Driftsaftale 2013 Roskilde og Køge sygehuse 1
INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 2.0 Sygehusenes profil 3 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Roskilde og Køge sygehuse 3 2.2 Roskilde og Køge sygehuses særlige profil og fokus 5 2.3 Særlige indsatser 6 3.0 Budget- og aktivitetsmål for perioden 7 4.0 Generelle indsatser/mål 8 4.1 Ventetider 8 4.2 Det fælles medicinkort 8 4.3 Forskning 8 4.4 Kvalitetsmål 9 4.6 Servicemål 10 5.0 Opfølgning på driftsaftalen 11 Bilag 1: Proces og skabelon for driftsaftaleopfølgning 2012 12 Side 1
1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen Region Sjællands virksomhed er baseret på ét integreret sygehusvæsen. Driftsaftalerne vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Roskilde og Køge sygehuse Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Roskilde og Køge sygehuse. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m. Driftsaftalen skal overordnet fastholde vision og de fælles mål for Region Sjællands indsats på sundhedsområdet. Driftsaftalen skal ud fra disse sikre sygehuse de bedst mulige betingelser for at løse deres opgaver. Desuden skal driftsaftalen sikre regionens politikere et godt grundlag for beslutninger, der vedrører Roskilde og Køge sygehuse. Region Sjællands ledelse og Roskilde og Køge sygehuse har aftalt, at driftsaftalen skal være omdrejningspunktet for dialogen mellem Region Sjællands ledelse og sygehusenes aktuelle og det fremtidige aktivitets- og kvalitetsniveau. Denne aftale tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet. Driftsaftalen har blandt andet til formål at synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Roskilde og Køge sygehuse synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar synliggøre mål for udviklingsretningen synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen Driftsaftalen tager afsæt i budgetaftalen for 2013. Budgetaftalen for 2013 har til hensigt at skabe de bedste rammer for mere sundhed mere vækst og mere tillid samtidigt med, at regionens målsætning om en økonomi i balance indenfor rammerne af økonomiaftalen med regeringen og budgetloven, realiseres. Sygehusplanen fra 2010 er sammen med videreførelsen af de store satsninger Værdi for borgeren, Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet og Det nære og hele sundhedsvæsen grundlaget for indsatsen i 2013, der samtidige udvides med nye tiltag. I 2013 implementeres en ny organisations- og ledelsesstruktur i Region Sjælland, hvor et af de bærende elementer er sammenhængende virke. Alle enheder forudsættes at bidrage til at sikre, at regionen samlet bevæger sig i den ønskede retning. Side 2
2.0 Sygehusenes profil 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Roskilde og Køge sygehuse Udover placering af sygehuse i hhv. Roskilde og Køge varetages dialysefunktionerne på Nykøbing Falster Sygehus, konventionel radiologi i Fakse samt jordemoderkonsultationer i Greve, Borup, Ejby, Roskilde og Jyllinge. Disse funktioner er organisatorisk placeret under de respektive afdelinger i hhv. Roskilde og Køge. Side 3
Sygehusledelse Stab Serviceafdeling Driftsafdeling Køge Roskilde Akutafdeling Dermatologi Arbejdsmedicin Geriatri Kirurgi Gynækologi/Obstetrik Medicin Kardiologi Ortopædkirurgi Kirurgi Reumatologi Medicin Øre-Næse-Halskirurgi Neurologi Anæstesi/OP Øjenafdeling Billeddiagnostik Onkologi Klin. Fys. Nuklearmedicin Plastikkirurgi Klinisk biokemi Pædiatri Reumatologi Urologi Anæstesi/OP Billeddiagnostik Klinisk biokemi Patologi Hæmatologi Kapacitet Roskilde og Køge sygehuse har pr. 1. januar 2013 i alt 733 normerede senge. Side 4
2.2 Roskilde og Køge sygehuses særlige profil og fokus Roskilde og Køge sygehuse varetager i dag planlagt og akut behandling indenfor en bred række af områder. Derudover varetager sygehusene specialiseret behandling indenfor flere specialer. Sygehuset i Køge er et af regionens fire akutsygehuse, og modtager døgnet rundt akutte patienter i Akutafdelingen. Roskilde Sygehus har en døgnbemandet visiteret skadestue bemandet med sygeplejersker og ligeledes af læger i tidsrummet 12 22. Skadestuen i Roskilde hører organisatorisk under Akutafdelingen, Køge. Køge Sygehus skal fremadrettet i 2020 blandt andet have følgende funktioner: Akutsygehus for et større lokalområde