Glostrup Forsyning, Glostrup Varme A/S RAMBØLL. Projektforslag for Ejbyholm og Ydergrænsen mv. Varmeplanlægning

Resume Varmeplanlægning Varmeleverandør Glostrup Kommune VEKS fra fjv. til gas Ejbyholm og Ydergrænsen mv Varmedistributør Glostrup Varme A/S Udbygningstarif Forudsætninger Fjernvarme Reference Varmebehovs forudsætninger Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelser MWh 1.179 1.179 Nye kunder tilsluttet pr område ved fuld udbygning Med 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 1 MWh 1.061 1.061 Varmebehov der indgår i konvertering MWh 1.061 1.061 Ekstra spidslastbehov til VEKS MW 0,5 Nye kunder tilsluttet i 2027 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. MWh 943 943 Kundegrundlag 2027 MWh 943 943 Forsyningsdata Samlet nettab med nye kunder ved fuld udbygning % 14% Forventet benyttelsestid ab værk h 2.870 Faktor på investeringer i fjernvarmenet 1,00 1,00 Faktor på investeriinger i brugerinstallationer og gaskedler 1,50 1,0 Beregning af tilslutningsafgift Investering i lokale stik ved maks udbygning I alt ved maksimal udbygning 1.622 Investering i fjernvarmenet incl hovednet og stik maks. Udbygning 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 1000 kr 4.821 I alt 4.821 Øvrige investeringer afholdes af GV Øvrige investeringer GV i alt 1000 kr 0 Øvrige VEKS investeringer 1 VEKS investering i spidslast, kr/mw 700 1000 kr 342 Øvrige investeringer VEKS i alt 1000 kr 342 VEKS bidrag til investeringerne, ekskl. spidslast kr/tj 0 VEKS godtgør GV et beløb på 1000 kr 500 Investeringer, resume Investering i fjernvarmestik, realiseret med aktuel udbygning 1000 kr 1.460 Investering i gade- og hovednet 1000 kr 3.199 Øvrige investeringer GV 1000 kr 0 Øvrige investeringer VEKS i alt 1000 kr 342 Investering i fjernvarme i alt 1000 kr 5.001 Investering i brugerinstallationer Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr 1.503 0 Investering i fjernvarmebrugerinstallation realiseret 1000 kr 1.353 0 Investering i alt i fjernvarme, maksimal 6.504 Investering i alt i fjernvarme, realiseret 1000 kr 6.354 Tilslutningsafgift fra investeringsbidrag og stikledningsbidrag Tilslutningsafgifter i alt, maksimal 1000 kr -3.352 Tilslutningsafgifter i alt, realiseret 1000 kr -3.017 Med GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 1 af 33 12-02-2016 13:46

Resume Investering i naturgasnet og stik 1000 kr 0 Investering i kondenserende naturgaskedler ekskl. stik Investering i naturgasinstallationer maksimal 1000 kr 2.104 Investering i naturgasinstallationer realiseret 1000 kr 1.894 Investeringer i naturgasnet 1000 kr 0 GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 2 af 33 12-02-2016 13:46

mio.kr. lb. priser mio.kr. faste priser Glostrup Forsyning, Glostrup Varme A/S Resume Vurdering Fjernvarme Reference Samfundsøkonomisk vurdering Diskonteringsrente % 4% Vægtningsfaktor på Nordpool prisen, udtagsværker 0 Samfundsøkonomisk resultat 1000 kr 9.341 7.814 Samfundsøkonomisk overskud ved projektet, nutidsværdi 1000 kr -1.527 Samfundsøkonomisk forrentning % 1% Selskabsøkonomi for GV, investeringer og nuværdi i faste priser Selskabsøkonomisk vurdering for Glostrup Varme A/S Fast afgift startår til VEKS (5 års fritagelse), 2016 kr/mwh 100 Variabel puljepris fra VEKS startår, 2016 100% kr/mwh 337 Værdi af energisparepoint kr/mwh/år 400 Netto tilslutningsafgift indgår i drift, (alternativt i nettoinvesteringen) Nej Standard benyttelsestid ved beregning kundeinstallation og fast afgift h 1.859 Diskonteringsrente (real rente) % 3% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi i faste priser 1000 kr -1.722 Intern forrentning % -0,7% Budgetfremskrivning for Glostrup Varme i lb. Priser Afskrivningsperiode og låns løbetid, lineær år 30 Inflation % 2% Nominel rente på banklån, afdrag som afskrivninger % 3% Restafskrivning og restgæld i 2036, lb. Priser 1000 kr 2.795 Akkumuleret restgæld i 2036, lb. Priser 1000 kr 3.139 Samlet gæld i 2036 (negativ gæld = overskud til forbrugerne) 1000 kr 5.934 Største gæld, langfristet gæld + akk. Underskud i 2018 1000 kr 4.843 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 Glostrup Varmes nettoinvesteringer og scrapværdi Akkumuleret nutidsværdi 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 Samlet brugerøkonomisk vurdering stigende gaspriser i faste priser Diskonteringsrente % 3% 3% Samlet brugerøkonomi 1000 kr 9.107 10.131 Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr 1.025 Gennemsnitlig besparelse inkl. brugeromkostninger og tilslutning % 1% Besparelse for et enfamiliehus på 20 MWh % -1% Besparelser for en mellemstor kunde på 500 MWh % 7% Samlet gevinst for Glostrup Varme A/S og forbrugerne Nutidsværdigevinst 1000 kr -697 Intern forrentning % 1,4% Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Investering 1000 kr 5.407 1.592 D&V 1000 kr 1.557 1.553 Brændsel og produktion, inkl. D&V til produktion i fjernvarmealternativ 1000 kr 2.266 4.645 Afgiftsforvridningstab 1000 kr -343-584 Beregningspris for CO2 emission 1000 kr 208 538 Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2,5 1000 kr 245 69 Samfundsøkonomi i alt 1000 kr 9.341 7.814 Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr -1.527 Samfundsøkonomisk forrentning % 1% Betaling fra GV til HMN Afkobling I alt 1000 kr 174 Kompensation iht. bekendtgørelsen I alt 1000 kr 101 Betaling i alt med forventet tilslutningstakt Nutidsværdi 1000 kr 218 2 1 1 0-1 -1-2 -2-3 -3 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 Salg af varme Tilslutningsafgifter Investeringer i fjernvarme Varmekøb og drift GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 3 af 33 12-02-2016 13:46

mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser Glostrup Forsyning, Glostrup Varme A/S Resume Øvrige forudsætninger Fjernvarme Reference Salgspriser, excl moms med nuværende tarif 2015 og iht. langtidsbudget Fjernvarmetarif, ekskl moms Abonnementsafgift ja kr/måler 500,00 Tilslutningsafgifter ekskl moms Rabat 0 Kampagnetilskud stikledningsafgift 100% Faste kundeafgifter kunder Forbrugsafgift Reduktionsfakt. kr/mwh 401,76 Fast afgift op til 1,5 MW 1,0 kr/kw/år 240,00 Fast afgift 1,5 MW til 3,0 MW 0,8 kr/kw/år 192,00 Fast afgift over 3,0 MW 0,4 kr/kw/år 96,00 Afkølingspris kr/gj/oc 0,89 Gennemsnitlig afkøling C 32 Variabel varmepris + afkølingsstraf kr/mwh 401,76 Middelpris for fjernvarmekunder kr/mwh 812,01 Variabel varmepris med normal rabat 0% kr/mwh 401,76 Variabel varmepris kond. kedel 0% kr/mwh 401,76 Variabel varmepris med rabat kr/mwh 0,00 Tilslutningsbidrag, ekskl. Moms Investeringsbidrag Etageboliger kr. 9.000,00 Rækkehuse kr. 12.000,00 Enfamiliehuse kr. 18.000,00 Erhvervsejendomme Pr påbegyndt 800 m2 kr. 18.000,00 Stikledning op til 13 m op til 28 mm kr. 16.900 Stikledning kr/m over 13 meter op til 28 mm 1.300,00 Stikledning over 28 mm efter beregning Antager pris i pct. af kundeinstall. 50% Byggemodningsbidrag Byggemodningsspris i pct. Af kundeinstallation 150% Samlet brugerøkonomisk vurdering stigende gaspriser i faste priser Diskonteringsrente % 3% Samlet brugerøkonomi 1000 kr 9.107 Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr 1.025 Gennemsnitlig besparelse inkl. brugeromkostninger og tilslutning % 1% Finansiel analyse for projektet, viser hvordan nye kunder bidrager 3 2 1 0-1 -2-3 -4 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 Konto for udbygningstarif for nye kunder som helhed 2 2 1 1 0-1 -1-2 -2 Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser Bidrag til kundernes tilslutning Akkumuleret resutat for udbygningstarif 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 Udbygningstarif for nye kunder Gældende Fjernvarmetarif, ekskl. Moms. Udbyg. tarif ja Løbetid for udbygningstarif år 15 Årligt fast abonnementsbidrag kr/måler/år 2.500,00 Årligt fast bidrag MWh Udbygningstillæg op til øvre grænse 1 50 kr/mwh 140,00 Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse 2 500 kr/mwh 70,00 Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse 3 10.000 kr/mwh 35,00 Udbygningstillæg fra grænse 3 til øvre grænse 4 100.000 kr/mwh 0,00 GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 4 af 33 12-02-2016 13:46

