Personaleredegørelse 2017 Skanderborg Kommune
Indholdsfortegnelse Forord Runa Sammendrag Sammendrag af de vigtigste pointer i rapporten skal kunne læses uden at læse den resterende rapport. Bæredygtig arbejdskultur - Personalesammensætning (alder, køn, faggrupper, fuldtids/deltidsansatte, det sociale kapitel/fleksjob/seniorjobs mv.) - Trivsel - Sygefravær - Arbejdsmiljø - Arbejdsulykker - Sundhed - Særlige indsatser God ledelse - Ledelsesgrundlaget/de tre udviklingsspor (eks. status på Det fælles vi ) - Ledelsesudvikling (Bæredygtige arbejdskultur, Ledelsesteamet gentænkt i koncernledelsen, LUS/GRUS) - Ledelsesevaluering (3i1) - MED-samarbejdet (antal tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøgrupper, MED-udvalg) Professionel rekruttering - Personaleomsætning ledere 2
- Personaleomsætning medarbejdere - Elever og praktikanter - Lønudvikling - Afvikling Kompetenceudvikling til hver en tid - MUS - Kompetenceudviklingstiltag for medarbejdere (3.0 praktikeren, potentiale for ledelse, Århus Universitet) - MED-uddannelse / arbejdsmiljøuddannelse Perspektiver for 2018 indsatser 3
Forord God læselyst Runa Brøchner HR-chef 4
Sammendrag Sammendrag af de vigtigste pointer i rapporten skal kunne læses uden at læse den resterende rapport. Bæredygtig arbejdskultur God ledelse 5
Professionel rekruttering Kompetenceudvikling til hver en tid 6
Bæredygtig arbejdskultur Indledning omkring bæredygtig arbejdskultur. Personalesammensætning hvem er vi? Indledende tekst Tabellen viser antallet af ansatte omregnet til fuldtidsstillinger. Antallet af ansatte omgjort i antal hoveder kan findes i bilag xx. Medtaget er en opgørelse af forholdet mellem antallet af ansatte i forhold til antallet af borgere i kommunen. Tabellen viser at antallet af borgere pr. ansat er steget fra 2014 til 2017 svarende til 3,4%. Tabel x. Antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger 2014-2018 2014 2015 2016 2017 Ændring i perioden Ordinært ansatte Overenskomstansat 3.934 3.953 4.032 4.152 218 Tjenestemænd 163 126 96 75-88 Total 4.097 4.079 4.128 4.227 130 7
Ikke ordinært ansatte Elever 137 174 139 127-10 Job på særlige vilkår 564 545 460 466-98 Total 665 685 562 562-103 Antal ansatte i alt 4.763 4.764 4.690 4.789 27 Antal borgere 58.444 59.059 59.983 60.748 Antal borgere pr. ansat 12,27 12,40 12,79 12,68 0,41 Antal borgere pr. ordinært ansat 14,26 14,48 14,53 14,37 0,11 Kilde: TARGIT Note: Antal opgjort i november måned de enkelte år. Udspecificering af tallet i tabel xx vedrørende job på særlige vilkår omregnet til fuldtidsstillinger. Der gøres opmærksom på at timeantallet for fleksjob i henhold til ny fleksjobordning pr. 1. januar 2013 generelt er faldet. Det forklarer til dels faldet i antal ansatte på særlige vilkår omregnet til fuldtidsstillinger. I bilag x forefindes en opgørelse af antallet af ansatte på særlige vilkår omgjort i antal hoveder. Elever ansat på særlige vilkår (IGU - dato) fremgår ikke af tabel x, men findes i tabel x under elever. 8
Tabel x. Antal ansatte på særlige vilkår 2014-2018 (fuldtidsstillinger) 2014 2015 2016 2017 Ændring i perioden Job på særlige vilkår Vikar 306 312 262 252-53 Fleksjob, fra 1.1.13 163 150 129 116-47 Flex job 17 22 30 42 25 Seniorjob 36 34 37 31-4 Jobrotation 42 27 2 24-18 Total 564 545 460 466-98 Kilde: TARGIT Note: Antal opgjort i november måned de enkelte år. Obs: Vikarer udgår fra tabellen Uddybende tekst Antal ansatte på deltid/fuldtid 9
