Handlingskatalog - Budgetproces 2019

Transkript

1 BUDGET Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Vækstudvalget Nednormering af Integrationsteamet Nednormering i Ungekontakten Nednormering af administrative ressourcer i Jobcenteret Reduceret køb af vejlednings og opkvalificeringstilbud Afskaffelse af tilskud til julebelysning Udmeldelse af Fishing Zealand-samarbejdet Beskrivelse af scenarier for kommunens fremtidige erhvervsservice... 9

2 Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Vækstudvalget kr Fra budgetproces Sammenhængende borgerforløb Samlet krav Budgetforbedringsforslag Status (positivt fortegn = fortsat udfordring) Konkrete forslag Nednormering af Integrationsteamet Nednormering i Ungekontakten Nednormering af administrative ressourcer i Jobcenteret Reduceret køb af vejlednings og opkvalificeringstilbud Afskaffelse af tilskud til julebelysning Udmeldelse af Fishing Zealand-samarbejdet Beskrivelse af scenarier for kommunens fremtidige erhvervsservi

3 001 Nednormering af Integrationsteamet Nedgangen i nytilkomne flygtninge medfører, at den opnormering, der skete i forbindelse med, at kommunen i 2015 og 2016 modtog mange flygtninge, kan justeres. Hvis tendensen fra 2017 og starten af 2018 fortsætter over de næste par år, vil normeringen af integrationsindsatsen kunne nedbringes yderligere i overslagsårene. I forbindelse med budget 2018 blev normeringen i integrationsteamet nedbragt med 2 sagsbehandlere. Ved vedtagelsen af budget 2019 reduceres den boligsociale indsats med 1 stilling(halv virkning i 2019). Fra januar 2020 reduceres normeringen af sagsbehandlere med ½ stilling og normeringen af virksomhedskonsulenter med 2 stillinger. Den boligsociale indsats er størst i den indledende del af integrationsperioden, hvorfor effekten af at kommunen modtager færre flygtninge slår først igennem på dette område. Reduktionen med ½ sagsbehandlerstilling foreslås i forventning om, at antallet af flygtninge og familiesammenførte løbende nedbringes, så nuværende sagstal pr. medarbejder kan opretholdes. Udgangspunktet er en sagsnorm på 56 sager pr. fuldtidssagsbehandler. Virksomhedskonsulentstillingerne reduceres i forventning om, at stadig flere flygtninge kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse, og målgruppen for virksomhedskonsulenternes indsats dermed nedbringes., så længe antallet af nye flygtninge ikke stiger igen. 3. Snitflade til øvrige områder: Normeringen i integrationsteamet nedbringes med 3½ stilling. Teamet vil efterfølgende være bemandet med 1 boligsocial medarbejder, 4 sagsbehandlere, 5 virksomhedskonsulenter og 2 stillinger som kombineret tolk og mentor. Der er yderligere tilknyttet 3 statsligt finansierede familiekonsulenter. Reduktionen skal foregå blandt nuværende ansatte. Driftsudgifter I alt Anlægsudgifter I alt

4 002 Nednormering i Ungekontakten Ved budget blev der som led i en businesscase tilført ekstra personaleressourcer til Ungekontakten for via en tættere opfølgning og mere intensiv indsats at nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp, og dermed forsørgelsesudgifterne. Det er lykkes at nedbringe antallet af modtagere af uddannelseshjælp. Normeringen i Ungekontakten nedbringes med én sagsbehandlerstilling. Det forventes ikke, at antallet af modtagere af uddannelseshjælp vil stige på grund af nednormeringen, da indsatsen i Ungekontakten er omlagt (april 2018), så det første tilbud, vejledningsforløb (DUP = Din Uddannelses Plan), som gives straks ved henvendelsen, kobles tættere med sagsbehandlingen. Det forventes at medføre en kortere gennemsnitlig ydelsesperiode. 3. Snitflade til øvrige områder: Antallet af sagsbehandler stillinger i Ungekontakten reduceres med 1, så der fremover er 8 sagsbehandlere i Ungekontakten. Stillingen er pt. ubesat og vil ikke blive genbesat. Driftsudgifter I alt Anlægsudgifter I alt