Resume 0 Intervaller Faktor indiv. gas samfund+selskab 1,00 Ny gaspris pris 0-20.000 m3 5,77 kr/m3 5,77 pris 20.000-75.000 m3 5,74 kr/m3 5,74 pris 75.000-150.000 m3 5,51 kr/m3 5,51 pris 150.000-300.000 m3 5,37 kr/m3 5,37 pris 0-300.000 m3 storkunde 5,50 kr/m3 5,50 Storkundegaspris, anslået 5,70 kr/m3 5,70 Middelpris for naturgas an kunde 567,20 kr/mwh 567,20 Middel opvarmningspris for kunder 846,52 Årlig abonnementsaftgift 300,00 kr/år/hus Tilslutningsafgift til småhuse 12.000,00 kr/hus Tilslutningsafgift dobbelttilslutning 6.000,00 kr/hus Middelpris for naturgas til spidslast kr/mwh 567,20 Naturgas (HNG) distributionsafgift, 1. februar 2015, inkluderet i gaspris Afprobning af gasstik 6.000 pris 0-20.000 m3 0,58 kr/m3 0,58 5,77 pris 20.000-75.000 m3 0,54 kr/m3 0,54 5,74 pris 75.000-150.000 m3 0,31 kr/m3 0,31 5,51 pris 150.000-300.000 m3 0,17 kr/m3 0,17 5,37 pris 0-300.000 m3 i alt 0,30 kr/m3 0,30 5,50 pris 300.000-10 mio. m3 0,17 kr/m3 5,37 Fastpris gas 24 mdr. 2,40 kr/m3 7,60 Naturgasafgifter i alt 2,80 kr/m3 7,99 Øvrige forudsætninger vedr. brugerinstallationer mv Ny gas installation i pct af fjernvarmeinstallation % 140% 140% Standard gasinstallation kunder under MWh/år: 50 kr 24.000 33.600 Ny varmepumpeinstallation andel i pct. af fjernvarmeinstallation % 300% Ny varmepumpeinstallation andel i pct. af kapacitets kr/kw 4.000 Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen Startår % 85% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen Slutår % 95% Udskiftningstakt for naturgasinstallationer pr år % pr år 5% Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer Kundeinstallationer år 25 20 Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer Ledningsnet år 40 40 Elpris til varmepumpe med COP 3,3 kr/mwh 1.200 Faktor D&V individuelt anlæg ml. fjernvarme og gas/sol 4,0 Faktor D&V indiv. anlæg ml. fjernvarme og varmepumpe/sol 6,0 Årlig variabel D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/mwh 10 10 Årlig variabel D&V udgift naturgasinstallationer inkl. produktion kr/mwh 40 40 Årlig variabel D&V varmepumpe/sol i 20 år kr/mwh 60 60 Årlig fast D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/inst 400 400 Årlig fast D&V udgift naturgasinstallationer kr/inst 1.600 1.600 Årlig fast D&V udgift varmepumpe/sol i 20 år kr/inst 2.400 2.400 Amortisering ved beregning af udgifter 1. år % 7,4% 9,0% Øvrige forudsætninger vedr net og samfundsøkonomi D&V i pct af anlægsinvestering i fjernvarmenet % 1% D&V marginal for fjernvarmenet og spidslast kedler til rådighed kr/mwh 15 Administration af fjernvarmeselskab marginalt kr/mwh 3 Administration af fjernvarmeselskab marginalt kr/kunde/år 300 Projektadministration i 4 år 1000 kr/år 6 Investering i naturgasnet og stik i pct af invest i fjv.net % 0,0% 0,0% Andel af gas til fjernvarmepris i samfundsøkonomi % 0% 0% Investeringen i fjernvarmenet og stik vokser med % 0% 0 Investeringen i fjernvarmebrugerinstallationer vokser med % 0% 0% Varmebehov nye kunder falder fra 2016 til 2036 med % 0% 0% GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 5 af 33 12-02-2016 13:46