Arbejdstidsandel i %, 2014 og 2017 60 50 40 30 20 10 0 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 % Over 100 % 2014 2017 Kilde: Targit Note: Antal ansatte OBS: Ændres til timeintervaller, i stedet for procentintervaller ny tabel indsættes. Uddybende tekst Aldersfordeling 10
Indledende tekst Tabel x. Aldersfordeling i % alle ansatte 2014 og 2017 14,0 Aldersfordeling i % (2014 og 2017) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 2014 2017 Kilde: Targit Note: Antal ansatte 11
Uddybende tekst. Ændringer i aldersfordelingen for de 60-69-årige skydes ændringer i efterlønsordning og en senere tilbagetrækningsalder. Tabel x. Aldersfordeling i % deltidsansatte 2014 og 2017 Tabel indsættes (evt. bilag) Fordeling på køn Tabel x. Fordelingen af køn alle ansatte 2014-2018 2014 2015 2016 2017 Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kontraktområder - Børn og Unge Skoleområdet 66,1% 33,9% 67,1% 32,9% 66,7% 33,3% 66,9% 33,1% Dagtilbudsområdet 89,5% 10,5% 87,8% 12,2% 86,5% 13,5% 87,8% 12,2% 12
Børn med særlige behov 92,8% 7,2% 92,9% 7,1% 94,4% 5,6% 91,3% 8,7% Total 75,9% 24,1% 75,7% 24,3% 75,5% 24,5% 76,2% 23,8% Kontraktområder - Ældre og Handicap Handicapområdet 70,2% 29,8% 71,8% 28,2% 72,0% 28,0% 74,1% 25,9% Ældreområdet 92,1% 7,9% 91,3% 8,7% 89,8% 10,2% 90,1% 9,9% Total 81,3% 18,7% 81,9% 18,1% 81,4% 18,6% 82,3% 17,7% Kontraktområder - Øvrige Kultur 66,3% 33,7% 65,3% 34,7% 64,7% 35,3% 68,2% 31,8% Entreprenørafdelingen 8,1% 91,9% 12,3% 87,7% 11,5% 88,5% 12,7% 87,3% Total 49,2% 50,8% 43,8% 56,3% 42,5% 57,5% 44,6% 55,4% Stabe og fagsekretariater Børn og unge 84,2% 15,8% 82,3% 17,7% 84,4% 15,6% 86,6% 13,4% Ældre og handicap 84,0% 16,0% 81,8% 18,2% 89,5% 10,5% 91,2% 8,8% Teknik og Miljø 55,2% 44,8% 51,5% 48,5% 52,3% 47,7% 55,4% 44,6% Beskæftigelse og sundhed 79,7% 20,3% 77,8% 22,2% 81,6% 18,4% 79,6% 20,4% Byråds- og direktionssekretariatet 63,0% 37,0% 70,4% 29,6% 65,9% 34,1% 51,2% 48,8% HR, Løn og Personale 87,0% 13,0% 80,0% 20,0% 100,0% 0,0% 96,6% 3,4% Økonomi/Innovation og IT 41,8% 58,2% 43,3% 56,7% 44,6% 55,4% 42,4% 57,6% Kultur, Borgere & Planlægning 77,4% 22,6% 76,0% 24,0% 75,5% 24,5% 84,1% 15,9% Andet 75,1% 24,9% 80,3% 19,7% 83,5% 16,5% 50,0% 50,0% Total 74,8% 25,2% 74,5% 25,5% 77,2% 22,8% 76,1% 23,9% 13
I alt 76,6% 23,4% 76,5% 23,5% 76,8% 23,2% 77,2% 22,8% Kilde: Targit Note: Ordinært ansatte Uddybende tekst. Tabel x. Fordelingen af køn deltidsansatte 2014-2018 Tabel indsættes (evt. bilag) Uddybende tekst. Trivsel Resultat fra trivselsmålingen i 3i1 Nærvær og fravær Nærværstal (andelen af medarbejdere med fuldt fravær inden for de sidste 6 måneder udviklingen fra 2014-2017) 14
Sygefravær Tabel for kommunens samlede sygefravær i dage og procent, samt kort og langt fravær indsættes Uddybende tekst. Gøre opmærksom på vores opgørelsesmetode (afviger fra opgørelsesmetoden i FLIS). Tabel x. Sygefravær i % 2014 2015 2016 2017 Kontraktområde - Børn og Unge Skoleområdet 5,2% 5,6% 4,8% 4,9% Dagtilbudsområdet 6,3% 5,7% 5,4% 5,6% Børn med særlige behov 1,4% 1,1% 1,2% 2,2% Total 5,0% 5,0% 4,5% 4,8% Kontraktområde - Ældre og Handicap Handicapområdet 5,7% 6,4% 6,9% 6,6% Ældreområdet 5,3% 5,8% 6,3% 7,3% Total 5,5% 6,1% 6,6% 7,0% Kontraktområde Øvrige 15