5 003 Nednormering af administrative ressourcer i Jobcenteret Som det fremgår af forslag nr. 001: Nednormering af integrationsteamet, er antallet af nytilkomne flygtninge faldet mærkbart. Det betyder også en reduceret mængde af administrative opgaver, som løses i sammenhæng med jobcentrets øvrige administrative opgaver. Jobcenteret har i 2018 kortlagt og analyseret de samlede administrative opgaver på tværs af centeret. En optimeret og omlagt opgavevaretagelse med baggrund i analysen i kombination med de færre administrative opgaver på flygtningeområdet betyder, at de administrative ressourcer i Jobcenteret kan reduceres med 2/3 stilling.. 1. Snitflade til øvrige områder: 2. Personalemæssige konsekvenser: Antallet af administrative medarbejdere reduceres med 1. Fremover er der 6½ årsværk fordelt på 8 administrative medarbejdere i Jobcenteret. Reduktionen skal foregå blandt nuværende ansatte. I forbindelse med omlægningen af de administrative opgaver, bliver opgaver svarende til 1/3 stilling flyttet til afdelingen for sygedagpenge og arbejdsfastholdelse. Dermed bliver der samlet set en besparelse svarende til 2/3 stilling = kr. Driftsudgifter I alt Anlægsudgifter

6 004 Reduceret køb af vejlednings og opkvalificeringstilbud Beskæftigelsespolitikken i Frederikssund har gennem de senere år fokuseret på en mere virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Denne omlægning af den aktive arbejdsmarkedsindsats til at være virksomhedsrettet for alle målgrupper, herunder borgere med vanskeligheder udover ledighed, medfører, at udgifterne til bl.a. køb af vejlednings og opkvalificerings tilbud kan reduceres. Samtidig har Kommunen i 2018 været i udbud af de beskæftigelsesfremmende aktiviteter og har på den baggrund koncentreret samarbejdet omkring én primær leverandør. I den forbindelse er forløbene målrettet til specifikke målgrupper, og der er fokuseret på kortere men mere intensive forløb end tidligere. 3. Konsekvens for serviceniveauet: 4. Snitflade til øvrige områder: Driftsudgifter I alt Anlægsudgifter I alt

7 005 Afskaffelse af tilskud til julebelysning Afskaffelse af udgift til juletræ og julebelysning i Frederikssund by og tilskud til julebelysning i Skibby, Jægerspris og Slangerup på i alt kr. årligt. Frederikssund Kommune afholder årligt udgiften til opsætning af juletræ samt opsætning af julebelysning i Frederikssund by samt afholder et tilskud til julebelysning i hver af byerne, Skibby, Jægerspris og Slangerup. Erhvervsorganisationen Frederikssund Erhverv forestår det praktiske arbejde med opsætning, nedtagning, bestilling af juletræ, lageropbevaring, forsikringsforhold, elafgifter m.m. Frederikssund Kommune overtog udgiften til julebelysning som en konsekvens af, at afgiften på anvendelse af udendørsarealer blev afskaffet i Budget Inden Budget blev julebelysningen finansieret via butiksbidrag fx afgifter for udendørsservering samt afgift for benyttelse af facade og mellemzone. Indtægterne blev anvendt til at dække omkostningerne for julebelysning og i tillæg medfinansierede Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune julebelysningen. Det har historisk været vigtigt for erhvervslivet, at julebelysningen fastholdes og det kan medføre en forringet oplevelse af byrummet for både detailhandel og de handlende, hvis julebelysningen spares bort. 3. Snitflade til øvrige områder:.. Driftsudgifter I alt Anlægsudgifter I alt