Brugerøkonomi Brugerøkonomi 1. år, prisniveau 2015 ekskl. moms Glostrup Varme Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Nuværende tarif uden tilslutningsafgift. Ekskl. moms. Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Opvarmet areal m2 10.000 1.000 140 10.000 1.000 140 Enhedsbehov kwh/m2 100 100 140 50 50 50 Varmebehov MWh 1.000 100 20 500 50 7 Afkøling oc 30 30 30 30 30 30 Benyttelsestid h 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 Kapacitet an bruger kw 538 54 11 269 27 4 Stikledningsbidrag kr. 152.841 47.243 12.000 107.336 33.178 12.000 Byggemodningsbidrag kr. 0 0 0 322.008 99.533 36.000 Investeringsbidrag kr. 234.000 36.000 18.000 234.000 36.000 18.000 Tilslutningsafgift normal tarif kr. 386.841 83.243 30.000 663.345 168.711 66.000 Afprobning af gasstik kr. 0 0 0 0 0 0 Kundeinstallation i alt kr. 305.683 94.487 24.000 214.672 66.355 24.000 Omkostninger til fjernvarme normal tarif kr. 692.524 177.730 54.000 878.017 235.066 90.000 -Udbygningsbidrag som finansieres over udbygningstarif kr. -692.524-177.730-54.000-556.008-135.533-54.000 Samlet investering ved tilslutning kr. 0 0 0 322.008 99.533 36.000 Årlig udgift til opvarmning, 1. år Amortisering 4% 20 år 7,4% kr 0 0 0 23.829 7.365 2.664 Fjernvarmeudgifter Udbygningstarif stk kr/stk/år Udbygningstillæg, fast afgift 1 2.500 kr 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 MWh kr/mwh Udbygningstillæg op til: 50 140 kr 7.000 7.000 2.744 7.000 7.000 980 Udbygningstillæg fra grænse 1 til øv 500 70 kr 31.500 3.500 0 31.500 0 0 Udbygningstillæg fra grænse 2 til øv 10.000 35 kr 17.500 0 0 0 0 0 Udbygningstarif i alt kr 58.500 13.000 5.244 41.000 9.500 3.480 Middelpris udbygningstarif kr./mwh 59 130 268 82 190 497 Fast betaling til fjernvarmen 500,00 kr/stk/år kr. 500 500 500 500 500 500 Fast varmepris op til 1.500 kw 240,00 kr/kw/år kr. 129.102 12.910 2.530 64.551 6.455 904 Fast varmepris 1.500-3.000 kw 192,00 kr/kw/år kr. 0 0 0 0 0 0 Fast varmepris over 3.000 kw 96,00 kr/kw/år kr. 0 0 0 0 0 0 Årlig fast afgift i alt kr. 129.602 13.410 3.030 65.051 6.955 1.404 Forbrugsafgift uden rabat 401,76 kr./mwh kr. 401.760 40.176 7.874 200.880 20.088 2.812 Afkølingsrefusion afkøling >32 0,89 kr/gj/grc kr. 0 0 0 0 0 0 Afkølingsbidrag, afkøling <26 0,89 kr/gj/grc kr. 0 0 0 0 0 0 Årlig fjernvarmeudgift normal tarif kr. 531.362 53.586 10.905 265.931 27.043 4.216 Årlig fjernvarmepris i gennemsnit normal tarif kr./mwh 531 536 556 532 541 602 Årlig fjernvarmeudgift inkl. udbygningstarif i alt kr 589.862 66.586 16.149 306.931 36.543 7.696 Årlig fjernvarmeudgift i gennemsnit kr/mwh 590 666 824 614 731 1.099 Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr. 400 400 400 400 400 400 Variabel udgift 10 kr./mwh kr. 10.000 1.000 196 5.000 500 70 Drift af brugerinstallation i alt kr. 10.400 1.400 596 5.400 900 470 Årlig varmeudgift i alt kr. 541.762 54.986 11.501 295.159 35.309 7.350 Gennemsnitsomkostning kr/mwh 542 550 587 590 706 1.050 Årlig varmeudgift i alt inkl. udbygning kr. 600.262 67.986 16.745 336.159 44.809 10.830 Gennemsnitsomkostning normal tarif kr./mwh 600 680 854 672 896 1.547 GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 6 af 33 12-02-2016 13:46

Brugerøkonomi Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri eksempler Ekskl. Moms Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Glostrup Varme kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe kr. 1.719.864 306.651 87.062 Investering i kondenserende kedel kr. 427.956 132.282 33.600 Samlede investering kr. 427.956 132.282 33.600 1.719.864 306.651 87.062 Årlig varmeproduktion i alt MWh 1.000 100 20 500 50 7 Årlig produktion på solvarme MWh 0 0 0 0 0 0 Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m3 95.694 9.569 1.876 COP 3,3 3,3 3,3 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 151,5 15,2 2,1 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering af 15 år 4% 9% kr. 38.516 11.905 3.024 154.788 27.599 7.836 0 Abonnementsafgift 300,00 kr/år kr. 300 300 300 pris 0-20.000 m3 5,77 kr/m3 kr. 115.460 55.244 10.828 0 0 0 pris 20.000-75.000 m3 5,74 kr/m3 kr. 315.501 0 0 0 0 0 pris 75.000-150.000 m3 5,51 kr/m3 kr. 113.932 0 0 0 0 0 Naturgas i alt kr. 545.194 55.544 11.128 0 0 0 Middel naturgaspris kr./m3 5,70 5,80 5,93 Eludgifter 1.200 kr/mwh kr. 181.818 18.182 2.545 Drift af brugerinstallation Fast udgift kr. 1.600 1.600 1.600 2.400 2.400 2.400 Variabel udgift, gas inkl. prod. 40 kr/mwh kr. 40.000 4.000 784 Variabel udgift, VP 60 kr/mwh kr. 30.000 3.000 420 Drift af brugerinstallation i alt kr. 41.600 5.600 2.384 32.400 5.400 2.820 Årlig varmeudgift i alt kr. 625.310 73.049 16.536 369.006 51.180 13.201 Gennemsnitsomkostning kr./mwh 625 730 844 738 1.024 1.886 Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif kr 83.548 18.063 5.035 73.846 15.872 5.851 Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif % 13% 25% 30% 20% 31% 44% Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. kr 25.048 5.063-209 32.846 6.372 2.371 Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. % 4% 7% -1% 9% 12% 18% GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 7 af 33 12-02-2016 13:46

