ØKONOMIUDVALGET 2018 2019 2020 2021 BUDGET BUDGET Fælles område -3.106-3.106 0-6.172-6.172 0-9.238-9.238 0-12.304-12.304 0 Administrativ organisation 433.214 474.291-41.077 444.607 486.253-41.646 429.543 471.301-41.758 454.012 500.614-46.602 Politisk organisation 16.576 16.911-335 16.583 16.918-335 16.583 16.918-335 16.583 16.918-335 Lønpuljer & tjenestemandspensioner 123.428 123.428 0 123.739 123.739 0 124.198 124.198 0 124.589 124.589 0 Redningsberedskab 21.418 21.418 0 21.417 21.417 0 21.417 21.417 0 21.417 21.417 0 Øvrige områder 14.282 20.209-5.927 11.808 17.735-5.927 11.808 17.735-5.927 11.808 17.735-5.927 Ældreboliger 477 1.986-1.509 477 1.986-1.509 477 1.986-1.509 477 1.986-1.509 Udlejningsejendomme -8.079 11.457-19.536-8.079 11.457-19.536-8.079 11.457-19.536-8.079 11.457-19.536 598.210 666.594-68.384 604.380 673.333-68.953 586.709 655.774-69.065 608.503 682.412-73.909 Serviceudgifter 597.770 664.918-67.148 603.940 671.657-67.717 586.269 654.098-67.829 608.063 680.736-72.673 Overførselsudgifter Brugerfinansieret Ikke serviceudgifter 440 1.676-1.236 440 1.676-1.236 440 1.676-1.236 440 1.676-1.236 598.210 666.594-68.384 604.380 673.333-68.953 586.709 655.774-69.065 608.503 682.412-73.909
Fælles område BUDGET 0652 Lønpuljer m.v. -3.106-3.106 0 065276 Generelle reserver -3.106-3.106 0
Fælles område Der er i budget 2015-2018 forudsat produktivitetsstigninger for 25 mio. kr. i 2015 stigende til 100 mio. kr. i 2018. Økonomiudvalgets andel af den samlede produktivitet udgør 3,1 mio. kr. Beløbet er fordelt udvalgsmæssigt på baggrund af udvalgenes nettodriftsudgifter. Udmøntningen af de forudsatte produktivitetsstigninger sker lokalt i organisationen i en proces forankret i den tværgående produktivitetsgruppe, der er nedsat med økonomichefen som formand og med repræsentation af både drifts- og stabsafdelinger samt HMU-valgte medlemmer. Der afrapporteres politisk på udmøntningen på forårsseminaret. BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Administrativ organisation BUDGET 0025 Faste ejendomme 1.211 1.211 0 002510 Fælles formål 977 977 0 002512 Erhvervsejendomme 234 234 0 0322 Folkeskolen m.m. -240 0-240 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning -240 0-240 0335 Kulturel virksomhed 678 1.514-836 033560 Museer 200 200 0 033564 Andre kulturelle opgaver 478 1.314-836 0645 Administrativ organisation 417.519 453.769-36.250 064550 Administrationsbygninger 25.801 26.328-527 064551 Sekretariat og forvaltninger 167.002 202.296-35.294 064552 Fælles IT og telefoni 80.339 80.339 0 064553 Jobcentre 45.943 45.943 0 064554 Naturbeskyttelse 1.709 1.709 0 064555 Miljøbeskyttelse 10.042 10.253-211 064556 Byggesagsbehandling 10.329 10.547-218 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 27.903 27.903 0 064558 Det specialiserede børneområde 34.268 34.268 0 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 14.183 14.183 0 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 25 25 0 064862 Turisme 25 25 0 0652 Lønpuljer m.v. 14.021 17.772-3.751 065276 Generelle reserver 14.021 17.772-3.751
Administrativ organisation BESKRIVELSE AF OMRÅDET 002510 Fælles formål - Rengøring af toiletter på torvet (Byens hus) 002512 Erhvervsejendomme - Betaling af husleje til Musicon vedr. lokaler. 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning - Indtægten vedr. husleje fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. 033560 Museer - Midler bevilget til medfinansiering af Nationalparkprojekt. 033564 Andre Kulturelle opgaver - Byens Hus 064550 Administrationsbygninger - Udgifter til ordinær drift af kommunale bygninger, forsikringer, indvendig bygningsvedligeholdelse, rengøring samt indtægter fra delvis udlejning af administrationsbygninger. 