Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB - 2. behandling af budget 2016-2019...3

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015: Godkendt. Afbud: Søren Bo Hansen (V) Ivan Mott (Ø) Der er indkaldt stedfortrædere til 2. behandling af budget 2016-2019: For Søren Bo Hansen (V) er indkaldt Tina Mandrup For Ivan Mott (Ø) er indkaldt Malik Hyltoft Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 Side 2 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus Sagsnr.: 12/539 Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2015: Indstillinger anbefalet, og Økonomiudvalget indstiller, at sagen ekstraordinært bliver behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015: Tiltrådt. Afbud: Søren Bo Hansen (V) Ivan Mott (Ø)

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 Side 3 3. KB - 2. behandling af budget 2016-2019 Sagsnr.: 15/14340 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 10. september 2015 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget 2016-2019 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Siden 1. behandlingen er der kommet enkelte tekniske ændringsforslag til budget 2016-2019, ligesom der er blevet indgået en budgetaftale mellem flertalspartierne i Kommunalbestyrelsen. Samlet set udgør det budgetforslag 2016-2019, som et flertal i Økonomiudvalget har indstillet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Forudsætninger fra budgetoplægget, som blev 1. behandlet af Kommunalbestyrelsen den 10. september 2015 vil indgå i det endelige budgetoplæg, med mindre andet er nævnt. Vedhæftet sagen her er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 2016-2019, herunder flertalsgruppens budgetaftale i bilag 1. Af bilag 8 fremgår desuden beskrivelse af justeret budgetmodel på sundhedsplejens område. Ved budgetvedtagelsen for 2015 blev det som led i de vedtagne effektiviseringer besluttet, at der skulle udarbejdes forslag til en ny budgetmodel på sundhedsplejens område. Indkomne høringssvar til budget 2016-2019 fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside samt Politikerportalen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Kommunalbestyrelsen godkender budgetforslag 2016-2019 med afsæt i budgetaftale indgået mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget 2016-2019: a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, b. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,2 procent, c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes til 28,23 promille, d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme. 3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 4, 4. at takster for 2016 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget. Takstforslag for 2016 beregnet på baggrund af det her fremlagte budgetforslag fremgår af bilag 5. En sag med endelige takster, der tager højde for eventuelle ændringer i det endeligt vedtagne budget 2016-2019 fremlægges på november-møderækken, 5. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,06 pct. i 2016 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7, 6. at forslag til justeret budgetmodel for tandplejen godkendes, jf. bilag 8.

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 Side 4 Beslutning Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015: Der er indkaldt stedfortrædere til 2. behandling af budget 2016-2019: For Søren Bo Hansen (V) er indkaldt Tina Mandrup For Ivan Mott (Ø) er indkaldt Malik Hyltoft Der er forud for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 indgået en budgetaftale mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. På den baggrund blev følgende, opdaterede bilag udleveret på selve mødet: Budgetaftaletekst samt tilhørende bilag 2 og 3 Erstatter bilag 1-3 i dagsorden til mødet. Hovedoversigt 2016-2019 Erstatter bilag 4 i dagsorden til mødet. Bevillingsoversigt 2016-2019 Erstatter bilag 5 i dagsorden til mødet. Ad 1) Indstilling ikke tiltrådt. En samlet kommunalbestyrelse godkender budgetforslag 2016-2019 med afsæt i den, på mødet udleverede, budgetaftale, indgået mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. Ad 2) Indstilling tiltrådt. Ad 3) Indstilling ikke tiltrådt. En samlet kommunalbestyrelse godkender den, på mødet, udleverede bevillingsoversigt 2016-2019. Ad 4-6) Indstillinger tiltrådt. Der blev på mødet stillet forslag om at tidsforskyde 8 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedrørende anlægsprojektet Pulje Bæredygtige børnetilbud. Forslaget blev stillet med henblik på, at Lejre Kommune kan bidrage til en samlet overholdelse af økonomiaftalen for 2016, indgået mellem regeringen og KL. En samlet kommunalbestyrelse tiltrådte det stillede ændringsforslag. Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2016-2019. Kommunalbestyrelsen 1. behandlede den 10. september 2015 budgetforslaget for 2016-2019, hvorefter budgetforslaget blev sendt i høring. Høringssvarene er efter fristens udløb den 22. september 2015 blevet offentligt tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og er også lagt på politikerportalen. Økonomiudvalget 2. behandlede budgettet den 30. september 2015, hvor der blev godkendt indarbejdelse af nedenstående budgetjusteringer i forhold til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Ændringer, der er indarbejdet i budgettet frem til 1. behandlingen, fremgår af bilag 6 i sagen til 1. behandlingen Oversigt over budgetændringer. Tabel 1. Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2016-2019 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Balance ved KB s 1. behandling 4,78-18,64-23,15-26,79 Drift:

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 Side 5 Indtægter vedr. lån kulturhus Osted, jf. KB-beslutning august 2015 Understøttelse af integrationsindsatser i forhold til børn og unge Ændringer i forhold til PL Indtægter: Opdateret tilskudsmodel (skatter, tilskud og udligning) -0,01-0,01-0,01-0,01 0,27 0,26 0,26 0,26 0 0,07 0,20 0,65 0,16-0,74-0,71-0,99 Balance ved ØU s 2. behandling 5,2-19,1-23,4-26,9 Opdateret tilskudsmodel: Siden 1. behandlingen af budget 2016-2019 er indtægtsprognosen opdateret, jf. KL s tilskudsmodel. Opdateringen indebærer, at kommunens indtægter fra tilskud og udligning øges i 2016 med ca. 450.000 kr. som følge af højere tilskud til den aktivitetsbestemte medfinansiering (jf. aftale mellem Regionerne og Staten). For skatteindtægterne nedjusteres skønnet til gengæld med godt 600.000 kr. som følge af en fejl i KL s tidligere model vedr. indtægter fra dødsboskat. Samlet set er der tale om, at indtægterne i 2016 reduceres med ca. 160.000 kr. i forhold til 1. behandlingen. For overslagsårene forventes nu højere skatteindtægter og som følge heraf lavere indtægter fra tilskud og udligning. Ved Økonomiudvalgets 2. behandling blev det besluttet, at eventuelle budgetjusteringer som følge af etableringen af Vestsjællands Brandvæsen ikke medtages i budget 2016-2019, da det endelige budget for det fælles brandvæsen ikke er godkendt på nuværende tidspunkt. Budget 2016-2019 i hovedtal De samlede økonomiske aspekter af budgetforslag 2016-2019 fremgår af tabel 2 nedenfor. I 2016 er der tale om et kassetræk på 5,2 mio. kr., men set over hele perioden viser budget 2016-2019 et overskud i størrelsesordenen knap 65 mio. kr. Samtidig investeres der i 2016 i anlægsprojekter for samlet set godt 76 mio. kr. Budgetforslaget tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og forudsætter en skattenedsættelse på 0,1 pct. fra 2016 og frem, så udskrivningsprocenten herefter vil udgøre 25,2 pct. Det er samtidig forudsat, at Lejre Kommune kompenseres for provenutabet med 50 pct. i 2016 og 25 pct. i 2017 og 2018. Grundskyldspromillen forbliver uændret på 28,23, og der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. Tabel 2. Budgetbalance for budget 2016-2019 (løbende priser) 2016 2017 2018 2019 Indtægter i alt -1.553,8-1.572,0-1.584,4-1.604,7 Skatter -1.394,2-1.425,3-1.469,8-1.513,2 Tilskud og udligning -159,6-146,7-114,6-91,5 Driftsudgifter i alt 1.447,6 1.448,5 1.459,9 1.475,8

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 Side 6 Driftsudgifter fast 2016-p/l 1.447,6 1.419,6 1.403,4 1.391,4 Pris- og lønfremskrivning 0,0 28,9 56,5 84,4 Renter 10,4 12,1 11,9 11,9 Driftsresultat -95,8-111,4-112,6-117,0 Anlægsudgifter 76,5 66,4 59,9 60,8 Anlægsudgifter fast 2016-p/l 76,5 65,4 58,1 58,1 Pris- og lønfremskrivning 0,0 1,0 1,8 2,7 Optagne lån -8,1-6,1-4,0-4,0 Balanceforskydninger 7,9 7,8 7,8 7,8 Afdrag på Kommunens lån 24,7 24,2 25,5 25,5 Udgifter i alt 1.559,0 1.552,9 1.561,0 1.577,8 Budgetbalance + = underskud - = overskud 5,2-19,1-23,4-26,9 Investeringsoversigten Budgetforslaget rummer anlægsinvesteringer for godt 260 mio. kr. i hele perioden. I 2016 er der afsat godt 76 mio. kr. til anlægsprojekter. Dertil kommer, at der forventes overført anlægsmidler fra 2015 til 2016 i størrelsesordenen knap 60 mio. kr., således at det samlede anlægsniveau i 2016 dermed bliver godt 135 mio. kr. De enkelte anlægsinvesteringer fremgår af investeringsoversigten i bilag 2. Øvrige forhold i budget 2016-2019 Takster: Der er udarbejdet takstoversigt for budget 2016-2019 på baggrund af det her fremlagte budgetforslag, jf. bilag 5. Dog skal bemærkes, at takster på dagtilbudsområdet er fastsat ud fra den forudsætning, at ny dagplejemodel vedtages i løbet af efteråret 2015. Af takstoversigten fremgår efter hvilke principper de enkelte takster er udarbejdet. Eventuelle konsekvenser af ændringer udarbejdes ud fra samme principper som angivet i oversigten. Et endelig takstkatalog der tager højde for eventuelle ændringer i budgetgrundlaget vil blive fremlagt på november-møderækken. Overførselsadgang mellem budgetår: I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen tilkendegive, hvorvidt der på en bevilling skal være mulighed for at overføre mer-/mindreforbrug mellem budgetår (Med overførselsadgang MO), eller om bevillingen skal være uden overførselsadgang (UO). Af bilag 4 fremgår den foreslåede bevillingsstatus for samtlige bevillinger i 2016. Forslaget indebærer ingen ændringer i forhold til bevillingernes nuværende status. Kirkelig ligning: Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2016 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, hvilket svarer til 3.866 mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 10. august i 2015, at der skal lignes et beløb på 5,8 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der i Lejre lignes et beløb på 41,0 mio. kr. Kirkeskatteprocenten bliver uændret 1,06 pct. (jf. bilag 7). Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget 2016-2019. Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på politikerportalen. Administrationens vurdering:

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 Side 7 Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets om budgetlægningen i kommunerne. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Budgetforslag 2016-2019 rummer en samlet kasseopbygning på knap 65 mio. kr. for perioden set under ét. I 2016 er der et kasseunderskud på ca. 5 mio. kr. I 2017 et overskud på godt 19 mio. kr., et overskud på godt 23 mio. kr. i 2018 og knap 27 mio. kr. i 2019. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Budgetaftaletekst 2. Økonomisk overblik over budgetaftalens nye elementer.pdf 3. Investeringsoversigt 2016-2019.pdf 4. Hovedoversigt 2016-19 5. Bevillingsoversigt budget 2016-19 6. Takstkatalog 2016 7. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget 8. Budgetbemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid 9. Budgetbemærkninger - Udvalget for Børn & Ungdom 10. Budgetbemærkninger - Udvalget for Teknik & Miljø 11. Budgetbemærkninger - Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12. Budgetbemærkninger - Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 13. Budgetbemærkninger - Udvalget for Erhverv & Turisme 14. Notat Kirkelig ligning 2016 15. Justeret budgetmodel for sundhedsplejen

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 Side 8 Underskriftsside Mette Touborg (F) Carsten Rasmussen (A) Leif V. Nielsen (A) Martin Stokholm (A) Grethe Nørtoft Saabye (C) Claus Jørgensen (F) Christian Plank (F) Julie Hermind (F) Mikael Ralf Larsen (F) Villy Hauritz (F) Birger Prahl (F) Lulle Zahle (F) Ole Møller (F) Jan Vedel Heine (I) Ole Blickfeldt (O) Erik Falkenberg (O) Søren Bo Hansen (V) Carsten Helles Rasmussen (V) Henning Nielsen (V) Thomas Stokholm (V) Jens K. Jensen (V) Line Jacobsen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Lena Holm Jensen (V) Ivan Mott (Ø)

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 08-10-2015 Side 9 /Inger Marie Vynne

Bilag: 3.2. Økonomisk overblik over budgetaftalens nye elementer.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90920/15

Bilag 2 til budgetaftale 2016-2019 - Økonomisk overblik over budgetaftalens nye elementer 2016 2017 2018 2019 I alt Udgangspunktet - Koncerndirektionens budgetoplæg -8.354-24.550-29.174-32.929-95.007 Budgettekniske justeringer fra 1. behandlingen til 2. behandlingen 1.349 230 460 613 2.652 Forventet merudgift til Vestsjællands Brandvæsen fratækkes de budgettekniske justeringer -1.187-977 -977-977 -4.118 Nye anlægsinvesteringer: Løft af investeringsniveau - Ejendomsvedligeholdelse 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Implementering af en kommende ejendomsstrategi med særlig fokus på optimering af de fysiske forhold knyttet til de borgernære tilbud (skoler, dagtilbud, plejecentre etc.). Løft af investeringsniveau - Vejkapital 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Målrettet indsats for at forbedre kommunens vejkapital. Rammebeløb til etablering af svømmehal 18.000 18.000 Understøttelse af muligheden for at etablere en svømmehal i Lejre Kommune. "Finansiering" af rammebeløb til etablering af svømmehal - Udisponeret anlægspulje -18.000-18.000 De afsatte midler til svømmehal finansieres af den udisponerede anlægspulje i 2019. Hvalsø Bio - Anlægstilskud til udvidelse af foyer og café 300 300 Tilskud til udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio. Udskiftning af lys på fodboldbaner i Kirke Hyllinge 229 229 Kunstgræsbane i Osted 1.335 1.335 Ekstra udgifter i forbindelse med anlæg af kunstgræsbane i Osted. Midler til understøttelse af Nationalpark Skjoldundernes Land 500 500 500 500 2.000 Styrket vedligeholdelse af græs-fodboldbaner 700 700 700 700 2.800 Netdækning i landsbyerne 1.000 2.000 2.000 2.000 7.000 Målrettet udbredelse af neddækning i landsbyerne i Lejre Kommune. Der er flere mulige løsninger, som skal indviduelt tilpasses de enkelte lokationer, herunder anlæggelse af fibernet til kommunale institutioner, signalforstærkere etc. Midlerne afsættes med en forventning om, at der som minimum kan opnås tilsvarende finansieringsniveau, eksempelvis via statslige midler. Nye udgiftstiltag: Ramme til finansiering af politisk prioriterede indsatser 1.000 1.000 Mulighed for, i løbet af budgetåret, at finansiere politisk prioriterede indsatser. Midler til understøttelse af Vores Sted 1.000 1.000 Understøttelse af det fortsatte arbejde omkring implementering af Lejre Kommunes nye udviklings- og brandingstrategi "Vores Sted".