8 006 Udmeldelse af Fishing Zealand-samarbejdet I budgetforliget for 2018 blev det besluttet at allokere kr. til Fishing Zealand, som er et samarbejde på tværs af 12 kommuner på Sjælland. Formålet er at fremme en bæredygtig lystfiskerturisme og et forbedret naturgrundlag. Det årlige kontingent er på kr. og administrationen forventer en yderligere udgift på årligt til afholdelse af aktiviteter og arrangementer, som der endnu ikke er søgt bevilling til. Aktiviteter i regi af Fishing Zealand-samarbejdet er endnu på et planlægningsniveau, så konsekvensen af udmeldelsen er, at Frederikssund Kommune ikke får optimalt udbytte af medlemskontingentet for 2018 og planlagte aktiviteter ikke bliver igangsat. 3. Snitflade til øvrige områder: Beslutningen har snitflade til Frederikssund Kommunes Turismestrategi, om at dyrke og videreudvikle de styrker, vi allerede har inden for naturområdet, til gavn for både borgere og turister som efterspørger aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen Driftsudgifter I alt Anlægsudgifter I alt

9 007 Beskrivelse af scenarier for kommunens fremtidige erhvervsservice Den kommunale erhvervsservice udgør en hovedindgang til erhvervsfremmesystemet for virksomhederne i Frederikssund Kommune. Rammevilkårene for erhvervsservice formuleres strategisk af Vækstudvalget i Erhvervs- og Vækststrategien og operationelt i form af en resultatkontrakt med Frederikssund Erhverv, som løber til og med Formålet med den kommunale erhvervsservice er at sikre information og kompetent vejledning til alle iværksættere og virksomheder. Kerneydelserne omfatter vejledning vedrørende opstart af virksomhed, udvikling og drift i form af fx informationsmøder, iværksætterkursus, workshops, en-til-en vejledning, afholdelse af arrangementer samt projektledelse. Udgiften til Frederikssund Erhverv udgør årligt til erhvervsservice mio. kr. og til turismeservice mio. kr. Erhvervsministeriet har primo april 2018 modtaget en afrapportering med 17 anbefalinger fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme. Udvalget blev nedsat i juni 2017 med det formål at udvikle en sammenhængende ambitiøs model for et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem og derigennem påvirker udvalgets arbejde rammevilkårene for den kommunale erhvervsservice. Se vedlagte bilag, der opsummerer Forenklingsudvalget til Erhvervsfremmes anbefalinger. På baggrund af at resultatkontrakten med Frederikssund Erhverv udløber ultimo 2019 og de nyligt præsenterede anbefalinger fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme, foreslås det, at administrationen beskriver forskellige scenarier for kommunens fremtidige erhvervsservice til politisk beslutning. Beskrivelsen kan belyse mulige scenarier for det fremtidige service- og omkostningsniveau, organisering mv. samt indeholde anbefalinger til fremadrettet praksis på området. Mulige scenarier, der kan reducere udgiftsniveauet, kan være et reduceret serviceniveau på området, ligesom det kan afdækkes, hvorvidt der er besparelser i at hjemtage opgaver og/eller samarbejde med andre kommuner og relevante aktører mv. om erhvervs- og turismeopgaver. Frederikssund Kommune er fx sammen med øvrige kommuner indgået i et fjordlandssamarbejde om turisme. Udgiften til det er kr. årligt, der finansieres af Frederikssund Erhverv indenfor den bevilling, de modtager fra kommunen. Som en konsekvens af det, blev en besparelse fra budgetvedtagelsen for 2017 på 0,5 mio. kr. på turismeområdet rullet tilbage i Det er administrationens anbefaling, at Frederikssund Erhverv frem til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling i maj-juni kvalificerer flg. scenarier: Scenarie 1: Udgiftsniveauet reduceres med kr. i 2019 stigende til kr. i Scenarie 2: Udgiftsniveauet reduceres med kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i Konsekvenserne for serviceniveauet afhænger af de politiske drøftelser. En reduktion i udgiftsniveauet forventes at påvirke serviceniveauet. 3. Snitflade til øvrige områder:. 9

10 En reduktion i udgiftsniveauet kan medføre personalemæssige konsekvenser hos Frederikssund Erhverv. Den potentielle budgetforbedring afhænger af de politiske drøftelser. I nedenstående tabel er scenarie 1 indarbejdet. Driftsudgifter Driftsindtægter I alt Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt 10