Opfølgning på "Supplerende budgetbemærkninger" fra budgetaftalen 2015 NOTAT 18. juni 2015 Journal nr. 00.30.04-Ø00-102-15 Sagsbehandler MVIKS Uddybning af ændringsforslag vedr. drift Øge undervisningsandelen for lærere I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen besluttede et enigt Byråd i sag 117 den 30. oktober 2013, at lærerne i Frederikssund Kommune forudsættes i gennemsnit at undervise svarende til landsgennemsnittet. Denne forudsætning ønskes fastholdt. Der er udarbejdet en foreløbig analyse, hvor det ser ud til, at landsgennemsnittet ligger over de 734 timer, som er besluttet i Frederikssund Kommune. Til forberedelse af budget 2016 ønskes en analyse der beskriver, hvor det nye landsgennemsnit ligger. Når resultatet foreligger, drøftes det med de faglige organisationer. Efterfølgende vil der blive taget politisk stilling til de budgetmæssige konsekvenser. Opgørelse over lærernes undervisningsandel indgår i budgetoplægget (2. handlingskatalog). Reduceret sygefravær Der skal arbejdes målrettet med at forbedre arbejdsmiljøet i Frederikssund Kommune, herunder folkeskolen. Forligspartierne er enige om at se forslaget om reduktion i sygefraværet, som en integreret del af oplægget til ændret skolestruktur med færre skoledistrikter og styrkede ledelsesteams. Den potentielle besparelse indgår derfor i ændringsforslaget vedr. skolestrukturer. Den potentielle besparelse er indarbejdet i ændringsforslaget vedrørende ny skolestruktur. Ny skolestruktur Der indledes en proces hen imod færre skoledistrikter med det formå! at sikre, at alle skoledistrikter er fagligt og økonomisk bæredygtige i forhold til de krav, der stilles i forbindelse med folkeskolereformen.
Derfor indeholder budgettet forslag om en ny struktur på skoleområdet med færre og generelt større skoledistrikter. Forslaget styrker den strategiske ledelse på skoleområdet, og sikrer en tydelig pædagogisk ledelse på skolerne. De stærke ledelsesteams skal sætte retning for skolerne, sikre elevtrivsel, medarbejdertrivsel og fagligt gode resultater for alle elever, uanset forudsætninger i folkeskolen. Med større skoledistrikter og en skole pr. skoledistrikt, har hver overordnet skole en skoleleder. Dermed har skolelederen det fulde overblik over hele skoledistriktets elevgruppe og de læringsfællesskaber, der er inden for skoledistriktet Det giver i skoledistriktet en stor fleksibilitet og dermed stor robusthed, at skolen kan udnytte ressourcer på tværs af matrikler og hele elevgrundlaget. Med et større antal elever er der altså bedre betingelser for den enkelte elevs deltagelse i såvel faglige som sociale fællesskaber i nærmiljøet. Efter budgettets vedtagelse skal der i Uddannelsesudvalgets regi iværksættes udarbejdelse af egentlige konkrete forslag til nye skoledistrikter, således at høringen kan indledes senest den 1. december 2014, og nye skoledistrikter implementeres med virkning fra 1. august 2015. Der anbefales konkret en model med 5 fremtidige skoledistrikter, hvor der i hvert distrikt drives skole på flere matrikler. Der skal udvikles en ny demografibaseret budgetmodel, således, at der automatisk sker en tilpasning af rammen for skolebudgetterne i takt med elevtallets udvikling i det enkelte skoledistrikt Byrådet har på mødet den 25.februar 2015 vedtaget ny struktur på skoleområdet. Der oprettes 5 skoler, én specialskole samt et 10.klassecenter/Ungdomsskole. De 5 skoler er: Slangerup: Bestående af nuværende Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen Frederikssund Nord: Bestående af nuværende Græse Bakkebyskolen, Falkenborgskolen og Marienlystskolen Ådalen Skole: Uændret, da den er sammenlagt tidligere Jægerspris Skole: Uændret 2 matrikler, da den er sammenlagt tidligere. Heldagsskolen tilknyttes administrativt og ledelsesmæssigt med henblik på senere afklaring omkring fysisk placering Hornsherred Syd: Bestående af Skuldelev Skole, Solbakkeskolen (hvor 7.