Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Kultur og Fritid

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Kultur og Fritid"

Eva Juhl
5 år siden
Visninger:

1 Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Kultur og Fritid Nr. Effektiviseringer KUBO 1 Reduktion lokaletilskud som følge af Sportsbyen Kultur og fritid -0,3-0,4-0,4-0,4 KUBO 2 Optimering og udløb af kontrakter Kultur og fritid -0,8-0,9-0,9-0,9 KUBO A Optimering af lokalebookingsystemer og tilskudsadministration Kultur og Fritid - -0,5-0,7-0,7 I alt -1,1-1,8-2,0-2,0 Nr. Besparelser i forbindelse med effektiviserings- og besparelsesstrategien KUBO 9 Halvvering af Havnepuljen Kultur og Fritid -0,1-0,1-0,1-0,1 KUBO 10 Effektivisering af Frivilligcenter, frivilligpuljerne m.m. Kultur og Fritid -0,1-0,1-0,1-0,1 KUBO 11 Nedlæggelse af Aktivitetspuljen Kultur og Fritid -0,2-0,2-0,2-0,2 KUBO 13 Fravalg af mindre IT-systemer Kultur og Fritid -0,1-0,1-0,1-0,1 KUBO 14 Reduktion i musikskolelærertimer Kultur og Fritid -0,1-0,1-0,1-0,1 KUBO 15 Rammebesparelse aftenskoler Kultur og Fritid -0,1-0,1-0,1-0,1 I alt -0,6-0,6-0,6-0,6 Effektiviseringer og besparelser i alt -1,7-2,4-2,6-2,6

2 Skema til effektiviseringer Reduktion lokaletilskud som følge af Sportsbyen nr.: KUBO 1 Udvalget for Kultur og Fritid Kultur Fritid og Borgerservice Kultur og fritid Reduktion af lokaletilskud som følge af foreninger, der flytter fra egne/lejede lokaler til Sportsbyen Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,3-0,4-0,4-0,4 sbehov i mio. kr. (pulje) Resultat i mio. kr. -0,3-0,4-0,4-0,4 Effektiviseringsgevinst sbehov

3 Skema til effektiviseringer Optimering og udløb af kontrakter nr.: KUBO 2 Udvalget for Kultur og Fritid Kultur Fritid og Borgerservice Kultur og fritid Optimering af kontrakter ifm. genforhandling samt udløb af kontrakter uden fornyelse Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,8-0,9-0,9-0,9 sbehov i mio. kr. (pulje) Resultat i mio. kr. -0,8-0,9-0,9-0,9 Umiddelbart ingen - i et enkelt tilfælde skal der ske genhusning af få foreninger Effektiviseringsgevinst sbehov

4 Skema til effektiviseringer nr.: Optimering af lokalebookingsystemer og tilskudsadministration KUBO A KFU Kultur Fritid og Borgerservice Kultur og Fritid i tidssvarende system/systemer med single sign on for eksterne brugere til booking af kommunale lokaler samt tilskudsadministration. Optimering af arbejdsgange i sekretariatet (og KUBO). et er en del af Spitze-projektet. i system er en forudsætning for at kunne realisere det effektiviseringspotentiale, som Spitze-projektet peger på. Der udestår fortsat en række analyser mv. inden det endelige økonomiske effektiviseringspotentiale kan fastslås, hvorfor dette ikke er anført nedenfor på nuværende tidspunkt. Potentialet skønnes for nuværende at udgøre 1,5-2 årsværk. Økonomisk potentiale i mio. kr. 0,0-0,5-0,7-0,7 sbehov i mio. kr. 0,6 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. 0,6-0,5-0,7-0,7 Nemmere og mere overskuelig adgang til booking af kommunale lokaler, bedre udnyttelsesgrad samt mere effektiv proces ift. ansøgning og afrapportering ifm. tilskud. Optimering af sagsbehandling med effektivisering til følge

5 Halvvering af Havnepuljen nr.: KUBO 9 Midlerne i den nyoprettede Havnepulje halvveres Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,100-0,100-0,100-0,100 sbehov i mio. kr. (pulje) 0,000 Resultat i mio. kr. -0,100-0,100-0,100-0,100 aktiviteter på og omkring Holbæk Havn ressourcer til at understøtte udvikling og initativer for foreninger og kulturinstitutioner på havnen

6 Effektivisering af Frivilligcenter, frivilligpuljerne m.m. nr.: KUBO 10 Effektivisering af Frivilligcenter, frivilligpuljerne m.m. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,100-0,100-0,100-0,100 sbehov i mio. kr. (pulje) 0,000 Resultat i mio. kr. -0,100-0,100-0,100-0,100 Begrænsede konsekvenser idet der optimeres Begrænsede konsekvenser idet der optimeres Begrænsede konsekvenser idet der optimeres

7 Nedlæggelse af Aktivitetspuljen nr.: KUBO 11 Aktivitetspuljen under Frivilligcenteret nedlægges. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,200-0,200-0,200-0,200 sbehov i mio. kr. (pulje) 0,000 Resultat i mio. kr. -0,200-0,200-0,200-0,200 aktiviteter for borgere ressourcer til at understøtte udvikling og initativer for foreninger m.fl.

8 Fravalg af mindre IT-systemer nr.: KUBO 13 Hardware der trænger til udskiftning, kan have indvirkning på driften af IT på lokalbibliotekerne. Princh er en ekstra printservice, der i givet fald ikke tilbydes borgerne. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,080-0,080-0,080-0,080 sbehov i mio. kr. (pulje) 0,000 Resultat i mio. kr. -0,080-0,080-0,080-0,080 Smallere palette af printservice Mulig indvirkning på driften af IT på lokalbibliotekerne

9 Reduktion i musikskolelærertimer nr.: KUBO 14 Nedsættelse af timer svarende til 5/37 hos lærer, der primært underviser gratis for folkeskolerne. Dermed undgås fald i elevbetaling, men en besparelse i lønkroner på undervisere medfører en afledt redukion i statstilskud (13% af besparelsen). Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,080-0,080-0,080-0,080 sbehov i mio. kr. (pulje) 0,000 Resultat i mio. kr. -0,080-0,080-0,080-0,080 Mindre gratis undervisning i folkeskolerne Reduktion i statstilskud svarende til 13% af besparelsen

10 Rammebesparelse aftenskoler nr.: KUBO 15 Aftenskolernes samlede budgetramme er i t.kr. inden reduktion. Af denne ramme er hidtil betalt 300 t.kr. til varmtvandsbassin. Aftalen med Ladegårdsskolen udløber pr. 31. december 2018 og fornyes ikke som følge af Sportsbyen. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,070-0,070-0,070-0,070 sbehov i mio. kr. (pulje) 0,000 Resultat i mio. kr. -0,070-0,070-0,070-0,070 Mulig større grad af egenbetaling og/eller færre aktiviteter

Relaterede dokumenter

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen