Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner, og gennemgår de forskellige sammenligningsmuligheder i modellen. Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. 1. Udvælgelse af sammenligningskommuner Benchmarkingmodellen giver mulighed for sammenligning med alle kommuner i Danmark. Men samtidig anviser modellen hvilke kommuner, der ud fra en række rammebetingelser er mest sammenlignelige. Ved hjælp af rammebetingelserne, som er en række strukturelle faktorer, der har betydning for kommunernes nettodriftsudgifter til voksne med særlige behov pr. 18-64 årig, beregnes et afstandsmål fra din kommune til landets øvrige kommuner. Jo mindre dette afstandsmål er, jo mere ligner den pågældende kommune din egen kommune, og jo mere giver det mening at foretage en sammenligning. Selve filen er en excel-fil, hvorfor det er nødvendigt med Excel for at åbne modellen. Når filen åbnes, vil der i de fleste tilfælde komme en advarsel fra Excel om at filen indeholder makroer. Her vælges med makroer, da de interaktive elementer i modellen ikke fungerer, hvis makroer ikke er slået til. Der forekommer typisk en sikkerhedsadvarsel, der som regel vises som en bjælke øverst på siden. Her står der, sikkerhedsadvarsel makroer er deaktiveret. Man vælger indstillinger, hvorefter man sætter kryds i aktiver indholdet og trykker ok. Den 12. juli 2011 Ref. SNL SNL@kl.dk Dir 3370 3462 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk Side 1/10 Nedenfor gennemgås de enkelte ark i benchmarkingmodellen. Man skifter mellem arkene i fanerne nederst i vinduet, som vist nedenfor.
Ark 1 udvælgelse af kommuner Nedenfor ses det skærmbillede, du møder, når du åbner benchmarkingmodellen. Den er opbygget ved hjælp af Excel, og derfor bevæger man sig også rundt i modellen på samme måde som i et almindeligt regneark 2
På denne side udvælger du din egen kommune i rullemenuen til højre for vælg kommune. På den første side vælger du også de kommuner, som du gerne vil sammenligne din egen kommune med. Øverst i venstre side under overskriften Udvælg vha. rammebetingelser kan du vælge de kommuner, der ligner din egen kommune mest. Ved hjælp af de tre grå knapper i venstre side kan du vælge at sammenligne din kommune med de fem kommuner, der ligner din egen kommune mest indenfor hhv.: - Hele landet - Regionen - Herudover kan du vælge de fem billigste blandt de 10 mest sammenlignelige på landsplan. Endelig har du også mulighed for selv at vælge fem kommuner, som der skal sammenlignes med. Det gør du øverst i højre side. Nedenunder er knappen ryd skemaet, hvor man kan fjerne de valgte kommuner fra tabellen. Nederst i højre side er knappen udskrivning. Med denne knap hopper man direkte over på udskrivningsarket, som vil blive vist nedenfor. 3
2. Modellens sammenligningsmuligheder Benchmarkingmodellen for voksne med særlige behov består af otte sammenligningsark. Nedenfor gennemgås de enkelte ark. Ark 2 Overordnede nøgletal 2010 Øverst er din egen kommune placeret. Nedenfor er de udvalgte kommuner placeret. Hvis kommunerne er valgt ud fra rammebetingelser, vises kommunen med det mindste afstandsmål øverst. Under de valgte kommuner ses først et gennemsnit for de udvalgte kommuner. Herunder ses hhv. gennemsnit for den region kommunen indgår i samt hele landet. I kolonnerne er de seks nøgletal, som dette ark indeholder, oplistet. 4
Ark 3 Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Arket omhandlende refusion er bygget op på samme måde som foregående ark. Arket indeholder fire nøgletal, som er budget 2010, regnskab 2010 og den procentvise forskel på de to. Herudover indgår budget 2011. 5
Ark 4 fordelt på foranstaltninger Dette ark viser nettodriftsudgifter fordelt på foranstaltninger. Her kan man få et indtryk af foranstaltningernes vægt i forhold til hinanden. 6
Ark 5 Andel fordelt på foranstaltninger Dette ark er opbygget som de foregående ark. Arket viser, hvor store udgifter i procent kommunerne har til de forskellige foranstaltninger. Arket giver derfor en fornemmelse af størrelsesforholdet mellem de enkelte foranstaltninger. 7
Ark 6 Særligt om botilbud og personlig støtte Dette ark koncentrerer sig om botilbud. De fire kolonner med nøgletal til venstre viser, hvor store nettodriftsudgifter der er til de tre forskellige botilbud, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud og botilbud for personer med særlige sociale problemer samt for personlig støtte ( 84, 85 og 102 i serviceloven). De fire kolonner til højre viser, hvor stor en andel af hver enkelt botilbud eller personlig støtte udgør af kommunens samlede udgifter botilbud og personlig støtte. 8
Ark 8 Udgiftsbehov I dette ark fremgår et beregnet udgiftsbehov på baggrund af rammebetingelserne. Dette forventede niveau sammenlignes med det faktiske udgiftsniveau, og herefter fås en procentvis afvigelse. Hvis afvigelsen er positiv, så betyder det, at de faktiske NDU overstiger det beregnede udgiftsbehov givet rammebetingelserne. Det beregnede udgiftsbehov tager afsæt i regnskab for 2010 for alle kommuner under ét. Der er take om en beregnet fordeling mellem kommunerne af regnskab 2010 baseret på den enkelte kommunes rammebetingelser. Derfor er der ikke tale om et objektivt udgiftsbehov. Kommunens reelle udgiftsbehov kan således afvige fra det beregnede udgiftsbehov i benchmarkingværktøjet. 9
Ark 9 Udskrivning Det sidste ark i modellen er udskrivningsarket. Her er det muligt vha. den grå knap til venstre udskriv at udskrive hele modellens resultater. 10