-9. årgang udfases over 2 år) og Marbækskolen. Ferslev skole nedlægges. Der er udarbejdet forslag til en ny demografibaseret budgetmodel, som indgår i budgetarbejdet således, at der automatisk sker en tilpasning af rammen for skolebudgetterne i takt med elevtallets udvikling. På budgetseminaret 25. 26. juni 2015 fremlægges fremskrivning af elevtal, samt udfordringer og mulige besparelser i forhold til demografimodellen. 2/7
Omstilling af handicap- og psykiatriområdet Der er enighed om at nedbringe udgifterne på handicap- og psykiatriområdet gennem en omstilling af tilbudsviften og formulering af serviceniveauer. Formuleringen af serviceniveauer kræver en høj grad af involvering af brugere, medarbejdere og Byråd, og processerne skal have den fornødne tid. Der er derfor enighed om at udskyde besparelsen på serviceniveauerne på 400.000 kr. fra 2015 til 2016. Som led i et større omstillingsprojekt på det sociale område, er der udarbejdet 9 kommisorier og nedsat en række arbejdsgrupper, som har arbejdet med at kvalificere problemstillingerne i kommissorierne. Arbejdsgruppens anbefalinger har været udsendt i høring i perioden 8.- 15. maj 2015. Anbefalingerne indgår i budgetarbejdet. Halvering af dækningsafgiften Partierne er enige om at dækningsafgiften sænkes til 2,50 promille. Derved styrkes positionen som en vækstorienteret og erhvervsvenlig kommune. Der er allerede gjort en række tiltag for at lette virksomhedernes dialog med kommunen, og med en yderligere sænkning af dækningsafgiften, tages endnu et vigtigt skridt i retning mod at forbedre de lokale virksomheders konkurrenceevne og derved skabe bedre lokale beskæftigelsesmuligheder. Byggesagsgebyret afskaffes Forligspartierne afskaffer byggesagsgebyrerne. Tiltaget skærper den kommunale erhvervsprofil, og gør det mere attraktivt for nye borgere og virksomheder at bosætte og lokalisere sig i Frederikssund Kommune. Ved fjernelse af byggesagsgebyrerne fjernes et fordyrende og bureaukratisk led i den kommunale administration. Uddybning af ændringsforslag vedr. anlæg Udearealer ved skolerne Parterne er enige om, at skolernes udearealer skal understøtte folkeskolereformen bedst muligt. Når den fremtidige skolestruktur er vedtaget, skal der gennemføres et analysearbejde, hvor der sker en systematisk vurdering af udearealerne. Derfor er der i 2015 og 2016 afsat et anlægsbeløb på 1 mio. kr. Der arbejdes med at skabe overblik over de nye skolers behov for anlæg i forhold til udearealer. 3/7
Renovering af svømmehallerne Der er fra 1. januar 2018 vedtaget nye lovkrav ved vandkvaliteten i svømmehallerne. For at leve op til disse lovkrav afsættes 10. mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i 2017. Der er indhentet tilbud på renoveringsopgaven og der arbejdes med forskellige løsningsforslag som betyder, at Frederikssund Kommunes to svømmehaller også kan benyttes efter de nye lovkrav er trådt i kraft. Kampsportscenter Som led i understøttelsen af de mange kampsportsaktiviteter i kommunen, ønsker forligspartierne at skabe et center, som kan styrke disse sportsgrene i velegnede træningsfaciliteter. Centeret indrettes i Vinge i det stationsnære byggeri og forventes at kunne tages i brug i 2017. Der er i efteråret 2014 afholdt en workshop med alle kommunens kampsportsforeninger, hvor foreningerne havde mulighed for at komme med ønsker og krav til indretningen af det nye kampsportscenter. Efterfølgende har der været en kvalificerende dialog mellem Frederikssund Kommune og foreningerne. Der er på baggrund af foreningernes input udarbejdet et byggeprogram som pt. er under kvalificering hos arkitekterne. Installation