064551 Sekretariat og forvaltning - Den største post dækker lønninger og lignende til den centrale administrative organisation. Der er afsat midler til generel kompetenceudvikling, trivsel, sundhedsordninger samt forebyggelse af arbejdsskader, ligesom der tilbydes en kantineordning. Af øvrige administrative udgifter kan nævnes udgifter til IT, kontingenter, administrationsgebyr vedr. renovation, lægeerklæringer vedr. pensioner og dagpenge, gebyrer herunder rykkergebyrer, udviklingspulje m.m. 064552 Fælles IT og telefoni - Udgifter til IT og telefoni ekskl. anskaffelser, udvikling og drift af den tekniske IT-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem Rådhuset og driftsomområderne samt back-up, softwareudgifter og brugeruddannelse til fællesprogrammer, intern it-rådgivning samt it-projektledelse. 064553 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre - Udgifter til lønninger og drift af jobcenter, andre aktører samt udgifter/indtægter i forbindelse med fleksjobambassadører. 064554 Naturbeskyttelse - Udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver, som bl.a. vedrører lønninger til administrative medarbejdere. 064555 Miljøbeskyttelse - Udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver, som bl.a. vedrører lønninger til administrative medarbejdere. 064556 - Byggesagsbehandling - Udgifter til sagsbehandling ved byggesager, herunder lønninger til administrative medarbejdere samt gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen. 064557 Voksen, ældre og handicapområde - Udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre- og handicapområdet, herunder lønninger til administrative medarbejdere. 064558 Det specialiserede børneområde - Udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde, herunder lønninger til administrative medarbejdere. 064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. 064862 Turisme - udgifter til it og telefoni 065276 Generelle reserver - Budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn-og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. I 2018 er der budgetlagt følgende generelle puljer: Reservepulje vedr. overførsler (10 mio. kr.) og pulje til demografi (4 mio. kr.).
Politisk organisation BUDGET 0642 Politisk organisation 14.061 14.396-335 064240 Fælles formål 602 602 0 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 11.540 11.540 0 064242 Kommissioner, råd og nævn 1.919 2.254-335 064243 Valg m.v. 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2.515 2.515 0 064862 Turisme 2.515 2.515 0
Politisk organisation Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området 064240 Fælles formål - Partitilskud pr. afgivne stemme ved seneste valg. 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Byrådet udøver deres hverv ved møder i Byråd, udvalg og andre bestyrelser, nævn, kommisioner m.m. Udgifterne vedrører byrådsmedlemmernes vederlag samt diverse udgifter i øvrigt, som Roskilde Kommune skal og kan dække i forbindelse med udøvelse af hvervet. 064242 Kommisioner, råd og nævn - Udgifter til diverse kommissioner, råd og nævn: - Beboerklagenævn, Huslejenævn og bevillingsnævn - Ældreråd, Integrationsråd og Handicapråd - Hegnssyn og folkeoplysningsudvalg - Skolebestyrelser og skoleråd, Skole og Børneudvalg. 064243 Valg m.v. - Udgifter til afholdelse af folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg. Folketingsvalg afholdes senest i 2019, Kommunalvalg: Afholdes næste gang i år 2017, EU-valg: Afholdes næste gang i år 2019. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 064862 Turisme - Puljen "Handling bag erhvervs- og turismepolitik" afsat under Vækst-, Erhvervs- og Globaliseringsudvalget. Antal og kapacitetsforudsætninger 40 Fælles formål: Partistøtte gives på baggrund af antal afgivne stemmer ved sidste valg. Lovbestemt udgift 40 Fælles formål: Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Lov om kommunernes styrelse bestemmer, at kommunen skal afholde udgifterne til løn, vederlag m.m til Byrådets medlemmer. Lønningerne er fastlagt i en bekendtgørelse, mens en række udgifter dækkes efter faktiske udgifter.