Sikre specialiseret behandling inden for alle specialer Alle specialer er repræsenteret, og alle regions- og højtspecialiserede funktioner samles i Køge Roskilde Sygehus skal fungere som nærsygehus og være koblet op til Universitetssygehuset Køge i 2020. På sygehuset kan der foregå ambulant og planlagt behandling samt kontrol inden for de mest almindelige medicinske sygdomme. Derudover vil sygehuset kunne varetage planlagte diagnostiske undersøgelser samt elektiv kirurgi. På sygehuset vil der være mulighed for at etablere særlige specialistfunktioner, som fungerer som udefunktioner fra Universitetssygehuset Køge. Sygehuset skal fungere som brobygger ift. sundhedsfaglige tilbud i kommunalt regi, således at der sikres et sammenhængende patientforløb. Roskilde og Køge sygehuse skal sikre et stærkt professionelt miljø samt arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme. Som universitetssygehus skal Roskilde og Køge sygehuse uddanne, udvikle og forske på et højt niveau i samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Sygehusenes udviklingsmæssige fokus fremadrettet Der vil indtil etablering af det nye universitetssygehus i Køge i 2020, ske en samling af specialer/funktioner i Køge og Roskilde bl.a. som følge af specialplanen. Dette vil sikre den fortsatte udvikling af regionens behandlingstilbud i perioden frem til 2020. Samlingen sker ud fra følgende principper Øvelse gør mester Forbedre muligheden for speciallæger i vagt hele døgnet i alle store specialer Fagligt samspil mellem specialer Sammenhængende behandlingstilbud Fagligt attraktive miljøer for uddannelse og forskning Bedre mulighed for rekruttering Side 5
2.3 Særlige indsatser Roskilde og Køge sygehuse vil i 2013 forfølge nedenstående indsatsområder: 1. Bedre udnyttelse af de fysiske rammer Bedre udnyttelse af de fysiske rammer. Overtagelse af sygeplejeskolen betyder, at der skabes mulighed for at udvide og styrke den ambulante aktivitet indenfor blandt andet hæmatologi og neurologi. Derudover skabes der ved rokaden plads til at forbedre de fysiske rammer for blandt andet Øjenafdelingen, Palliativ Enhed samt Klinisk Onkologisk Afdeling. Milepæl: Rokadeplan på plads, som følge af overtagelse og istandsættelse af sygeplejeskolen, opfølgning 31.5 2. Styrkelse af akutkonceptet Videreudvikle og styrke akutkonceptet med henblik på at optimere gode sammenhængende patientforløb. Akutafdelingen i Køge udvides for at skabe mere hensigtsmæssige arbejdsgange, herunder afprøve nye fysiske rammer for modtagelse af akutte patienter ved at gøre plads for observationspladser rundt om en central observationsdisk, hvor personalet forholdsvist let kan overskue flere patienter på en gang. Milepæl: Udvidelse af Akutafdelingen, Køge 1.1.2013, opfølgning 31.8 3. Styrkelse af øre- næse- og halskirurgi Styrkelse af regionens øre-, næse- og halskirurgiske aktiviteter. Samlingen af regionens to ØNH-afdelinger i Køge skal bl.a. medvirke til at skabe et godt lægefagligt uddannelsesmiljø samt fordre forskning da synergieffekten af en større afdeling giver bedre muligheder i den retning. En sammenlægning af de to afdelinger giver ligeledes anledning til at optimere de enkelte patientforløb med mulighed for en række omlægninger til gavn for kvalitet, patienttilfredshed og udnyttelse af fysiske rammer. Milepæl: Samling af regionens ØNH-aktiviteter i Køge 1. juli 2013, opfølgning 31.8 4. Implementering af specialeplan Roskilde og Køge sygehuse er allerede godt på vej til at implementere specialeplanen på afdelingerne, og har i dag en bred vifte af specialiserede behandlingstilbud til patienterne. Processen frem mod udmøntningen af sygehusplanen omfatter i 2013 blandt andet: - Samling af regionens hæmatologiske behandling på Roskilde Sygehus - Hjemtag af udenregional behandling på en række regionsfunktioner Milepæl: Implementering af specialeplan, opfølgning 31.8 Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet Regionsrådet har i løbet af foråret 2012 godkendt en strategi for styrket fremdrift i kvalitet og kapacitet. Som led i strategien skal der for Roskilde og Køge sygehuse vedkommende implementeres følgende: Side 6