Bilag 2 til budgetaftale 2016-2019 - Økonomisk overblik over budgetaftalens nye elementer 2016 2017 2018 2019 I alt Prioritering af midler til ældreområdet 4.000 4.000 Fortsat prioritering af indsatser på ældreområdet - Med fokus på forebyggelse af hospitalsindlæggelser, kosttiltag og indsatser i frilligt regi. De afsatte midler skal samtidig ses i lyset af en forventning om yderligere, statslige midler, eksempelvis via en kommende finanslovsaftale. Tadre Mølle - Driftstilskud 46 46 46 46 184 Midler er direkte afsat som øget driftstilskud til Tadre Mølle. Midlerne kan således ikke indgå som en ordinær del af Roskilde Museums driftsbudget. UBU-pulje til ungdomsaktiviteter 300 300 Midler til prioritering af konkrete initiativer på tværs af Ungdomsskolen og folkeskolen. Styrkelse af IT-indsatser i folkeskolen 500 500 Understøttelse af integrationsindsatser i forhold til børn og unge 500 800 800 800 2.900 Midler afsat til at støtte op om børn og unges integration og trivsel i dagtilbud og skole. Opdateret budgetbalance 5.218-19.124-23.397-26.878-64.181 Vedtaget Budget 2015-2018 15.246-14.330-28.197

Bilag: 3.3. Investeringsoversigt 2016-2019.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90784/15

Bilag til budgetaftale 2016-2019 - Investeringsoversigt 2016-2019 1.000 kr., 2016-pl 2016 2017 2018 2019 Broer 3.048 3.048 3.048 3.048 Asfalt og slidlag 6.791 6.791 6.791 6.791 Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti 8.534 6.502 6.502 6.502 Pulje til tilgængelighed 508 508 508 508 Ejendomsvedligeholdelse 12.684 12.176 12.176 12.176 Risikostyring - Etablering af ABA-anlæg 2.340 2.340 2.340 Energioptimering 4.064 2.032 Byfornyelsespulje 4.064 6.096 6.096 6.096 Anvendt borgernær teknologi 505 505 505 505 Pulje - Bæredygtige børnetilbud 10.160 13.208 5.791 Bærbare/tablets til skoleelever 2.850 2.850 Halanlæg Kirke Hyllinge 15.240 Pulje til halanlæg 5.080 10.160 Nationalpark 1.516 1.516 1.516 1.516 Lys på fodboldbaner - Kr. Hyllinge og Hvalsø 839 Styrket vedligehold af græsfodboldbaner 700 700 700 700 Hvalsø Bio - Foyer og cafe 300 Svømmehal 18.000 Netdækning landsbyer 1.000 2.000 2.000 2.000 Kunstgræsbane i Osted 1.335 Udisponeret pulje 291 Anlægsinvesteringer i alt 76.479 65.353 58.134 58.134

Bilag: 3.4. Hovedoversigt 2016-19 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90782/15

Hovedoversigt 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Mio. kr. Udgifter Indtægter inkl. Refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17,8-8,0 17,8-8,5 17,8-7,9 17,8-7,5 Heraf refusion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 27,7-25,0 27,7-25,0 27,7-25,0 27,7-25,0 2. Transport og infrastruktur 61,4-0,6 61,6-0,6 61,5-0,6 61,5-0,6 3. Undervisning og kultur 387,5-32,7 385,1-33,2 380,6-33,2 376,0-33,2 Heraf refusion 0,0-0,8 0,0-1,3 0,0-1,3 0,0-1,3 4. Sundhedsområdet 148,8-0,6 145,4-0,6 146,0-0,6 146,5-0,6 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 948,1-256,1 951,3-263,5 949,2-263,6 952,3-264,4 Heraf refusion -0,0-122,2 0,0-122,2 0,0-122,2 0,0-122,2 6. Fællesudgifter og administration 186,1-6,9 169,1-6,9 158,4-6,9 147,9-6,9 Heraf refusion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsvirksomhed i alt 1.777,4-329,8 1.757,9-338,3 1.741,1-337,8 1.729,7-338,3 Heraf refusion -0,0-123,0 0,0-123,5 0,0-123,5 0,0-123,5 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 24,7 0,0 25,2 0,0 23,1 0,0 20,8 0,0 1. Forsyningsvirksomheder mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Transport og infrastruktur 18,4 0,0 16,3 0,0 16,3 0,0 16,3 0,0 3. Undervisning og kultur 22,8 0,0 10,1 0,0 12,4 0,0 20,2 0,0 4. Sundhedsområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 10,2 0,0 13,2 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 6. Fællesudgifter og administration 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 76,5 0,0 65,4 0,0 58,1 0,0 58,1 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0,0 0,0 35,6-5,6 69,4-11,2 103,9-16,8 C. RENTER 12,7-2,2 14,4-2,2 14,1-2,2 14,1-2,2 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 0,0 0,0 19,1 0,0 23,4 0,0 26,9 0,0 6,1 1,8 6,2 1,7 6,2 1,7 6,2 1,7 Balanceforskydninger i alt 6,1 1,8 25,3 1,7 29,6 1,7 33,1 1,7 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 24,7 0,0 24,2 0,0 25,5 0,0 25,5 0,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.897,4-330,2 1.922,7-344,5 1.937,9-349,5 1.964,4-355,7 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0,0-5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) 0,0-8,1 0,0-6,1 0,0-4,0 0,0-4,0 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 17,7-178,2 18,3-165,9 18,7-134,3 19,2-111,7 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 Skatter (7.68.90 7.68.96) 2,1-1.396,3 2,1-1.427,5 2,2-1.472,0 2,2-1.515,4 Finansiering i alt 20,7-1.587,8 21,3-1.599,4 21,8-1.610,2 22,3-1.631,1 BALANCE 1.918,1-1.918,1 1.944,0-1.944,0 1.959,7-1.959,7 1.986,7-1.986,7

Bilag: 3.5. Bevillingsoversigt budget 2016-19 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90783/15

Bevillingsoversigt budget 2016-19 Hele 1.000 kr. Over- Budget 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 førsels- adgang ØKONOMIUDVALG 151.032 160.143 143.066 133.080 122.950 1.10 POLITISK ORGANISATION 6.742 6.493 6.493 6.493 6.493 1.10.10 Vederlag m.v. 4.008 2.716 2.716 2.716 2.716 UO 1.10.11 Øvrig politisk organisation 1.663 3.353 3.353 3.353 3.353 UO 1.10.12 Politiske udvalg 728 291 291 291 291 UO 1.10.13 Folkeoplysningsudvalget 30 30 30 30 30 UO 1.10.14 Det lokale beskæftigelsesråd 212 0 0 0 0 UO 1.10.15 Ældreråd 57 57 57 57 57 UO 1.10.16 Handicapråd 35 35 35 35 35 UO 1.10.17 Hegnsyn 11 11 11 11 11 UO 1.20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 128.603 144.718 138.542 138.394 138.394 1.20.30 Fælles funktioner 28.922 28.070 24.665 24.676 24.676 MO 1.20.31 Budgetramme koncernsekretariat & udvikl. 9.295 29.272 28.497 28.497 28.497 MO 1.20.32 Budgetramme servicecenter allerslev 14.478 1.138 1.138 1.138 1.138 MO 1.20.33 Budgetramme koncernøkonomi & analyse 1.20.34 Budgetramme center for ejendomsdrift 13.728 11.597 11.597 11.597 11.597 MO 4.260 5.609 5.279 5.279 5.279 MO 1.20.35 Budgetramme center for kultur & fritid 283 1.216 1.216 1.216 1.216 MO 1.20.36 Budgetramme center for skoletilbud 672 674 674 674 674 MO 1.20.37 Budgetramme center f. Børn, unge & fam. 9.406 12.988 12.514 12.516 12.516 MO 1.20.38 Budgetramme center for dagtilbud 834 1.371 1.371 1.371 1.371 MO 1.20.39 Budgetramme center for byg & miljø 12.543 13.865 13.250 13.250 13.250 MO 1.20.40 Budgetramme center for veje & trafik 1.455 0 0 0 0 MO 1.20.41 Budgetramme center for job & social 17.599 23.065 22.488 22.327 22.327 MO 1.20.42 Budgetramme center f. Velfærd & omsorg 7.553 7.766 7.766 7.766 7.766 MO 1.20.43 Turisme og erhvervsfremme 21 0 0 0 0 MO 1.20.44 Borgerrådgiver 627 629 629 629 629 MO 1.20.45 Adm.udg. Fra forsyningsvirksomheder udbe 6.926 7.456 7.456 7.456 7.456 UO 1.30 UDLEJNING M.V. -19.036-19.414-19.962-19.325-18.965 1.30.50 Udlejningsboliger -6.744-7.324-7.872-7.235-6.875 UO 1.30.51 Ældreboliger -12.407-12.366-12.366-12.366-12.366 UO 1.30.52 Forpagtningsafgifter m.v. -352-195 -195-195 -195 UO 1.30.53 Støttet boligbyggeri 467 471 471 471 471 UO 1.35 LEJRE BRANDVÆSEN 3.858 3.887 3.887 3.887 3.887 1.35.55 Lejre brandvæsen 3.858 3.887 3.887 3.887 3.887 MO 1.38 IT OG KOMMUNIKATION 22.531 22.763 22.763 22.763 22.763 1.38.58 It og kommunikation 22.531 22.763 22.763 22.763 22.763 MO 1.40 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 15.424 15.198 15.280 15.366 15.436 1.40.60 Bygnings- og løsøreforsikringer 4.112 3.854 3.854 3.854 3.854 MO 1.40.61 Arbejdsskadeforsikringer 2.891 2.849 2.931 3.016 3.086 UO 1.40.62 Fælles vikarpulje 8.421 8.496 8.496 8.496 8.496 MO 1.50 GEBYRER -2.032-2.052-2.052-2.052-2.052 1.50.65 Gebyrer -2.032-2.052-2.052-2.052-2.052 MO 1.70 PULJER TIL SPAREMÅL -5.060-12.637-22.863-33.423-43.983 Sparekrav,rammebesparelse, 1.70.80 ledelsesudviklingsproket -5.078-12.658-22.884-33.444-44.004 MO 1.70.81 Samling på 2 rådhuse 18 21 21 21 21 MO UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 31.380 31.560 31.860 31.860 31.860 2.10 KULTUR & FRITID 31.380 31.560 31.860 31.860 31.860 2.10.10 Fælles faciliteter 3.092 3.942 3.941 3.941 3.941 MO 2.10.11 Idrætshaller 4.838 4.246 4.247 4.247 4.247 MO 2.10.12 Bibliotek & arkiv 8.706 8.806 8.806 8.806 8.806 MO 2.10.13 Musikskolen 3.797 3.677 3.677 3.677 3.677 MO 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys 5.490 5.480 5.580 5.580 5.580 UO 47 47 47 47 47 UO 2.10.15 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysni 2.10.16 Tilskud t/ kulturelle opg, museer mv 5.410 5.365 5.565 5.565 5.565 UO 1

Over- Budget 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 førsels- adgang 2.10.17 Eksterne projektmidler -1-1 -1-1 MO 2.10.18 Eksterne projekter forprojekt nationalpa -2-2 -2-2 MO UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 480.567 455.236 451.858 448.280 446.352 3.10 SKOLETILBUD 239.285 278.459 275.463 270.958 266.419 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter 24.627 21.575 18.509 14.122 9.583 UO 3.10.11 Forældrebetaling SFO -31.356-24.762-24.762-24.762-24.762 UO 3.10.12 Fripladser, søskenderabar m.v. 11.782 8.600 8.600 8.600 8.600 UO 3.10.13 Bet til/fra stat og kommuner skoler og SFO 30.915 36.012 36.082 35.964 35.964 UO 3.10.14 Allerslev skole 37.150 35.514 35.514 35.514 35.514 MO 3.10.15 Bramsnæsvig skole 25.098 23.337 23.337 23.337 23.337 MO 3.10.16 Hvalsø skole 40.037 39.412 39.412 39.412 39.412 MO 3.10.17 Kirke saaby skole 21.961 19.331 19.331 19.331 19.331 MO 3.10.18 Kirke hyllinge skole 28.098 25.369 25.369 25.369 25.369 MO 3.10.19 Osted skole 12.055 12.770 12.770 12.770 12.770 MO 3.10.20 Trællerup skole 19.407 19.895 19.895 19.895 19.895 MO 3.10.21 Firkløverskolen 14.088 15.544 15.544 15.544 15.544 MO 3.10.22 Ungdomsskolen 5.423 4.778 4.778 4.778 4.778 MO 3.10.23 Specialundervisning m.v. 41.085 41.085 41.085 41.085 MO 3.20 BØRN, UNGE OG FAMILIE 136.255 90.945 90.491 90.364 90.227 3.20.30 Fællesudg. + kompensation løn/merudg 9.069 7.240 7.240 7.240 7.240 UO 3.20.31 Støttepædagoger skoler og daginst. 7.946 6.796 6.796 6.796 6.796 UO 3.20.32 Særlige tilbud 101.905 52.455 52.127 52.127 52.127 UO 3.20.33 Specialklasser 3.593 UO 3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning 10.447 9.821 9.821 9.821 9.821 UO 3.20.35 Familiehuset 3.295 2.972 2.972 2.972 2.972 UO 3.20.36 Sundhedsplejen 3.384 3.384 3.384 3.384 UO 3.20.37 Tandplejen 8.277 8.152 8.025 7.888 MO 3.30 DAGTILBUD 105.027 85.833 85.904 86.958 89.706 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 8.396 8.597 9.233 9.684 10.101 UO 3.30.41 Tilskud til privat pasning m.v. 20.653 17.509 17.093 17.083 17.606 UO 3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud -28.207-29.065-28.605-28.675-29.531 UO 3.30.43 Fripladser, søskenderabat m.v. 6.118 5.868 5.715 5.704 5.885 UO 3.30.44 Sundhedsplejen 3.347 0 0 0 0 UO 3.3.045 Dagplejen 27.314 21.962 23.844 25.286 26.783 UO 3.30.49 Område 1 16.212 16.546 15.961 15.766 16.007 MO 3.30.50 Område 3 9.458 9.398 9.048 8.939 9.091 MO 3.30.51 Område 4 13.010 14.325 13.814 13.646 13.866 MO 3.30.52 Område 2 16.175 16.058 15.444 15.258 15.513 MO 3.30.60 Hyllinge lyndby børnehave 1.990 2.463 2.371 2.371 2.371 MO 3.30.61 Børnehaven rollingen 2.304 2.172 1.986 1.898 2.014 MO 3.30.65 Tandplejen 8.257 0 0 0 0 MO UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 119.424 112.062 111.622 111.427 111.427 4.10 BYG & MILJØ 2.728 3.469 3.469 3.469 3.469 4.10.10 Natur, miljø og plan 2.178 2.761 2.761 2.761 2.761 MO 4.10.11 It-fagsystemer (gis) 643 598 598 598 598 MO 4.10.12 Byfornyelse 109 110 110 110 110 MO 4.10.14 Gebyrer -202 0 0 0 0 MO 4.20 VEJE & TRAFIK 72.860 64.396 64.442 64.248 64.248 4.20.20 Grønne arealer 1.046 5.513 5.513 5.513 5.513 MO 4.20.21 Materielgården 22.137 5.306 5.506 5.506 5.506 MO 4.20.22 Vejvedligeholdelse 15.566 21.195 21.395 21.395 21.395 MO 4.20.23 Vintervedligeholdelse 4.878 8.724 8.724 8.724 8.724 UO 4.20.24 Kollektiv trafik 29.233 23.659 23.305 23.111 23.111 UO 4.25 FORSYNINGSVIRKSOMHED 2.327 2.818 2.818 2.818 2.818 4.25.27 Renovation 2.278 2.699 2.699 2.699 2.699 MO 4.25.28 Rottebekæmpelse 49 120 120 120 120 MO 4.30 EJENDOMSDRIFT 41.009 41.378 40.892 40.892 40.892 4.30.30 Ejendomsvedligeholdelse 2.077 2.335 2.335 2.335 2.335 MO 4.30.31 Drifts af administrationsbygninger 3.114 3.086 3.086 3.086 3.086 MO 4.30.32 Energiforbrug 14.604 13.720 13.134 13.134 13.134 MO 4.30.33 Energistyring og -mærkning 421 425 425 425 425 MO 4.30.34 Samordnet rengøring 20.793 21.811 21.911 21.911 21.911 MO UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 156.674 161.400 159.879 161.170 161.170 5.10 JOBCENTER 156.674 161.400 159.879 161.170 161.170 2