1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2036 3 Varmebehov 4 Salg til eksisterende kunder MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 6 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 MWh 8 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 Distrikt B, Center + øst 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 1.179 MWh 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 14 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 Distrikt 51+54 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 Distrikt 52+53 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 Distrikt 55 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 nn 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 Ejby Industripark byudvikling 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Sum 1.179 19.354 MWh 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 24 25 Potentielle nye kunder i alt MWh 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 26 27 Prognose for udbygning af nye områder 28 29 0 Distrikt A, Sydvestvej % 0% 0% 30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30 0 Distrikt B, Center + øst % 0% 0% 30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 31 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 32 0 Distrikt 11, Søndervangsvej % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej % 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. % 0% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 36 0 Distrikt 10, Evas Alle % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 37 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 39 0 Distrikt 51+54 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40 0 Distrikt 52+53 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 41 0 Distrikt 55 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 42 0 nn % 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 43 0 Ejby Industripark byudvikling % 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 44 45 Prognose for tilslutning af nye kunder i områder med netudbygning. 46 0% 30% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 47 0 Distrikt A, Sydvestvej % 0% 1% 30% 60% 75% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 48 0 Distrikt B, Center + øst % 0% 0% 30% 60% 75% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 49 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 50 0 Distrikt 11, Søndervangsvej % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 51 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 52 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. % 0% 0% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 53 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) % 0% 30% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 54 0 Distrikt 10, Evas Alle % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 8 af 33 12-02-2016 13:46

1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2036 55 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 56 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital % 0% 60% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 57 0 Distrikt 51+54 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 58 0 Distrikt 52+53 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 59 0 Distrikt 55 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 60 0 nn % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 61 0 Ejby Industripark byudvikling % 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100% 62 Faktisk tilslutning i pct. af prognosen: % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 63 64 Antal nye kunder, faktisk tilslutning 65 stk. 66 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 Distrikt B, Center + øst 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 58 stk. 0 0 26 29 32 35 38 41 44 46 49 52 52 52 72 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 Distrikt 51+54 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 Distrikt 52+53 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 Distrikt 55 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 nn 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 Ejby Industripark byudvikling 0 stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Antal nye kunder, faktisk tilslutning 58 stk. 0 0 26 29 32 35 38 41 44 46 49 52 52 52 82 83 Salg til nye kunder, faktisk tilslutning 84 85 0 Distrikt A, Sydvestvej MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 Distrikt B, Center + øst MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 Distrikt 11, Søndervangsvej MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. MWh 0 0 531 590 648 707 766 825 884 943 1.002 1.061 1.061 1.061 91 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 Distrikt 10, Evas Alle MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 Distrikt 51+54 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 Distrikt 52+53 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 Distrikt 55 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 nn MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 Ejby Industripark byudvikling MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning 12.078 MWh 0 0 531 590 648 707 766 825 884 943 1.002 1.061 1.061 1.061 101 Tilslutning i pct. af maksimum % 0% 0% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 102 Reduceret Maksimalt 103 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 Distrikt B, Center + øst 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 9 af 33 12-02-2016 13:46

1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2036 108 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 634 634 kw 0 0 285 317 349 381 412 444 476 507 539 571 571 571 109 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 Distrikt 51+54 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 Distrikt 52+53 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 Distrikt 55 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 nn 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 Ejby Industripark byudvikling 0 0 kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 Samlet tilslutning af kunder 634 634 kw 0 0 285 317 349 381 412 444 476 507 539 571 571 571 119 Tilslutning i pct. af maksimum 90% 120 Rabat på fast afgift reducere provenu med: 100% 121 Produktion på anlæg, der er potentielle kunder 122 Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh 1.179 1.179 648 590 531 472 413 354 295 236 177 118 118 118 123 124 Nettab 125 Max udbygning 126 Nye net MWh 127 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 Distrikt B, Center + øst 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 125 MWh 0 88 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 133 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 Distrikt 51+54 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 Distrikt 52+53 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 Distrikt 55 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 nn 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 Ejby Industripark byudvikling 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 Nettab i distributionsledninger 125 MWh 0 88 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 143 144 Nye stik MWh 145 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0 Distrikt B, Center + øst 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 55 MWh 0 0 25 27 30 33 36 38 41 44 46 49 49 49 151 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 Distrikt 51+54 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 Distrikt 52+53 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 Distrikt 55 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 nn 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 Ejby Industripark byudvikling 0 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 10 af 33 12-02-2016 13:46

1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2036 160 Nettab i stikledninger 55 MWh 0 0 25 27 30 33 36 38 41 44 46 49 49 49 161 162 Nettab i alt MWh 0 88 150 152 155 158 161 163 166 169 171 174 174 174 163 Nettab i alt % 0% 100% 22% 21% 19% 18% 17% 17% 16% 15% 15% 14% 14% 14% 164 165 Distrikternes samlede varmegrundlag (mere end 300 m2) 166 Fjernvarmekonverteres MWh 0 0 531 590 648 707 766 825 884 943 1.002 1.061 1.061 1.061 167 Resterende individuel forsyning MWh 1.179 1.179 648 590 531 472 413 354 295 236 177 118 118 118 168 Samlet varmegrundlag MWh 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 169 170 Fjernvarmekonverteres MWh 0 0 531 590 648 707 766 825 884 943 1.002 1.061 1.061 1.061 171 Nettab MWh 0 88 150 152 155 158 161 163 166 169 171 174 174 174 172 Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh 0 88 680 742 804 865 927 989 1.050 1.112 1.174 1.235 1.235 1.235 173 174 Produktionsfordeling 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 175 CTR-VEKS marginal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 176 Spidslast: egne kedler 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 177 CTR-VEKS marginal MWh 0 88 680 742 804 865 927 989 1.050 1.112 1.174 1.235 1.235 1.235 178 Spidslast: egne kedler MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh 0 88 680 742 804 865 927 989 1.050 1.112 1.174 1.235 1.235 1.235 180 GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 11 af 33 12-02-2016 13:46

