Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926-20.380-1.319-7.245-5.145 Drift 1.945-389 0 1.170 781-20.380-1.319-2.100 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847-22.863-1.847 0 0 FGV 0 0 0 2.628 2.628 2.483 528-2.100 0 Anlæg 752 1.800 0 3.345 5.145 0 0-5.145-5.145 By- og Miljøudvalget 752 1.800 0 3.345 5.145 0 0-5.145-5.145 Finansielt område Hovedkonto 7 Renter, kurstab og kursgevinster 14.904 47.998 0-14.183 33.815 5.047 20.615-13.200-13.200 Tilskud og udligning -231.035-335.922 0-4.395-340.317-217.064-340.317 0 0 Udligning af købsmoms 6.713 5.800 0-2.688 3.112 49.538 2.400-712 -712 Skatter -5.350.670-5.353.560 0-1.338-5.354.898-4.143.347-5.351.698 3.200 3.200 Hovedkonto 8 Finansforskydninger 147.437 43.109 0 28.623 71.732 303.286 44.145-27.587-27.587 Kasse -76.178-47.656 0 54.153 6.497 178.601 6.497 Øvrige forskydninger 223.615 90.765 0-25.530 65.235 124.685 37.648-27.587-27.587 Forskydninger i langfristet gæld 15.769 73.245 0 11.702 84.947 94.518 88.047 3.100 3.100 Afdrag på lån 116.375 116.725 0 830 117.555 94.518 117.555 0 0 Optagne lån -100.606-43.480 0 10.872-32.608 0-29.508 3.100 3.100 Hovedkonto 7 og 8 i alt -5.396.882-5.519.330 0 17.721-5.501.609-3.908.022-5.536.808-35.199-35.199 Drift i alt 5.158.824 5.143.043 0 2.743 5.145.786 3.767.098 5.140.537-5.249-5.070 Service 3.686.102 3.721.434 0 5.244 3.726.678 2.785.794 3.713.447-13.231-13.052 Aktivitetsbestemt medfinansiering 384.283 366.042 0 0 366.042 214.704 390.936 24.894 24.894 Overførsler 1.086.718 1.055.567 0-2.501 1.053.067 766.600 1.036.154-16.913-16.913 01 Magistraten 611.804 649.378 0-6.144 643.234 453.247 636.685-6.549-8.474 Service 601.589 634.294 0-6.142 628.152 445.936 626.603-1.549-3.474 10 Politisk organisation 12.495 14.499 0 2.423 16.922 10.642 15.820-1.102-1.102 100 Fælles formål 879 529 0-5 524 657 524 0 0 101 Kommunalbestyrelsen 7.755 8.776 0 840 9.617 6.100 9.015-602 -602 102 Kommissioner, råd og nævn 886 2.282 0-78 2.205 723 2.205 0 0 103 Valg 2.975 2.911 0 1.666 4.577 3.162 4.077-500 -500 11 Tjenestemandspensioner 102.383 103.791 0-43 103.748 76.356 103.748 0 0 110 Tjenestemandspensioner 102.383 103.791 0-43 103.748 76.356 103.748 0 0 12 Administration 457.420 444.215 1.000 14.224 459.439 338.596 453.029-6.410-2.935 120 Serviceområdet 132.759 137.058 1.000-397 137.661 102.291 135.070-2.591-2.591 1
Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR 121 Kommunaldirektørens område 86.817 98.157-136 1.433 99.453 63.552 93.905-5.548-2.598 122 Børne- og Ungeområdet 41.134 32.779 0 68 32.847 17.497 32.600-248 952 123 By- og Miljøområdet 41.431 36.118 0 1.115 37.233 35.087 37.579 346 201 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 155.279 140.103 136 12.006 152.245 120.169 153.875 1.630 1.100 13 Erhverv m.v. -1.756 774 0 208 983 104-117 -1.100-1.100 130 Erhverv m.v. -1.756 774 0 208 983 104-117 -1.100-1.100 14 Puljer 2.936 46.006-1.000-23.152 21.853 3.430 28.824 6.970 1.570 140 Puljer 2.936 46.006-1.000-23.152 21.853 3.430 28.824 6.970 1.570 17 Redningsberedskab 28.110 25.009 0 198 25.207 16.808 25.300 93 93 170 Redningsberedskab 28.110 25.009 0 198 