Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-03 Bortfald af PREP kurser BSU N D BSU-12-07 Administrative omlægninger (centerramme) BSU N D BSU-12-08 Reduktion af brugen af metoden inddragende netværksmøder i Myndighed BSU N D BSU-12-11 Reduktion af aktiviteter i Ungehuset BSU N D BSU-13-01 Nedjustering af projekter mv. BSU N D BSU-13-02 Udsat implementering af madskoler BSU N D BSU-13-03 Fald i antallet af udstedte skolebuskort BSU N D BSU-13-04 Hæve klassekvotient i modtageklasser BSU N D BSU-13-05 Reduktion i beløbet til materialer mv. til tosprogede BSU N D BSU-13-06 Nedprioritering - samling af ungdomsskoledelens aktiviteter BSU O D BSU-V-2 Flytning af 10'klasse centret til Campus BSU O D BSU-V-1 To lærer/pædagog ordning i folkeskolen -1.000-1.000-1.000-1.000-325 -325-325 -325-285 -285-285 -285-235 -235-235 -235-450 -450-450 -450-1.444-1.950-1.950-1.950-385 -661-661 -661-250 -250-250 -250-500 -500-500 -500 100 100 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 Social- og Sundhedsudvalget SU N D SSU-32-01 Fjernelse af mad og service i botilbud SU N D SSU-32-02 Flytte borgere fra Skovhjælperprojektet til Team Østergade SU N D SSU-32-09 Reducere feriepulje for borgere på botilbud SU N D SSU-32-10 Reducere pulje til PAU- og Pædagogstuderende i praktik SU N D SSU-32-16 Tidligere og hyppigere opfølgning på bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 SU N D SSU-33-02 Tandplejen - personalereduktion SU N D SSU-33-04 Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne hjælpemidler SU N D SSU-33-05 Mindre lagerbeholdning på genbrugshjælpemidler -327-327 -327-327 -600-600 -600-600 -750-750 -750-750 -325-325 -325-325 -77-77 -77-77 Dato: 28-08-2018 14:26 Side 1 af 6
SU N D SSU-33-09 Aktivitetstilpasning på Sygeplejedepotet SU N D SSU-33-10 Stop for indkøb til den Velfærdsteknologiske udstilling SU N D SSU-33-12 Reduktion af lægetimer i stofmisbrugsbehandlingen SU N D SSU-33-17 Aktivitetstilpasning af elevløn på SOSU området SU N D SSU-33-18 Nedlæggelse af funktionen mad- og måltidskonsulent -55-55 -55-55 -70-70 -70-70 -900-900 -900-900 -509-509 -509-509 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget JUFU N D JUFU-21-03 Reduktion af kultur- og idrætsprisen JUFU N D JUFU-21-04 Reduktion af kulturelle puljer JUFU N D JUFU-21-05 Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall JUFU N D JUFU-21-06 Bortfald af husleje til Rønne Byorkester JUFU N D JUFU-21-10 Bortfald af tilskud til Bornholms Musikamatører JUFU N D JUFU-21-11 Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets midler Fritidsaktiviteter, Fælles Formål JUFU N D JUFU-21-12 Bortfald af tilskud til brandvagter JUFU N D JUFU-21-13 Lokaletilskud reduktion af tilskudsramme JUFU N D JUFU-21-14 Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler reduktion af tilskud JUFU N D JUFU-21-16 Reduktion i driftstilskud til kulturinstitutioner JUFU N D JUFU-41-01 Håndværkstilbuddet tilpasning af drift JUFU N D JUFU-41-02 Remisen nednormering værkstedsvejleder JUFU N D JUFU-41-03 Remisen tilpasning af drift JUFU N D JUFU-41-04 Ansættelse af fastholdelseskonsulent - sygedagpenge JUFU N D JUFU-41-05 Færre flygtninge der skal boligplaceres JUFU N D JUFU-41-06 Ansættelse af jobcoach - overgang fra sygedagpenge til Jobafklaringsforløb JUFU N D JUFU-41-07 Beskæftigelsesservice - Job og afklaring, reduktion med et årsværk JUFU N D JUFU-41-08 Borgerservice og ydelser, reduktion med et årsværk -13-13 -13-13 -22-22 -22-22 -8-8 -8-8 -28-28 -28-28 -28-28 -28-28 -26-26 -26-26 -17-17 -17-17 -203-203 -203-203 -100-100 -100-100 -100-100 -100-100 -750-750 -750-750 Dato: 28-08-2018 14:26 Side 2 af 6
