Boligforeningen VIBO Afdeling 213 - Langedam Skæringsdato: 01-04-2009 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 2.391 26 Boligoplysninger i alt 2.391 26 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 247 3 3 1.594 18 4 550 5 Lejemålsoplysninger i alt 26 Lejeregulering pr. 1.juli 2015 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 974,90 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 23 kr. Henlæggelser Variable udg. Ekstraordinære udg. Renholdelse Offentlige & faste udg. Nettokapitaludgifter Administration
2 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 213 - Langedam Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Henlæggelser Offentlige & faste udg. 10% Administration 3% Variable udg. 6% Renholdelse 6% Henlæggelser - A/Bordning 3% Andet 18% Henlæggelser - planlagt vedligehold 15% Nettokapitaludgifter 57% Andre henlæggelser 0% Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Variable udg. Administration Offentlige & faste udg. 3% 10% Henlæggelser 19% Fællesfaciliteter 1% Renholdelse 6% Andet 5% Div. udg. 1% Nettokapitaludgifter 57% Alm. Vedl. 3%
3 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 213 - Langedam Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 105.9 Nettokapitaludgifter 1.438.000 1.450.893 1.460.000 1.494.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 90.000 69.417 77.000 97.000 107 Vandafgift 79.000 90.724 67.000 93.000 109 Renovation 42.000 37.682 24.000 40.000 110 Forsikringer 18.000 18.186 29.000 29.600 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 0 2.548 0 0 2. målerpasning m.v. 0 10 0 0 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 101.000 79.172 80.800 82.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 330.000 297.739 277.800 341.600 Variable udgifter 114 Renholdelse 107.000 106.478 202.000 162.300 115 Almindelig vedligeholdelse 60.000 97.155 60.000 80.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 64.000 69.477 161.000 359.100 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -64.000-69.477-161.000-359.100 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 0 40.839 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-40.839 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) 25.000 27.149 25.000 31.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 3.000 2.731 3.200 3.000 Andre bestyrelsesudgifter 10.000 14.433 15.750 15.800 Afdelings aktiviteter 5.000 54.073 15.000 15.000 Konsulent assistance 0 2.000 0 0 Ekstern vedligeholdelse 61.000 53.409 0 0 Diverse 10.000 5.892 3.000 0 89.000 132.538 36.950 33.800 119.9 Variable udgifter i alt 281.000 363.320 323.950 307.100 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 189.000 189.000 267.000 396.350 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 0 0 19.950 91.000 123 Tab ved fraflytninger 68.000 0 0 8.200 124.8 Henlæggelser i alt 257.000 189.000 286.950 495.550 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.306.000 2.300.952 2.348.700 2.638.250
4 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 213 - Langedam Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 7.447 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 0-7.447 0 0 0 0 0 0 134 Korrektion tidligere år 0 20.625 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 20.625 0 0 139 Udgifter i alt 2.306.000 2.321.577 2.348.700 2.638.250 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 20.640 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.306.000 2.342.217 2.348.700 2.638.250 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
5 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 213 - Langedam Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 2.285.000 2.284.776 2.330.700 2.330.700 202 Renter 21.000 46.649 18.000 29.550 203.9 Ordinære indtægter 2.306.000 2.331.425 2.348.700 2.360.250 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år 0 10.794 0 278.000 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 10.794 0 278.000 209 Indtægter i alt 2.306.000 2.342.219 2.348.700 2.638.250 220 Indtægter og evt. underskud i alt 2.306.000 2.342.219 2.348.700 2.638.250 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2012/2013 2013/2014 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 480.007 829.530 349.523 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 75.012 34.172-40.840 405 Tab ved fraflytninger 140.000 140.000 0 406.9 Henlæggelser i alt 695.019 1.003.702 308.683 407 Opsamlet resultat 118.087 138.728 20.641 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 813.106 1.142.430 329.324 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.