Implementering af robotkirurgi på Roskilde Sygehus på lige fod med øvrige universitetssygehuse Fase III udvidelsen af kardiologien, hvilket blandt andet medfører hjemtag af yderligere KAG, PCI og pacemakere til Kardiologisk Afdeling i Roskilde Hjemtag af regionsfunktioner i neurologi. Neurologisk Afdeling i Roskilde skal som led i implementeringen af specialeplanen hjemtage patienter til i alt 26 regionsfunktioner og 1 højt specialiseret funktion Ibrugtagning af tre nye scannere Der sker en samlet opfølgning på indsatserne i forbindelse med budget- og driftsaftaleopfølgningerne. 3.0 Budget- og aktivitetsmål for perioden I det følgende præsenteres de budgetforudsætninger, der danner grundlag for opfyldelse af driftsaftalen. 1000 kr. netto Oprindeligt budget 2013 Udgiftsbaseret budget *) 2.287.123 Omkostningsbaseret 2.437.467 *) I tilknytning til det udgiftsbaserede budget er afsat en investeringsramme Målet for aktiviteten er årets beregnede baseline +2,0 % som er den forudsatte produktivitetsforøgelse. For somatikken er der reserveret 15 mio. kr. til afregning af prioriterede områder, hvor der for eksplicitte afdelinger og behandlinger aftales afregning uden loft for at fremme strategiske hjemtag. Målrettet fokus på aktivitet Fokus på, at den enkelte patients behov for undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller skal være styrende for aktiviteten, skal øges. Derfor skal der, som den ene indsats ses nærmere på, hvorvidt der er behandlingsområder, hvor nogle patienter med fordel vil kunne spares for forundersøgelser og/eller efterkontroller, sådant at antallet af ambulante besøg tilpasses patientens behov. En anden indsats er, fokus på om nogle indlæggelser kan omlægges til ambulante forløb ud fra et hensyn til den enkelte patient. Sygehuset skal i 1.kvartal 2013 identificere på hvilke sygehusafdelinger, det giver mening, at tilrettelægge undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller med udgangspunkt i patientens behov og/eller omlægge indlæggelser til ambulante forløb. Opfølgningen består af en beskrivelse og handlingsplan for de identificerede områder. I forbindelse med opfølgningen pr. 31.august 2013 afgiver sygehuset en midtvejsstatus af de ovenstående beskrivelser og handlingsplaner i form af læring af indsatserne og en vurdering af mulighed for spredning til resten af sygehusvæsnet. Side 7
4.0 Generelle indsatser/mål 4.1 Ventetider I forbindelse med implementeringen af den kommende lov om udredningsret- og differentierede ventetider er det væsentligt, at det sker med størst mulig respekt for patientens behov og forventninger, og at udrednings- og behandlingstiderne reduceres til et minimum uanset lovens max-grænser. Det er derfor et mål i Region Sjælland at ventetid mellem gennemført udredning og informeret samtykke til behandling undgås, medmindre det er fagligt begrundet eller efter ønske fra patienten. Omlægningen til differentierede ventetider må ikke indebære, at tiden til behandling på regionens sygehuse forlænges i forhold til den erfarede tid under de tidligere ventetidsregler. Der udarbejdes oversigt over seneste kende ventetider til indledt behandling og udviklingen følges i 2013 med henblik på at vurdere eventuelle tiltag, der sikrer, at ventetiden for gruppen af patienter, der berøres af ventetidsgarantien, ikke stiger. 4.2 Det fælles medicinkort I 2013 skal det fælles medicinkort (FMK) være i fuld anvendelse på sygehusene. Sygehusene skal redegøre for, hvor udbredt anvendelse af FMK er på sygehusene, og præsentere en handlingsplan for, hvordan målet om fuld anvendelse indfries i 2013. 4.3 Forskning Region Sjælland har siden regionens dannelse arbejdet på en styrkelse af forskningens rolle i regionens sygehusvæsen ved at oprette faste forskerstillinger (lektorater/ professorater i kombinationsstillinger med overlægestillinger), forskeruddannelsesstillinger (ph.d.-forløb) og midler til realisering af lokale forskningsprojekter (Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond). Dette er bl.a. sket ved et styrket samarbejde med Københavns Universitet og Region Hovedstaden inden for rammerne af Københavns Universitetshospital. Ultimo 2012 er der etableret en Regional Forskningsenhed i Kvalitet og Udvikling (KU). Publikationer Den Regionale Forskningsenhed opgør for 2012 antallet af publikationer fra sygehusene, der opfylder følgende betingelser: - Artikler: Publikationen skal være en originalartikel, en oversigtsartikel, en statusartikel eller en kasuistik. Artiklen skal være registreret i PubMed/MedLine. Artikler i tidsskrifter på papir registreres, når papirudgaven af tidsskriftet udkommer. Mindst én af forfatterne skal have haft fast ansættelse på sygehuset under arbejdet med publikationen. - Bogkapitler/bøger: Bogkapitlet/ bogen skal være et videnskabeligt værk, en lærebog eller et opslagsværk. Mindst én af forfatterne skal have haft fast ansættelse på sygehuset under arbejdet med publikationen. Prioriterede forskningsområder Side 8