1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2036 181 Selskabsøkonomi, cost-benefit analyse i faste priser 182 183 GV investeringer i øvrigt NPV 184 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 Distrikt B, Center + øst 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 Distrikt 51+54 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 Distrikt 52+53 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 Distrikt 55 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 nn 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 Ejby Industripark byudvikling 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 GV investeringer i øvrigt 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 201 VEKS investeringer 308 NPV 202 0 VEKS investering i spidslast, kr/mw 342 271 1000 kr. 0 0 154 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0 0 203 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 0 Distrikt B, Center + øst 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0 Distrikt 51+54 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 Distrikt 52+53 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0 Distrikt 55 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 0 nn 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 0 Ejby Industripark byudvikling 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 VEKS investeringer 0 308 271 1000 kr. 0 0 154 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0 0 219 220 Energibesparelser opnået ved energisparepoint ved konvertering 221 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 0 Distrikt B, Center + øst 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 158 1000 kr. 0 0 71 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 227 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 Distrikt 51+54 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 0 Distrikt 52+53 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 12 af 33 12-02-2016 13:46

1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2036 233 0 Distrikt 55 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 nn 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 0 Ejby Industripark byudvikling 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 Værdi energisparepoint til driftsbudget 158 1000 kr. 0 0 71 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 237 238 Nye distributionsnet inkl stik til store kunder (fra Hydraulisk analyse i netark) 239 Nye net Max udb. NPV 240 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0 Distrikt B, Center + øst 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 3.199 3.079 1000 kr. 0 2.239 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 Distrikt 51+54 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 0 Distrikt 52+53 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0 Distrikt 55 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 0 nn 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 Ejby Industripark byudvikling 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 Distributionsledninger i alt 3.199 3.079 1000 kr. 0 2.239 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 Realiseret investering 3.199 3.079 1000 kr. 257 Nye stik til små kunder (fra kundeark) 258 Nye net Max udb. 259 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 Distrikt B, Center + øst 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 1.622 1.283 1000 kr. 0 0 730 81 81 81 81 81 81 81 81 81 0 0 265 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0 Distrikt 51+54 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 Distrikt 52+53 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 Distrikt 55 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 0 nn 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 0 Ejby Industripark byudvikling 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 Stikledninger i alt 1.622 1.283 1000 kr. 0 0 730 81 81 81 81 81 81 81 81 81 0 0 275 Realiseret investering 1.460 1.283 1000 kr. 276 Afkobling, investering 277 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 0 Distrikt B, Center + øst 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 174 138 1000 kr. 0 0 78 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 283 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 13 af 33 12-02-2016 13:46

1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2036 286 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0 Distrikt 51+54 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0 Distrikt 52+53 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 0 Distrikt 55 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 nn 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 Ejby Industripark byudvikling 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 Afkobling i alt 174 138 1000 kr. 0 0 78 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 293 Realiseret investering 157 138 1000 kr. 294 Kompensation til HMN 295 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 0 Distrikt B, Center + øst 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 101 80 1000 kr. 0 0 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 301 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 Distrikt 51+54 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 0 Distrikt 52+53 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 0 Distrikt 55 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 0 nn 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 0 Ejby Industripark byudvikling 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 Kompensataiton til HMN i alt 101 80 1000 kr. 0 0 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 311 Kompensation til/fra VEKS i alt 0-485 1000 kr. 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 313 Samlede investeringer Glostrup Fjernvarme 314 GV investeringer i øvrigt 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 Nye distributionsnet inkl stik til store kunder 3.199 3.079 1000 kr. 0 2.239 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 Nye stik til små kunder 1.460 1.283 1000 kr. 0 0 730 81 81 81 81 81 81 81 81 81 0 0 317 Samlede investeringer, ekskl. afkobling 4.659 4.362 1000 kr. 0 2.239 1.690 81 81 81 81 81 81 81 81 81 0 0 318 Realiseret investering 4.659 4.362 1000 kr. 319 Akkumulerede investeringer 1000 kr. 0 2.239 3.929 4.010 4.091 4.172 4.253 4.335 4.416 4.497 4.578 4.659 4.659 4.659 320 Scrapværdi i slutår 40 år 2.598 1000 kr. 0 1.176 929 47 49 51 53 55 57 59 61 63 0 0 321 Afkobling kompensationhmn og VEKS -253-268 1000 kr. 0-500 124 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 322 Investering inkl scrapværdi og afkobling 2.656 1000 kr. 0 1.739 1.813 95 95 95 95 95 95 95 95 95 0-2.598 323 324 Tilslutningsafgifter alle kunder iht. normal tarif 325 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 0 Distrikt B, Center + øst 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 1.849 1.463 1000 kr. 0 0 832 92 92 92 92 92 92 92 92 92 0 0 331 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 Distrikt 51+54 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 0 Distrikt 52+53 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 0 Distrikt 55 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 nn 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 14 af 33 12-02-2016 13:46

