Budgetforlig

Transkript

1 Budgetforlig - Børne - og Skoleudvalget E D BSU Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker E D BSU Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter E D BSU Enklere krav til pædagogiske læreplaner E D BSU Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere E D BSU Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder E D BSU Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning E D BSU Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år E D BSU Reduktion i møder for dagplejere E D BSU Regulering af økonomisk fripladstilskud E D BSU Færre Med-møder i Bornholms Ungdomsskole E D BSU Færre medarbejdermøder i alle afdelinger - Bornholms Ungdomsskole E D BSU Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet. Skal ses i sammenhæng med tildelingsmodel på området. E D BSU 2-årig kvalitetsrapport E D BSU Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelsen E D BSU Samkøring af registre Ungdommens Uddannelsesvejledning N D BSU Tilpasning af dagtilbudsstruktur N D BSU Mælkebøtten reduceres med 2 pladser N D BSU 50 pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2008 N D BSU Nednormering af Heldagsskolen - jf. de politiske målsætninger omkring inklusion N D BSU Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet N D BSU Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub Budgetforlig - Side 1 af 8

2 Budgetforlig - N D BSU Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august (6-16 år) N D BSU Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet N D BSU Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen på politikområde 02 Undervisning. B D BSU Sænkning af klassekvotienter til hhv. 22 og 25 i 0. kl og 7. kl. B-01-02A AK BSU Ny daginstitution i Aakirkeby B D BSU Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst B D BSU Opkræve forældrebetaling i Mælkebøtten B D BSU Reduceret åbningtid om fredagen i SFO - 1 time - fra 1/8 B D BSU Lærernes undervisningstid øges med yderligere 1½ lektion pr. uge - fra 1. august N-03-01* D BSU Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. udviklingen i antallet af 0-16-årige. Med effekt fra L AK BSU Renoveringspulje - Børne- og skoleområdet (bruttobeløb) - uden modregning af kvalitetsfondsmidler BR-01- D BSU Demografitilpasning til årige pr m.m. Socialudvalget E D SU En vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinensnøglepersoner, m.m.) E D SU Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning E D SU Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper - mulighed for at tilbyde borgere at blive selvhjulpne med hensyn til på- og aftagning af kompressionsstrømper. E D SU Enklere regler for tilsyn på ældreområdet: Der har hidtil været krav om 1 uanmeldt og 1 anmeldt tilsyn pr. plejehjem/-center årligt på ældreområdet. Fremover er der alene tale om 1 uanmeldt tilsyn Budgetforlig - Side 2 af 8

3 Budgetforlig - E D SU Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af brugerog pårørenderåd. N D SU Visitation Ældre - BUM afregning til døgnplejen - prisreduktion N D SU Visitation Ældre - Plejevederlag m.m. N D SU Døgnplejen Bornholm - Reduktion hjælperområdet N D SU Døgnplejen Bornholm - Nedlæggelse af souschefstilling N D SU Døgnplejen Bornholm - Medarbejderdisponeret tid N D SU Visitation Ældre - Betaling til/fra offentlige myndigheder N D SU Bornholms Plejehjem og -centre - Renholdelse af grønne arealer N D SU Bornholms Plejehjem og -centre - Nedlæggelse af souschefstilling N D SU Bornholms Plejehjem og -centre Medarbejderdisponeret tid N D SU Tilskud til sociale formål N D SU Tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midler N D SU DeViKa - Mindre udvikling/opdatering af IT og kvalitet N D SU DeViKa - drift af café på Lunden flyttes til Sønderbo N D SU DeViKa - ændring af leveringsinterval til plejehjemmene N D SU Visitation Ældre - Handicapkørsel - busdrift N D SU Visitation Ældre - Uddannelsessygeplejerske N D SU Velfærdsteknologi N D SU Sekretariatspuljen på ældreområdet O D SU Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken E D SU Optimering af driften af hjælpemiddeldepotet; effektivisering af opgaveløsningen omkring fragt og reparation ved hjælp af dels styringsmulighederne i Rambøll Care og dels gennem styrket koordinering/ledelse af opgaverne. Hjemtagelse af flere reparationsopgaver. E D SU Røbo: Nedlæggelse af fælles personalemøder til 2/3 af den nuværende mødeaktivitet. Effektiviseringen vil få indvirkning på de fleste af medarbejdernes timetal Budgetforlig - Side 3 af 8

4 Budgetforlig - E D SU Røbo: Nedskære 0,25 timer hver morgen fra nattevagterne, fra at gå kl. 07:15 til at skulle gå kl.07:00. Effektiviseringen betyder en serviceforringelse og indebærer, at der ikke vil være et mundtligt overlap omkring beboerne om morgenen. N D SU Lukning af Ø54/Nybyg på Stenbanen N D SU Nedlæggelse af 2 pladser på B 1/Psykiatri og Handicap N D SU Rønne Botilbud. Bortfald af vederlag "tøjpenge" N D SU Rø rammebesparelse N D SU Lukning af aflastning Røbo N D SU HG Hjælpemiddelenheden, lønomk. teknikgruppe N D SU Ekstern bistand i komplicerede sager/kommunikationscentret O D SU Drift Kommandanthøjen (B1) O D SU Lukning af Ø54 O D SU Øgede udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Serviceloven 96 E D SU Bornholms Kommunale Tandpleje - Uddelegering af opgaver: Øget intervallængde mellem eftersynene for patienter med sunde tænder frigør tandlægeressourcer til en øget indsats til behovsorienteret tandpleje til den del af populationen med størst risiko for sygdomsudvikling. E D SU Bornholms Kommunale Tandpleje - I indkøbssamarbejdet med de nordsjællandske kommuner er man i gang med at udarbejde et udbud af dental materialer til almen tandpleje og tandreguleringsbehandlinger. Det forventes afsluttet i juni måned med effekt fra august E D SU Bornholms Kommunale Tandpleje - Øget brug af Tandplejens hjemmeside til information i stedet for post udsendte informationsfoldere. Dette forslag er i første omgang møntet på udsendelse af information om de valgmuligheder for tandpleje unge på år har. N D SU Lukning af tandklinik i Åkirkeby mv. N D SU Sundheds- og forebyggelsespuljen BR-06- D SU Budgettilpasning Psykiatri og Handicap, revideret ny D SU Forebyggelseskonsulenter reduceres, Borger og Sundhed Budgetforlig - Side 4 af 8