Lønpuljer & tjenestemandspensioner BUDGET 0652 Lønpuljer m.v. 123.428 123.428 0 065270 Løn- og barselspuljer 73.931 73.931 0 065272 Tjenestemandspension 49.406 49.406 0 065274 Interne forsikringspuljer 91 91 0
Lønpuljer & tjenestemandspensioner Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området 065270 Løn og barselspuljer - Består af - pulje til tilskud til flexjob på ca. 4 mio. kr. og pulje til lokal løndannelse på ca. 0,9 mio. kr. - Barselsudligningsordning på ca. 26 mio. kr. Samt - Pulje vedr. fremskrivning af lønninger til 2018-budgettet på ca. 44 mio. kr. 065272 Tjenestemandspension - Udgifter og indtægter på tjenestemandspension og pensionforsikringspræmier på det skattefinansierede og brugerfinansierede område. 065274 Interne forsikringspuljer - Interne forsikringer dækker over udgifter til arbejdsskader. Puljen fastsættes, så ordningen hviler i sig selv på længere sigt. Kommunen er selvforsikret. Antal og kapacitetsforudsætninger 065270 Løn og barselspuljer - Budget til barselsudligningsordningen er fastsat ud fra de forventede dagpengerefusioner samt det antal timer, som medarbejdere forventes at være på barsel: Forventet antal timer: 245.000. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 065272 Tjenestemandspension - Budgettet til tjenstemandspension er fastsat ud fra en forventning om ca. 450 kommunale tjenestemandpensionister samt en forventet udgift 12,7 mio. kr. til pensionsforsikringspræmie. 065274 Interne forsikringspuljer - Den forventede udgift til arbejdsskader er fordelt ligeligt mellem institutioner i forhold til antal ansatte. Kommunens administrative omkostninger er ikke indeholdt i puljen. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fuld overførselsadgang f.s.v. angår Pulje til lokal løndannelse og pulje til tilskud til flexjob. Ingen overførselsadgang f.s.v. angår Barselsudligningsordningen og udgifter vedr. tjenestemandspension.
Redningsberedskab BUDGET 0058 Redningsberedskab 21.418 21.418 0 005895 Redningsberedskab 21.418 21.418 0
Redningsberedskab 005895 Redningsberedskab - Budgettet dækker kommunens bidrag til Østsjællands Beredskab. Bidraget består af - obligatorisk bidrag 20,6 mio. kr. - brandhaneopgave 0,4 mio. kr. En del af bidraget dækker ØSB's husleje, som modsvares af en tilsvarende huslejeindtægt brandstationerne på Vindingevej og Frederiksborgvej. BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Øvrige områder BUDGET 0022 Jordforsyning -3.150 1.880-5.030 002201 Fælles formål 1.229 1.229 0 002205 Ubestemte formål -4.379 651-5.030 0025 Faste ejendomme 7.601 7.601 0 002518 Driftssikring af boligbyggeri 7.601 7.601 0 0032 Fritidsfaciliteter -445 162-607 003235 Andre fritidsfaciliteter -445 162-607 0322 Folkeskolen m.m. 2.512 2.512 0 032201 Folkeskoler 2.512 2.512 0 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 916 916 0 057299 Øvrige sociale formål 916 916 0 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 6.848 7.138-290 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -266 24-290 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 7.114 7.114 0
Øvrige områder Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området 002201 Fælles formål - Udgifter til planlæggere/projektmedarbejdere på større udbygningsområder. 002205 Ubestemte formål - Forpagningsafgifter, markedsføring vedr. salg af byggegrunde, ejendomme og jord. 002518 Driftssikring af boligbyggeri - Grundskyld vedr. ungdomsboliger, driftssikring af boligbyggeri, ungdomsboliger, andelsboliger samt almene boliger. 033235 Fritidsfaciliteter - Forpagtningsindtægt fra Restaurant Vigen samt lejeindtægt fra teletjenesten (Vandtårnet). 032201 Folkeskoler - udgifter til servicevagter på skolerne. 057299 Sociale formål - Tingslysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 064860 Div. Indtægter og udgifter efter forskellige love - hyrevognskørsel samt stadepladser til pølsevogne. 064867 Erhvervsservice og iværksætteri: Tilskud til Erhvervsforum og Væksthuse samt Event- og Erhvervspulje. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne. Fuld overførselsret: Event- og Erhvervspuljen.
Ældreboliger BUDGET 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 37 310-273 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 37 310-273 0025 Faste ejendomme 440 1.676-1.236 002519 Ældreboliger 440 1.676-1.236
Ældreboliger Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området 002519 Ældreboliger: Drift, vedligeholdelse samt husleje. 053852 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Drift, vedligeholdelse samt husleje. Serviceniveau Antal og kapacitetsforudsætninger 002519 Ældreboliger; Lyngbakken - 6 lejemål Baldersvej - 7 lejemål Snoldelev Bygade - 6 lejemål Kirkebakken - 6 lejemål (i alt 25 lejemål). BESKRIVELSE AF OMRÅDET Ydelsesstøtte til private ældreboliger på følgende ejendomme: Præstegårdshaven, Sct. Maria Park, Højvangsgård, Sct. Jørgensbjerg, Toftehøjvej, Vibo samt Sværdagergård. 053852 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Bofællesskab Neptunvej - 4 lejemål Bofællesskab Baunegårdsvej 142-7 lejemål (i alt 11 lejemål). Brugerbetaling og takster Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Lovbestemt udgift 002519 Ældreboliger: Almene boliger Lov om almene boliger, bek. 1307 af den 15-12-2009 om drift af almene boliger m.v. 053852 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Lov om social service.
