2 BUDGET 2019-2022 Bog 2 - oversigter December 2018
Indhold Indledning... 4 Tabel 1 Hovedoversigt... 8 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 12 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan... 16 Tabel 4 Pengeposer, udvalg og styrbarhed... 38 2
3
Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, med en række delmål og indsatser, som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger bliver realiseret. Budget 2019-2022 præsenteres i to bøger. Denne publikation er bog 2 og indeholder forskellige budgetoversigter, herunder hovedoversigt og budgettets fordeling på pengeposer. 4
5
Tabel 1 Hovedoversigt I den følgende tabel vises hovedoversigten til budget 2019. 6
7
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskabsår 2019 2019 2019 Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Netto 1.000 kr. DKK DKK DKK 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 97.209-42.374 54.835 Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 183.649-202.072-18.423 2. Transport og infrastruktur 56.508-6.177 50.331 3. Undervisning og kultur 512.445-96.082 416.363 Heraf refusion -967-967 4. Sundhedsområdet 166.325-3.177 163.148 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.407.749-229.180 1.178.569 Heraf refusion 0-136.946-136.946 6. Fællesudgifter og administration 304.122-11.547 292.575 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 2.728.007-590.609 2.137.398 Heraf refusion 0-137.913-137.913 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 46.196-19.455 26.741 1. Forsyningsvirksomheder mv. 33.324 33.324 2. Transport og infrastruktur 28.020 28.020 3. Undervisning og kultur 2.300 2.300 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 19.100 19.100 6. Fællesudgifter og administration 11.388 0 11.388 Anlægsvirksomhed i alt 140.328-19.455 120.873 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 0 C. RENTER 14.479-2.666 11.813 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 13.626-2.927 10.699 Balanceforskydninger i alt 13.626-2.927 10.699 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 35.960 35.960 SUM (A + B + C + D + E) 2.932.400-615.657 2.316.743 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-29.780-29.780 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -53.198-53.198 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 3.212-855.456-852.244 Refusion af købsmoms (7.65.87) 304 304 Skatter (7.68.90 7.68.96) 2.464-1.384.289-1.381.825 Finansiering i alt 5.980-2.322.723-2.316.743 BALANCE 2.938.380-2.938.380 0 8
9
Tabel 2 Tværgående artsoversigt I den følgende tabel vises den tværgående artsoversigt til budget 2019. 10
11
Regnskabsår 2019 2019 U/I U I F01 Art IM DKK DKK 1 Lønninger 1.019.635 22 Fødevarer 10.972 23 Brændsel og drivmidler 154.613 26 Køb af jord og bygninger 1.000 27 Anskaffelser 4.619 29 Øvrige varekøb 71.912 40 Tjenesteydelser uden moms 317.181 45 Entreprenør- og håndværkerydelser 178.546 46 Betalinger til staten 81.988 47 Betalinger til kommuner 191.228 48 Betalinger til regioner 137.982 49 Øvrige tjenesteydelser 128.438 51 Tjenestemandspensionr m.v. 37.299 52 Overførsler til personer 506.926 59 Øvrige tilskud og overførsler 25.728 6 Finansudgifter 70.313 71 Egne huslejeindtægter -21.728 72 Salg af produkter og ydelser -273.533 76 Betalinger fra staten -10.109 77 Betalinger fra kommuner -86.648 79 Øvrige indtægter -70.050 8 Finansindtægter -2.160.127 86 Statstilskud -316.185 91 Overførte lønninger 36.216 94 Overførte tjenesteydelser 9.482 97 Interne indtægter -45.698 Samlet resultat 2.938.380-2.938.380 12
13
Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan I den følgende tabel vises kommunens budget 2019 specificeret efter Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. 1. niveau fastlægger det overordnede niveau fx Undervisning og kultur 2. niveau fastlægger det enkelte formål eller aktivitetsområder fx Folkeskolen 3. niveau opdeler yderligere på formålsbestemte aktiviteter fx skolefritidsordninger. Med dranst opdeles de kommunale udgifter og indtægter efter type: Dranst 1 = Drift Dranst 2 = Statsrefusion Dranst 3 = Anlæg Der sondres mellem fire former for ejerforholdet i den autoriserede kontoplan: Ejerforhold 1 = Egne Ejerforhold 2 = Selvejede / private Ejerforhold 3 = Andre off. myndigheder Ejerforhold 4 = Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelse 14
15
Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK 00 002202 Boligformål 3 Anlæg 1 0 Boligformål 18.871-9.515 9.356 00 002202 Boligformål 18.871-9.515 9.356 00 002203 Erhvervsformål 3 Anlæg 1 0 Erhvervsformål -8.300-8.300 00 002203 Erhvervsformål 3 Anlæg 1 80 Salgsindtægter -1.640-1.640 00 002203 Erhvervsformål -9.940-9.940 00 002205 Ubestemte formål 1 Drift 1 0 Ubestemte formål 69 69 00 002205 Ubestemte formål 3 Anlæg 1 0 Ubestemte formål 1.000 0 1.000 00 002205 Ubestemte formål 1.069 0 1.069 00 002510 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 5.789-1.288 4.501 00 002510 Fælles formål 5.789-1.288 4.501 00 002512 Erhvervsejendomme 1 Drift 1 0 Erhvervsejendomme 124-2.464-2.340 00 002512 Erhvervsejendomme 124-2.464-2.340 00 002513 Andre faste ejendomme 1 Drift 1 0 Andre faste ejendomme 20.229-6.686 13.543 00 002513 Andre faste ejendomme 3 Anlæg 1 0 Andre faste ejendomme 17.050 17.050 00 002513 Andre faste ejendomme 37.279-6.686 30.593 00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 0 Driftssikring af boligbyggeri 1.335 1.335 00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 1 Støtte til opførelse af boliger 4.686-1.049 3.637 00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 4 Lejetab ved fraflytning 2 2 00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 3 Anlæg 1 3 Udgift til servicearealer 8.525 8.525 00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 14.548-1.049 13.499 00 002519 Ældreboliger 1 Drift 1 0 Ældreboliger 6.033 6.033 00 002519 Ældreboliger 1 Drift 1 1 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 22 22 00 002519 Ældreboliger 1 Drift 1 92 Lejeindtægter -17.362-17.362 00 002519 Ældreboliger 6.055-17.362-11.307 00 002820 Grønne områder og naturpladser 1 Drift 1 0 Grønne områder og naturpladser 5.902-1.556 4.346 00 002820 Grønne områder og naturpladser 5.902-1.556 4.346 00 003231 Stadion og idrætsanlæg 1 Drift 1 0 Stadion og idrætsanlæg 26.079-6.708 19.371 00 003231 Stadion og idrætsanlæg 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 2.928 2.928 00 003231 Stadion og idrætsanlæg 29.007-6.708 22.299 00 003235 Andre fritidsfaciliteter 1 Drift 1 0 Andre fritidsfaciliteter 13.227-4.240 8.987 00 003235 Andre fritidsfaciliteter 3 Anlæg 1 0 Andre fritidsfaciliteter 250 250 00 003235 Andre fritidsfaciliteter 13.477-4.240 9.237 00 003850 Naturforvaltningsprojekter 1 Drift 1 0 Naturforvaltningsprojekter 644 644 00 003850 Naturforvaltningsprojekter 644 644 00 003853 Skove 1 Drift 1 0 Skove 32 32 00 003853 Skove 32 32 00 004870 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 190-35 155 00 004870 Fælles formål 190-35 155 00 004871 Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift 1 0 Vedligeholdelse af vandløb 520 520 00 004871 Vedligeholdelse af vandløb 520 520 00 005280 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 527 527 00 005280 Fælles formål 527 527 00 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 2 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 397 397 00 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 3 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh 86 86 00 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 483 483 00 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift 1 0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.136 1.136 00 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3 Anlæg 1 0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 500 500 00 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.636 1.636 00 005593 Diverse udgifter og indtægter 1 Drift 1 2 Skadedyrsbekæmpelse 861-986 -125 00 005593 Diverse udgifter og indtægter 861-986 -125 00 005895 Redningsberedskab 1 Drift 1 3 Afhjælpende indsats 6.391 6.391 00 005895 Redningsberedskab 6.391 6.391 16
Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK 00 143.405-61.829 81.576 01 012203 Varmeforsyning 1 Drift 1 0 Varmeforsyning 152.575-172.869-20.294 01 012203 Varmeforsyning 3 Anlæg 1 0 Varmeforsyning 33.324 33.324 01 012203 Varmeforsyning 185.899-172.869 13.030 01 013544 Tømningsordninger 1 Drift 1 0 Tømningsordninger 11 11 01 013544 Tømningsordninger 1 Drift 1 93 Bidrag for tømning -11-11 01 013544 Tømningsordninger 11-11 0 01 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for dagrenovation - restaffald 9.528 9.528 01 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger -7.944-7.944 01 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 9.528-7.944 1.584 01 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for storskrald og haveaffald 6.139 6.139 01 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger -5.323-5.323 01 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer -307-307 01 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 6.139-5.630 509 01 013863 Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 0 Ordninger for glas, papir og pap 4.776 4.776 01 013863 Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger -4.313-4.313 01 013863 Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer -972-972 01 013863 Ordninger for glas, papir og pap 4.776-5.285-509 01 013864 Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 0 Ordninger for farligt affald 822 822 01 013864 Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger -821-821 01 013864 Ordninger for farligt affald 822-821 1 01 013865 Genbrugsstationer 1 Drift 1 0 Genbrugsstationer 7.740-565 7.175 01 013865 Genbrugsstationer 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger -7.570-7.570 01 013865 Genbrugsstationer 7.740-8.135-395 01 013866 Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 0 Øvrige ordninger og anlæg 2.258-773 1.485 01 013866 Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 92 Gebyr for øvrige ordninger -200-604 -804 01 013866 Øvrige ordninger og anlæg 2.058-1.377 681 01 216.973-202.072 14.901 02 022201 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 2.082-84 1.998 02 022201 Fælles formål 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 2.688 2.688 02 022201 Fælles formål 4.770-84 4.686 02 022203 Arbejder for fremmed regning 1 Drift 1 0 Arbejder for fremmed regning 2.767-2.767 0 02 022203 Arbejder for fremmed regning 2.767-2.767 0 02 022205 Driftsbygninger og -pladser 1 Drift 1 0 Driftsbygninger og -pladser 2.030-553 1.477 02 022205 Driftsbygninger og -pladser 3 Anlæg 1 0 Driftsbygninger og -pladser 3.000 3.000 02 022205 Driftsbygninger og -pladser 5.030-553 4.477 02 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift 1 0 Vejvedligeholdelse m.v. 26.562-2.773 23.789 02 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 930 930 02 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 27.492-2.773 24.719 02 022812 Belægninger m.v. 1 Drift 1 0 Belægninger m.v. 1.218 1.218 02 022812 Belægninger m.v. 1.218 1.218 02 022814 Vintertjeneste 1 Drift 1 0 Vintertjeneste 5.690 5.690 02 022814 Vintertjeneste 5.690 5.690 02 022822 Vejanlæg 3 Anlæg 1 0 Vejanlæg 6.350 6.350 02 022822 Vejanlæg 6.350 6.350 02 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 3 Anlæg 1 0 Standardforbedringer af færdselsarealer 18.670 18.670 02 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 18.670 18.670 02 023231 Busdrift 1 Drift 1 0 Busdrift 11.486 11.486 02 023231 Busdrift 1 Drift 1 2 Bus- og Rutebilstationer 185 185 02 023231 Busdrift 1 Drift 3 1 Tilskud til trafikselskaber 870 870 02 023231 Busdrift 12.541 12.541 02 84.528-6.177 78.351 03 032201 Folkeskoler 1 Drift 1 0 Folkeskoler 235.491-9.336 226.155 03 032201 Folkeskoler 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 15.531 15.531 17
Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK 03 032201 Folkeskoler 1 Drift 3 0 Folkeskoler 1.854 1.854 03 032201 Folkeskoler 3 Anlæg 1 0 Folkeskoler 2.000 2.000 03 032201 Folkeskoler 254.876-9.336 245.540 03 032202 03 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift 1 0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.885-436 4.449 4.885-436 4.449 03 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift 1 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 13.196 13.196 03 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 13.196 13.196 03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 0 Skolefritidsordninger 34.370-1.299 33.071 03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 2 Søskenderabat 4.110 4.110 03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 3 Fripladser i skolefritidsordninger 4.197 4.197 03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat -20.293-20.293 03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 2.296 2.296 03 032205 Skolefritidsordninger 44.973-21.592 23.381 03 032206 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 1 0 Befordring af elever i grundskolen 224 224 03 032206 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 3 1 Befordring af elever i almindelig folkeskole 465 465 03 032206 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 3 2 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 340 340 03 032206 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 4 3 Befordring af elever i kommunale specialskoler 1.055 1.055 03 032206 Befordring af elever i grundskolen 2.084 2.084 03 032207 03 032207 03 032207 03 032208 03 032208 03 032208 03 032208 03 032208 03 032208 03 032208 03 032208 03 032208 03 032208 03 032208 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drift 3 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud 144 144 1 Drift 3 2 Køb af pladser 1.218 1.218 1.362 1.362 1 Drift 1 0 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 5.029 5.029 1 Drift 1 1 Undervisning i kommunens egne specialskoler 44.311-31.599 12.712 1 Drift 1 2 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) -277-277 1 Drift 1 4 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 594-23.359-22.765 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 4.643 4.643 1 Drift 3 1 Undervisning i kommunens egne specialskoler 5.195 5.195 1 Drift 3 2 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 9.874 9.874 1 Drift 3 3 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 5.367 5.367 1 Drift 4 2 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 5.661 5.661 1 Drift 4 3 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 2.947 2.947 83.621-55.235 28.386 03 032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 1 Drift 1 2 Linjefagskompetence 2.211-759 1.452 03 032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 2.211-759 1.452 03 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler 1 Drift 1 1 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk 18.627 18.627 03 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler 1 Drift 1 4 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri 1.011 1.011 03 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler 19.638 19.638 03 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift 1 0 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.269 3.269 03 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.269 3.269 03 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift 1 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.057 3.057 03 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.057 3.057 03 032216 03 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 Drift 1 0 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 102 102 102 102 03 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift 3 2 Køb af pladser 1.414 1.414 18
Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK 03 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.414 1.414 03 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift 1 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge 429 429 03 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 429 429 03 033044 Produktionsskoler 1 Drift 1 1 Produktionsskoler 2.478 2.478 03 033044 Produktionsskoler 2.478 2.478 03 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1 Drift 1 0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.828 1.828 03 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.828 1.828 03 033046 03 033046 03 033046 03 033046 03 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift 1 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 466 466 1 Drift 2 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5.068 5.068 1 Drift 3 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2.524 2.524 1 Drift 4 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 317 317 8.375 8.375 03 033250 Folkebiblioteker 1 Drift 1 0 Folkebiblioteker 19.707-694 19.013 03 033250 Folkebiblioteker 1 Drift 1 3 Bøger m.v. 1.686 1.686 03 033250 Folkebiblioteker 1 Drift 1 8 Andre udlånsmaterialer 691 691 03 033250 Folkebiblioteker 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 1.544 1.544 03 033250 Folkebiblioteker 23.628-694 22.934 03 033560 Museer 1 Drift 1 0 Museer 2.542 655 3.197 03 033560 Museer 2.542 655 3.197 03 033562 Teatre 1 Drift 1 0 Teatre 108 108 03 033562 Teatre 108 108 03 033563 Musikarrangementer 1 Drift 1 0 Musikarrangementer - Drift 7.102-1.254 5.848 03 033563 Musikarrangementer 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 1.869 1.869 03 033563 Musikarrangementer 2 Statsrefusion 1 2 Refusion vedrørende musikskoler -967-967 03 033563 Musikarrangementer 8.971-2.221 6.750 03 033564 Andre kulturelle opgaver 1 Drift 1 0 Andre kulturelle opgaver 13.947-6.454 7.493 03 033564 Andre kulturelle opgaver 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 1.206 1.206 03 033564 Andre kulturelle opgaver 3 Anlæg 1 0 Andre kulturelle opgaver 300 300 03 033564 Andre kulturelle opgaver 15.453-6.454 8.999 03 033870 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 63 63 03 033870 Fælles formål 63 63 03 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 1 1 Undervisning 1.686 1.686 03 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 3 0 Folkeoplysende voksenundervisning 274-10 264 03 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.960-10 1.950 03 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 358 358 03 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 2 Aktiviteter 1.887 1.887 03 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.245 2.245 03 033874 Lokaletilskud 1 Drift 1 1 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 7 7 03 033874 Lokaletilskud 1 Drift 1 2 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb 175 175 03 033874 Lokaletilskud 182 182 03 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 Drift 1 0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 773 773 03 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 773 773 03 033876 Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift 1 0 Ungdomsskolevirksomhed 9.420 9.420 03 033876 Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 1.602 1.602 03 033876 Ungdomsskolevirksomhed 11.022 11.022 03 514.745-96.082 418.663 04 046281 04 046281 04 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 2 Somatik 58.237 58.237 1 Drift 1 3 Ambulant somatik 38.371 38.371 1 Drift 1 4 Stationær psykiatri 2.641 2.641 19
Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK 04 046281 04 046281 04 046281 04 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 5 Ambulant psykiatri 7.486 7.486 1 Drift 1 6 Praksissektoren (Sygesikring) 9.780 9.780 1 Drift 3 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1.427 1.427 117.942 117.942 04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 0 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 598 598 04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 9.586-1.169 8.417 04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 2 Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens 140) 1.053 1.053 04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 3 Personbefordring 60 60 04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 817 817 04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 4 3 Personbefordring 1.167-69 1.098 04 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 13.281-1.238 12.043 04 046284 Fysioterapi 1 Drift 1 0 Fysioterapi 4.038 4.038 04 046284 Fysioterapi 1 Drift 1 1 Ridefysioterapi 120 120 04 046284 Fysioterapi 4.158 4.158 04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 1 1 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 8.461 8.461 04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 1 2 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger 354 354 04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 1 3 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 838-87 751 04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 1 4 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta 6 6 04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 2 4 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta 306-15 291 04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 3 1 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 2.861 2.861 04 046285 Kommunal tandpleje 12.826-102 12.724 04 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift 1 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 6.483-1.296 5.187 04 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 6.483-1.296 5.187 04 046289 Kommunal sundhedstjeneste 1 Drift 1 0 Kommunal sundhedstjeneste 9.600 9.600 04 046289 Kommunal sundhedstjeneste 9.600 9.600 04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 0 Andre sundhedsudgifter 19 19 04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 4 Begravelseshjælp 856 856 04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 5 Befordringsgodtgørelse 63 63 04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 3 1 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold 647 647 04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 3 3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 450-541 -91 04 046290 Andre sundhedsudgifter 2.035-541 1.494 04 166.325-3.177 163.148 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 2 Refusion vedr. funktion 052820 0-1.000-1.000 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 4 Refusion vedr. funktion 052823 0-1.000-1.000 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 13 Refusion vedr. funktion 053850-4.114-4.114 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 14 Refusion vedr. funktion 053852 0-2.171-2.171 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 15 Refusion vedr. funktion 053853-19 -19 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 16 Refusion vedr. funktion 053858-47 -47 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 17 Refusion vedr. funktion 053859-1.031-1.031 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 18 Refusion vedr. funktion 055772 grp. 009-016 -13-13 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 106 Refusion vedr. funktion 5.38.38-486 -486 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 107 Refusion vedr. funktion 5.38.39 0-1.161-1.161 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 108 Refusion vedr. funktion 5.38.41-252 -252 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 109 Refusion vedr. funktion 5.38.51 0-842 -842 20
Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 1 Refusion vedr. funktion 5.28.25-78 -78 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 2 Refusion vedr. funktion 052820-1.561-1.561 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 3 Refusion vedr. funktion 052821-676 -676 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 4 Refusion vedr. funktion 052823-1.913-1.913 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 5 Refusion vedr. funktion 052824-82 -82 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 18 Refusion vedr. funktion 055772 grp. 009-016 -46-46 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 20 Refusion vedr. funktion 5.28.22-520 -520 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-17.012-17.012 05 052510 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 13.949-2.162 11.787 05 052510 Fælles formål 1 Drift 1 1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens 1.243 1.243 05 052510 Fælles formål 1 Drift 1 17 Søskendetilskud (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 1, 68, 2.957 2.957 05 052510 Fælles formål 18.149-2.162 15.987 05 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 1 Drift 1 0 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 1.809 1.809 05 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 1 Drift 1 1 Løn til dagplejere 5.706 5.706 05 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) 460 460 05 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 1 Drift 1 92 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils 0-1.989-1.989 05 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 1.233 1.233 05 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 9.208-1.989 7.219 05 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 1 Drift 1 0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 145.546 145.546 05 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 10, 43, stk. 1, nr. 10.375 10.375 05 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 1 Drift 1 92 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti 58-41.103-41.045 05 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 10.740 10.740 05 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 3 Anlæg 1 0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 2.000 2.000 05 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 168.719-41.103 127.616 05 052515 Fritidshjem (dagtilbudslovens 52, stk. 2-4) 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens 51, stk. 6, og 63, nr. 2-4) 122 122 05 052515 Fritidshjem (dagtilbudslovens 52, stk. 2-4) 122 122 05 052516 05 052516 05 052516 05 052516 05 052516 05 052516 05 052519 05 052519 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 1 Drift 1 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds 30.614-555 30.059 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens 76, stk. 1) 1.381 1.381 1 Drift 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens 71 og 74-4.766-4.766 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 1.908 1.908 3 Anlæg 1 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds 16.300 16.300 50.203-5.321 44.882 1 Drift 1 0 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 1.065 1.065 1.065 1.065 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 0 Opholdssteder mv. for børn -3.062-3.062 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 3.000 3.000 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 4 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde 98 98 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 5 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede 755 755 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 6.926 6.926 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 4 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde 463 463 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 5 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede 894 894 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 7 Advokatbistand (pgf. 72) 158 158 21
Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 92 Betaling ( 159 og 160) -117-117 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 16.558 16.558 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 4 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde 1.201 1.201 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 5 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede 2.329 2.329 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 2 Statsrefusion 3 4 Refusion vedrørende advokatbistand ( 72, jf. 117, stk. 1. n -28-28 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 29.320-145 29.175 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 9.515 9.515 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk -14-14 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge 3.504 3.504 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 4 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet e 197 197 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5 og 84 i medfør a 4.402 4.402 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 6 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le 1.359 1.359 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, 2.079 2.079 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 8 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) -2-2 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar 210 210 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 10 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin 8 8 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 11 Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det 817 817 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels 317 317 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 14 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom 218 218 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 15 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) -4-4 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 16 Rådgivning, vejledning og behandling mv. ( 11, stk. 2, 7 og 414 414 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 17 Forebyggende indsatser mv. ( 11, stk. 3,4 og 6) 414 414 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 200 Ledelse og administration -9-9 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk 1.480 1.480 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge 10.175 10.175 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5 og 84 i medfør a 466 466 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, 2.945 2.945 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 11 Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det 1.692 1.692 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels 653 653 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 16 Rådgivning, vejledning og behandling mv. ( 11, stk. 2, 7 og 85 85 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 4 17 Forebyggende indsatser mv. ( 11, stk. 3,4 og 6) 85 85 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 41.006 41.006 05 052822 Plejefamilier 1 Drift 1 2 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) 3.000 3.000 05 052822 Plejefamilier 1 Drift 3 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) 2.490 2.490 05 052822 Plejefamilier 1 Drift 3 2 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) 12.867 12.867 05 052822 Plejefamilier 1 Drift 3 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) 529 529 05 052822 Plejefamilier 1 Drift 3 7 Socialttilsyn, objektiv finansiering 271 271 05 052822 Plejefamilier 1 Drift 4 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) 908 908 05 052822 Plejefamilier 20.065 20.065 05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 1 0 Døgninstitutioner for børn og unge 229 229 05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 1 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne 2.000 2.000 22
Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK 05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 1 2 Døgninstitution for børn og unge med sociale problemer ( 66 2.000 2.000 05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 3 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne 4.422 4.422 05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 3 2 Døgninstitution for børn og unge med sociale problemer ( 66 6.597 6.597 05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 4 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne 848 848 05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 4 2 Døgninstitution for børn og unge med sociale problemer ( 66 3.913 3.913 05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 20.009 20.009 05 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1 Drift 3 0 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 2.637 2.637 05 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 2.637 2.637 05 052825 05 052825 05 052825 05 053026 05 053026 05 053026 05 053026 05 053026 05 053026 05 053027 05 053027 05 053027 05 053027 05 053027 05 053027 05 053027 05 053027 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 1 Drift 1 0 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) 4.134-633 3.501 1 Drift 3 0 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) 1.679 1.679 5.813-633 5.180 1 Drift 1 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv 41.450-2.177 39.273 1 Drift 1 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse 2.383 2.383 1 Drift 1 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf -1.733-1.733 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 1.052 1.052 1 Drift 2 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse 9.264 9.264 54.149-3.910 50.239 1 Drift 1 0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 58 58 1 Drift 1 11 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg 85.198-2.018 83.180 1 Drift 1 20 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 4.106-3.424 682 1 Drift 1 93 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und -2.385-2.385 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 7.228 7.228 1 Drift 3 11 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg 11.013 11.013 3 Anlæg 1 0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 700 700 108.303-7.827 100.476 05 053028 Hjemmesygepleje 1 Drift 1 1 Kommunens levering af hjemmesygepleje 28.816-512 28.304 05 053028 Hjemmesygepleje 28.816-512 28.304 05 053029 05 053029 05 053029 05 053029 05 053029 05 053029 05 053029 05 053029 05 053029 05 053031 05 053031 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drift 1 1 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens 79a) 1.234 1.234 1 Drift 1 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv 4.268-294 3.974 1 Drift 1 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( 12.056-5.245 6.811 1 Drift 1 93 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f 1.317-513 804 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 596 596 1 Drift 2 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv 332-53 279 1 Drift 3 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( 790 790 1 Drift 4 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( 631 631 21.224-6.105 15.119 1 Drift 1 2 Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) 139 139 1 Drift 1 3 Arm- og benproteser (servicelovens 112) 851 851 23
Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK 05 053031 05 053031 05 053031 05 053031 05 053031 05 053031 05 053031 05 053031 05 053036 05 053036 05 053036 05 053838 05 053838 05 053838 05 053838 05 053838 05 053838 05 053838 05 053839 05 053839 05 053839 05 053839 05 053839 05 053839 05 053839 05 053839 05 053839 05 053839 05 053839 05 053839 05 053839 05 053840 05 053840 05 053841 05 053841 05 053841 05 053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drift 1 5 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) 838 838 1 Drift 1 6 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) 1.210 1.210 1 Drift 1 7 Andre hjælpemidler (servicelovens 112) 4.432-867 3.565 1 Drift 1 9 Forbrugsgoder (servicelovens 113) 260 260 1 Drift 1 10 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 820 820 1 Drift 1 11 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) 83 83 1 Drift 1 12 Hjælpemiddeldepoter 4.606-1.269 3.337 13.239-2.136 11.103 1 Drift 1 1 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens 119) 591 591 1 Drift 1 3 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens 44 44 635 635 1 Drift 1 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv 14.419-561 13.858 1 Drift 1 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse 1.897 1.897 1 Drift 1 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf 236-361 -125 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 493 493 1 Drift 2 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse 3.576 3.576 1 Drift 3 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse 510 510 21.131-922 20.209 1 Drift 1 0 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se 93 93 1 Drift 1 2 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds 8.100 8.100 1 Drift 1 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f 902 902 1 Drift 1 5 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (serv 10.392 10.392 1 Drift 1 8 Behandlingstilbud til personer med sindslidelse (servicelove 475 475 1 Drift 1 10 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (s 313 313 1 Drift 2 3 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr 158 158 1 Drift 2 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f 158 158 1 Drift 3 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f 631 631 1 Drift 4 3 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr 473 473 1 Drift 4 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f 1.261 1.261 1 Drift 4 5 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (serv 3.785 3.785 26.741 26.741 1 Drift 1 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 66 66 66 66 1 Drift 1 1 Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens 114 3.084-201 2.883 1 Drift 1 2 Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) 278 278 1 Drift 1 3 Arm- og benproteser (servicelovens 112) 109 109 1 Drift 1 5 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) 986 986 24
Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK 05 053841 05 053841 05 053841 05 053841 05 053841 05 053841 05 053841 05 053842 05 053842 05 053842 05 053842 05 053842 05 053842 05 053842 05 053844 05 053844 05 053844 05 053844 05 053845 05 053845 05 053845 05 053845 05 053850 05 053850 05 053850 05 053850 05 053850 05 053850 05 053850 05 053850 05 053850 05 053850 05 053850 05 053850 05 053850 05 053850 05 053850 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) 1 Drift 1 6 Inkonsistens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) 995 995 1 Drift 1 7 Andre hjælpemidler (servicelovens 112) 4.353-608 3.745 1 Drift 1 9 Forbrugsgoder (servicelovens 113) 452 452 1 Drift 1 10 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 419 419 1 Drift 1 11 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) 330 330 1 Drift 1 12 Hjælpemiddeldepoter 0-257 -257 11.006-1.066 9.940 1 Drift 1 92 Beboeres betaling (servicelovens 163, stk. 2) -159-159 1 Drift 3 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service 6.467 6.467 1 Drift 3 2 Kvindekrisecentre (servicelovens 109) 1.893 1.893 1 Drift 4 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service 475 475 1 Drift 4 2 Kvindekrisecentre (servicelovens 109) 950 950 2 Statsrefusion 1 4 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige so -4.812-4.812 9.626-4.812 4.814 1 Drift 3 1 Dagbehandlingstilbud 792 792 1 Drift 3 2 Døgnbehandlingstilbud 159 159 1 Drift 4 1 Dagbehandlingstilbud 1.742 1.742 2.693 2.693 1 Drift 3 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 8.991 8.991 1 Drift 4 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 1.742 1.742 1 Drift 4 2 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 1.267 1.267 12.000 12.000 1 Drift 1 0 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) -1.458-1.458 1 Drift 1 2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller 13.083-6.539 6.544 1 Drift 1 3 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse 1.000 1.000 1 Drift 1 93 Beboeres betaling for service -40-40 1 Drift 1 94 Beboers betaling for ophold -240-240 1 Drift 1 96 Beboeres betaling for el og varme -70-70 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 664 664 1 Drift 2 2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller 159 159 1 Drift 2 94 Beboers betaling for ophold -159-159 1 Drift 3 2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller 21.603 21.603 1 Drift 3 3 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse 7.410 7.410 1 Drift 3 94 Beboers betaling for ophold -475-158 -633 1 Drift 4 1 Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob 792 792 1 Drift 4 2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller 950 950 1 Drift 4 3 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse 5.860 5.860 25
Hk. Funktion Dranst Ejf Gruppering DKK DKK 05 053850 05 053850 05 053851 05 053851 05 053851 05 053851 05 053851 05 053851 05 053851 05 053852 05 053852 05 053852 05 053852 05 053852 05 053852 05 053852 05 053852 05 053852 05 053852 05 053853 05 053853 05 053853 05 053853 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) 3 Anlæg 1 0 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) 100 100 49.529-7.047 42.482 1 Drift 1 0 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo 134 134 1 Drift 1 1 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale pr 395-200 195 1 Drift 1 2 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk elle 24.100 24.100 1 Drift 1 3 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse 4.667 4.667 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 343 343 1 Drift 4 2 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk elle 1.267 1.267 30.906-200 30.706 1 Drift 1 2 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller p 2.500 2.500 1 Drift 1 3 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse 2.500 2.500 1 Drift 2 92 Beboeres betaling (servicelovens 163, stk. 2) -1.736-1.736 1 Drift 3 1 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl 789 789 1 Drift 3 2 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller p 4.100 4.100 1 Drift 3 3 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse 1.577 1.577 1 Drift 4 1 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl 2.524 2.524 1 Drift 4 2 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller p 13.407 13.407 1 Drift 4 3 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse 14.827 14.827 40.488 0 40.488 1 Drift 1 3 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk 1.250 1.250 1 Drift 1 4 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens 98) 325 325 1 Drift 1 5 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og h 775 775 2.350 2.350 05 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 1 Drift 2 3 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse 317 317 05 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 1 Drift 3 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller 2.366 2.366 05 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 1 Drift 3 3 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse 158 158 05 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 1 Drift 4 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller 3.167 3.167 05 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 1 Drift 4 3 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse 475 475 05 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 6.483 6.483 05 053859 05 053859 05 053859 05 053859 05 053859 05 053859 05 053859 05 053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) 1 Drift 1 0 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) 84 84 1 Drift 1 1 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social 64 64 1 Drift 1 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk 8.118-819 7.299 1 Drift 1 200 Ledelse og administration 201 201 1 Drift 2 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk 631 631 1 Drift 3 0 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) 1.584 1.584 1 Drift 3 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk 10.406 10.406 1 Drift 3 3 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse 158 158 26