Over- Budget 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 førsels- adgang 5.10.10 Ungdomsvejl. Og særlig tilrett. Udd. 3.804 4.025 3.621 3.621 3.621 UO 5.10.11 Arb.mar.foranst. Og forsørgerydelser 80.316 92.747 80.737 81.285 81.285 UO 5.10.12 Introdukt.program udlænd. & ydelser 5.472 18.980 10.007 10.007 10.007 UO 5.10.13 Sygedagpenge 31.240 20.178 31.526 32.269 32.269 UO 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige 35.842 25.471 33.988 33.988 33.988 UO UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 496.202 526.726 520.786 517.026 517.128 6.10 VELFÆRD & OMSORG 302.556 322.197 319.937 322.476 324.179 6.10.10 Fællesudgifter velfærd og omsorg 18.921 22.102 18.009 19.355 19.329 MO Aktivitetsbestemt medfinansiering. Af 6.10.12 sundhedsvæsen 100.080 110.667 110.724 110.824 110.861 UO 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger 66.136 67.770 67.770 67.770 67.770 MO 6.10.14 Bestillerfunktion 65.405 67.263 68.354 69.463 70.672 UO 6.10.15 Mellemkomm. Afr pleje i pl.bolig mv. -7.715-7.791-7.791-7.791-7.791 UO 6.10.16 Hjælpemidler og tilskud mv. 17.753 18.610 18.751 18.683 18.884 UO 610.17 Omsorgs- og specialtandpleje samt handic 1.659 1.577 1.769 1.795 1.795 UO 6.10.18 Hjemmepleje - udfører 1.535 2.334 2.338 2.343 2.347 MO 6.10.19 Nattevagt, sygepl, akt.&samvær & genoptr 36.372 36.959 37.294 37.318 37.588 MO 6.10.21 Aktivitetscentre 2.411 2.707 2.719 2.716 2.725 MO 6.20 SOCIALE TILBUD 105.168 115.920 114.225 109.174 109.174 Fællesudgifter, kontaktperson+ 6.20.30 ledsagerordning 3.484 4.527 4.527 4.527 4.527 MO 6.20.31 Tilbud pers m/ særlige sociale vanskab 86.959 100.570 98.879 93.828 93.828 UO 6.20.32 Alkohol-/stofmisbrug +socialt udsatte 14.706 10.890 10.886 10.885 10.885 UO 6.20.33 Socialpsykiatrisk center 3.112 3.131 3.131 3.131 3.131 MO 6.20.34 Solvang -1.036-1.082-1.082-1.082-1.082 MO 6.20.35 Bramsnæsvig -1.113-1.138-1.138-1.138-1.138 MO 6.20.36 Bofællesskaber -943-978 -978-978 -978 MO 6.30 DIVERSE YDELSER MV. 88.478 88.609 86.624 85.376 83.775 6.30.40 Fællesudgifter 842 0 0 0 0 MO 6.30.41 Støtte frivilligt socialt arbejde 254 258 258 258 258 MO 6.30.42 Førtidspension 69.823 72.476 70.547 69.156 67.556 UO 6.30.43 Flygtninge 10.984-1.245-1.245-1.245-1.245 UO 6.30.44 Udbetaling Danmark mv. 6.576 17.120 17.064 17.207 17.207 UO UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1.721 1.640 1.488 1.488 1.488 7.10 ERHVERV & TURISME 1.721 1.640 1.488 1.488 1.488 7.10.10 Erhverv & Turisme 1.721 1.640 1.488 1.488 1.488 MO I alt 1.437.000 1.447.581 1.419.582 1.403.354 1.391.398 3

Bilag: 3.6. Takstkatalog 2016 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90615/15

Budget 2016-19 Takstkatalog 2016 Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2016 samt takstoversigt for 2015 i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder takster rettet mod borgere og virksomheder. Taksterne er fastsat i overensstemmelse med budgetforslaget. Kommunalbestyrelsen forelægges revideret takstkatalog i november, såfremt der opstår ændringer i forbindelse med 2. behandling af budget 2016-19. Enkelte takster er lovregulerede, og fastsættes først senere på året. Indtil da indgår de med administrationens vurdering for 2016. ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lovbestemt x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 100,00 + rente 250,00 + rente 100,00 + rente 250,00 + rente pr. styk pr. styk Det maximale beløb kan højst udgøre kr. 100 + rente x Det maximale beløb kan højst udgøre kr. 250 + rente x

ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode - bevilling hyrevogn 1.546 1.533 pr. styk Lovbestemt x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling 469 465 pr. styk Lovbestemt x - førerkort hyrevogn 115 114 pr. styk Lovbestemt x - Udstedelse fornyelse af førerkort 115 114 pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn 161 160 pr. styk Lovbestemt x - Trafikbog 73 72 pr. styk - Grøn tillægsnummerplade 146 145 pr. styk - sundhedskort 191 189 pr. styk Lovbestemt x - adresseoplysning 54 54 pr. styk Lovbestemt x - bopælsattest 54 54 pr. styk Lovbestemt x - ejendomsoplysninger 424 420 pr. styk Lovbestemt x - BBR-ejendomsoplysninger 74 73 pr. styk Lovbestemt x - vurderingsattest 94 93 pr. styk Lovbestemt x - skatteattest 94 93 pr. styk Lovbestemt x - vielser udlændinge 520 516 pr. styk x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Haller mv. (bramsnæs) - reklameskilte i haller excl. moms 1.694 1.680 pr. styk x - leje af gymnastiksal/multisal til fest 606 601 pr. gang x - leje af hal til fest 1.178 1.168 pr. gang x - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +62,3% +62,3% pr. gang x - overnatning i haller og skoler 27 27 pr. gang x - bad i forbindelse med militær 7 7 pr. person x - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l. 606 601 pr. gang x - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l 606 601 pr. gang x - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger 606 601 pr. gang x Side 2 af 10

ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) 419 415 pr. gang x - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) 154 153 pr. gang x - forberedelse til fester i hal 142 141 pr. time x Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) 410 392 pr. forløb x - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) 590 578 pr. forløb x - Rytmisk værksted/musik og bevægelse 590 578 pr. sæson x - Soloundervisning/instrumentalundervis ning 1.120 1.104 pr. sæson x - Sammenspil 210 206 pr. sæson x - Hørelære/teori 160 145 pr. sæson x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) 210 206 pr. sæson x - Talentlinie 1.540 1.517 pr. sæson x - Improvisationslære 210 206 pr. sæson x - Strygerdage 140 124 pr. sæson x - Instrumentleje 310 299 pr. sæson x - Musikkarrusel 3 rater 750 733 pr. rate x Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag - x 7 dage - x 14 dage 31 31 pr. bog x 30 dage 104 103 pr. bog x Voksne fra 14 år 1 dag 10 10 pr. bog x 7 dage 10 10 pr. bog x 14 dage 31 31 pr. bog x Side 3 af 10

ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode 30 dage 104 103 pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr. stk. A3 4 4 pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 2 2 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje/vuggestue: - dagpleje 2.994 2.555 pr. måned Området er reguleret af x - vuggestue 3.363 3.606 pr. måned Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75%. Juli måned er betalingsfri x Børnehave: - børnehave over 3 år fuldtid 1.763 1.873 pr. måned Området er reguleret af x - børnehave over 3 år deltid, (kun for allerede indmeldte deltidsbørn) 1.234 1.311 pr. måned Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning 721 715 pr. måned PL- fremskrevet. Juli måned er betalingsfri. x Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige 6.175 5.271 pr. måned Området er x Side 4 af 10

ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * - 3 årige til start i børnhaveklasse 3.637 3.759 pr. måned kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år 6.998 5.973 pr. måned Tilskuddet kan højst udgøre 85% x - 3-5 år 4.122 4.261 pr. måned af den billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen x SFO SFO 0-3. klasse 1.380 1.357 pr. måned Kan fastsættets helt frit. Juli x SFO 4. - 5. klasse 806 793 pr. måned måned er betalingsfri. x SFO 6+ 548 539 pr. måned Takster i 2015 er de takster der var gældende fra 1.4.2015 x Ungdomsskolen: - Knallertbevis 432 428 pr. styk Færselsloven 124d x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) 291 289 pr. sæson x UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bidrag til parkeringsfond 27.950 27.711 éngangsbel øb pr. parkeringsp lads KB besluttet 26.03.07 x Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) - pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme - pr. bygning x Side 5 af 10

ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse - pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse - pr. boligenhed x Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori - pr. sag x Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR 08 1.3.1 og 1.3.2) - pr. m2 Dog min. 2.500 kr. For arealer over 1.000m 2 betales 15 kr/m 2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg - pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr - x Erhvervsbyggeri og etageboliger - pr. m2 Dog min. 3.500 kr. For arealer over 1.000m 2 betales 20 kr/m 2 x Renovation: Det faste gebyr: Administration 280 278 pr. år Indsamling af glas 39 39 pr. år Farligt affald 5 5 pr. år Renovationsgebyre t er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. x Renovation kører efter "Hvile-i-sigselv"- x princippet som er lovbestemt. x Storskrald og haveaffald 104 103 pr. år x Genbrugsplads 860 853 pr. år x I alt fast gebyr 1.289 1.278 pr. år x Variabelt gebyr: Side 6 af 10

ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. Dagrenovation - 140 l. 576 571 pr. år - 190 l. 783 776 pr. år *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Renovationsgebyre t er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. Renovation kører efter "Hvile-i-sigselv"- x Princippet som er lovbestemt. x - 240 l. 1.087 1.078 pr. år x - 340 l. 1.630 1.616 pr. år x - 660 l. 2.718 2.695 pr. år x - 770 l. 3.171 3.144 pr. år x Papirbeholdere - 140 l. helårs 197 195 pr. år x - 660 l. helårs 927 919 pr. år x - 770 l. helårs 1.082 1.073 pr. år x - 140 l. sommerhus 61 60 pr. år x - 660 l. sommerhus 285 283 pr. år x Diverse: Ombytningsgebyr 197 195 pr. ombytning x Ekstra sæk 34 34 pr. sæk x Ekstra tømning 140-360 l. 202 200 pr. tømning x Ekstra tømning 660-770 l. 403 400 pr. tømning x Erstatning af beholder: 140 l. 414 414 pr. beholder x 190 l. 441 441 pr. beholder x 240 l. 471 471 pr. beholder x 360 l. 665 665 pr. beholder x Side 7 af 10

ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode 660 l. 1.279 1.279 pr. beholder x 770 l. 1.358 1.358 pr. beholder x Kompostbeholder 613 608 pr. beholder x Gravitationslås til 660-770 l containere 1.256 1.245 pr. beholder x Erhvervsvirksomheder og institutioner: 140 l. 414 414 pr. år 190 l. 441 441 pr. år 240 l. 471 471 pr. år 360 l. 665 665 pr. år 660 l. 1.279 1.279 pr. år 770 l. 1.358 1.358 pr. år Samme takst som for borgerne x Samme takst som for borgerne x Samme takst som for borgerne x Samme takst som for borgerne x Samme takst som for borgerne x Samme takst som for borgerne x Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr Lejre Kommune 425 283 pr. år Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg 219 219 pr. besøg Genberegnet til 2016 pga. underskud x Opkræves af KARA/Noveren Gebyr på KARA/Noverens modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation 619 619 pr. år Forbrændigsegnet affald 575 575 pr. år Forbrændigsegnet affald til neddeling 825 825 pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) 850 938 pr. år Haveaffald 238 238 pr. år Rødder, stød og grene 138 138 pr. år Opkræves af KARA/Noveren Opkræves af KARA/Noveren Opkræves af KARA/Noveren Opkræves af KARA/Noveren Opkræves af KARA/Noveren Opkræves af KARA/Noveren Side 8 af 10

ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * Deponeringsegnet 1.213 1.025 pr. år Blandet affald til sortering 1.769 1.175 pr. år kr. Opkræves af KARA/Noveren Opkræves af KARA/Noveren *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. - - Lovbestemt, men Leverandørens dagspris er fastsat i ht. da politikerne kan Udbud. Hovedret inkl. transport er vedtage et yde et beregnet ud fra pris på hovedret + tilskud til den gennemsnitlig antal ugentlig leveringer. 45,5 44,5 pr. dag x Maksimal egenbetaling for modtagere i øvrigt pr. måned Leverandørens dagspris pr. måned maksimale egenbetaling er der sat kryds i politisk bestemt. x Aflastningsplads/venteplads/gæste stue Egenbetalingen for borger: - Kost 92 92 pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask 39 38 pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold 132 131 pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: - Praktisk hjælp (fremskrevet udbudspris) 245 243 pr. døgn x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) 378 388 pr. døgn x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) 428 439 pr. døgn x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.525 1.488 pr. døgn x Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 34 33 pr. gang x Side 9 af 10

ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2016 Takst 2015 Betalingsenhed Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst * kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Sundhed: Egenbetaling fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten, senest ved cirkulæreskrivelse 9767 af 3. november 2014. Der for 2015 indtil videre er sket en egenberegning, hvorfor der kan ske rettelse af takster når årets takster meldes ud fra ministerie. - Egenbetalingen for henholdsvis: - Omsorgstandpleje - kan maksimalt udgøre 490 485 pr. år Følger x Specialtandplejen - kan maksimalt udgøre 1.810 1.795 pr. år satsreguleringspro centen x Side 10 af 10

Bilag: 3.7. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90616/15

Økonomiudvalget Politisk organisation (politikområde) Den politiske organisation omfatter udgifter og indtægter vedrørende det politiske niveau i Lejre Kommune, herunder budget til vederlag til politikere, partistøtte, valg, de politiske udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældreråd, Handicapråd samt hegnsyn. Bevillingerne på området afholder vederlag til borgmesteren, 1. viceborgmester, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udvalgsvederlag, tillægsvederlag og pension til afgåede borgmestre. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, kommunalbestyrelsens beslutning samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune 19. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag årligt. Derudover modtager udvalgsmedlemmerne årligt et vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen. Bevillingen til øvrig politisk organisation dækker udgifter til partistøtte, venskabsby-samarbejde, kurser, møder samt forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forhold til de politiske udvalg i kommunen dækker bevillingen bl.a. møder og konferencer. Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 1.1 Driftsbudget, politisk organisation Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 11010 Vederlag m.v. 4,0 2,7 2,7 2,7 2,7 11011 Øvrig politisk organisation 1,7 3,4 3,4 3,4 3,4 11012 Politiske udvalg 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 11013 Folkeoplysningsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11014 Det lokale beskæftigelsesråd 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11015 Ældreråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 11016 Handicapråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11017 Hegnsyn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 Administrativ organisation (politikområde) Den administrative organisation dækker udgifter til fælles funktioner, herunder administrative udgifter der vedrører den samlede organisation. Det indebærer udgifter til inventar, udviklingspuljer, forberedelse af udbud, annoncer, konsulentbistand, digitaliseringspulje, kontingent til kommunale sammenslutninger, kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktionens løn og centerchefer samt administrativ bidrag til Udbetaling Danmark. Bevillingsområdet omfatter lønninger til administrativt personale i kommunens 10 centre, erhvervschef samt øvrige personalerelaterede udgifter. Administrationsudgifter til drift af Borgerservice og udgifter for Borgerrådgiveren er også omfattet af Økonomiudvalgets bevillingsområde. Endelig dækker dette bevillingsområde også afholdelse af administrative udgifter fra forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner samt fælles projekter som ensomhedsprojekt, Vores Sted og økologiprojekter.

Økonomiudvalget Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 1.2 Driftsbudget, Administrativ organisation Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 12030 Fælles funktioner 28,9 28,1 24,7 24,7 24,7 Budgetramme koncernsekretariat & 12031 udvikl. 9,3 29,3 28,5 28,5 28,5 12032 12033 12034 12035 12036 12037 12038 12039 12040 12041 12042 Budgetramme servicecenter Allerslev Budgetramme koncernøkonomi & analyse Budgetramme center for ejendomsdrift Budgetramme center for kultur & fritid 14,5 1,1 1,1 1,1 1,1 13,7 11,6 11,6 11,6 11,6 4,3 5,6 5,3 5,3 5,3 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Budgetramme center for skoletilbud 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Budgetramme center f. Børn, unge & fam. 9,4 13,0 12,5 12,5 12,5 Budgetramme center for dagtilbud Budgetramme center for byg & miljø Budgetramme center for veje & trafik 0,8 1,4 1,4 1,4 1,4 12,5 13,9 13,3 13,3 13,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetramme center for job & social 17,6 23,1 22,5 22,3 22,3 Budgetramme center f. Velfærd & omsorg 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8 12043 Turisme og erhvervsfremme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12044 Borgerrådgiver 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Adm.udg. Fra forsyningsvirksomheder 12045 udbetaling af tjenestemandspensioner 6,9 7,5 7,5 7,5 7,5 I alt 128,6 144,7 138,5 138,4 138,4 Øvrige politikområder De øvrige bevillingsområder under økonomiudvalget i dette afsnit vedrører Udlejning, Lejre Brandvæsen, IT og kommunikation, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt Puljer til sparemål. Udlejning indeholder kommunens driftsindtægter og -udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Politikområdet omfatter også erhvervslejemål og andre ejendomme, hvor indtægter og udgifter er afhængig af individuelle aftaler. Derudover dækker politikområdet bevillingen til forpagtninger baseret på kommunens forpagtningsaftaler på landbrugsjord og indeholder således indtægter og udgifter vedrørende jord, der er forpagtet ud. Endelig indeholder politikområdet udgifter til kommunens andel af statens udgifter til renter og afdrag på lån til støttet boligbyggeri.

Økonomiudvalget Tabel 1.3. Udlejning Driftsbudget Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 13050 Udlejningsboliger -6,7-7,3-7,9-7,2-6,9 13051 Ældreboliger -12,4-12,4-12,4-12,4-12,4 13052 Forpagtningsafgifter m.v. -0,4-0,2-0,2-0,2-0,2 13053 Støttet boligbyggeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt -19,0-19,4-20,0-19,3-19,0 IT og kommunikation dækker en række forskellige driftsområder, herunder driften til telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og vedligehold, IT-infrastruktur, leasingaftaler samt KMD systemer og fagsystemer. Tabel 1.4. IT og kommunikation Driftsbudget Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 13858 It og kommunikation 22,5 22,8 22,8 22,8 22,8 I alt 22,5 22,8 22,8 22,8 22,8 Lejre Brandvæsen dækker Lejre Kommunes bidrag til Vestsjællands Brandvæsen, hvoraf Lejre Kommune er én af seks kommuner, der indgår. Bandvæsnet har to hovedopgaver: Det operative beredskab og myndighedsopgaver også kaldet forebyggelsesopgaver. Tabel 1.5. Lejre Brandvæsen - Driftsbudget Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 13555 LEJRE BRANDVÆSEN 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 I alt 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Forsikring og vikarpuljer dækker bygnings- og løsøreforsikringer, som indebærer det kommunale ledelsesansvar, ulykkesforsikring, kriminalitet, rejse, forurening samt beboernes løsøre og ansvar. Derudover er der tegnet forsikring vedrørende bygninger, entreprise, motorforsikringer, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade. I forhold til arbejdsskader er kommunen selvforsikret, men der budgetteres med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes på bevillingen for arbejdsskader. Fælles vikarpuljen er også omfattet af dette bevillingsområde, og det dækker refusion i forbindelse med barsel på arbejdspladser i hele kommunen samt udgifter til fællestillidsrepræsentanter og HU-medlemmer. Denne pulje finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder. Tabel 1.6. Forsikring og vikarpuljer - Driftsbudget

Økonomiudvalget Mio. kr. 14060 Bygnings- og løsøreforsikringer Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 14061 Arbejdsskadeforsikringer 2,9 2,8 2,9 3,0 3,1 14062 Fælles vikarpulje 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 I alt 15,4 15,2 15,3 15,4 15,4 Gebyrer omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen. Det kan for eksempel være fra opkrævning eller sygesikringsbeviser. Tabel 1.7. Gebyrer Driftsbudget Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 15065 Gebyrer -2,0-2,1-2,1-2,1-2,1 I alt -2,0-2,1-2,1-2,1-2,1 Bevillinger for puljer til sparemål omfatter tværgående projekter, herunder sparekrav og udviklingsinitiativer, der berører kommunen som helhed. Tabel 1.9. Puljer til sparemål Driftsbudget 17080 Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 Sparekrav, rammebesparelse og,ledelsesudviklingsprojekt -5,1-12,7-22,9-33,5-44,0 I alt -5,1-12,6-22,9-33,4-44,0

Bilag: 3.8. Budgetbemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90618/15

Udvalget for Kultur og Fritid Kultur & Fritid (politikområde) Kultur og fritidsområdet udgøres af en række forskellig artede aktiviteter, der har til formål at skabe et rigt fritids- og kulturliv til glæde for borgerne og besøgende i Lejre Kommune. Der er otte sportshallerne og to multihaller i Lejre Kommune. Desuden har kommunen fem bibliotekerne, et lokalarkiv samt en musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnefestivallen Kram Kamelen. Hertil kommer 93 frivillige folkeoplysende foreninger med ca. 11.800 medlemmer, hvoraf 5.000 er under 25 år, samt 8 aftenskoler med en række af tillbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. Sagnlandet og Tadre Mølle Driftsbudget 2016-2019, Kultur & Fritid Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 2.1. Driftsbudget, Udvalget for Kultur & Fritid Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 21010 Fælles faciliteter 3,1 3,9 3,9 3,9 3,9 21011 Idrætshaller 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2 21012 Bibliotek & arkiv 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 21013 Musikskolen 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 21014 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys 21015 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsudvalget 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21016 Tilskud til kulturelle opgaver, museer mv 5,4 5,4 5,6 5,6 5,6 21017 Eksterne projektmidler 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 21018 Eksterne projekter forprojekt nationalpark m.v. 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 I alt 31,4 31,6 31,9 31,9 31,9

Bilag: 3.9. Budgetbemærkninger - Udvalget for Børn & Ungdom Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90620/15

Udvalget for Børn & Ungdom Skoletilbud (politikområde) Der er syv folkeskoler i Lejre Kommune med børnehaveklasse til 9. klasse og SFO. Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Kommunens specialskole, Firkløverskolen tilbyder specialundervisning for elever med særlige behov. 10. klasse tilbydes på Hvalsø Skole og i Roskilde i samarbejde med hhv. Holbæk EUC og Roskilde Kommunes tiendeklassecenter. I Lejre Kommunes ungdomsskole tilbydes klubaktiviteter og undervisning for unge fra 7. klasse til deres fyldte 19. år. Eleverne i folkeskolerne modtager undervisning i et timetal svarende til undervisningsministeriets vejledende timetal. Det vejledende timer tal er følgende: 0-3 klasse: 30 timer 4-6 klasse: 33 timer 7-9 klasse: 35 timer Det bærende princip i beregningen af rammen til skoleområdet er antallet af børn og unge i skolealderen. Et par enkelte områder bliver pris- og lønfremskrevet, herunder ungdomsskolen og Firkløverskolen. Området finansierer samlet set budgettet til de enkle skoler i Lejre Kommune, Firkløverskolen, ungdomsskolen, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler. Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 3.1. Driftsbudget, Skoletilbud Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 31010 Fælles udgifter og indtægter 24,6 21,6 18,5 14,1 9,6 31011 Forældrebetaling SFO -31,4-24,8-24,8-24,8-24,8 31012 Fripladser, søskenderabat m.v. 11,8 8,6 8,6 8,6 8,6 31013 Bet til/fra stat og kommuner skoler og s 30,9 36,0 36,1 36,0 36,0 31014 Allerslev skole 37,1 35,5 35,5 35,5 35,5 31015 Bramsnæsvig skole 25,1 23,3 23,3 23,3 23,3 31016 Hvalsø skole 40,0 39,4 39,4 39,4 39,4 31017 Kirke Saaby skole 22,0 19,3 19,3 19,3 19,3 31018 Kirke Hyllinge skole 28,1 25,4 25,4 25,4 25,4 31019 Osted skole 12,1 12,8 12,8 12,8 12,8 31020 Trællerup skole 19,4 19,9 19,9 19,9 19,9 31021 Firkløverskolen 14,1 15,5 15,5 15,5 15,5 31022 Ungdomsskolen 5,4 4,8 4,8 4,8 4,8 31023 Specialundervisning m.v. 0,0 41,1 41,1 41,1 41,1 I alt 239,3 278,5 275,5 271,0 266,4

Udvalget for Børn & Ungdom Social & Familie (politikområde) Politikområdet dækker den sociale indsats som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af PPR og en leder af støttepædagogerne. Desuden hører sundhedsplejen og tandplejen ind under politikområdet. Af sociale indsatser kan nævnes lønkompensation i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste, støttepædagoger på skoler og dagsinstitutioner, særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk og psykologisk vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt familierådgivning og behandling. Alle børnefamilier kan hente råd og vejledning hos sundhedsplejen. Sundhedsplejens tilbud består af hjemmebesøg til småbørnsfamilier, tilbud om deltagelse i grupper, regelmæssige undersøgelser af skolebørn, sundhedsfaglig konsulentbistand til dagtilbud og skoler, hygiejniske tilsyn i daginstitutioner, åbent hus, telefonrådgivning, graviditetsbesøg efter behov, hjemmebesøg til alle familier i barnets første leveår, etablering af mødregrupper med deltagelse af sundhedsplejerske i første møde. Skolebørn har kontakt med sundhedsplejersken i 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 9. klasse. Tilbud om tandpleje af kommunens børn i alderen 0-17. Tilbud om tandbehandling er for de 0 15 årige på den kommunale tandklinik. Unge på 16 17 år kan frit vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Driftsbudget 2016-2019, Social & Familie Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 3.2. Driftsbudget, Social & Familie Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 Fællesudgifter + kompensation 32030 løn/merudgifter 9,1 7,2 7,2 7,2 7,2 32031 Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 7,9 6,8 6,8 6,8 6,8 32032 Særlige tilbud 101,9 52,5 52,1 52,1 52,1 32033 Specialklasser 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32034 Pædagogisk psykologisk rådgivning 10,4 9,8 9,8 9,8 9,8 32035 Familiehuset 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 32036 Sundhedsplejen 0,0 3,4 3,4 3,4 3,4 32037 Tandplejen 0,0 8,3 8,2 8,0 7,9 I alt 136,3 90,9 90,5 90,4 90,2