1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2036 339 0 Ejby Industripark byudvikling 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 Sum 1.849 1.463 1000 kr. 0 0 832 92 92 92 92 92 92 92 92 92 0 0 341 1.665 342 Tilslutningsafgifter nye kunder, som skal modsvares af udbygningstarif 343 Nye net Max udb. NPV 344 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 0 Distrikt B, Center + øst 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. -3.352-2.652 1000 kr. 0 0-1.509-168 -168-168 -168-168 -168-168 -168-168 0 0 350 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 0 Distrikt 51+54 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 0 Distrikt 52+53 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 0 Distrikt 55 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 0 nn 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 0 Ejby Industripark byudvikling 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 Sum -3.352-2.652 1000 kr. 0 0-1.509-168 -168-168 -168-168 -168-168 -168-168 0 0 360 Realiseret afgift -3.017 361 Tilslutningsafgifter netto i a -1.353-1.353-1.189 1000 kr. 0 0-676 -75-75 -75-75 -75-75 -75-75 -75 0 0 362 Dette tal er lig med brugerinvesteringer, som afholdes af GV minus byggemodningsbidrag 363 Indtægter fra forbrugsafgift 364 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 0 Distrikt B, Center + øst 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 4.864 1000 kr. 0 0 207 231 254 277 300 323 346 369 392 415 415 415 370 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 0 Distrikt 51+54 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 Distrikt 52+53 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 Distrikt 55 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 nn 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 0 Ejby Industripark byudvikling 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 Samlede indtægter fra forbrugsafgift 4.864 1000 kr. 0 0 207 231 254 277 300 323 346 369 392 415 415 415 380 381 Kriterie for betaling af udbygningstillæg 382 15 år 267 kr/mwh 383 Tilslutet i år 2016 0 MWh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 384 Tilslutet i år 2017 0 MWh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 385 Tilslutet i år 2018 531 MWh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 386 Tilslutet i år 2019 59 MWh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 387 Tilslutet i år 2020 59 MWh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 388 Tilslutet i år 2021 59 MWh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 389 Tilslutet i år 2022 59 MWh 1 1 1 1 1 1 1 1 390 Tilslutet i år 2023 59 MWh 1 1 1 1 1 1 1 391 Tilsluttet i alt med udbygtarif 825 MWh GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 15 af 33 12-02-2016 13:46

1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2036 392 393 Indtægter fra udbygningstarif 394 Indbetaling fra gr. 2016 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 Indbetaling fra gr. 2017 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 Indbetaling fra gr. 2018 1.640 1000 kr. 0 0 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 0 397 Indbetaling fra gr. 2019 177 1000 kr. 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0 398 Indbetaling fra gr. 2020 172 1000 kr. 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0 399 Indbetaling fra gr. 2021 167 1000 kr. 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 0 400 Indbetaling fra gr. 2022 162 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 401 Indbetaling fra gr. 2023 149 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 402 Indtægter fra udbygningstarif 2.466 1000 kr. 0 0 142 157 173 189 204 220 220 220 220 220 220 31 403 Gennemsnitspristillæg for alle 1000 kr. 267 267 267 267 267 267 267 267 249 233 220 207 207 30 404 405 Indtægter fra fast afgift for kapacitetsafgift og evt. abonnementsafgift 406 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 0 Distrikt B, Center + øst 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 634 1.721 1000 kr. 0 0 73 82 90 98 106 114 122 130 139 147 147 147 412 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 0 Distrikt 51+54 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 0 Distrikt 52+53 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 0 Distrikt 55 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 0 nn 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 Ejby Industripark byudvikling 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 Samlede indtægter fra fast afgift 1.721 1000 kr. 0 0 73 82 90 98 106 114 122 130 139 147 147 147 422 423 Årlige indtægter fra normal tarif 6.586 1000 kr. 0 0 281 312 343 374 406 437 468 499 531 562 562 562 424 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 0 Distrikt B, Center + øst 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 0 Distrikt 11, Søndervangsvej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 809 6.586 1000 kr. 0 0 281 312 343 374 406 437 468 499 531 562 562 562 430 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 0 Distrikt 10, Evas Alle 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 0 Distrikt 51+54 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0 Distrikt 52+53 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 0 Distrikt 55 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0 nn 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 0 Ejby Industripark byudvikling 0 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 Årlige indtægter fra normal tarif i alt 545 6.586 1000 kr. 0 0 281 312 343 374 406 437 468 499 531 562 562 562 440 Middelpris kr/mwh 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 441 Årlige indtægter fra salg til nye kunder norm+udb. 9.052 1000 kr 0 0 422 469 516 563 610 657 688 719 751 782 782 593 442 Middelpris kr/mwh #DIV/0! #DIV/0! 796 796 796 796 796 796 778 763 749 737 737 559 443 Revideret grundlag maj 201Budget 2016 Beløb hentet fra VEKS budget 2016 444 Brændselsprisfremskrivning 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2036 GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 16 af 33 12-02-2016 13:46