af fibernet i alle børnehuse Der ønskes en bedre internetdækning i kommunens børnehuse for at kunne understøtte en stadig større inddragelse af digitale medier i det pædagogiske arbejde med børnene. Derfor afsættes der i 2016 1,2 mio. kr. og i 2017 1,1 mio. kr. til formålet. Der er afsat midler i 2016 hvorfor der i 2015 arbejdes med at skabe et overblik over dækningen samt skabe en prioritering i rækkefølgen som indsatsen udrulles efter. Et vigtigt element i den forbindelse er arbejdet med space management. Øvrige elementer i budgetaftalen Direkte genbrug Det ønskes undersøgt, om og hvordan, det vil være muligt at understøtte det direkte genbrug fra borger til borger i forbindelse med, at Vestforbrænding overtager driften af de kommunale genbrugsstationer. Det skal undersøges, om der kan etableres socio-økonomisk virksomhed eller lign. evt. i forbindelse med Højagergaard. 4/7
Vestforbrænding arbejder med etablering af koncept for direkte genbrug og har fra 1. januar 2015 hands-on erfaringer fra Skibby genbrugsbutik. Vestforbrænding videreudvikler konceptet, og tænker de kommunale jobcentre ind i det. Vesforbrænding A/S har i samarbejde med Frederikssund kommune søgt ind på puljen til styrkelse af den kommunale indsats, i forhold til socialøkonomiske virksomheder, men har modtaget afslag i december 2014. Oplæg til en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder i Frederikssund Kommune indgår i budgetarbejdet. Erhverv og Turisme Forligspartierne er enige om at forbedre erhvervslivets rammevilkår, styrke den samlede erhvervsservice samt implementere turismeindsatsen som beskrevet i turismestrategien. Dette ved bl.a. at oprette et turismesekretariat i regi af Frederikssund Erhverv, der skal gennemføre de konkrete initiativer og udvikle synergien mellem turisme, handel og erhvervsudvikling. Samtidig ønsker forligspartierne at både Frederikssund Erhverv og den kommunale service indenfor erhverv, turisme og beskæftigelse, i endnu højere grad samarbejder om at bidrage til Byrådets samlede ønske om at styrke væksten i Frederikssund Kommune. Der er igangsat en stribe initiativer, der skal styrke erhvervsklimaet i Frederikssund Kommune. Vi har tidligere sænket skatten - både den direkte erhvervsskat og personskatten. Vi har sat yderligere turbo på vores nye erhvervsservice - Erhvervsservice Plus, der indebærer en mere helhedsorienteret erhvervsservice, og vi har udvidet erhvervsindsatsen med en konference for vores virksomheder. Konferencen var den første af sin slags, og den er et led i Frederikssund Kommunes nye vækst- og erhvervspolitik, hvor dialog med virksomhederne er i højsædet. Den blev afholdt for første gang i marts i år, og der var mere end 170 tilmeldte til konferencen. Turismesekretariat er oprettet. Der er ansat en leder af turismeindsatsen i Frederikssund Erhverv, der skal medvirke til at implementere turismestrategien Et levende ungdomsmiljø Forligspartierne ønsker at understøtte et levende ungdomsmiljø. Derfor skal der gennemføres en undersøgelse af mulighederne for at skabe et sådant miljø. Undersøgelsen skal blandt andet afdække hvilke aktiviteter der kan tænkes ind, og det skal vurderes, hvordan de unge kan støttes i bestræbelserne pat skaffe fornøden finansiering. Som forsøg søges et midlertidigt ungdomsmiljø med værested og skaterhal i Fiomas tidligere fabrikshal etableret. Pr. 1. august 2015 eller snarest derefter forventes en ny ungecafe i Bibliotekssalonen at åbne. Ungdomscafeen er blevet til på baggrund af 5/7