Udvalget for Børn & Ungdom Dagtilbud (politikområde) Dagtilbudsområdet dækker pasning af børn i alderen 0-5 år (indtil skolestart) Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består af i alt 7 virksomheder, fordelt på 4 områdeinstitutioner (med børnehuse), 2 selvejende institutioner samt den kommunale dagpleje. Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer, 3 privatinstitutioner, 5 puljeinstitutioner samt den private dagpleje. Kommunen yder desuden tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte kommunens tilbud samt tilskud til privat pasning af børn. Der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antal børn (princippet om at pengene følger barnet). Dagplejen får tildelt fast budget. Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 3.3. Driftsbudget, Dagtilbud Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 33040 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 8,4 8,6 9,2 9,7 10,1 33041 Tilskud til privat pasning m.v. 20,7 17,5 17,1 17,1 17,6 33042 Forældrebetaling dagtilbud -28,2-29,1-28,6-28,7-29,5 33043 Fripladser, søskenderabat m.v. 6,1 5,9 5,7 5,7 5,9 33044 Sundhedsplejen 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33045 Dagplejen 27,3 22,0 23,8 25,3 26,8 33049 Område 1 16,2 16,5 16,0 15,8 16,0 33050 Område 3 9,5 9,4 9,0 8,9 9,1 33051 Område 4 13,0 14,3 13,8 13,6 13,9 33052 Område 2 16,2 16,1 15,4 15,3 15,5 33060 Hyllinge Lyndby børnehave 2,0 2,5 2,4 2,4 2,4 33061 Børnehaven rollingen 2,3 2,2 2,0 1,9 2,0 33065 Tandplejen 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 105,0 85,8 85,9 87,0 89,7

Bilag: 3.10. Budgetbemærkninger - Udvalget for Teknik & Miljø Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90621/15

Udvalget for Teknik & Miljø Byg & Miljø (politikområde) Byg & Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af sager på den byggetekniske og miljømæssige område. Området er organiseret i Center for Byg & Miljø og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. kommune- og lokalplanlægning, klimaarbejde, byggesagsbehandling, naturforvaltning, vedligeholdelse og pleje af vandløb, jordforurening, miljøtilsyn, tilsyn med bade- og drikkevand, drift af digitale kort og digitalt byggesagsarkiv samt byfornyelse. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Byg & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Driftsbudget 2016-2019, Byg & Miljø Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 4.1. Driftsbudget, Byg & Miljø Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 41010 Natur, miljø og plan 2,2 2,8 2,8 2,8 2,8 41011 It-fagsystemer (gis) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 41012 Byfornyelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 41014 Gebyrer -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 2,7 3,5 3,5 3,5 3,5 Veje & Trafik (politikområde) Veje & Trafik varetager opgaver inden for veje og grønne områder, herunder rekreative områder og sportspladser. Området er organiseret i Center for Ejendomme & Trafik og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materielgård med servicering af kommunens øvrige centre, vejvedligeholdelse, herunder renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning, vintervedligeholdelse samt kollektiv trafik. Opgaver udført for de øvrige centre udfaktureres i et ressourcestyringssystem. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Ejendomme & Trafiks administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Driftsbudget 2016-2019, Veje & Trafik Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 4.2. Driftsbudget, Veje & Trafik Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 42020 Grønne arealer 1,0 5,5 5,5 5,5 5,5

Udvalget for Teknik & Miljø Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 42021 Materielgården 22,1 5,3 5,5 5,5 5,5 42022 Vejvedligeholdelse 15,6 21,2 21,4 21,4 21,4 42023 Vintervedligeholdelse 4,9 8,7 8,7 8,7 8,7 42024 Kollektiv trafik 29,2 23,7 23,3 23,1 23,1 I alt 72,9 64,4 64,4 64,2 64,2

Udvalget for Teknik & Miljø Forsyningsvirksomhed (politikområde) Forsyningsvirksomheder omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Ejendomme & Trafik. Området er brugerfinansieret med gebyrer vedtaget af Kommunalbestyrelsen og er omfattet af et hvile-isig-selv princip. Sidstnævnte princip gælder dog ikke det enkelte år, men er gældende på sigt. Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger inden for dagrenovation, papir, papaffald, glasemballage, genanvendeligt metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, farligt affald, batterier samt elektronikaffald. Derudover har kommunen valgt at etablere en storskraldsindsamling med 2 årlige afhentninger samt 3 årlige afhentninger af haveaffald. Driftsbudget 2016-2019, Forsyningsvirksomhed Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 4.3. Driftsbudget, Forsyningsvirksomhed Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 42527 Renovation 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 42528 Rottebekæmpelse 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8 Ejendomsdrift (politikområde) Ejendomsdrift indeholder opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Området er organiseret inden for Center for Ejendomme & Trafik, der tillige indeholder den selvstændige virksomhed Samordnet Rengøring. Center for Ejendomme & Trafik har ansvaret for den centrale, udvendige ejendomsvedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje samt vedligehold og drift af samtlige tekniske installationer. Driftsbevillinger inden for området omfatter ejendomsvedligeholdelse (løbende og akutte udgifter), drift af administrationsbygninger samt energiforbrug og udgifter til energistyring, der ikke kan henføres til energiforbruget. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Ejendomme & Trafik. Driftsbudget 2016-2019, Ejendomsdrift Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau.

Udvalget for Teknik & Miljø Tabel 4.4. Driftsbudget, Ejendomsdrift Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 43030 Ejendomsvedligeholdelse 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 43031 Drifts af administrationsbygninger 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 43032 Energiforbrug 14,6 13,7 13,1 13,1 13,1 43033 Energistyring og -mærkning 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 43034 Samordnet rengøring 20,8 21,8 21,9 21,9 21,9 I alt 41,0 41,4 40,9 40,9 40,9

Bilag: 3.11. Budgetbemærkninger - Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90622/15

Udvalget for Job & Arbejdsmarked Job & Arbejdsmarked (politikområde) Job- og arbejdsmarkedsområdet udgøres af Jobcenteret, hvorunder også Ungdommens uddannelsesvejledning ligger. Desuden har Lejre Kommune en samarbejdsaftale med Roskilde kommune om administration af UU-Roskilde/Lejre. Jobcentret er et selvstændigt center under koncerndirektionen. Centret varetager myndighedsfunktioner samt udførerfunktioner, og er opdelt i teams samt i projektorganisationer, hvor aktiveringsindsatsen og revalideringsindsatsen udmøntes og udføres. Udbetaling af ydelser er organiseret i Borgerservice og budgettering og regnskab er organiseret i samarbejde med Koncernøkonomi og Analyse. Der løses opgaver inden for følgende 4 områder: Beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats overfor følgende målgrupper: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, sygedagpengemodtagere, fleksjob, ressourceforløb, revalidering, unge 16-18 årige, selvforsørgende og ledighedsydelsesmodtagere Virksomhedsservice eks. i forhold til rekruttering samt arbejdsfordeling Råd og vejleding om jobskifte og uddannelsesmuligheder samt dansksprogundervisning Udbetaling af lovpligtige ydelse Driftsbudget 2016-2019, Job & Arbejdsmarked Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 5.1. Driftsbudget, Job & Arbejdsmarked 51010 51011 Mio. kr. Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger og foranstaltninger samt forsørgerydelser Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 3,8 4,0 3,6 3,6 3,6 80,3 92,7 80,7 81,3 81,3 51012 Introduktionsprogram udlændinge & ydelser 5,5 19,0 10,0 10,0 10,0 51013 Sygedagpenge 31,2 20,2 31,5 32,3 32,3 51014 Dagpenge til forsikrede ledige 35,8 25,5 34,0 34,0 34,0 I alt 156,7 161,4 159,9 161,2 161,2

Bilag: 3.12. Budgetbemærkninger - Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90623/15

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Velfærd & Omsorg (politikområde) Center for Velfærd & Omsorg (CVO) yder ydelser inden for sundhed, omsorg, pleje og forebyggelse. CVO arbejder ud fra konceptet: Aktiv & Sund - hele livet Dette indeholder træning, rehabilitering, sundhed og relaterede initiativer, der kan medvirke til, at borgere bevarer sundt liv og tager ansvar for eget helbred. Driftsbudget 2016-2019, Velfærd & Omsorg Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 6.1. Driftsbudget, Velfærd & Omsorg Centret omfatter 4 decentrale virksomheder: Bestiller funktion, Frit-valg, Plejecentre og Aktivitetscentre. Området er organiseret således, at hver virksomhed ledes af en virksomhedsleder. Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 61010 Fællesudgifter velfærd og omsorg 18,9 22,1 18,0 19,4 19,3 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 61012 sundhedsvæsen 100,1 110,7 110,7 110,8 110,9 61013 Plejecentre og aflastningsboliger 66,1 67,8 67,8 67,8 67,8 61014 Bestillerfunktion 65,4 67,3 68,4 69,5 70,7 Mellemkommunale afregning pleje i plejebolig 61015 mv. -7,7-7,8-7,8-7,8-7,8 61016 Hjælpemidler og tilskud mv. 17,8 18,6 18,8 18,7 18,9 61017 Omsorgs- og specialtandpleje samt handicap 1,7 1,6 1,8 1,8 1,8 61018 Hjemmepleje - udfører 1,5 2,3 2,3 2,3 2,3 Nattevagt, sygepleje, akt.&samvær & 61019 genoptræning 36,4 37,0 37,3 37,3 37,6 61021 Aktivitetscentre 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 I alt 302,6 322,2 319,9 322,5 324,2

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Social & Familie (politikområde) Området samler den sociale indsats i kommunen for borgere over 18 år. Udover de centrale bevillinger indeholder området fire decentrale virksomheder, der både servicerer borgere fra Lejre Kommune og andre kommuner. Området er en del af Center for Job & Social. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder Socialpsykiatrisk center, en leder af Solvang, en leder af Bramsnæsvig og en leder af Bofællesskaberne. Driftsbudget 2016-2019, Social & Familie Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 6.2. Driftsbudget, Social & Familie Af områder kan nævnes ledsagerordninger, botilbud, specialundervisning, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og tilbud om hjælp og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Alle disse ydelser gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover ydes der behandling til stof- og alkoholmisbrugere, samt midlertidig ophold til kvindekrisecentre og forsorgshjem. Opr. Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 62030 Fællesudgifter, kontaktperson +ledsagerordning 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 62031 Tilbud pers m/ særlige sociale vanskeligheder 87,0 100,6 98,9 93,8 93,8 62032 Alkohol-/stofmisbrug+socialt udsatte 14,7 10,9 10,9 10,9 10,9 62033 Socialpsykiatrisk center 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 62034 Solvang -1,0-1,1-1,1-1,1-1,1 62035 Bramsnæsvig -1,1-1,1-1,1-1,1-1,1 62036 Bofællesskaber -0,9-1,0-1,0-1,0-1,0 I alt 105,2 115,9 114,2 109,2 109,2

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Diverse ydelser mv. (politikområde) Området samler hovedparten af de sociale ydelser i kommunen for borgere over 18 år. De ydelser det drejer sig om er bl.a. førtidspension, individuelle boligstøtte og boligsikring til pensionister, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og personlige tillæg til pensionister inkl. varmetillæg samt boligsikring. Driftsbudget 2016-2019, Diverse ydelser Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 6.3. Driftsbudget, diverse ydelser Under dette område er også anvisning af boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen efter Integrationslovens 10. Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 63040 Fællesudgifter 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 63041 Støtte frivilligt socialt arbejde 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 63042 Førtidspension 69,8 72,5 70,5 69,2 67,6 63043 Flygtninge 11,0-1,2-1,2-1,2-1,2 63044 Udbetaling Danmark mv. 6,6 17,1 17,1 17,2 17,2 I alt 88,5 88,6 86,6 85,4 83,8

Bilag: 3.13. Budgetbemærkninger - Udvalget for Erhverv & Turisme Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90624/15

Udvalget for Erhverv & Turisme Erhverv og Turisme (politikområde) Erhverv- og Turismeområdet dækker den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det erhvervs- og turismemæssige område, med fokus på at skabe forudsætninger for nye løsninger (innovation) i samspillet mellem erhvervsliv, civilsamfund og kommunal administration. Det inkluderer politik- og strategiskabelse i forhold til den lokale, regionale, nationale og internationale (EU) erhvervs- og turismepolitiske dagsorden, forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre Kommune, samt udvikling af den lokale erhvervsservice i samarbejdet med erhvervslivets parter. Hertil kommer ansvar for samarbejdet med eksterne parter såsom Væksthus Sjælland om den specialiserede erhvervsservice til vækstvirksomheder i Lejre Kommune. Området varetager også fundraising og fokus på nationale og internationale muligheder for støtte til Lejre Kommunes erhvervs- og turismestrategier, brandingstrategi og resultatorienteret profilering af Lejre Kommune, initiering og implementering af konkrete udviklingsprojekter, samt kontakt og samarbejde med eksterne samarbejdspartenere såsom Sagnlandet, Erhvervsråd, lokale og regionale erhvervsforeninger og tilsvarende. Driftsbudget 2016-2019, Erhverv & Turisme Nedenfor fremgår driftsbudget 2016-2019 på tredje bevillingsniveau. Tabel 2.1. Driftsbudget, Udvalget for Erhverv & Turisme Mio. kr. Opr. 2015 2016 2017 2018 2019 71010 Erhverv & Turisme 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 I alt 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5

Bilag: 3.14. Notat Kirkelig ligning 2016 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90626/15

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Jens Christiansen Kommunal Økonomi & Analyse D 4646 4469 E jech@lejre.dk Kirkelig ligning 2016 Dato: 15. september 2015 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2016 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag 2016. Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2016 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr. 4.865.162.000, jf. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr. 3.865.713.000. Landskirkeskat 2016. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 10. august 2015 at der for regnskabsåret 2016 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr. 5.795.141 i landskirkeskat. Ligning 2016. Ligningsbeløb 2016 Kirke- og præstegårdskasser kr. 24.901.500 5% pulje kr. 9.313.571 Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr. 966.845 Landskirkeskat kr. 5.795.141 I alt til opkrævning i 2016 kr. 40.977.057 Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,06 kr. -40.977.000 Forventet mellemregning ultimo 2016 kr. 0

Bilag: 3.15. Justeret budgetmodel for sundhedsplejen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90627/15

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Lene Wervick Nissen KØA E Ny budgettildelingsmodel til Sundhedsplejen Dato: 21. september 2015 J.nr.: Der er lavet en ny budgettildelingsmodel til Sundhedsplejen. Baggrunden for den nye model er, at området ikke tidligere har haft en tildelingsmodel som bygger på tydelige og gennemsigtige forudsætninger. Igennem en årrække har sundhedsplejen desuden haft et merforbrug. Sundhedsplejens budget er hidtil blevet dannet ved pl-fremskrivning af det foregående års budget. Det har i budgetopfølgningerne været vanskeligt at isolere budgetafvigelserne på grund af manglende gennemsigtighed. Samtidig har området ikke være demografireguleret. Økonomiudvalget har derfor efterspurgt, at området bliver demografireguleret. Administrationen har udarbejdet en budgettildelingsmodel, der så simpelt som muligt tager højde for ændringer i rammebetingelserne fx demografi og kørsel. Den nye budgettildelingsmodel sikrer: Klare og tydelige budgetforudsætninger, herunder veldefinerede opgaver og serviceniveau Danne grundlag for nødvendige tilpasninger af udgifter på baggrund af børnetal Sammenhæng mellem budgettildelingsmodellen og de aktivitetstal, der laves budgetopfølgning på Med udgangspunkt i den nye model bliver budgettet for Sundhedsplejen, som vist nedenfor:

Løbende pl, 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budgetmodel (NY)* 3.209 3.209 3.209 3.209 Budgetmodel (GL) 3.398 3.398 3.398 3.398 Forskel -191-191 -191-191 *2016 priser og demografireguleret. Da Sundhedsplejen er en lille enhed, reguleres budgetafvigelser som følge af demografiske ændringer kun i tilfælde af, at det slår igennem med +/-200.000 kr. Det betyder, at området i 2016 ikke reguleres på baggrund af demografi. I sundhedsplejens grundbudget 2016 indarbejdes forskellen mellem gammel og ny budgetmodel (-191.000 kr.), således at effektiviseringskrav fra budgetvedtagelsen 2015 udmøntes. Den nye model bygger på: Antal børn Basistakster (inkl. PL fremskrivning) Budgettildelingen er yderligere opdelt i 6 hovedparametre: 0 årige 1-5 årige 6-18 årige Hygiejnisk tilsyn Sygeplejerskestuderende Administration Øvrige driftsudgifter Side 2 af 2

Bilag: 3.1. Budgetaftaletekst Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90979/15

Der findes et sted, hvor vi prioriterer bevidst og ansvarligt Budgetaftale 2016-2019 Indgået mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten Side 1 af 14

Forord Siden kommunalvalget i november 2013 har Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten udgjort flertallet i Kommunalbestyrelsen. Vi har samarbejdet tæt om at udvikle kvaliteten i velfærdstilbuddene, om at foretage de svære prioriteringer og i det hele taget om at nå de mål, vi har sat os. Så vidt muligt gennem et bredt samarbejde i Kommunalbestyrelsen. Lad os give nogle få eksempler på resultater: Som en af få kommuner i Danmark er der flere private arbejdspladser i Lejre Kommune i dag end i 2010. Der er siden 2010 skabt 400 nye private job, antallet af eksportvirksomheder er stigende og iværksættere lever bedre og længere, når de har hjemme i Lejre Kommune end i andre kommuner på Sjælland. Ledigheden blandt unge er rekordlav, og Lejre Kommunes beskæftigelsesindsats får topscorer, når vi sammenlignes med andre kommuner. Lejre Kommune har, i modsætning til flere andre kommuner i Region Sjælland samt en del af de store omegnskommuner, en positiv flyttebalance. Flere flytter til vores kommune end fra den. Det er særligt yngre erhvervsaktive, der vælger at bosætte sig i Lejre Kommune. Tilflytningen har også påvirket huspriserne i gunstig retning. Lejre Kommune var således i 2014 blandt de tre kommuner i landet, hvor ejendomspriserne steg mest, nemlig 19,4 pct. Vi mærker også aktuelt en voksende interesse fra virksomheder, der ønsker at slå sig ned her hos os. Samtidig vokser nye boligområder hastigt frem. Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplaner for udstykninger ved Hyllegården og Buske i Hvalsø og for butikker ved Søtorvet i Hvalsø, og alle steder er bygherrerne i fuld gang med at realisere planerne. På sundhedsområdet har vi intensiveret indsatsen for at forebygge behovet for varig hjælp og sikre gode forløb efter indlæggelse og sygdom. Hjerneskadekoordinatoren er nu et fast tilbud, der gør, at vi kan tilbyde borgere med hjerneskade en koordineret og tidlig indsats. Vi har siden 2013 investeret godt 11 mio. kr. i cykelstier fra Kr. Hyllinge til Nr. Hyllinge, fra Gl. Lejre til Gevninge og langs Ledreborg Allé, og vi har forbedret trafiksikkerheden betydeligt flere steder med lyskryds og vejbump. De senere år har vi etableret to - snart tre - kunstgræsbaner i Lejre, Hvalsø og Osted, og vi er i færd med at analysere og vurdere, hvordan vi kan forbedre borgernes muligheder for at dyrke sport og passe på deres helbred, ung som gammel. Vi har i samarbejde med lodsejere, borgere, organisationer, foreninger og mange andre realiseret Sjællands første nationalpark, og vi kan med Nationalpark Skjoldungernes Land værne om vores natur, øge biodiversiteten, skabe nye oplevelsesmuligheder for borgere og turister og understøtte erhvervsudviklingen på en række områder. Satsningen på det grønne og bæredygtige med økologi som centrum for indsatsen har styrket Lejre Kommunes brand, tiltrukket bl.a. virksomheder og borgere og forbedret miljøet. Lejre Kommunes investering i og samarbejde med Sagnlandet har båret frugt: Vi har med den økonomiske håndsrækning hjulpet Sagnlandet til at opnå donationer på omkring 75 mio. kr., der bl.a. skal bruges til at slå Lejres betydning for Danmarkshistorien fast. Vi kan og vil ikke hvile på laurbærene. Budgetaftalen for 2016-2019 adresserer vigtige udfordringer og udviklingsmuligheder, som vi vil forfølge de kommende år. Side 2 af 14

Det strategiske afsæt: Vores Sted Det vil vi gøre med afsæt i Lejre Kommunes nye branding- og udviklingsstrategi Vores Sted, som Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2015. Vores Sted er en fortælling om Lejre Kommune. Eller rettere en række fortællinger om de 49 småbyer og landsbyer og en hel masse andre steder, der udgør Lejre Kommune. Det er fortællinger om de fællesskaber mellem mennesker, om den natur og kulturarv og om det frirum til initiativ, der gør Lejre Kommune til noget unikt. Mere end 1.000 borgere har bidraget til at skabe brand-fortællingen om Lejre Kommune. Med Vores Sted vil vi støtte op om og videreudvikle de unikke kvaliteter i Lejre Kommune - i et forpligtende samarbejde mellem borgere, erhvervsliv, foreninger, kommune og andre samarbejdspartnere. Vores Sted vil påvirke prioriteringerne og de politiske beslutninger i mange år frem og skal inspirere til nye måder at løse kerneopgaverne på i alle dele af den kommunale organisation. Lad os give et par eksempler: Når de grønne arealer langs Lavringe Å i Lejre by omlægges til bæredygtig drift, spares både driftsmidler til slåning, og der skabes bedre levesteder for dyr og planter til glæde for dem, der færdes i områderne. Og høet, der nu kun slås en gang om året, bliver fjernet og kan bruges som foder til heste eller andre husdyr. Når børnehaverne holder høns, skabes værdifulde hverdagsoplevelser, forståelse for hvor maden kommer fra, et kvalitetsprodukt til madordningen og mulighed for at genbruge madresterne. Når frivillige eller ansatte på ældrecentrene tager de ældre med på rickshawcyklerne, får de vind i håret, oplevelser, frisk luft og motion til glæde for alle. Vi vedhæfter bogen om Lejre Kommune Vores Sted, så budgetaftalens læsere kan orientere sig om den strategiske retning, som Kommunalbestyrelsen har sat, og som denne budgetaftale skal være med til at virkeliggøre. Partierne bag budgetaftalen ønsker i budget 2016-2019 at afsætte yderligere 1 mio. kr. til borger- og virksomhedsnære udviklingstiltag, der skaber fællesskaber, øger adgangen til natur og fremmer lokale intiativer. Herudover har vi allerede afsat 1 mio. kr. i budget 2016 til Vores Sted. Investeringsmidlerne skal gå til at skabe endnu mere af dét, Lejre Kommunes borgere efterspørger og værdsætter mest ved at bo og leve netop her og til at brande kommunen udadtil på de mange kvaliteter, vi har. Langsigtet udvikling og konsolidering Med budget 2016-2019 vil flertalspartierne sikre en langsigtet og bæredygtig udvikling af Lejre Kommune - som landkommunen med enestående mad-, natur- og kulturoplevelser, tæt på storbyen. Landkommunen med stærke engagerende fællesskaber. Udvikling kræver investering. Udgangspunktet for budgetaftalen er et betydeligt økonomisk råderum på knap 100 mio. kr. i 2016-2019 et økonomisk råderum som er skabt med vores tidligere beslutninger og prioriteringer. Vi vil bruge råderummet til at videreudvikle velfærdstilbuddene og konsolidere kommunens økonomi. Vi lægger i budgetaftalen op til at bruge ca. 35 mio. kr. på at udvikle kernevelfærden og ca. 60 mio. kr. på at konsolidere kommunens økonomi gennem en opbygning af kassebeholdningen. Det økonomiske råderum kommer ikke af sig selv. Venstre-regeringen har med økonomiaftalen for 2016 fjernet penge fra kommunerne - herunder Lejre Kommune - gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det svarer til i omegnen af 72 mio. kr. over hele perioden for Lejre Kommune, og samlet for kommunerne er der tale om i omegnen af 16 mia. kr. Side 3 af 14

For Lejre Kommunes vedkommende betyder regeringens omprioriteringsbidrag, at det råderum, vi selv har skabt gennem de senere års målrettede indsatser, bliver kraftigt reduceret faktisk med mere end 70 mio. kr. Hvis vi fortsat ønsker, at der skal være et råderum i Lejre Kommune, er der derfor brug for nye tiltag. I praksis kan råderummet blive genetableret ved, at vi selv aktivt skaber det, eller ved at regeringen tilbagefører nogle af midlerne, hvilket vi vil arbejde aktivt for gennem KL. Vi lagde allerede i 2014 en offensiv effektiviseringslinje netop for selv at skabe et råderum. Vi indarbejdede således et effektiviserings- og besparelseskrav på 11 mio. kr. i 2015 stigende til 22 mio. kr. i 2016 og frem. Her er altså tale om varige omkostningsreduktioner, og havde det ikke været for regeringens omprioriteringsbidrag, ville vi derfor nu have skabt et økonomisk råderum på knap 100 mio. kr. i de fire år. Vi vil i 2016 og frem fortsat have et systematisk fokus på også i praksis at indfri de effektiviserings- og besparelseskrav, som vi indarbejder i budgettet. Partierne bag budgetaftalen ser ikke noget alternativ til at fortsætte en offensiv og flerårig udviklings- og budgetstrategi. Jo, vi kunne læne os tilbage og præsentere et defensivt budget uden økonomisk råderum i overslagsårene. Men vi har en alt for ambitiøs udviklingsdagsorden i og for Lejre Kommune til at være defensive og bare vente på, hvad andre beslutter. Derfor lægger vi op til en langsigtet udviklingsdagsorden, hvor vi selv tager teten, alt imens vi håber på, at regeringen vil besinde sig og føre alle eller nogle af de penge tilbage, som de med omprioriteringsbidraget har taget fra kommunerne. I 2016 vil vi konsolidere arbejdet med de målsætninger, udviklingsprocesser og effektiviseringer, vi allerede har besluttet. 2016 skal derfor være et år, hvor vi ikke sætter en masse nye skibe i søen, men får bragt dem, vi har sat i søen, sikkert i havn - med den målsatte effekt og med et sikkert fokus på kerneopgaver og drift. Samtidig skal vi bruge 2016 til at lægge sporene for at kunne tilpasse vores udgiftsniveau i samme omfang, som regeringens omprioriteringsbidrag reducerer vores indtægter. På den måde kan vi sikre, at vi i hele budgetperioden har det ønskede råderum, så vi som før omtalt dels kan fortsætte udviklingen af vores kernevelfærd og dels kan konsolidere kommunens økonomi yderligere. Etablering af råderum Partnerskaber og fundraising Vi skal altså selv skabe et råderum det er et vilkår, som private virksomheder kender alt til, og det er ikke så anderledes for en offentlig virksomhed som vores. Men vi behøver ikke gøre det helt alene. I 2014-15 har vi vist, at satsningen på fundraising skaber resultater. Vi er lykkedes godt med i 2014-15 at tiltrække investeringer og rejse penge. Det drejer sig bl.a. om 2,1 mio. kr. fra Trafikstyrelsens pulje til fremme af kollektiv trafik i yderområderne, 0,350 mio. kr. fra Realdania til at udarbejde en strategi for fremtidens landsbyer, 3 mio. kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til områdefornyelse i Hvalsø, 15 mio. kr. fra Helsefonden til - sammen med Socialt Udviklingscenter og Helsingør Kommune at gå nye veje i at bryde den negative sociale arv og forebygge ensomhed blandt børn og unge, 0,875 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til at uddanne vores skoleledelser og nøglepersoner på skolerne i læringsledelse, 0,340 mio. kr. fra Økologifonden bl.a. til en torvehalsanalyse m.v., 0,176 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering til socialøkonomi som udviklingslokomotiv, 0,250 mio. kr. fra Fonden for Økologisk Landbrug til lokal økologi i lokale gryder, 0,085 mio. kr. til en ny lokal torvehal fra Fonde for Økologisk Landbrug m.v. Vi vil videre af den vej dog naturligvis ikke for enhver pris. Det må aldrig være penge i sig selv, der er bestemmende for, hvad vi prioriterer i Lejre Kommune. Derfor når vi arbejder for at tiltrække investeringer så gør vi det med afsæt i vores strategi Vores Sted, borgernes behov og Kommunalbestyrelsens mål. Side 4 af 14