25.207 16.808 25.300 93 93 Overførsler 10.216 15.084 0-2 15.082 7.311 10.082-5.000-5.000 11 Tjenestemandspensioner 10.216 10.085 0-2 10.083 7.311 10.083 0 0 110 Tjenestemandspensioner 10.216 10.085 0-2 10.083 7.311 10.083 0 0 14 Puljer 0 5.000 0 0 5.000 0 0-5.000-5.000 140 Puljer 0 5.000 0 0 5.000 0 0-5.000-5.000 02 Bolig- og Ejendomsudvalget 69.241 76.975 0-8.077 68.897 38.298 67.345-1.552-1.552 Service 71.595 83.881 0-9.475 74.406 44.522 72.183-2.223-2.223 20 Byfornyelse 25.818 26.119 0-830 25.288 12.394 24.788-500 -500 200 Byfornyelse 24.781 25.469 0-663 24.806 12.157 24.306-500 -500 201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 1.037 649 0-167 482 237 482 0 0 21 Ejendomme 43.665 57.490 0-10.567 46.923 30.405 45.726-1.197-1.197 210 Beboelsesejendomme -4.947-3.781 9-5.151-8.923-8.529-8.813 109 109 211 Kommunale ejendomme 48.613 61.271-9 -5.416 55.845 38.934 54.539-1.306-1.306 22 Grundarealer 2.112 273 0 1.923 2.195 1.723 1.668-527 -527 220 Grundarealer 2.112 273 0 1.923 2.195 1.723 1.668-527 -527 Overførsler -2.354-6.906 0 1.398-5.509-6.223-4.837 671 671 20 Byfornyelse 3.548 4.333 0-482 3.851 2.052 3.851 0 0 200 Byfornyelse 3.548 4.333 0-482 3.851 2.052 3.851 0 0 21 Ejendomme -5.902-11.240 0 1.880-9.359-8.275-8.688 671 671 210 Beboelsesejendomme -10.618-16.370 0 927-15.443-13.228-14.991 451 451 211 Kommunale ejendomme 4.715 5.131 0 953 6.083 4.953 6.303 220 220 03 Undervisningsudvalget 695.876 727.693 0 7.383 735.075 561.988 733.909-1.166 579 Service 695.876 727.693 0 7.383 735.075 561.988 733.909-1.166 579 30 Undervisning 604.465 623.223 0 11.046 634.269 497.484 634.790 521 1.810 300 Skoler 349.351 377.552 321-87 377.786 279.720 374.063-3.723-3.723 302 Syge- og hjemmeundervisning 1.214 917 0-1 916 943 1.396 480 0 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 23.568 23.914 0-167 23.747 17.634 24.116 369 369 304 Skolefritidsordninger 70.477 76.547-1.616-461 74.470 51.164 69.201-5.269-3.500 305 Befordring af elever 1.849 1.544 377 1 1.921 1.336 1.921 0 0 306 Specialundervisning 86.979 74.450 918 10.236 85.604 75.177 92.581 6.977 6.977 308 Bidrag til statslige og private skoler 64.984 62.545 0 1.532 64.078 64.207 64.208 130 130 309 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.042 5.753 0-7 5.746 7.303 7.303 1.557 1.557 2
Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR 32 Tandpleje 25.778 27.452 0 742 28.194 17.938 27.456-738 -538 320 Tandpleje 25.778 27.452 0 742 28.194 17.938 27.456-738 -538 33 Ungdomsuddannelse 10.903 12.449 0-388 12.061 8.788 11.818-243 -168 330 Ungdomsskole 7.883 9.028 0-185 8.844 5.984 8.769-75 0 331 Produktionsskoler 2.800 2.814 0-3 2.810 2.630 2.642-168 -168 332 Forberedende voksenundervisning 219 607 0-200 407 173 407 0 0 34 Unge 54.731 64.569 0-4.017 60.552 37.777 59.846-706 -525 340 Klubber 49.821 51.876 262 538 52.676 33.791 52.770 94 275 341 SSP og gadepiloter 4.910 6.208-262 -420 5.526 2.937 4.726-800 -800 342 Særlige klubtilbud 1.721 6.484 0-4.135 2.349 1.049 2.349 0 0 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget 1.260.039 1.209.895 0 17.163 1.227.058 885.622 1.254.228 27.170 27.951 Service 874.639 848.420 0 9.913 858.332 669.448 861.509 3.176 3.957 40 Omsorg 751.474 730.619 0 13.633 744.252 593.063 744.226-26 -385 400 Hjemmeplejen 262.382 246.220 2.396 5.094 253.710 197.768 261.887 8.177 8.058 401 Boligtilbud 414.622 408.953-153 3.308 412.108 334.135 406.426-5.682-5.372 402 Dagtilbud 19.272 19.459-85 -808 18.566 13.502 17.310-1.256-1.256 403 Øvrige tilbud 7.432 8.533 0-823 7.710 6.716 7.006-704 -454 404 Demensindsats 2.878 2.761-1 22 2.782 1.757 2.782-1 -1 405 Døgntilbud 44.889 44.694-2.157 6.839 49.376 39.186 48.815-560 -1.360 41 Hjælpemidler 59.591 50.733 0 587 51.320 38.968 54.862 3.542 3.542 410 Hjælpemidler 59.591 50.733 0 587 51.320 38.968 54.862 3.542 3.542 43 Sundhed 63.574 67.068 0-4.307 62.761 37.416 62.421-340 800 430 Genoptræning 21.723 20.507 0 734 21.241 14.716 20.155-1.086-386 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 18.068 25.675 0-3.023 22.651 11.483 22.254-397 43 432 Andre sundhedsudgifter 11.216 9.394 0-2.005 7.389 4.044 8.399 1.010 1.010 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 12.567 11.492 0-13 11.479 7.173 11.612 133 133 Overførsler 385.399 361.475 0 7.250 368.725 216.174 392.719 23.994 23.994 40 Omsorg 1.116-4.067 0 6.753 2.686 1.470 1.786-900 -900 401 Boligtilbud 1.116-4.067 0 6.753 2.686 1.470 1.786-900 -900 41 Hjælpemidler 0-500 0 497-3 0-3 0 0 410 Hjælpemidler 0-500 0 497-3 0-3 0 0 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering 384.283 366.042 0 0 366.042 214.704 390.936 24.894 24.894 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering 384.283 366.042 0 0 366.042 214.704 390.936 24.894 24.894 05 Kultur- og Fritidsudvalget 149.056 144.079 0 132 144.211 107.201 144.981 770 270 Service 149.056 144.079 0 132 144.211 107.201 144.981 770 270 50 Idræt og folkeoplysning 68.415 66.532 0-1.377 65.155 50.615 65.705 550 50 500 Tilskud til skove og strandparker 522 583 0-1 582 199 582 0 0 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 39.474 37.579 74-340 37.313 28.649 37.813 500 0 502 Fælles formål 2.826 2.745-74 22 2.693 1.533 2.743 50 50 503 Voksenundervisning 9.261 8.524 0-92 8.432 8.092 8.432 0 0 504 Frivilligt foreningsarbejde 4.682 5.122-314 -52 4.757 4.503 4.757 0 0 505 Lokaletilskud 9.511 9.816 314-106 10.024 6.962 10.024 0 0 3
Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR 506 Fritidsaktiviteter 2.139 2.162 0-808 1.354 676 1.354 0 0 51 Biblioteker og kultur 80.641 77.547 0 1.508 79.055 56.587 79.275 220 220 510 Folkebiblioteker 51.265 49.474-503 1.126 50.097 35.862 49.627-470 -470 511 Kulturel virksomhed 29.376 28.073 503 382 28.958 20.725 29.648 690 690 06 Børneudvalget 742.709 751.694 0-11.180 740.513 568.129 726.350-14.164-13.044 Service 732.229 733.232 0-1.181 732.051 563.638 720.887-11.164-10.044 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov 150.020 151.265 0 10.284 161.549 124.093 157.140-4.409-3.609 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. 39.923 48.454 0-5.987 42.467 33.560 42.467 0 0 611 Forebyggende foranstaltninger 31.326 25.185 0 16.012 41.197 25.546 40.988-209 -209 612 Døgninstitutioner 73.102 72.051 0 265 72.317 62.224 68.617-3.700-3.400 613 Sikrede døgninstitutioner 5.628 5.474 0-6 5.468 2.668 4.968-500 0 614 Ledsagerordning til børn med nedst funktionsevne 41 100 0 0 100 95 100 0 0 62 Familierådgivning 5.872 6.548 0-873 5.675 4.392 5.674-1 -1 620 Familierådgivning 5.872 6.548 0-873 5.675 4.392 5.674-1 -1 63 Sundhedstjeneste 19.054 19.079 0 104 19.183 13.709 19.169-14 -14 630 Sundhedstjeneste 19.054 19.079 0 104 19.183 13.709 19.169-14 -14 65 Dagtilbud til børn 557.283 556.339 0-10.695 545.644 421.444 538.904-6.740-6.420 650 Dagtilbud til børn 518.674 523.007-102 -25.890 497.015 381.430 489.725-7.290-6.970 651 Særlige dagtilbud 16.791 15.193-3 2.793 17.983 13.211 18.533 550 550 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner 18.399 12.813 219 13.302 26.334 22.466 26.334 0 0 653 Kommunale tilskud, PAU 3.419 5.327-114 -901 4.313 4.337 4.313 0 0 Overførsler 10.480 18.462 0-9.999 8.463 4.491 5.463-3.000-3.000 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov -10.147-7.685 0 0-7.685-4.894-7.685 0 0 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. -1.247-2.033 0 0-2.033-826 -2.033 0 0 611 Forebyggende foranstaltninger -460-463 0 0-463 -256-463 0 0 612 Døgninstitutioner -8.000-5.128 0 0-5.128-3.502-5.128 0 0 613 Sikrede døgninstitutioner -441-60 0 0-60 -310-60 0 0 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 20.881 26.596 0-9.999 16.597 9.578 13.597-3.000-3.000 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 20.881 26.596 0-9.999 16.597 9.578 13.597-3.000-3.000 65 Dagtilbud til børn -254-450 0 0-450 -193-450 0 0 651 Særlige dagtilbud -254-450 0 0-450 -193-450 0 0 07 Socialudvalget 416.401 407.393 0 5.298 412.691 284.120 414.478 1.787 1.787 Service 419.564 415.319 0 1.788 417.107 287.761 420.094 2.987 2.987 70 Integrationsindsats 553 1.707 0-406 1.301 523 1.301 0 0 700 Integrationsindsats 553 1.707 0-406 1.301 523 1.301 0 0 71 Boligsocial arbejde 4.712 5.109 0-8 5.101 2.588 5.101 0 0 710 Boligsocialt arbejde 4.712 5.109 0-8 5.101 2.588 5.101 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov 410.216 403.036 0 1.554 404.589 280.813 407.576 2.987 2.987 730 Beskyttet beskæftigelse 16.798 17.363-215 6 17.155 10.001 15.855-1.300-1.300 731 Aktivitets- og samværstilbud 32.624 36.788-255 -978 35.554 18.662 35.104-450 -450 732 Botilbud til hjemløse 19.872 14.247-2.309 1.415 13.353 25.784 10.153-3.200-3.200 733 Alkohol og stofmisbrug 24.655 25.837-312 -642 24.882 20.355 23.032-1.850-1.850 4
Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR 734 Botilbud for længerevarende ophold 161.716 166.908 2.181-1.082 168.007 97.703 167.754-253 -253 735 Botilbud til midlertidigt ophold 69.195 62.214-1.213 3.787 64.788 48.182 71.848 7.060 7.060 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 11.460 11.662 2.091 219 13.973 8.789 13.265-708 -708 737 Borgerstyret personlig assistance 39.521 36.414 0-3.764 32.650 26.419 34.725 2.075 2.075 738 Støtte i eget hjem 22.391 18.604 32 3.318 21.954 16.963 23.767 1.813 1.813 739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. 11.984 12.998 0-726 12.272 7.954 12.072-200 -200 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 4.082 5.468 0 648 6.116 3.837 6.116 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 4.082 5.468 0 648 6.116 3.837 6.116 0 0 Overførsler -3.163-7.926 0 3.510-4.416-3.641-5.616-1.200-1.200 73 Tilbud til voksne med særlige behov -20.749-24.381 0 4.000-20.381-12.872-19.181 1.200 1.200 730 Beskyttet beskæftigelse -15-83 0 100 17-5 17 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold -9.092-9.775 0 800-8.975-6.022-8.975 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold -3.300-3.905 0 700-3.205-1.082-2.005 1.200 1.200 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 15-342 0 300-42 0-42 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance -6.369-6.031 0-200 -6.231-4.274-6.231 0 0 738 Støtte i eget hjem -1.957-4.245 0 2.300-1.945-1.472-1.945 0 0 74 Senblindekurser 168 439 0 0 439 183 439 0 0 741 Senblindekurser 168 439 0 0 439 183 439 0 0 75 Merudgiftsydelser 8.517 5.519 0 7 5.526 2.399 3.126-2.400-2.400 750 Merudgiftsydelser 3.431 5.519 0 7 5.526 2.399 3.126-2.400-2.400 76 Personlige tillæg og helbredstillæg 8.901 10.497 0-497 9.999 6.649 9.999 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg 8.901 10.497 0-497 9.999 6.649 9.999 0 0 08 By- og Miljøudvalget 131.343 125.733 0-184 125.549 91.855 120.410-5.139-5.099 Service 131.343 125.733 0-184 125.549 91.855 120.410-5.139-5.099 80 Ambulanceberedskab -258-464 0 92-372 297-372 0 0 800 Ambulanceberedskab -258-464 0 92-372 297-372 0 0 81 Kirkegårde 1.498 1.893 0-415 1.477 1.227 1.477 0 0 810 Kirkegårde 1.498 1.893 0-415 1.477 1.227 1.477 0 0 82 Miljø 6.561 5.610 0 475 6.086 3.525 6.046-40 0 820 Fælles miljøformål 1.390 1.106 0 509 1.615 1.005 1.575-40 0 821 Jordforurening 2.411 2.468-45 -7 2.416 1.212 2.416 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.148 1.116 0-27 1.089 841 1.089 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder 1.213 1.101 45 0 1.146 842 1.146 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse 400-181 0 0-181 -374-181 0 0 83 Grønne områder 24.651 23.035 0 778 23.813 17.682 23.807-6 -6 830 Grønne områder 24.651 23.035 0 778 23.813 17.682 23.807-6 -6 84 Vejvæsen og parkering 43.492 45.535 0-955 44.580 23.978 38.212-6.368-6.368 840 Fælles formål 2.659 6.400-584 1.020 6.836-206 982-5.854-5.854 841 Parkeringsregulering -21.537-20.913 0-42 -20.955-16.644-20.955 0 0 842 Arbejder på private fællesveje 298-1 0 0-1 349-1 0 0 843 Vejvedligeholdelse 52.318 51.880 584-1.622 50.842 36.030 50.328-514 -514 844 Vintertjeneste 9.753 8.169 0-312 7.857 4.449 7.857 0 0 5
Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR 86 Kollektiv trafik 63.545 57.848 0-1.612 56.236 37.929 56.236 0 0 860 Kollektiv trafik 63.545 57.848 0-1.612 56.236 37.929 56.236 0 0 87 FGV -8.146-7.725 0 1.453-6.272 7.217-4.997 1.275 1.275 870 FGV -8.146-7.725 0 1.453-6.272 7.217-4.997 1.275 1.275 09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.080.634 1.050.205 0-1.647 1.048.558 776.637 1.042.151-6.407-7.489 Service 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.639 2.744 0 1.172 3.916 7.309 3.916 0 0 930 Jobtræningsordningen 1.268 977 0 18 995 6.713 995 0 0 932 Jobcentre 370 1.767 0 1.155 2.922 596 2.922 0 0 6
Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR 96 Ungdomsuddannelse (AU) 8.673 6.040 0 1.838 7.878 6.135 8.955 1.077-5 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.673 6.040 0 1.838 7.878 6.135 8.955 1.077-5 Overførsler 1.070.424 1.041.421 0-4.657 1.036.763 763.193 1.029.279-7.484-7.484 90 Kontanthjælp og aktivering 192.291 182.538 0 4.169 186.707 135.001 186.707 0 0 900 Kontanthjælp og aktivering 192.291 174.929 0 4.000 178.929 134.065 178.929 0 0 901 Enkeltydelser 0 7.609 0 169 7.778 936 7.778 0 0 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 51.110 62.929 0-2.196 60.733 44.592 62.633 1.900 1.900 910 Revalideringsydelse m.v. 11.670 12.564 0 0 12.564 8.556 11.364-1.200-1.200 911 Løntilskud 25.499 23.469 0 0 23.469 19.287 25.469 2.000 2.000 912 Ledighedsydelse 13.365 14.971 0 0 14.971 11.967 16.071 1.100 1.100 913 Ressorceforløb 577 11.924 0-2.196 9.729 4.782 9.729 0 0 92 Sygedagpenge 93.182 97.501 0-3.999 93.502 69.183 94.550 1.048 1.048 920 Sygedagpenge 93.182 97.501 0-3.999 93.502 69.183 94.550 1.048 1.048 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 110.892 118.975 0 546 119.521 72.010 117.721-1.800-1.800 931 Beskæftigelsesordninger 77.225 82.617 0 552 83.169 52.609 85.569 2.400 2.400 933 Seniorjob 13.058 16.941 0-5 16.935 10.647 13.735-3.200-3.200 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 20.610 19.417 0 0 19.417 8.754 18.417-1.000-1.000 94 Integration -4.524-5.370 0 1.700-3.670-273 -3.670 0 0 940 Introduktionsprogram m.v. -6.834-6.400 0 0-6.400-3.245-6.400 0 0 941 Introduktionsydelse 2.310 995 0 1.700 2.695 2.903 2.695 0 0 942 Repatriering 0 35 0 0 35 69 35 0 0 95 Dagpenge til forsikrede 255.941 213.550 0 11.756 225.305 176.672 225.305 0 0 950 Dagpenge til forsikrede 231.801 210.274 0 3.047 213.321 167.703 213.321 0 0 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret 24.140 3.276 0 8.709 11.985 8.969 11.985 0 0 96 Ungdomsuddannelse (AU) 6.105 6.278 0-40 6.238 4.556 6.238 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser 2.448 2.537 0-1 2.537 1.983 2.537 0 0 962 Daghøjskoler 3.657 3.740 0-39 3.701 2.573 3.701 0 0 97 Danskundervisning 17.769 15.813 0-286 15.527 11.856 15.527 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge 17.769 15.813 0-286 15.527 11.856 15.527 0 0 98 Boligstøtte 65.272 61.122 0 5.205 66.327 48.265 66.327 0 0 980 Boligsikring 28.470 23.369 0 6.502 29.871 21.093 29.871 0 0 981 Boligydelse til pensionister 36.802 37.753 0-1.297 36.456 27.172 36.456 0 0 99 Førtidspensioner 282.386 288.086 0-21.513 266.573 201.332 257.941-8.632-8.632 990 Førtidspensioner 282.386 288.086 0-21.513 266.573 201.332 257.941-8.632-8.632 Anlæg netto 312.646 374.875 0-24.979 349.896 161.237 356.384 6.487 5.449 Bruttoanlægsudgifter 349.935 447.859 0-30.981 416.878 171.192 391.488-25.390-22.040 Bruttoanlægsindtægter -37.289-72.984 0 6.002-66.981-9.954-35.104 31.877 27.489 Udgifter inden for anlægsloftet 318.077 399.058 0-20.331 378.727 167.139 355.829-22.898-18.940 Udgifter uden for anlægsloftet 31.858 48.801 0-10.651 38.150 4.053 0-2.492-3.100 7