5 Budgetforlig - Beskæftigelsesudvalget N D BU Rammebesparelse vedr. sygdagpenge uden refusion E D BU Kontrol af socialt bedrageri E D BU Gebyr på betaling af regninger E D BU Integrationsområdet: Mere målrettet fraværsregistrering E D BU Integrationsområdet: Diverse forenklinger mv. NY D BU Mindreforbrug på pol 07 og 08 NY D BU Uddannelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere Teknik- og Miljøudvalget N D TMU Færre asfaltudlægninger N D TMU Mindre vedligeholdelse af de grønne områder og skovene N D TMU Personalebesparelse, nedlæggelse af 5 stillinger i Teknik og Miljø B D TMU Besparelse på vejkonto under området Veje og Havne B D TMU Besparelse på området for Natur og Miljø NY D TMU Budgettilpasning vedr. nedbør/sne NY D TMU Naturpleje Økonomi- og Erhvervsudvalget - Tværgående E D ØKE-T Effektiviseringer i RKR Services E D ØKE-T Effektiviseringer i Vej og Park Økonomi- og Erhvervsudvalget N D ØKE Generelt tilpasning af puljer på Løn og Personaleområdet N D ØKE Optimering af IT-aftaler E D ØKE Budgetbemærkningerne udgives fremover kun elektronisk (ØA) E D ØKE Reducere intern afregning i de administrative enheder (ØA) E D ØKE Besparelse af 3/4 stilling, idet nye systemer forventes at kunne effektivisere arbejdsgangen N D ØKE Omlægning fra alm. Postforsendelse til digital post N D ØKE Optimering af rengøringen i administrative bygninger Budgetforlig - Side 5 af 8

6 Budgetforlig - N D ØKE Kantine, optimering i madproduktion N D ØKE Opkrævningen, indtægtsoptimering ved intensiveret indsats overfor restancer til kommunen N D ØKE Optimering af aftaler omkring forsikring og revision mv. N D ØKE Organisatorisk samtænkning igangsættes i ØKE s stabe og områdesekretariater i tilknytning til naturlig afgang BR D ØKE Organisationstilpasning i forbindelse med samling af administrationen, nyt forslag BR D ØKE Besparelse på drifts og vedligehold af administrationsbygninger BR D ØKE Lokalpulje (borgerinddragelse, lokalt forankret - formål og anvendelse, aktiviteter i lokalområder) BR A ØKE Etablering af samlet administration på Landemærket BR A ØKE Salg af eksisterende administrationsbygninger Ny D ØKE Sparet drift på tomme kommunale bygninger Fritids- og Kulturudvalget N D FKF Bornholms Idrætsområder - besparelse vedr. udendørs idrætsanlæg N D FKF Lokaletilskud - pulje reduceres N D FKF Tilskud til voksenundervisning - pulje reduceres N D FKF Breddeidrætspulje reduceres N D FKF FKF-udvalgets frie midler - pulje reduceres N D FKF Skolekoncerter reduceres N D FKF Streetkids værested for unge N D FKF Det Maritime Hasle, besparelse på tilskuddet til foreningen N D FKF Bornholms Tekniske Samling - reduktion af årligt driftstilskud N D FKF Tilskud til overnatning ved idrætsstævner fjernes N D FKF Tilskud til idræt uden for Folkeoplysningsloven reduceres N D FKF Bornholms Biblioteker - besparelse på personale sfa. Indkøb af selvbetjeningsautomater til flere åbne bibliotekter. Forslaget forudsætter tilførsel af 1 mio. kr. i anlægsudgifter til selvbetjeningsautomater/chipsmærkning Budgetforlig - Side 6 af 8

7 Budgetforlig - A A FKF Bornholms Biblioteker - Flere åbne bibilotekter - selvbetjeningsautomater/chipsmærkning.forslaget skal ses i sammenhæng med N BR-15- D FKF Bornholms Museum, forhøjelse af tilskud O D FKF Leasingudgift til ny udlånskontrolsystem med overgang til chips Optagelse (-)/indfrielse (+) af lån B L Optagelse af lån til anlægsinvesteringer i børnehave B L Optagelse af lån til anlægsinvesteringer i servicearealer b L Optagelse af lån til anlægsinvestering i administrationsbygning L Optagelse af lån til renovering på børne- og skoleområdet I alt Budgetforlig - Side 7 af 8

8 Budgetforlig - D A AF AK F L Forslag i alt: Drift i alt Anlæg Anlæg Forsyningsvirksomhed Anlæg Kvalitetsfond Finansiering, herunder kvalitetsfondsmidler Lån BSU SU BU TMU ØKE FKF ØKE-T Drift fordelt på udvalg: Børne- og Skoleudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget - Tværgående Budgetforlig - Side 8 af 8