det foreslås som konsekvens heraf, at puljen nedlægges, og eventuelle borgerinddragelsesaktiviteter budgetteres i de særskilte sammenhænge og projekter, som de indgår i. Ingen i forhold til nuværende aktivitetsniveau. Nedlæggelsen af puljen vil dog indskrænke mulighederne for et øget aktivitetsniveau fremadrettet. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 07/09/

102 Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 64 Politikere Center for Erhverv, Byg og Sekretariat Besparelse på mødeforplejning Forslag nr. ØEPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes konto til mødeforplejning reduceres med kr. årligt. Besparelsen tænkes hjemtaget ved ændrede mødetider, som reducerer udgiften til måltider. I 2017 er der forbrugt nedenstående til mødeforplejning (incl. afslutning samt budgetseminar): Mindre serviceforringelse i mødeforplejningen. 07/09/