For at styrke den sundhedsvidenskabelige forskning på alle somatiske og psykiatriske afdelinger udpeger hver afdeling et højt prioriteret forskningsområde og redegør årligt for, hvad afdelingen i det forløbne år har gjort for at fremme forskningen på området. 4.4 Kvalitetsmål Det overordnede formål med kvalitetsmålene er at sikre vedvarende kvalitetsudvikling af den behandling, pleje og omsorg, som sygehusene leverer. Parallelt er der igangsat en lang række aktiviteter inden for det præhospitale område og i praksissektoren, herunder almen praksis, speciallægepraksis, kommuner og apoteker. Indsatserne understøtter kvalitetsudviklingen indenfor det enkelte område og samtidig øges kvaliteten af hele det tværgående patientforløb. I denne driftsaftale specificeres de indsatsområder, der har politisk og udviklingsmæssigt fokus i det kommende budgetår. Områderne er dynamiske og kan ændre sig fra budgetår til budgetår. Sideløbende vil der, i den kommende kvalitetsorganisation, være et kontinuerligt fokus på kvalitetsudvikling og opfølgning på allerede implementerede kvalitetsindsatser. Værdi for borgeren I 2013 videreføres fokus på en løbende forbedring af kvaliteten af behandlingen. Det er Region Sjællands ambition fortsat at forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet, hvilket er i tråd med både de nationale mål for fælles kvalitetsindsatser Kvalitet i sundhed, og med målsætningerne i Økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og Danske Regioner. Indsatsen for at hæve kvaliteten er en varig proces, og der er i 2012 skabt et grundlag for, at der i 2013 kan fastlægges egentlige effektmål, og dermed bliver endnu mere fokus på forbedringer af kvalitet og patientsikkerhed til gavn for borgerne. For at understøtte sygehusenes kontinuerlige fokus herpå, prioriteres som led i budgettet for 2013 yderligere midler til den økonomiske incitamentsmodel, som blev introduceret i 2012. Konkret øges kvalitetspuljen således med 17 mio. kr., så den vil udgøre ca. 54 mio. kr. i 2013. En række af indsatsområderne under Værdi for borgeren er målrettet reduktion af infektioner og tryksår opstået under indlæggelse. Andre områder handler om at få maksimalt udbytte af de mål om effektivitet og kvalitet, som er beskrevet i udvalgte patientforløb og i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP) Lean i stor skala er nyt i forhold til 2012 og indarbejdes med procesmål i 2013. I 2013 forpligter sygehuset sig til at sikre: Reduktion i brugen af bredspektret antibiotika til forebyggelse af udvikling af resistens Forebyggelse af infektioner erhvervet under indlæggelse på sygehus Reduktion af tryksår erhvervet under indlæggelse på sygehus Sikring af kvaliteten i behandlingen af udvalgte diagnoser og sygdomsområder Reduktion i forbruget af dyr medicin på sygehusene Optimal udnyttelse af sengekapaciteten Sikker medicinering af patienterne. Lean i stor skala Side 9
Specifikation af de konkrete indsatser, mål og dato for opfølgning fastlægges af Styregruppen for Værdi for borgeren, der ligeledes modtager opfølgningen fra sygehuset. Med afsæt i rapporteringen udarbejder Styregruppen en status respektive grad af målopfyldelse til den politiske driftsaftaleopfølgning. Patientsikkerhed: Reduktion af dødelighed De somatiske sygehuse modtager Hospitals Standardiserede Mortalitets Rater (HSMR) hvert kvartal fordelt på de enkelte geografier. Målt som (HSMR) har dødeligheden i Region Sjælland gentagne gange ligget højere end landsgennemsnittet. Som konsekvens heraf er der igangsat en lang række aktiviteter til reduktion af dødeligheden, herunder: Systematisk mortalitetsaudit på alle uventede dødsfald hver måned Anvendelsen af de 6 pakker fra Operation Life på alle relevante