Kultur 4,3% 5,1% 4,3% 5,0% Entreprenørafdelingen 3,3% 5,6% 6,3% 6,9% Total 3,9% 5,4% 5,4% 6,0% Stabe og fagsekretariater Børn og unge 5,6% 4,5% 4,5% 3,1% Ældre og handicap 4,3% 4,1% 4,5% 6,2% Teknik og Miljø 1,8% 2,4% 2,3% 2,2% Beskæftigelse og sundhed 3,2% 4,1% 4,7% 4,5% Byråds- og 3,2% 2,0% 7,9% 5,4% direktionssekretariatet HR-staben 0,7% 0,5% 0,3% 0,3% Økonomi/Innovation og IT 2,4% 2,4% 1,9% 2,8% Kultur, Borgere & Planlægning 2,5% 3,5% 4,6% 3,9% Andet 5,6% 3,6% 4,3% 0,8% Å-historik 6,1% 4,2% 5,5% 3,3% Total 3,9% 3,1% 3,3% 3,0% I alt 4,8% 4,8% 4,9% 5,0% Kilde: Targit Note: ordinært ansatte Uddybende tekst 16
Arbejdsmiljø Resultater fra APV Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Arbejdsulykker Antal arbejdsulykker (antal ulykker med fravær/uden fravær og i alt tre år tilbage) Årsager til arbejdsulykker (fordelt på kategorier: fx krænkende handlinger, faldulykker, transport) Ulykker fordelt på fagområder Sundhed Sundhedsordningen og sundhedsfremmende tiltag Forbrug i Sundhedsklinikken (belægningsprocent, årsag) 17
God ledelse Indledning omkring god ledelse Ledelsesgrundlag Noget om det nye ledelsesgrundlag Ledelsesudvikling Bæredygtig arbejdskultur Ledelsesteamet gentænkt i koncernledelsen Ledertræf og kontraktholderdag LUS/GRUS Resultater fra ledelsesevalueringen (3i1) MED-samarbejdet 18
Professionel rekruttering Indledning omkring professionel rekruttering Personaleomsætning Personaleomsætning ledere Internt rekrutterede ledere Personaleomsætning medarbejdere Interesse for stillinger Antal ansøgere pr. opslået stilling inden for områder (data fra Signatur) Lederrekrutteringer Antal lederrekrutteringer med HR-bistand Elever og praktikanter Antal elever og praktikanter 19
Lønudvikling Lokal løndannelse (resultatløn, funktionsløn og kvalifikationsløn procent på kommuneniveau fire år tilbage) Lokal løndannelse total og pr. faggruppe. Den samlede lønudvikling total og pr. faggruppe. Benchmark med landstal og sammenlignelige kommuner Løn ift. køn Uansøgte afskedigelser Antal uansøgt afskedigede og bortviste (fordelt på årsag sygefravær, omstruktureringer, andet) 20
Kompetenceudvikling til hver en tid Indledning omkring kompetenceudvikling MUS Afholdte MUS-samtaler Kompetenceudviklingstiltag (for medarbejdere) Effektiviseringsuddannelsen/personlig lean 3.0 praktikeren antal deltagere Folkeuniversitetet antal deltagere MED-uddannelse / arbejdsmiljøuddannelse antal deltagere 21
Perspektiver for 2018 Runa tegner med en kort tekst og billede perspektiver for 2018 på personaleområdet. Hvilke tiltag venter og hvilke indsatser følger af personaleredegørelsen. 22
Bilag Tabel x. Antal ansatte 2014-2018 2014 2015 2016 2017 Ændring i perioden Ordinært ansatte Overenskomstansat 4.451 4.493 4.652 4.725 274 Tjenestemænd 171 130 98 77-94 Total 4.622 4.623 4.750 4.802 180 Ikke ordinært ansatte Elever 140 184 153 142 2 Job på særlige vilkår 868 814 675 750-118 Total 968 961 786 857-111 Antal ansatte i alt 5.590 5.584 5.536 5.659 69 Antal borgere 58.444 59.059 59.983 60.748 Antal borgere pr. ansat 10,46 10,58 10,84 10,73 0,28 Antal borgere pr. ordinært ansat 12,64 12,78 12,63 12,65 0,01 Kilde: TARGIT Note: Antal opgjort i november måned de enkelte år. 23
Tabel x. Antal ansatte på særlige vilkår 2014-2018 2014 2015 2016 2017 Ændring i perioden Job på særlige vilkår Vikar 551 502 382 425-126 Fleksjob, fra 1.1.13 63 87 112 140 77 Flex job 169 155 134 121-48 Seniorjob 40 37 42 35-5 Jobrotation 45 33 5 29-16 Total 868 814 675 750-118 Kilde: TARGIT Note: Antal opgjort i november måned de enkelte år. 24
25