et ønske fra de unge. Herudover har Fritidsudvalget bevilliget 500.000 kr. til etablering af et skatermiljø ved Frederikssund Hallen. Dette forventes at kunne åbne i efteråret 2015. Sundhed og digital velfærd Indflytningen af rehabiliteringspladser på Frederikssund Hospital giver Frederikssund Kommune en særlig mulighed for at afsøge yderligere samarbejdsmuligheder med hospitalet, f.eks. i forbindelse med udbredelse af telemedicinske løsninger og velfærdsteknologiske løsninger over for kronikergrupper. Der er enighed om at afsøge effektiviseringspotentialet i den fællesoffentlige strategi for digital velfærd, særligt inden for sundheds, og pleje- og omsorgsområdet, med henblik på at indarbejde en potentiel effektiviseringsgevinst fra 2016-18. Der arbejdes løbende med nye digitale muligheder. Indgår i oplægget i 2. handlingskatalog om teknologi. Børnehus Skibby Uddannelsesudvalget har peget på fremtidig løsning der bygger på to børnehuse i Skibby. I forbindelse med, at der nationalt er kommet en skolereform, der sætter nye mål for skolen, og der er vedtaget en ambitiøs Børne- og Unge politik, er der enighed om at fastholde anlægsmidlerne til et nyt børnehus i Skibby i 2016-2017. Men der ønskes i l. kvartal af 2015 en borgerinddragelse med områdebestyrelse, forældre og borgere om hvorvidt tanken om renovering og udbygning af to eksisterende dagtilbud skal fastholdes, eller om der i stedet skal bygges et nyt børnehus i geografisk tilknytning til Marbækskolen. Herunder om et sådant nyt børnehus i endnu højere grad vil kunne understøtte målene højere trivsel og bedre læring for børnene. Sagen er under politisk behandling. De økonomiske overslag på etableringen af to nye børnehuse i Skibby er opdaterede. Der etableres to børnehuse i Skibby by, på to geografisk adskilte matrikler, idet der bygges nye børnehuse. Det ene børnehus ønskes placeret på eller ved Marbækskolens matrikel. Vikarforbrug på plejeboligområdet Arbejdet med at nedbringe sygefraværet i ældreområdet skal fortsættes, og effektiviseringspotentialet vurderes. Herunder skal særligt forbruget af eksterne vikarer i plejeboligerne vurderes med henblik på at reducere brugen af eksterne vikarer på plejecentrene fra 2016. Der er iværksat initiativer med henblik på at reducere vikarforbruget i plejeboligerne. Indgår i oplægget i 2. handlingskatalog 6/7
Fritidsområdet Forligsparterne ønsker, at Fritidsudvalget i forlængelse af den nye fritidspolitik, drøfter mulighederne for, at der skabes samlende miljøer, der sportsligt, kulturelt og socialt skaber forøget værdi for medlemmerne i foreningerne, og for de selvorganiserede. Det er intentionen, at de kommunale fritidsfaciliteters anvendelse er fleksibel og samtidig kan udnyttes intensivt af flere brugergrupper. Nærhedsprincippet for børn og unge er vigtigt og skal tilstræbes bevaret. Der afsættes 200.000 kr. til analysen i 2015. Der er i foråret og sommeren gennemført en stor borgerinddragelsesundersøgelse i Ferslev med henblik på at indhente ideer og ønsker til et Fritidsmiljø i og omkring Ferslevskole når denne lukke med udgangen af dette skoleår. Resultaterne fremlægges til politisk behandling i august måned. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder Forligspartierne er enige om at overføre administrationen af støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder fra Økonomiudvalget til Fritidsudvalget. Puljen har fortsat til formål at understøtte aktiviteter og det levede liv i landsbyer og landdistrikter. Fritidsudvalget reviderer de gældende støttekriterier. Der arbejdes på reviderede puljekriterier for de puljer som er hjemhørende på Fritidsudvalgets område. Det forventes at disse kan behandles i efteråret 2015. Indtil da anvendes de nuværende støttekriterier. Pulje til etablering af cykelstier De afsatte anlægsmidler på 5 mio. kr. årligt fra budget 2016 og frem målrettet cykelstier, omfatter også den kommunale egenfinansiering af Kulhus cykelstien, således at denne kan iværksættes, når der opnås statslig medfinansiering. 7/7