afdelinger Selvevaluering af håndhygiejne Sikker Kirurgi Tjeklisten Sikring af at alle relevante patienter vurderes iht. det retningsgivende dokument for basale observation. Sygehusene følger op på de anførte indsatser og rapporterer resultatet hvert kvartal og der rapporteres til Regionsrådet i forbindelse med driftsaftaleopfølgningen. Brugerinddragelse Region Sjælland ønsker at skabe forbedringer på sundhedsområdet med udgangspunkt i brugernes behov. Dette opnås bedst, hvis brugerne inddrages aktivt i egne forløb og i udviklingen af regionens ydelser i sundhedsvæsenet. Derfor har Region Sjælland udarbejdet en Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Udvikling af en patientorienteret kultur kræver handling og konkrete praksisser. Strategi for implementering af brugerpolitik er udarbejdet og med afsæt i politik og strategi rapporterer sygehusene nye initiativer til brugerinddragelsen, som er igangsat siden seneste opfølgning i 2012. Patienttilfredshed På det somatiske område gennemføres en Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) en gang hvert år. LUP er en spørgeskemaundersøgelse vedrørende indlagte og ambulante somatiske patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Formålet er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer og dermed give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer. LUP 2012 offentliggøres maj 2013. På baggrund af undersøgelsens resultater identificeres ved opfølgningen lokale og regionale indsatsområder til kvalitetsforbedring samt handle- og tidsplaner for samme. 4.6 Servicemål Somatikken Servicemålene inddeles i to kategorier: Kategori 1: Livstruende sygdomme Side 10
I henhold til bekendtgørelse af 21. december 2006 er der fastsat maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom. Med udgangspunkt i bekendtgørelsen gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage. 100 % Ventetid forundersøgelse 0-14 kalenderdage 100 % Besked om dato for evt. behandling efter forundersøgelse 0-8 hverdage 100 % Ventetid til behandling (maligne) 0 14 kalenderdage 100 % Ventetid på strålebehandling efter modtaget henvisning (Næstved-Slagelse Sygehus) 0-24 timer 100 % Kategori 2: Alle patienter Per 1. januar 2013 indføres differentieret behandlingsgaranti, som indebærer, at patientens ret til udvidet frit sygehusvalg fastsættes til 2 måneder på grundlag af den gennemførte udredning, og 1 måned for patienter med mere alvorlige sygdomme. Hvorvidt en patient får ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned afhænger af en konkret lægefaglig vurdering. Det er dog besluttet i Region Sjælland, at loven ikke må medføre længere ventetider end i dag. For alle øvrige patienter, der henvises til sygehusene, gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage 100 % Tid for udredning (fra 1. sep. 2013) 0-30 kalenderdage 100 % Ventetid til behandling fra henvisning 2 mdr. 0-60 kalenderdage 100 % Udsendelse udskrivningsbreve efter indlæggelse (epikriser) 0-3 hverdage 100 % Ventetid skadestuen 0-60 min. 85 % Ventetid i ambulatorium 0-30 min. Kontaktpersonordning 0-24 timer 100 % Som følge af lovgivning er udlevering af høreapparat undtaget fra servicemålene. 85 % (stikprøve) 5.0 Opfølgning på driftsaftalen Der følges løbende op på målene i driftsaftalen. Side 11
Der foretages tre gange årligt opfølgning på driftsaftalen, som forelægges politisk. I 2013 foretages opfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Opfølgning pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskab 2012. Opfølgning pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for 2014. Opfølgningen pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for 2013. Opfølgning til det politiske niveau er en status på de centrale indsatser og sygehusenes specifikke indsatser. Sygehusene skal ved de enkelte opfølgninger give en samlet vurdering af sammenhængen mellem aktivitet, økonomi og kvalitet/service. I hver af opfølgningerne forventes det, at sygehusledelsen i sin redegørelse har fokus på det fremadrettede, herunder en synliggørelse af de prioriteringer sygehusledelsen har foretaget for at forbedre målopfyldelsen samt tids- og handleplaner herfor. Opfølgningsterminer for de forskellige målområder fremgår af vedlagte bilag. Ovenstående tager afsat i den