JUFU N D JUFU-41-09 Job og Virksomhedsservice, Dagpenge, reduktion med ½ årsværk JUFU N D JUFU-41-10 Job og Virksomhedsservice, Virksomhedsservice, reduktion med ½ årsværk JUFU N D JUFU-41-11 Ansættelse af et årsværk til kommunens kontrolgruppe vedr. socialt bedrageri JUFU N D JUFU-41-12 Uddannelse, reduktion af kursuskonto JUFU N D JUFU-41-14 Ansættelse af en intern psykolog JUFU N D JUFU-41-15 Færre vielser end forventet JUFU N D JUFU-59-02 Forøgelse af indtægter fra udlejning af idrætsfaciliteter -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 -250-250 0 0-213 -213-213 -213-100 -100-100 -100 Natur- og Miljøudvalget NMU N D NMU-51-01 Besparelse på kontoen for teknisk materiel NMU N D NMU-52-04 Miljøområdet - besparelse på brug af eksterne rådgivere NMU N D NMU-52-05 Vejmyndighedsområdet - besparelse på matrikulære berigtigelser NMU N D NMU-53-01 Effektivisering på Vej og Park NMU N D NMU-53-02 Besparelse på vinterbudgettet NMU N D NMU-55-01 Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring offentlige bygninger NMU N D NMU-55-02 Serviceforringelse på rengøringsområdet NMU N D NMU-55-03 Nedprioritering af vedligeholdelsen og rengøringen på de offentlige bygninger NMU N D NMU-55-05 Nedlæggelse af postruten "Øen rundt" NMU N D NMU-55-06 Reduktion af den interne postrute i Rønne NMU N D NMU-55-08 Lukning af lejede toiletter NMU A A NMU-01 Trafiksikkerhedsarbejder i 2019 NMU A A NMU-03 Vandbehandlingsanlæg til varmtvandsbassin på Sønderbo NMU A D NMU-03 Vandbehandlingsanlæg til varmtvandsbassin på Sønderbo NMU A A NMU-V-1 Opførelse af pissoir på Rønne torv -43 0 0 0-30 -30-30 -30-29 -29-29 -29-600 -600-600 -600-1.508-1.508-1.508-1.508-225 -225-225 -225-604 -604-604 -604-600 -600-600 -600-175 -175-175 -175-85 -85-85 -85 3.000 3.000 3.000 3.000 2.00 25 0 0 0 35 Dato: 28-08-2018 14:26 Side 3 af 6
NMU D NMU-V-1.1 Årlig drift pissoir Rønne torv NMU A A NMU-V-2 Toilet ved Rønne Onsbæk NMU D NMU-V-2.1 Drift toilet Onsbæk NMU N A NMU-V-5 Salg af bynære byggegrunde i perifirien af kommunale ejendom NMU O D NMT-V-6 Omdanne BAT driftafdeling ink. værksted til kommunalt aktieselskab NMU A A NMT-V-7 Forskydning af Museeums bevilling NMU A A NMT-V-8 Forskydning af Allinge Børnehus bevillingen 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0-2.000-500 -500 1.000 750 500 0-10.000 10.000 0 0-13.000 0 13.000 0 Klima- og Bæredygtighedsudvalget Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget ØEPU N D ØEPU-61-01 Besparelse på udgifter til hardware reparationer ØEPU N D ØEPU-61-02 Optimering af licensaftaler ØEPU N D ØEPU-61-03 Reduktion vedr. backup løsning ØEPU N D ØEPU-61-04 Omlægning fra analog til digital telefoni (skype) ØEPU N D ØEPU-62-01 Rammebesparelse - fællesudgifter administrationen ØEPU N D ØEPU-62-02 Besparelse på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat ØEPU N D ØEPU-63-01 Reduktion af tilskuddet til Foreningen Folkemødet ØEPU N D ØEPU-64-01 Nedlæggelse af puljen til borgerinddragelse samt borgerpanel ØEPU O D ØEPU-V-2 Analyse af ledelsessktukturen i hele BRK ØEPU N D ØPEU-V-1 Besparelser generelt på ikke borgerrelaterede områder ØEPU N D ØPEU-V-3 Tilbagerulning af 10 % af overførte midler, alle afdelinger ØEPU O D ØPEU-V-4 Understøtning af visionen 2000 flere bornholmere om 10 år -750-750 -750-750 -250-250 -250-250 -200-400 -400-400 -464-464 -464-464 -52-52 -52-52 -59-59 -59-59 500 100 0 0-2.500-2.500-2.500-2.500-6.00 2.000 2.000 2.000 0 Finansiering Dato: 28-08-2018 14:26 Side 4 af 6
TOTAL -38.814-6.178-1.878-17.378 D A AP S T L E P Fordeling af forslag på drift og anlæg m.m. Drift Anlæg Anlæg Plejeboliger Anlæg i alt Finansiering - skatter Finansiering - tilskud Finansiering - optagelse af lån Finansiering - lån til ESCO Finansiering - plejeboliger -23.189-18.803-19.003-21.503-17.250 11.000 15.500 2.500-17.250 11.000 15.500 2.500-40.439-7.803-3.503-19.003 BSU SU NMU JUFU KBU ØEPU TVÆR Fordeling af DRIFT på udvalg Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Natur- og Miljøudvalget Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Klima- og Bæredygtighedsudvalget Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget Tværgående -1.524-2.306-2.406-2.406-4.563-4.563-4.563-4.563-4.569-4.801-5.051-5.551-4.058-4.058-3.808-3.808-8.475-3.075-3.175-5.175-23.189-18.803-19.003-21.503 Dato: 28-08-2018 14:26 Side 5 af 6
Fordeling af DRIFT på serviceramme m.v. Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter Forsikrede ledige Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Brugerfinansieret område -40.439-7.803-3.503-19.003-40.439-7.803-3.503-19.003 N O A Fordeling på op- og nedprioritering Nedprioriteringsforslag Opprioriteringsforslag Anlæg -29.269-26.208-24.458-24.458 7.600 6.950 6.500 4.000-17.225 13.000 16.000 3.000-38.894-6.258-1.958-17.458 Dato: 28-08-2018 14:26 Side 6 af 6