Udlejningsejendomme BUDGET 0022 Jordforsyning 23 23 0 002201 Fælles formål 23 23 0 0025 Faste ejendomme -7.538 11.434-18.972 002510 Fælles formål -852 38-890 002511 Beboelse -2.067 10.532-12.599 002512 Erhvervsejendomme -4.006 856-4.862 002513 Andre faste ejendomme -613 8-621 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -564 0-564 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -564 0-564
Udlejningsejendomme Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området 002510 Fælles formål - Der er under fælles formål 4 ejendomme, som er udlejet på særlige vilkår. Funktionen indeholder også kontoen for fælles udgifter og indtægter. Der afholdes bl.a. udgifter til præmie for bygningsbrandforsikring samt uforudsete udgifter som f.eks. snerydning. Indtægten er husleje fra ejendommene Strandgade 2, Sct. Jørgensbjerg, Vindinge Rideskole, Fonden Roskilde Vandrehjem samt Brinchhjemmet (her er ingen indtægt - ejendommen er tom). 002511 Beboelse - Beboelsesejendommene administreres af Byrådssekretariatet. Udlejning sker efter visitation fra Borgerservice. Det tilstræbes, at huslejen til stadighed svarer til maksimalleje, der beregnes efter omkosningsbestemt husleje. Budget afholder på udgiftssiden udgifter til skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning og fælles el. Opvarmningen afregnes med lejerne. Denne gruppe består af 15 ejendomme Dommervænget, Lammegade, Henrik Nielsens Vej, Frue Kirkestræde 3, Byvejen 18, Vestergade 6, Nygade 14-20, Sct. Olsstræde 5, Klosterengen 150, Langløbet 6 & 14, Vesterdal 3, Græsengen 2, Snebærvej 19 samt Knudsvej 46. 002512 Erhvervsejendomme - Erhvervsejendommene administreres af Byrådssekretariatet. Der tilstræbes en markedsleje på basis af erhvervslejelovens regler. På udgiftssiden afholdes skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning samt fælles el. Opvarmning afregnes med lejerne. Denne gruppe består af 10 ejendomme: Skomagergade 33, Margrethekær-Holbækvej 152-156, Eriksvej 38-40, Maglegårdsvej 15, Eriksvej 44 (ejendommen er tom), Københavnsvej 133, Køgevej 3,- skoleslagteriet, Søndervang 28 og Industrileddet 9 - garage udlejet og Poppelgårdsvej 22. Hertil kommer de 2 beredskabsstationer: Gl. Vindingevej 10 og Frederiksborgvej 561. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 002513 Andre faste ejendomme - Landbrugsejendomme bliver for jordens vedkommende udlejet efter kapitelstaksten og stuehusene efter småhusreglerne i boligreguleringsloven. Det tilstræbes, at forpagningsafgiften fastsættes som et maksimum for afgiften, når jordens kvalitet og beliggenhed er taget i betragning, samt at stuehusenes leje reguleres efter reglerne. Budgettet afholder udgiften til skatter/forsikringer. Indtægten kommer fra 7 landbrugsejendomme med bygninger. Det er følgende ejendomme: Herregårdsvej 50, Margretehåbsvej 112 og 116, Darupvej 29, Ny Højager Gård og Ydinggård, Kamstrupvej 60 og Sct. Jørgensbjerggård. 056890 Driftsudgifter - komm. beskæftigelse - Husleje fra hhv. Jobpoint og Festival. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Ingen overførselsret: - 002510 Strandgade 2 og Fonden Roskilde Vandrehjem - 002511 Byvejen 18-002512 Eriksvej 40, Eriksvej 44, Københavnsvej 133 og Køgevej 3-002513 Herregårdsvej 50, Margrethehåbsvej 112 og 116 samt Darupvej 29. Fuld overføreselsret: - 002512 Musicon.