grundlæggende model for systematisk kvalitetsudvikling i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Modellen tager udgangspunkt i en kvalitetscirkel der indeholder fire trin: - Plan (planlægger kvalitetsforbedring) - Udføre (indfører den) - Undersøge (undersøger om det er lykkedes) - Handle (hvorefter der handles på det, der er fundet ud af) Systematikken i DDKM med tids- og handleplaner til planlagt kvalitetsforbedring er således et vigtigt redskab i såvel den interne som centrale styring. Bilag 1: Proces og skabelon for driftsaftaleopfølgning 2012 Koncern Økonomi er i samarbejde med Kvalitet og Udvikling samt den enkelte institution ansvarlig for opfølgningen. Forud for den enkelte terminsopfølgning fremsender Koncern Økonomi i samarbejde med Kvalitet og Udvikling et indkaldelsesbrev med præciseringer til afrapporteringen. Efter modtagelsen af sygehusets afrapportering udarbejder Koncern Økonomi ligeledes i samarbejde med Kvalitet og Udvikling en oversigt over særlige problemområder eller uklarheder i afrapporteringerne, som drøftes med sygehuset på et administrationschefmøde. Koncern Økonomi udarbejder i samarbejde med Kvalitet og Udvikling en fælles, tværgående redegørelse, som indgår i samlet budgetopfølgning for hele regionen. Budgetopfølgningen forelægges Forretningsudvalget og besluttes af Regionsrådet. Skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2012 Emne Mål Hvad Opfølgning Pr. 31. 3 Særlige indsatsområder Pr. 31. 5 Pr. 31.8 Side 12
Særlige indsatser for sygehuset Fremdrift i kapacitet og kvalitet Budgetvurdering ØKONO- MI/AKTIVITET Økonomi og aktivitet Målrettet fokus på aktivitet Regional indsats Milepæle Milepæle Redegørelse over de indsatsområder, som relaterer sig til sygehusets særlige profil. Status på fremdriften i hjemtagelsesprojekterne jf. Fremdrift i kapacitet og kvalitet Redegørelse/vurdering Sygehuset skal per 31.3 identificere på hvilke områder, hvor der kan omlægges ambulant behandling eller tilrettelægge behandlingen efter patientens behov. Per 31.8 afgiver sygehuset et midtvejsstatus Aftales Budget og aktivitetsoverholdelse Tilpasning af antal ambulante besøg til patientens behov og omlægning til ambulant behandling. Budgetvurdering Budgetvurdering Hurtig udredning og differentierede ventetider Det Fælles Medicinkort FMK skal være i fuld anvendelse på sygehusene Sygehuset skal afgive en redegørelse for udvikling i ventetider. På den baggrund udarbejdes der en samlet regional status omhandlende de regionale tiltag der er iværksat eller iværksættes Sygehusene skal redegøre for, hvor udbredt anvendelse af FMK er på sygehusene, og præsentere en handlingsplan for, hvordan målet om fuld anvendelse indfries i 2013. Budgetvurdering Budgetvurdering Emne Mål Hvad Opfølgning Pr. 31. 3 Forskning Pr. 31. 5 Pr. 31.8 Publikationer Prioriterede forskningsområder Sygehuset fremsender til den Regionale Forskningsenhed en specificeret oversigt over publikationerne ved regnskabsårets afslutning. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Sygehuset fremsender til den Regionale Forskningsenhed i KU en specificeret oversigt over de højt prioriterede forskningsområder, Side 13
og hvad sygehusene har gjort for at fremme forskningen på området. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Kvalitet Værdi for borgeren Patientsikkerhed: Reduktion af dødelighed (HSMR) Brugerinddragelse Sygehuset giver en status på de beskrevne indsatser jævnfør de fastsatte mål og opfølgningsterminer herfor. Sygehuset følger op på de anførte indsatser og rapporterer resultatet til Kvalitet og Udvikling hvert kvartal. Sygehuset rapporterer nye initiativer til brugerinddragelse Sygehuset redegør for resultater og identificerer indsatsområder til kvalitetsforbedring. Patienttilfredshed SERVICEMÅL Somatik Servicemål livstruende sygdomme Servicemål - alle patienter Mål Hvad Opfølgning Pr. 31. 3 Redegørelse for, hvor mange patienter servicemålene ikke er opfyldt for, samt hvilke tiltag der gøres, for at målene overholdes. Opfølgning på udvalgte servicemål og/eller fokus på særlige behandlingsområder. Status på målopfyldelsen. Ved manglende målopfyldelse redegøres for, hvilke indsatser der er prioriteret, for at målene overholdes. Budgetvurdering Budgetvurdering Pr. 31. 5 Pr. 31.8 Side 14
Side 15