1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2036 450 Data fra VEKS Variabel puljepris kr/gj 93,74 95,51 96,92 99,29 101,28 103,30 105,37 107,47 109,62 111,82 114,05 116,33 118,66 139,03 451 i løbende priser Fast puljepris, 100% rabat i 5 år kr/gj 27,79 29,19 29,34 29,05 29,63 30,22 30,83 31,44 32,07 32,72 33,37 34,04 34,72 40,68 452 Tillæg til VEKS puljepris kr/gj 8,19 1,72 4,51 11,81 13,91 14,31 13,95 13,52 12,91 12,23 11,57 10,93 10,21 6,48 453 Data fra VEKS Variabel puljepris kr/gj 93,74 95,51 96,92 99,29 101,28 103,30 105,37 107,47 109,62 111,82 114,05 116,33 118,66 139,03 454 i løbende priser Fast puljepris, 100% rabat i 5 år kr/gj 27,79 29,19 29,34 29,05 29,63 30,22 30,83 31,44 32,07 32,72 33,37 34,04 34,72 40,68 455 I alt, VEKS pris i løbende priser iht. budget kr/gj 121,53 124,70 126,26 128,34 130,91 133,52 136,20 138,92 141,70 144,53 147,42 150,37 153,38 179,71 456 VEKS budget og Variabel puljepris kr/mwh 337 337 335 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 457 i faste priser Fast puljepris, 100% rabat i 5 år kr/mwh 100 103 102 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 458 Variabel VEKS pris kr/mwh 337 337 335 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 459 Fast 100% rabat første 5 år for nytilsluttede kunder kr/mwh 100 103 102 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 460 I alt, VEKS pris i faste priser kr/mwh 438 440 437 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 461 Spidslast egne kedler kr/mwh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 Samlet variabel produktionspris inkl. eventuelle egne kedler kr/mwh 337 337 335 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 GV langtidsbudget i løbende priser GV prognose for energipris iht. langtidsbudget kr/gj 111,0 112,0 113,0 GV prognose for kapacitetspris iht. langtidsbudget kr/kw 240 240 240 GV prognose for abonnementsafgift kr/stk 500 500 500 463 GV langtidsbudget i løbende priser 464 GV prognose for energipris iht. langtidsbudget kr/mwh 400 403 407 465 GV prognose for kapacitetspris iht. langtidsbudget kr/kw 240 240 220 466 GV prognose for abonnementsafgift kr/stk 500 510 520 467 GV langtidsbudget i faste priser 468 GV prognose for energipris iht. langtidsbudget kr/mwh 400 395 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 469 GV prognose for kapacitetspris iht. langtidsbudget kr/kw 240 235 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 470 GV prognose for abonnementsafgift kr/stk 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 471 Index 472 VEKS prisindeks for realprisstigninger 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 473 GV prisindeks iht. langtidsbudget for nye kunder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 474 Stigningstakt for samlet naturgaspris baseret på ENS prognose MWh 567 567 568 566 567 569 570 573 576 579 582 585 588 607 475 Stigingsfaktor for naturgasprisen i forhold til basisår 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,07 476 477 478 Årlige driftsudgifter Følger VEKS fremskrivning og prisindeks 479 D&V udgifter til net,i pct af anlægsinv. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 480 Årlige faste driftsudgifter af nye net 638 1000 kr. 0 22 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 47 47 481 D&V marg. Udg. Inkl spidslas 15,00 kr/mwh 223 1000 kr. 0 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 482 Årlig administration 3,00 kr/mwh 37 1000 kr. 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 483 Årlig administration 300,00 kr/kunde 184 1000 kr. 0 0 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 16 16 484 Projektadministration i 4 år 6 1000 kr/år 21 1000 kr. 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 485 Værdi energisparepoint til driftsbudget -125 1000 kr. 0 0-71 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8 0 0 486 Betaling for spidslast 0 kr/mwh 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487 Fast afgift startår til VEKS (5 års fritagelse), 2016 953 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 9 67 73 79 85 91 97 122 488 Variabel produktion ab værk 4.998 1000 kr. 0 29 228 250 271 291 312 333 354 375 395 416 416 416 489 Kompensation til HNG 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 Årlige driftsudgifter 6.929 1000 kr. 0 53 222 310 333 357 383 465 495 524 554 584 597 622 491 492 Årlig nettokapital i alternativ, inkl scrapværdi -1.722 1000 kr. 0-1.793-2.289-10 13 36 57 22 24 25 27 28 184 2.569 493 Årlig nettokapital i reference, intet selskab 0 1000 kr. 494 Årlig kapitalstrøm alternativ-ref -1.722 1000 kr. 0-1.793-2.289-10 13 36 57 22 24 25 27 28 184 2.569 495 Diskonteringsfaktor 3% 1,000 0,971 0,943 0,915 0,888 0,863 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0,554 496 Nutidsværdi -1.722 1000 kr. 0-1.740-2.158-9 12 31 48 18 19 19 20 20 129 1.422 497 Nutidsværdi, akkumuleret -1.722 1000 kr. 0-1.740-3.898-3.908-3.896-3.865-3.817-3.799-3.780-3.761-3.741-3.721-3.591-1.722 GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 12022016 Beregninger.xlsx Page 17 af 33 12-02-2016 13:46