Fundraising forudsætter, at andre end os selv finder de tiltag og projekter, vi sætter i søen, interessante og vigtige. Ellers vil de ganske enkelt ikke investere netop her hos os. Vi skal derfor fortsætte kursen med at finde samarbejdspartnere, der vil bidrage med knowhow og penge til at udvikle Lejre Kommune. Lejre Kommune samarbejder også aktivt med omkringliggende kommuner - 2014 har stået i beredskabets og forsyningens navn. Vi vil løbende evaluere resultaterne af de samarbejder, vi har indgået, og vurdere fordele og ulemper for Lejre Kommune ved at indgå nye; hvad enten det handler om at kvalitetsudvikle og effektivisere administration, købe bedre ind eller udvikle velfærdstilbuddene f.eks. gennem konkurrenceudsættelse. Udover fokus på fundraising og partnerskaber skal vi hele tiden have øje for, hvordan vi får mest muligt for de penge, vi som kommune bruger. Det handler eksempelvis om: At forbedre og optimere vores daglige arbejdsgange og i det hele taget sikre effektivitet i opgaveløsningen. Som før nævnt handler det bl.a. om at samarbejde med andre kommuner, hvor det giver mening, men det handler også om den interne organisering. Med budget 2015-2018 satte vi f.eks. fokus på de tekniske servicefunktioner det skal vi have fulgt til dørs i 2016. Herudover ønsker vi i 2016 at sætte fokus på potentialerne i at sammenlægge kommunens materielgårde. At købe klogt ind, når vi udbyder opgaver eller køber varer eller tjenesteydelser. I løbet af 2016 udarbejder vi derfor en ny udbuds- og indkøbspolitik. Arbejdet er i gang, og allerede i november 2015 får vi i Kommunalbestyrelsen lejlighed til at drøfte de overordnede sigtelinjer for strategien. Disse og andre tiltag vil indgå i en langsigtet effektiviseringsstrategi. Del af noget større - klima og flygtninge Vi skrev i budgetaftale 2015-2018, at vi er en lille kommune med store ambitioner. Det gælder stadig. Vi kan ikke indfri ambitionerne, medmindre vi ser os selv som en del af Sjælland, Danmark, Skandinavien, Europa og verden. Det gælder, når vi skal give vores lille bidrag til at løse de opgaver, der følger af flygtninge- og folkevandringsstrømmene disse år, klima- og miljøproblemerne der følger af en stadig stigende befolkningstilvækst og krav til levestandard og den voksende ulighed. Partierne bag budgetaftalen vil tage ansvar for ikke alene vores egne problemer, men også for at bidrage til at afhjælpe konsekvenserne af problemerne i verden. Derfor prioriterer vi miljø, bæredygtighed og integration højt. Vi har i budget 2016-2019 sat ekstra ressourcer af til at støtte op om integrationen af børn og unge, som kommer til Danmark som flygtninge. Pengene skal bruges til at støtte op om børn og unges integration og trivsel i dagtilbud og skole. Udvalget for Børn & Ungdom vil sikre et overblik over nuværende tilbud og tiltag for at fremme integration af børn og unge og prioritere, hvordan de samlede midler til integration bedst anvendes. Herudover har vi gjort en ekstraordinær indsats i 2014-15 for i samarbejde med borgere og Frivillignet for flygtninge Lejre at sikre boliger og gode rammer for integration af vores nye medborgere. Også på klimaområdet rykker vi og vi vil gerne rykke endnu hurtigere. Det vil vi gøre ved at støtte aktivt op om lokale, borgerdrevne energitiltag f.eks. Sæbyprojektet, der viser, hvordan en by kan gå helt nye veje inden for grøn energi. Også lokale landmænds bestræbelser for et lokalt, økologisk biogasanlæg vil vi understøtte. Vi vil prioritere kildesortering, som kan nedbringe mængden af affald, der sendes til forbrænding, understøtte økologiindsatsen og arbejde for at øge biodiversiteten på land, i skoven og i fjorden. Det vil vi gøre gennem samarbejdet med Nationalpark Skjoldungernes Land, Fishing Zealand, Danmarks Naturfredningsforening, Gefion, Økologisk Landsforening og mange flere. Vi vil vægte både pris, kvalitet og bæredygtighed, når vi køber ind, når vi planlægger, og når vi bygger nyt. Det ene udelukker ikke det andet, tværtimod er det netop udtryk for bæredygtighed at have øje for alle Side 5 af 14

tre parametre. Herudover vil vi fortsætte investeringerne i energioptimering af de kommunale bygninger. Og vi vil i 2016 se kritisk og innovativt på, hvad vi som kommune kan gøre for, at vi når de klimamål, vi har sat os, så vi fra 2017 og frem har en flerårig handleplan, der kan kan bringe os i front på klimaområdet. Erhvervslivet Samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune er afgørende for, at vi kan fastholde og tiltrække virksomheder. Vi tog i 2014-15 en række vigtige skridt, som har intensiveret samarbejdet og vi skal videre i den retning. Lejre Kommunes mange små og mellemstore virksomheder kan noget særligt - og har også nogle særlige behov. Dem skal vi blive klogere på gennem dialog og samarbejde. I 2015 dannede vi derfor Lejre Erhvervsudviklingsforum LEUF - som i samarbejde med Udvalget for Erhverv & Turisme og Lejre Turistforening er omdrejningspunktet for dialog og samarbejde mellem kommune og erhvervsliv. Også samarbejdet med erhvervslivets interesseorganisationer fik i 2014-2015 en højere prioritet. Vi genoptog det årlige dialogmøde med Dansk Industri, og der har været dialogmøder med Dansk Erhverv og Dansk Byggeri. Landbrug & Fødevarer er der aftalt dialogmøde med, og vi samarbejder allerede tæt med Økologisk Landsforening. Vi skal videre ad den vej! Virksomhedernes omkostningsniveau og deres adgang til kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur er og bliver afgørende for konkurrenceevnen. I 2014 fjernede vi afgifterne på byggesagsbehandling for både borgere og erhvervsvirksomheder. Vi nedsatte i 2014 personskatten, og vi gør det igen i 2015. Vi har ingen dækningsafgift. Og med etableringen af Lejre Erhvervsservice i 2014 har vi sikret én indgang for virksomhederne, ligesom vi har udvidet åbningstiderne og fjernet den ugentlige lukkedag. I budget 2016-2019 vil mobil- og bredbåndsdækningen i landsbyerne have høj prioritet. Vi er på vej til en bedre dækning. Det kræver nye master, og der er flere på vej, foruden opgradering af fire eksisterende master. Men det er ikke godt nok, og vi afsætter derfor 7 mio. kr. i budget 2016-2019 til at investere i bedre netdækning for borgere og virksomheder med udgangspunkt i nogle af vores landsbyer. Vi vil aktivt i samarbejde med teleselskaberne vurdere, hvilke løsninger (fiber og andre teknologiske løsninger), der skaber størst effekt for borgere og virksomheder. Vi forventer, at regeringen vil tage sin del af ansvaret som lovet i valgkampen, og at de som varslet i regeringsgrundlaget vil hjælpe med at finansiere de nødvendige tiltag, men heller ikke på dét område har vi tid til at vente på andre. Herudover vil vi bl.a. prioritere: At samarbejde med erhvervslivet om at etablere et iværksætterhus. Side 6 af 14

At følge op på uddannelsesforløbet af vores medarbejdere i professionel service. Vi vil i 2016 bl.a. spørge erhvervslivet, om de er tilfredse med den service, vi tilbyder. At synliggøre offentlige udbud og færdiggøre arbejdet med en ny udbuds- og indkøbsstrategi. At støtte op om tiltag som erhvervslivet driver f.eks. økologisk biogas og erhvervsklynger bl.a. inden for vores markante styrkeposition: fødevarer. At arbejde for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft bl.a. ved at markedsføre og brande Lejre Kommune, jf. Vores Sted. At tage aktivt tage del i Greater Copenhagen ved i partnerskab med Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune at vise i praksis, hvordan et samarbejde mellem land og by kan gavne hele regionen, herunder med et særligt fokus på lokale fødevareproducenter i Lejre Kommune. At forbedre infrastrukturen ved at øge investeringerne i vores vejkapital med yderligere 4 mio. kr. i budgetperioden. Lanceringen af Lejremælken er et eksempel på et flot resultat af partnerskab mellem erhvervsliv og kommune. Vores Sted markerer, at vi vil gå partnerskabsvejen i en offensiv erhvervsudviklingsstrategi bl.a. inden for fødevareområdet, hvor Lejre Kommune allerede har en absolut styrkeposition. Børne- og familielivet Børn og unge repræsenterer fremtiden. Det er væsentligt for os alle sammen, men først og fremmest skal vores børn og unge have det godt, netop mens de er børn og unge. Både i den familie de fleste børn er en del af, og i de fællesskaber vi som kommune har det primære ansvar for at skabe for og sammen med børnene, mens de er i dagpleje, børnehave, skole og SFO samt ungdomsklub og musikskole m.v. Vi har i et par år drøftet behovet for strukturelle ændringer som følge af det faldende børnetal, og vi har også taget nødvendige, men svære beslutninger for at tilpasse tilbuddene og kapaciteten på dagtilbudsområdet. Vi passer nemlig 413 færre 0-5 årige børn i dag, end vi gjorde i 2011, og det har haft mærkbare konsekvenser, ikke mindst for dagplejen. Om få år vil nogle skoler også mærke det faldende børnetal. Forældrene i Lejre Kommune har i forbindelse med den seneste høringsproces om skolestruktur klart markeret, at skolestrukturen skal bestå, som den er i dag, og fra politisk side har vi lyttet. Men opretholdelsen af status quo fjerner ikke det problem, der følger nogle steder af det lavere børnetal. Vi står derfor de kommende år over for en fælles Side 7 af 14

opgave med at videreudvikle kvaliteten i vores dag- og skoletilbud, for de penge vi har til rådighed. Vi må gå nye veje, når vi ikke vil følge den slagne strukturtilpasningsvej (lukning og koncentration af tilbuddene færre steder), som vi ser, at andre kommuner gør det, men tværtimod vil opretholde de nære børnetilbud i en tid med færre børn. En af de veje, vi vil gå, er at sætte et markant fokus på udvikling af kvalitet i kerneopgaven i de enkelte dagtilbud og skoler og tilpasset de enkelte institutioners særlige udfordringer og muligheder. Vi har i 2015 fået meget mere viden om, hvordan kvaliteten og resultatdannelsen er på børneområdet bl.a. med den første kvalitetsrapport efter skolereformen, og vi ved også mere om, hvad der virker på dagtilbudsområdet, f.eks. inden for børns sproglige udvikling. Der er også både fastlagt effektmål og sat aktiviteter i gang, som skal forbedre børnenes læring og trivsel såvel på skole- som dagtilbudsområdet. Men vi skal endnu tættere på: Skolen og børnehaven selv, forældre og politikere skal kende status ikke bare for det samlede skolevæsen og dagtilbudsområde, men for den enkelte børnehave og skole, og de skal være med til at sætte mål og have mulighed for at se, om målene nås, eller om indsatserne skal justeres. Partierne bag budgetaftalen lægger dermed op til at sætte turbo på en mål- og resultatorienteret udvikling af den enkelte skole og børnehave, byggende på en høj grad af gennemsigtighed og fælles viden om hvad status er. Både på de parametre vi allerede måler og målsætter - karakterer, elevernes trivsel og inklusion - og på parametre og indikatorer vi ønsker at følge tættere social lighed, personaleomsætning, til- og afgang af elever på den enkelte skole og forældretilfredshed. Vi vil sikre, at Vores Sted-strategiens fokus på natur, mad, fællesskaber og plads til initiativ tænkes ind i udviklingen af de kommunale børnetilbud og bliver omdrejningspunkt for samarbejde og vidensdeling på tværs. På dagtilbudsområdet har vi løftet budgettet, så vi kan tilbyde flere af vores ansatte en uddannelse som pædagog eller som pædagogisk assistent, og i 2016 og frem løfter vi budgettet, så institutionerne også har råd til at ansætte flere uddannede pædagoger og flere pædagogiske assistenter. Vi prioriterer modernisering og fornyelse af bygningsmassen, så vi kan fortsætte udviklingen af en mere bæredygtig institutionsstruktur og tilbyde børn og ansatte moderne fysiske rammer, der understøtter de pædagogiske målsætninger. Udvalget for Børn & Ungdom vil vurdere, hvordan midlerne bedst anvendes. Det er afgørende, at udviklingen af børneområdet, både når det gælder vores dagtilbud og vores skole, sker i et tæt samarbejde med de ansvarlige faggrupper og forældrebestyrelser. Vi har et fælles ansvar for vores børn og børnetilbud! Når nuværende og kommende forældre til børn i Lejre Kommune ønsker nære børnetilbud, må vi samarbejde om at udvikle dem, vi har, og om at skabe og synliggøre de gode fortællinger. Bedre kommunikation skal derfor prioriteres inden for den samlede dagtilbuds- og skolerammes udviklingsmidler. Der afsættes desuden 0,3 mio. kr. i en pulje under Udvalget for Børn & Ungdom, som Ungdomsskolen kan få del i ved at komme med forslag til konkrete initiativer, der sker i samarbejde med folkeskolen. Den tidlige opsporing og forebyggende indsats i forhold til børn med særlige behov skal videreudvikles bl.a. i samarbejde med det forældrenetværk for børn med særlige behov, som er dannet i 2014, og som netop lægger op til et tættere samarbejde med kommunen. Lejre Kommune arbejder for at udvikle den faglige kvalitet på såvel det specialiserede børne- som voksenområde. Der er i 2014 sat en nødvendig og langsigtet kvalitetsudviklingsproces i gang med fokus på at øge den faglige kvalitet og med fokus på bedre økonomistyring. For bedst muligt at understøtte denne udviklingsdagsorden er partierne bag budgetaftalen indstillet på at tilføre ekstra ressourcer til området. Vi opnormerer kraftigt på rådgiverressourcerne, så borgerne i højere grad vil opleve, at der bliver taget hånd om deres situation, og så vores ansatte vil få forbedret deres arbejdsmiljø. Side 8 af 14

Vi forventer, at det øgede fokus på den faglige kvalitet og på bedre økonomistyring på sigt vil reducere omkostningerne på de specialiserede socialområder. Vi forventer i runde tal at nedbringe omkostningerne med i omegnen af 15-20 mio. kr. i 2019 i forhold til det forventede udgiftsniveau i 2015, svarende til 7-8 pct. Vi er dog bevidste om, at der er tale om en særdeles ambitiøs forventning, og samtidig er der tale om et område, hvor selv få ændringer i borgernes livssituationer kan have en betydelig indvirkning på de kommunale udgifter. Derfor er partierne bag budgetaftalen også indstillet på, at der skal ske en kontinuerlig og tæt opfølgning på udgiftsudviklingen, ligesom der politisk er vilje til, i begrænset omfang og i en overgangsperiode, at tilføre området yderligere midler, såfremt de gennemførte opfølgninger skulle vise et behov for dette. Voksenlivet når eller før der er behov for hjæp Befolkningens sammensætning ændrer sig markant, så der bliver flere ældre og færre børn. Alene i løbet af de kommende fire år forventer vi, at der i Lejre Kommune vil være mere end 500 flere borgere over 65 år. Samme udvikling gør sig gældende både på landsplan, i hovedstadsområdet og på hele Sjælland. Men både de ældre og de yngre voksne i Lejre Kommune er gennemgående sunde og tilfredse med livet: Side 9 af 14

Aktiv og sund hele livet er et velkendt mantra for vores indsatser i Lejre Kommune, og partierne bag budgetaftalen ønsker at fastholde og videreudvikle disse indsatser. Partierne bag budgetaftalen forventer, at der i et vist omfang vil blive afsat midler til sådanne indsatser på finansloven. For at skabe sikkerhed omkring indsatserne er partierne dog villige til at reservere op til 4 mio. kr. årligt, i første omgang for 2016. Vi skal fastholde fokus på tidlige rehabiliteringsforløb - i forhold til den ældre del af befolkningen for at forebygge funktionsnedsættelse og minimere plejebehovet - men også i forhold til den yngre del af befolkningen, eksempelvis borgere med hjerneskader eller psykiatriske diagnoser, som via rehabilitering kan lære at tackle deres livssitution, så de bedre kan fungere i deres hverdagsliv og på arbejdsmarkedet. Vi har ligesom resten af landet et stigende antal borgere med demens. Det kræver en særlig indsats, der ikke kun omfatter decideret pleje, men også en indsats der understøtter, at der stadig er gode oplevelser med samvær og indhold. Der er afsat 1 mio. kr. årligt særskilt til initiativer, der bidrager til dette. Vi skal fortsat have fokus på at udvikle omsorgen over for borgere, der er alvorligt syge og døende. Her kan ikke fastsættes bestemte tiltag og tilbud, da det altid vil være en meget individuel opgave at støtte og hjælpe borgeren og den berørte famile, alt efter hvilken situation det drejer sig om. Vi oplever fortsat, at vores borgere bliver tidligere udskrevet fra sygehusene, og det stiller krav til indsatserne i vores egne tilbud. Vi har eksempelvis rigtig gode erfaringer med at styrke fagligheden i vores gæstestuer med flere sygeplejeog terapeutressourcer. Det øger markant kvaliteten i tilbuddet, og samtidig forebygger det genindlæggelser. Vi har også gode erfaringer med at tilbyde borgerne kostvejledning, både for at tabe sig og for at tage på. Syge borgere, der ikke har appetit, skal der kræses for. Vi arbejder på at tilbyde sund og økologisk kost til borgerne, som får deres måltider via kommunens tilbud. Senest er Hvalsø Ældrecenter begyndt at producere alle måltider til beboerne. På sigt skal borgere i eget hjem, der visiteres til levering af kost, også have muligheden for større valgfrihed og øget grad af økologi. Det vil kræve, at der inden ophør af den nuværende kontrakt om kostleverancer skal ses på modeller for samarbejde med lokale fødevareleverandører. Vi har haft succes med at inddrage de mange frivillige kræfter i kommunen i specifikke tiltag, f.eks Cykling uden alder, hvor borgere på plejecentrene får mulighed for at få vind i håret ved hjælp af frivillige, der tager dem med på en cykeltur i en af de 3 rickshaws, der er i kommunen. Det vil vi gerne tilbyde endnu flere borgere, og derfor er der brug for flere frivillige chauffører. Organiseringen af dette tiltag kræver en stor indsats, som hidtil er blevet varetaget af den frivillighedsfacilitator, der har været tilknyttet projektet. Derfor prioriteres der ressourcer til dette via de 4 mio. kr. til ældreområdet. En afgørende vigtig forudsætning for at kunne forblive Aktiv og sund hele livet er tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor skal vi sikre gode betingelser for, at vores unge i Lejre Kommune enten er i job eller uddannelse. Netop her har vi en særlig udfordring i Lejre Kommune, for ved udgangen af 2014 var omkring hver niende under 30 år på offentlig forsørgelse og det på trods af, at vi over de seneste to år har formået at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse med i omegnen af 10 pct. Som i mange andre situationer er tidlig opsporing og forebyggelse én af nøglerne til at sikre, at vores unge kommer i job eller uddannelse. Vi skal allerede på de sidste klassetrin i folkeskolen have fokus på unge mennesker med særlige problematikker, og vi skal styrke og videreudvikle det tværgående samarbejde eksempelvis mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), uddannelsesinstitutionerne og Jobcentret. Derfor fastholder vi også et højere serviceniveau i UUvejledningen end det lovpligtige. Side 10 af 14

Allerede i sidste års budget blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til arbejdsmarkedspolitiske tiltag. Partierne bag budgetaftalen ønsker, at disse midler i 2016 særligt skal understøtte indsatser, som kan bidrage til at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse ved i stedet at sikre, at de unge kommer i job eller uddannelse. I disse år modtager vi stadig flere flygtninge i Lejre Kommune og vi har en særlig forpligtigelse i forhold til at sikre en vellykket integration af vores nye medborgere. Det er nemlig forudsætningen for, at også de kan være aktive og sunde hele livet. Indsatserne er mange, og vi har et stærkt netværk af frivillige, som på forbilledlig vis bidrager til, at Vores Sted også er for nye borgere fra især krigshærgede lande. Særligt to forhold er vigtige for at sikre en god integration henholdsvis boligforhold og muligheden for at lære det danske sprog. Med hensyn til boligforhold ønsker vi at fastholde den bedst mulige udnyttelse af vores eksisterende boligmasse, men vi er også nødt til at gå andre veje, hvor vi eksempelvis har gode erfaringer med at anvende privat indkvartering. Vi ønsker, at vores tilbud om sprogundervisning bliver styrket. Én mulighed kan være, at vi etablerer vores eget sprogcenter, hvilket vi ønsker at undersøge mulighederne for. Herudover er vi overbevist om, at det styrker indlæringen af et nyt sprog, hvis man har mulighed for at øve det i hverdagen. Derfor ønsker vi at fremme anvendelsen af sprogpraktikker, og vi ønsker, at vi som kommunal arbejdsplads går foran i etableringen af disse. Livet i landsbyerne natur og kultur Som et af de få steder på Sjælland kan Lejre Kommune på én gang levere det ægte landsbyliv i naturen og samtidig være så tæt på storbyens mangfoldighed og gode jobmuligheder. Borgerne i Lejre Kommune har tilvalgt det mindre lokalsamfund, hvad enten det er stationsbyen eller landsbyen. Samtidig ved vi, at over 70 pct. af arbejdsstyrken pendler til deres arbejdsplads, hovedsageligt i Roskilde eller Hovedstaden. Derfor er relationen mellem landet og byen afgørende for udviklingen af vores kerneopgaver og nytænkningen af vores byer og steder. Målet er at videreudvikle de gode steder at bo i Lejre Kommune og de kultur- og fritidstilbud, som giver energi og skaber fællesskaber og sundhed. Der er allerede afsat mange penge til at udvikle byerne. Samlet set er der afsat mere end 20 mio. kr. til byudviklingsprojekter og de penge skal blive til flere gennem partnerskaber med fonde og andre, der gerne vil samarbejde om at Side 11 af 14

udvikle landsbyerne. Støtten på 3 mio. kr. til områdefornyelse i Hvalsø giver sammen med de midler vi allerede har afsat endnu bedre mulighed for at udvikle byen. Ligesom Realdanias støtte til at udvikle en strategi for fremtidens landsby giver os et ekstra økonomisk skub og tilfører ny viden. Vi vil også i 2016 prioritere puljen til udvikling af lokalområder, som borgere, bylaug og foreninger kan søge til lokale udviklingstiltag. I Lejre er udviklingen af Degnejorden og Valdemarsgård i gang. Der kommer nye boligområder i Hvalsø og almene boliger i Kirke Hyllinge og Hvalsø, og vi mærker interesse fra foreninger og virksomheder, der leder efter områder til nye typer fællesskabsboliger. Vi mærker også interesse fra dagligvarebutikker, der gerne vil etablere sig i vores større byer. Trafiksikkerhed er et ønske, der står højt på dagsordenen. Det gælder både cykelstier og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Vi har afsat 28 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelstier i budget 2016-2019. Der laves en politisk prioriteret rækkefølge for anlæggelse af nye stier. Der skal laves en vurdering af muligheden for at færdiggøre de to nyeste cykelstier mellem henholdsvis Gevninge-Gl. Lejre og Nr. Hyllinge-Kirke Hyllinge, hvor det for begge cykelstier gælder, at der mangler en ordentlig bynær afslutning af stien. I de senere år har vi udbygget idrætsfaciliteterne og den linje vil vi fortsætte. Lejre og Hvalsø har fået kunstgræsbaner, og i 2015 satte vi penge af til en kunstgræsbane i Osted. Den skal gøres færdig, selvom klubben er løbet ind i udgifter, der er langt større, end de budgetterede med i deres oprindelige ansøgning. Vi sætter derfor yderligere 1,3 mio. kr. af i 2016 til at færdiggøre anlæggelsen af kunstgræsbanen i Osted. Desuden prioriterer vi midler til lys på banen i Kirke Hyllinge samt kunstgræsbanen i Hvalsø, og vi sætter 2,5 mio. kr. af over fire år til at forbedre kvaliteten på vores græsfodboldbaner i hele kommunen, startende med Kirke Hyllinge i 2016. Der er sat penge af i budgettet til at udbygge halkapaciteten i alt 30 mio. kr. Vi er godt i gang i Kirke Hyllinge, som vi i budget 2016 har sat 15 mio. kr. af til, og hvor vi arbejder for at rejse flere midler. De kommende år følger yderligere forbedringer af halkapaciteten med afsæt i den analyse af idrætsfaciliteterne i Lejre Kommune, som Udvalget for Kultur & Fritid har sat i værk. En svømmehal i Lejre Kommune har været drøftet længe. I 2015 gennemføres den analyse af mulighederne for en svømmehal, som vi besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, og vi sætter i 2019 et rammebeløb på 18 mio. kr. af. Det markerer, at vi vil videre med en svømmehal hvad enten det bliver alene eller i samarbejde med andre. Borgerne i Lejre Kommune har også i dag mulighed for en svømmetur Nemlig i Sæby-Gershøj Svømmebad. Der pågår aktuelt et arbejde mellem Lejre Kommune og svømmebadets bestyrelse omkring sikring af de nødvendige tilladelser til drift af svømmebadet. Som led i dette arbejde er der behov for at få foretaget en ekstern, teknisk behovsanalyse for svømmebadet. Til dette formål skal der i 2016 prioriteres 40.000 kr., som finansieres via den afsatte ramme til ejendomsvedligeholdelse. Resultatet af den tekniske behovsanalyse vil indgå i næste års budgetlægning. Der er gode muligheder for at komme ud og opleve og bruge naturen i Lejre Kommune. Vi har mange lokale stier, og vi har mange regionale stier og ruter gennem vores kommune. Vi vil gerne se på, hvordan vi kan gøre vores rekreative stier endnu mere attraktive og benyttede ved at binde dem bedre sammen vi vil gerne skabe Lejres Grønne Ring. Vi vil forbedre adgangen til naturen - også til fjorden, så fritids- og bademulighederne for borgere og besøgende forbedres. Derfor vil vi også prioritere penge til at anskaffe yderligere ponton er i områder, hvor lokale kræfter støtter op, og herigennem gøre svømmeoplevelsen i fjorden sjovere. I de sidste par år har vi eksperimenteret med samarbejdsprojekter om naturpleje, der skal øge naturværdien og oplevelsen for borgerne. Det har givet mange positive reaktioner. Vi vil i 2016 prioritere midler til at kunne understøtte udviklingen af nye samarbejdsprojekter på dette område. Musikskolen i Lejre Kommune er noget helt særligt, og vi vil støtte op om den. I 2016 gennemfører vi en nærmere undersøgelse af, hvordan lokalefaciliteterne er, og om der er behov for, at de forbedres. Side 12 af 14

Endelig prioriterer vi 0,3 mio. kr. i 2016 til at støtte op om de aktiviteter, der er i forhold til at udvide Hvalsø Biografs foyer og café. Lejre Kommune som arbejdsplads Dygtige og engagerede medarbejdere er afgørende for kvaliteten i de kommunale kerneopgaver og god ledelse er bestemmende for, at vi som arbejdsplads kan fastholde, udvikle og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Kvalitet i kerneopgaverne og kvalitet i arbejdslivet for vores ansatte er to sider af samme sag. Koncerndirektionen og Hovedudvalget har derfor støttet af Økonomiudvalget sat en række vigtige udviklingsdagsordner for Lejre Kommune som arbejdsplads. Lejre Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads præget af fokus på og fælles forståelse for, hvorfor vi er sat i verden - kerneopgaven. Arbejdsgangene skal understøtte kerneopgaven og gøre det muligt for vores medarbejdere at levere en høj faglig kvalitet og være effektive. Der er i 2015 sat fokus på kerneopgaven og på arbejdsmiljø og trivsel - bl.a. gennem uddannelse i og kortlægning af den sociale kapital på alle arbejdspladser i Lejre Kommune. Dette fokus skal videreføres de kommende år, hvor vi også vil se nærmere på andre vigtige vilkår for vores medarbejdere m.h.p. at sikre, at vi også fremover kan fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere. Eksempelvis skal der i løbet af 2016 gennemføres en analyse af de kommunale lønsummer. Vi har samtidig lagt en konkret plan for at nedbringe sygefraværet. Alle arbejdspladser har sat mål for at reducere deres sygefravær, og målet for vores samlede organisation er klart: Sygefraværet skal bringes så langt ned som muligt. Succeskriteriet i 2015 er, at sygefraværet samlet set reduceres til 12,8 dage pr. medarbejder, og i 2016 skal det bringes yderligere 0,8 dage ned. Borgernes og brugernes behov skal være bestemmende for, hvordan vi indretter vores opgaveløsning og samarbejde med borgerne. Derfor er vi i gang med at gennemføre en samlet indsats, der skal forbedre kvaliteten i borgerbetjeningen: Vi har i 2015 uddannet mere end 200 ansatte i at skrive, så det er til at forstå, vi har udvidet telefonbetjeningen i de timer, hvor flest ønsker at komme i kontakt med kommunen og fjernet den ugentlige lukkedag for telefoniske henvendelser, og vi gør en særlig indsats for at forbedre kvaliteten i telefonbetjeningen. Hovedudvalget vil også i 2016 råde over udviklingsmidler på 1 mio. kr. Økonomiudvalget har i 2015 prioriteret 2,2 mio. kr. til at nedbringe sygefraværet bl.a. gennem tidlige og forebyggende indsatser til medarbejdere i risiko for stress og ryglidelser m.v. Vi har desuden ansat en HR-konsulent med særlig fokus på at hjælpe arbejdspladser med et meget højt sygefravær til at forbedre arbejdsmiljøet og øge nærværet. I 2016 skal vi for alvor se resultaterne. Side 13 af 14

Der findes et sted, hvor vi prioriterer bevidst og økonomisk ansvarligt. Med flertalspartiernes budgetaftale for 2016-2019 understreger vi behovet for at sejle de skibe i land, vi har sat i søen de seneste år. Samtidig lægger vi op til en langsigtet udvikling, der styrker de unikke kvaliteter, vi har netop her hos os: natur, fællesskaber og frirum til initiativ. Bilag til budgetaftalen: 1. bogen om Lejre Kommune Vores Sted (elektronisk bilag) 2. Økonomisk overblik over budgetaftalens nye elementer 3. Investeringsoversigt 2016-2019 Side 14 af 14